| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2012 | 13600.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 120.00 | 00060319763404 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 350.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDI-CAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE: EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACOMETIDA DE PSICOSE CRONICA, CONFORME LAUDO MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 970.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPEDO CRAS QUE PRESTA SERVI€O NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 600.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2012 | 250.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2012 | 1350.00 | 05071393000229 | J B GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2012 | 80.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DA SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2012 | 560.00 | 00010240295498 | JOSE EDUARDO DE ANDRADE REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2012 | 530.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DA COMUNIDADE DO SITIO VIANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZER UM PASSEIO CULTURAL JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUA:7253, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2012 | 40.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2012 | 116.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, ICMS E MOVIMENTOCONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2012 | 1300.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2012 | 620.85 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2012 | 1990.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2012 | 2030.06 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURADO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2012 | 14131.81 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEAVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2012 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 09/01/2012 | 100.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO GERAL EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2012 | 20.40 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 09/01/2012 | 160.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 09/01/2012 | 60.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA MATRICIAL 80 COL, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2012 | 295.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2012 | 119.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2012 | 239.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2012 | 119.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2012 | 239.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 11830.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 1219.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 537.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/01/2012 | 631.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/01/2012 | 1434.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/01/2012 | 1077.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/01/2012 | 1077.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2012 | 1434.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 679.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 1018.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 119.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 2129.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 2154.65 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2012 | 3560.64 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 1077.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 1077.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 399.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 1219.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 1077.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 1242.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 1333.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2012 | 1077.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2012 | 670.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2012 | 202.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 913.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2012 | 724.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2012 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA TONER LEX E-120 DESTINADO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2012 | 124.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.01.12 - 0,06 - ITR 20.01.12 - 0,05 - ITR 30.01.12 - 1,11 - ITR 11.01.12 - 52,89 - CIDE 18.01.12 - 69,61 - FUNDO ESPECIAL 31.01.12 - 1,18 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2012 | 4972.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.01.12 - 2.031,57 20.01.12 - 733,16 27.01.12 - 242,39 30.01.12 - 1.965,27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2012 | 4614.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2012 | 58746.45 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2012 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006295569463 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2012 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/01/2012 | 207.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY:4914, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 12/01/2012 | 351.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/01/2012 | 140.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA COMPLETA 2612A, DESTINADO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 12/01/2012 | 929.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DOS PORTOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/01/2012 | 885.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 13/01/2012 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP 2612A DESTINADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/01/2012 | 4960.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 16/01/2012 | 1200.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 17/01/2012 | 1060.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, COM O TRANSPORTE DO RECOLHIMENTO DO LIXO DO CONJUNTO HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KNG:4451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 17/01/2012 | 580.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DO CONJ. HABITACIONAL LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 17/01/2012 | 570.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 17/01/2012 | 1310.00 | 00068243499415 | ASSIS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE QUEBRA-MOLAS DAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 17/01/2012 | 5280.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVI€OS E CONSTRU€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA 2¦ MEDI€AO DE LOCA€AO DE MAQUINA TIPO PATROL PB-055 UTINGA, CASTRO, LAGOA DO BOINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/01/2012 | 623.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 17/01/2012 | 600.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/01/2012 | 160.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/01/2012 | 40.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 17/01/2012 | 765.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS IDOSOS DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DO BENEFICIO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS E PROCESSOS DO FNDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 17/01/2012 | 380.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEHOSPEDAGENS E ALIMENTA€AO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 17/01/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/01/2012 | 1595.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/01/2012 | 390.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2012 | 364.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 18/01/2012 | 260.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 18/01/2012 | 640.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 18/01/2012 | 400.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO "DEUS E FIEL", DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/01/2012 | 6250.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/01/2012 | 500.00 | 12935052000562 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 19/01/2012 | 1700.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 19/01/2012 | 41.90 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/01/2012 | 156.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. ASSIT. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/01/2012 | 101.90 | 07613248000410 | GG INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL" NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/01/2012 | 270.00 | 00098233483400 | JOSE RIBEIRO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS QUANDO ESTAVAM EM CADASTRAMENTO DE CASA E TERRENOS NO CONJ. HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 19/01/2012 | 700.00 | 00098233130400 | MARIZIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESC.MUN. DE ENS. FUND. ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO, NA LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/01/2012 | 163.14 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 19/01/2012 | 800.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2012 | 400.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE E JUNTO AO COMERCIONA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2012 | 411.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/01/2012 | 519.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHAO, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DODIREITO DE USO DE LICEN€A DO SOFTWARE SIASI- GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMA €OES-GESTAO DE PROGRAMAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DODIREITO DE USO DE LICEN€A DO SOFTWARE SIASI- GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMA €OES-GESTAO DE PROGRAMAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/01/2012 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/01/2012 | 571.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/01/2012 | 551.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/01/2012 | 1064.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2012 | 2405.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2012 | 3012.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/01/2012 | 1614.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2012 | 1596.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABI LITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2012 | 1348.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABI LITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2012 | 2128.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2012 | 1363.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/01/2012 | 1330.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2012 | 1601.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/01/2012 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/01/2012 | 2427.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 23/01/2012 | 1100.00 | 00007152295409 | PAUL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 23/01/2012 | 460.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 23/01/2012 | 1290.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS PAR TICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTA CIDADE, QUANDO EM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 23/01/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIGITA€AO E GERA€AO DA GFIP POR SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 23/01/2012 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI-PAGINAS E SOFT DEDIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/01/2012 | 2058.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 23/01/2012 | 920.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARRADAS DE PIPAS D'AGUA PARA OS RESERVATORIOS DAS ESCOLAS: BARRO VERMELHO, UTINGA E PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 23/01/2012 | 1653.60 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 23/01/2012 | 6910.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTA€AOEM PARALELEPIPEDOS NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 24/01/2012 | 1090.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 24/01/2012 | 1024.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 24/01/2012 | 4500.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ARTIST.E EVEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA€AO DA BANDA KACETEIROS DO FORRO PARA A FESTIVIDADE DE REVEILLON NO DIA 21/12/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 24/01/2012 | 740.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO O GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM PASSEIO TURISTICOPOR ALGUNS PONTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 24 DE JANEIRO DE 2012, EM VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MYL:1808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 24/01/2012 | 640.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 24/01/2012 | 695.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 24/01/2012 | 4400.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 25/01/2012 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP 2612A DESTINADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 25/01/2012 | 3660.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO MURO DO CENTRO EDUCA CIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 25/01/2012 | 320.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 26/01/2012 | 15000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITA€AO DE 25 ALFABETIZADORES E 03 COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/MEC, COM 40 AULAS, INCULUINDO: HORA/AULA, ALIMENTA€AO, AQUISI€AO E IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ESPECIFICO PARA CURSO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 26/01/2012 | 5305.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DE DIARIO DE CLASSE EJA 1§ AO 5§ ANO, DIARIO INFANTIL E HISTORICO ESCOLAR, DESTINADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 26/01/2012 | 196.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER HP 2612, DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 26/01/2012 | 520.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 26/01/2012 | 430.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 26/01/2012 | 78.30 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN- TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DO PSFIIINESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 26/01/2012 | 123.89 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN- TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DO PSFIIINESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/01/2012 | 300.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 27/01/2012 | 450.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 27/01/2012 | 2150.00 | 00050704800497 | PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR FRANCIS CO T. DE AQUINO, NA LOCALIDADE DE CIPOAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 28/01/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 28/01/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 28/01/2012 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCA DO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 28/01/2012 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINT DE PLACAS MMX:5301 LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 28/01/2012 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAM DE PLACAS MMY:4914 LOCA DA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 28/01/2012 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KFG:8741 LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 28/01/2012 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 28/01/2012 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA MNO:6607 LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 28/01/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MZE:0233 LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2012 | 1310.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANE XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2012 | 23219.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2012 | 16416.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2012 | 9993.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2012 | 9787.13 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2012 | 1009.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2012 | 577.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2012 | 881.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2012 | 4894.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2012 | 9138.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CONTA DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA/MULUNGU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2012 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2012 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2012 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 31/01/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 31/01/2012 | 1700.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/01/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2012 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2012 | 6634.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2012 | 9330.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2012 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE RECIFE/PE, E NO COMERCIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2012 | 240.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E NA EMPRESA ELMAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 31/01/2012 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€ONO PREDIO DESTA EDILIDADE, QUANDO A TRABALHO NO TURNO DA NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 31/01/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 31/01/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOSE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2012 | 11540.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2012 | 170582.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2012 | 99036.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2012 | 4132.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2012 | 305.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2012 | 352.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2012 | 240.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOS SECRETARIOS NA EMPRESA FOCO, QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL NOS DIAS 04 E 05 DEJANEIRO/2012, E NOS DIAS 24 E25 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDA DE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2012 | 150.00 | 00002033025403 | ELIWOLLNY MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O PAR, PDE INTERATIVO E MAIS EDUCA€AO, NOS DIAS 18, 19 E 25/ 01/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2012 | 150.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 04, 05, 18, 19 E 25/01/2012, SOBRE O PAR, PDE INTERATIVO E MAIS EDUCA€AO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/01/2012 | 250.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA AUTENTICA€AO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/01/2012 | 250.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE VENTILADORES NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 31/01/2012 | 400.00 | 00063176211449 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO, DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2012 | 200.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA EMPRESA FOCO, QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL NOS DIAS 04 E 05/01/2012 E PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 18,19 E 25 SOBREO PAR,PDE INTEREATIVO E MAIS EDUCA€AO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/01/2012 | 772.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 31/01/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2012 | 50.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2012 | 15554.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2012 | 3163.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2012 | 2822.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2012 | 4493.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2012 | 3244.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2012 | 10267.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2012 | 15110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2012 | 250.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES FERREIRA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2012 | 64969.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2012 | 4882.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2012 | 3203.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 31/01/2012 | 350.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO DE PARTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO DE AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007692705496 | RISOMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 31/01/2012 | 1766.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 31/01/2012 | 1395.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 31/01/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 31/01/2012 | 1750.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO ASIA TOPIC DE PLACAS HVZ:5968, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 31/01/2012 | 760.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCA TO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 31/01/2012 | 1140.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2012 | 2477.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2012 | 881.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2012 | 10922.79 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 31/01/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS QUE PRESTA SERVI€OS NA SEC. DE TRAB. E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2012 | 150.00 | 00006553830428 | RAFAELA CAVALCANTE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS COM SUA FAMILIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2012 | 200.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSE ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2012 | 60.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E BOTIJAO DE GAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2012 | 100.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2012 | 220.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2012 | 26.17 | 00009680037452 | SHEYLA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 31/01/2012 | 180.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS ESERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 31/01/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2012 | 29548.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2012 | 2939.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2012 | 220.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/01/2012 | 350.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/01/2012 | 350.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 31/01/2012 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 31/01/2012 | 350.00 | 00068243499415 | ASSIS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE QUEBRA-MOLAS DAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/01/2012 | 350.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 31/01/2012 | 350.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/01/2012 | 350.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/01/2012 | 350.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 31/01/2012 | 3050.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PER TENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 31/01/2012 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO NAS RUAS DESTA CIDADE, NOPOVOADO DE GRAVATA E JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMM:2160, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 31/01/2012 | 940.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2012 | 6856.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2012 | 96.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2012 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO E A DEFESA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2012 | 320.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2012 | 300.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2012 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2012 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2012 | 22.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ARBITRO E OUTRAS DESPESAS PARA A REALIZA€AO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2012 | 220.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2012 | 81.04 | 00007462543770 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2012 | 25.00 | 00009076553432 | JOSE MIGUEL AMARO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2012 | 50.00 | 00007692705496 | RISOMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2012 | 30.00 | 00078959527491 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MERICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2012 | 50.00 | 00005472656460 | GEANE BALBINO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO A GAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2012 | 50.00 | 00009680037452 | SHEYLA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOSDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2012 | 50.00 | 00002168753407 | MARIA JOSE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2012 | 30.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2012 | 50.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2012 | 50.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OTRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE. COM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2012 | 36.00 | 00004328673416 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2012 | 50.00 | 00004347180411 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOSDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2012 | 50.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2012 | 34.64 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2012 | 55.00 | 00011310459479 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DEENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2012 | 30.00 | 00003269297467 | SEVERINO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2012 | 72.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2012 | 210.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA €AO DO EMPENHO 00138-4 DATADO DE 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2012 | 4468.83 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2012 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2012 | 490.00 | 00007224205443 | GENILSON ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO,COM OS SEGUINTES SERVI€OS:RECONSTRU€AO DA CAL€ADA,RETELHAMENTO,COLOCA€AO DE CERAMICA NO PISO E PAREDES DA COZINHA E DESPENSA, COLOCA€AO DE CERAMICA NO ARMARIO DA COZINHA,CONFORME ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2012 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE LEITURA DA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2012 | 240.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO, QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO E PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O PAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2012 | 6600.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834 LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2012 | 7.25 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2012 | 240.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR E A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2012 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/02/2012 | 10903.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/02/2012 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003034 | 02/02/2012 | 4900.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2012 | 48.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/02/2012 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/02/2012 | 829.36 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDA DE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010. 000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/02/2012 | 60.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-T0 DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/02/2012 | 80.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/02/2012 | 56.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: PSF, SAUDE BUCAL,CENTRO REABILITA€AO, PACS E FARM. BASICA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/02/2012 | 69.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, ICMS E MOVIMENTOCONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/02/2012 | 600.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/02/2012 | 900.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/02/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DODIREITO DE USO DE LICEN€A DO SOFTWARE SIASI- GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMA €OES-GESTAO DE PROGRAMAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 06/02/2012 | 600.00 | 00009333172475 | JOELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO,NA LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS SEGUINTES SERVI€OS:RECOSTRU€AO DA PARTE DA CAL€ADA E COLOCA€AO DE PORTAS NOS BANHEIROS,COZINHA E DESPENSA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 06/02/2012 | 2500.00 | 00076890929420 | GEORGE NOBREGA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO MICROONIBUS, DE PLACAS MNV:0564,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 06/02/2012 | 1950.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 06/02/2012 | 800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE NOTAS DE EMPENHOS EM FORMULARIO CONTINUO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 06/02/2012 | 640.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO ASIA TOPIC DE PLACAS HVZ:5968, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 06/02/2012 | 1200.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO, TIPO MICRO-ONIBUS,ANO 1997, DE PLACAS HVZ 5968/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 06/02/2012 | 1060.00 | 00000764757431 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNS:7221, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/02/2012 | 2031.97 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 06/02/2012 | 898.14 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DOS IDOSOS NESTA CIDADE, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/02/2012 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 07/02/2012 | 756.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 07/02/2012 | 359.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 08/02/2012 | 1710.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSES.E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS E FISCALIZA€AO DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA€AO E INFRA ES TRUTURA PARA SAUDE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0003301 | 08/02/2012 | 5462.18 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/02/2012 | 250.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0003344 | 08/02/2012 | 4500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 08/02/2012 | 1090.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 08/02/2012 | 1965.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069 E PICK-UP S10 DE PLACAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 08/02/2012 | 645.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 08/02/2012 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO GERAL EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/02/2012 | 164.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PRO-JOVEM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/02/2012 | 23.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 08/02/2012 | 1440.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E ONIBUS DE PLACAS NQC:9105 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 08/02/2012 | 1862.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 08/02/2012 | 716.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 08/02/2012 | 433.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 09/02/2012 | 600.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO ARAUJO - FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/02/2012 | 1244.57 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTE BOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 09/02/2012 | 293.48 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DOS IDOSOS NESTA CIDADE, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 09/02/2012 | 32968.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DO RIO MAMAGUAPE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. CALAMIDADE PUBLICA/EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/02/2012 | 9675.06 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 09/02/2012 | 4438.36 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 09/02/2012 | 1437.88 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/02/2012 | 343.62 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 09/02/2012 | 3773.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DA RE DE DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/02/2012 | 350.00 | 00068243499415 | ASSIS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/02/2012 | 794.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/02/2012 | 350.00 | 00098233203491 | ANTONIO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMZ:4159, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2012 | 2258.83 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/02/2012 | 470.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES E USUARIOS DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/02/2012 | 250.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/02/2012 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KFG:8741 LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/02/2012 | 740.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS QUE PRESTA SERVI€OS NA SEC. DE TRAB. E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/02/2012 | 461.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2012 | 3512.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/02/2012 | 1035.18 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2012 | 29329.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/02/2012 | 1050.00 | 00003230359496 | VALDEMIR DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DA FESTA EM VIRTUDE DA INAUGURA€AO QUE OCORRERAO NO POVOADO DE GRAVATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/02/2012 | 990.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO DO SOM QUE FEZ A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES EM VIRTUDE DA INAUGURA€AO QUE OCORRERAO NOPOVOADO DE GRAVATA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC IPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/02/2012 | 700.00 | 00000127154418 | MIRIAM JULIAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRESTADO NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2012 | 500.00 | 00072687177415 | SEBASTIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DO 4§ ANIVERSARIO DO TER€O DOS HOMENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2012 | 37723.15 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2012 | 21778.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 13/02/2012 | 760.00 | 00004470820431 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAMPINAGEM DO PATIO COM REMO€AO DE ENTULHOS E PINTURA DO MURO DO SENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003786 | 13/02/2012 | 10956.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO EM 2200 CADERNO PEQUENO COM FOLHAS PERSONALIZADA DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 13/02/2012 | 972.37 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECDE FINAN€AS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 13/02/2012 | 142.69 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NO ALUGUEL DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DO POVOADO DE GRAVATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 13/02/2012 | 2134.80 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 13/02/2012 | 1769.56 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/02/2012 | 2068.07 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/02/2012 | 400.00 | 00072646195400 | MARIA BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM EXAMES. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 13/02/2012 | 2738.64 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 13/02/2012 | 365.15 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 13/02/2012 | 1130.00 | 00096455985400 | JOSILDO APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 14/02/2012 | 500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO E A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 14/02/2012 | 1400.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE 02 CONJUNTOS DE MESAS COM DOIS BANCOS CADA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 14/02/2012 | 1700.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 14/02/2012 | 523.27 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECDE FINAN€AS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 14/02/2012 | 600.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 15/02/2012 | 1800.00 | 11916161000146 | NOVA CONFEC.E COM.DE A.DE VESTUARIOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ABADAS DESTINADOS AO BLOCO DE CARNAVAL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 15/02/2012 | 580.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM QUE FEZ A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/02/2012 | 76.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:15.02.12 - 0,50 - ITR 17.02.12 - 0,09 - ITR 29.02.12 - 0,12 - ITR 22.02.12 - 74,53 - FUNDO ESPECIAL 29.02.12 - 1,18 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 15/02/2012 | 350.00 | 00014413426487 | MAURILIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 15/02/2012 | 470.00 | 00050721380468 | JOSE RONALDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMX:2435, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 15/02/2012 | 1170.00 | 00005395009418 | DJALMA HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 15/02/2012 | 350.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DOS CANOS DA REDE DE AGUADO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/02/2012 | 120.00 | 00060319763404 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/02/2012 | 250.00 | 00010960152776 | MARTINHA HONORIO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/02/2012 | 60.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0004049 | 16/02/2012 | 5680.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0004065 | 16/02/2012 | 12000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 16/02/2012 | 1360.00 | 00007152295409 | PAUL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 16/02/2012 | 377.80 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 16/02/2012 | 320.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DO BUFFET OFERECIDO A FESTA DO CARNAVAL DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 16/02/2012 | 630.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DO COQUETEL OFERECIDO AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,EMVIRTUDE DO CARNAVAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PETI, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 16/02/2012 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REALIZA€AO DA OFICINA DE ARTES POR OCASIAO DO 1ø ENCONTRO PEDAGOGICO NO PERIODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2012, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 16/02/2012 | 530.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARRADAS DE PIPAS D'AGUA PARA OS RESERVATORIOS DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/02/2012 | 1481.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/02/2012 | 1507.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 17/02/2012 | 800.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 17/02/2012 | 94.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN- TO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 17/02/2012 | 170.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 22/02/2012 | 206.42 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 22/02/2012 | 206.42 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 22/02/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 22/02/2012 | 600.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/02/2012 | 100.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 23/02/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0004235 | 23/02/2012 | 18000.00 | 11916161000146 | NOVA CONFEC.E COM.DE A.DE VESTUARIOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEBOLSAS DE NYLON DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COMALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/02/2012 | 9826.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 24/02/2012 | 850.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS HUQ:4991, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 24/02/2012 | 420.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS EM CARRADAS DE AREIA PARA EXECU€AO DE SERVI€OS FEITOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS HUQ:4991 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 24/02/2012 | 430.00 | 00098233483400 | JOSE RIBEIRO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,SECR. DE INFRA ESTRUTURA,MAQUINISTA E PESSOAL DE APOIO QUE FIZERAM A LIMPEZA DO CONJUNTO LEALANDIA, E A RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LOUREN€O AO BARRO VERMELHO E BARRO VERMELHO A MUMBUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 24/02/2012 | 7300.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVI€OS E CONSTRU€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA 3¦ MEDI€AO DE LOCA€AO DE MAQUINA TIPO PATROL PB-055 UTINGA, CASTRO, LAGOA DO BOINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 24/02/2012 | 1449.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 24/02/2012 | 580.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA INTERNA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 24/02/2012 | 1637.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 24/02/2012 | 470.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105 E NQE:4399, PERTENCEN TES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 24/02/2012 | 562.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 24/02/2012 | 276.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 24/02/2012 | 745.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 24/02/2012 | 403.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/02/2012 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE ROSILEIDE FIRMINO DE LIMA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/02/2012 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 24/02/2012 | 270.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 24/02/2012 | 1549.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CENTRO DE REABILITA€AO A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 24/02/2012 | 356.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 24/02/2012 | 148.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 24/02/2012 | 2821.15 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIODO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 24/02/2012 | 1550.00 | 05071393000229 | J B GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 25/02/2012 | 1104.40 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERV. E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 27/02/2012 | 500.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEC.DASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 27/02/2012 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC: 9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/02/2012 | 870.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/02/2012 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI-PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/02/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIGITA€AO E GERA€AO DA GFIP POR SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTERIOS DA REFERIDA CAPITAL FEDERAL,NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MAR€O DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/02/2012 | 926.33 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,08 A 09/11/2011, EM FAVOR DO PREFEITO JOSE LEONEL DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 28/02/2012 | 179.00 | 41203175000183 | PAPELARIA CENTRAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 28/02/2012 | 720.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 28/02/2012 | 75.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 28/02/2012 | 166.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO, PERTENCENTE A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 28/02/2012 | 1380.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-T0 DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 28/02/2012 | 1100.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 28/02/2012 | 1100.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/02/2012 | 29740.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/02/2012 | 2566.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 29/02/2012 | 350.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 29/02/2012 | 350.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 29/02/2012 | 350.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 29/02/2012 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 29/02/2012 | 350.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 29/02/2012 | 350.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 29/02/2012 | 4170.70 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 29/02/2012 | 1407.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 29/02/2012 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MNO:6007 LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 29/02/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MZE:0233 LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/02/2012 | 380.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO E ASESSORIA JURIDICA QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/02/2012 | 7713.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/02/2012 | 10334.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/02/2012 | 4507.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/02/2012 | 3416.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/02/2012 | 15905.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/02/2012 | 3184.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/02/2012 | 15110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/02/2012 | 1622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/02/2012 | 2022.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/02/2012 | 729.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/02/2012 | 11549.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/02/2012 | 67799.58 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 29/02/2012 | 1880.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO,REVISAO HIDRAULICA,PINTURA DO PREDIO DO PSF DO TOME NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 29/02/2012 | 1060.00 | 00000764757431 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNS:7221, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 29/02/2012 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 29/02/2012 | 1153.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, E FIAT UNODE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 29/02/2012 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KFG:8741, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 29/02/2012 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/02/2012 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/02/2012 | 800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/02/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/02/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/02/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/02/2012 | 10585.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 29/02/2012 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/02/2012 | 25.00 | 00007462543770 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS. DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/02/2012 | 12422.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/02/2012 | 3033.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/02/2012 | 138461.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/02/2012 | 99620.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/02/2012 | 4884.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/02/2012 | 2476.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPEJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 29/02/2012 | 3100.00 | 00091681405415 | WALDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE GRAVATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO ABANDA GAROTA SEM VERGONHA QUE FEZ A ANIMA€AO DA FESTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 29/02/2012 | 150.00 | 00076837467468 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DOS ESTOFADOS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0005096 | 29/02/2012 | 5800.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DE DIARIO DE CLASSE 6ø AO 9ø ANO, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DO 6ø AO 9ø ANO E HISTORICO ESCOLAR DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 29/02/2012 | 340.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS SALAS DE AULAS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 29/02/2012 | 2214.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105 E NQE:4399 E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTES ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 29/02/2012 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS SEP:0285 LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 29/02/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 29/02/2012 | 1339.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105 E NQE:4399, PER TENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/02/2012 | 9842.61 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/02/2012 | 16392.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/02/2012 | 4927.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/02/2012 | 1015.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/02/2012 | 888.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/02/2012 | 582.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 29/02/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 29/02/2012 | 110.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS PARA A COMUNIDADE DA LEALANDIA, NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER O CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/02/2012 | 24735.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/02/2012 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 29/02/2012 | 838.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 29/02/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 29/02/2012 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/02/2012 | 9330.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/02/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/02/2012 | 5623.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 29/02/2012 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€ONO PREDIO DESTA EDILIDADE, QUANDO A TRABALHO NO TURNO DA NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 29/02/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/03/2012 | 3050.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS PRESENTE NA FESTADO REVEILLON NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2012 | 2055.17 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,28/02 A 01/03/2012, EM FAVOR DO PREFEITO JOSELEONEL DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/03/2012 | 19.00 | 05649591000146 | L & R GAMES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/03/2012 | 138.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, MOVIMENTO, FEX,TRIBUTOS E IPVA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/03/2012 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/03/2012 | 1800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE 15 UNIDADES DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON, NESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/03/2012 | 320.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/03/2012 | 300.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/03/2012 | 650.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS E ACOMPANHANTES NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DO RERECEBIMENTO DO BENEFICIO DO INSS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/03/2012 | 375.00 | 00007152295409 | PAUL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/03/2012 | 30.00 | 00009680037452 | SHEYLA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MENOR DEIDADE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/03/2012 | 50.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/03/2012 | 100.00 | 00006639243407 | SUZY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/03/2012 | 50.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO E UM BOTIJAO DE GAS. DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/03/2012 | 230.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/03/2012 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI €OES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/03/2012 | 50.00 | 00007821035459 | APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/03/2012 | 220.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSE ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/03/2012 | 10.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAO PRO-JOVEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/03/2012 | 27.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/03/2012 | 62.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/03/2012 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/03/2012 | 48.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/03/2012 | 20.87 | 00009680037452 | SHEYLA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/03/2012 | 41.67 | 00002902078439 | MANOEL SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 02/03/2012 | 250.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS ESERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/03/2012 | 240.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO, QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/03/2012 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE LEITURA DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/03/2012 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/03/2012 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/03/2012 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/03/2012 | 240.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR E A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/03/2012 | 80.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/03/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PREDIO DESTA EDILIDADE QUANDO ESTAO TRABALHANDO NO TURNO DA NOITE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/03/2012 | 7.15 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/03/2012 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO E ASESSORIA JURIDICA QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/03/2012 | 350.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/03/2012 | 350.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/03/2012 | 570.89 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 05/03/2012 | 1710.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSES.E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS E FISCALIZA€AO DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA€AO E INFRA ES TRUTURA PARA SAUDE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 05/03/2012 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS EM CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O TRANSPPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMM:2160, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, COM O TRANSPORTE DO RECOLHIMENTO DO LIXO DO CONJUNTO HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KNG:4451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 05/03/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 05/03/2012 | 1420.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 05/03/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/03/2012 | 48.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: PSF, SAUDE BUCAL EPACS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/03/2012 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/03/2012 | 500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO ASSESSOR JURIDICO ACIMA CITADO, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AJUSTICA FEDERAL NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 07/03/2012 | 957.84 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDA DE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010. 000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 07/03/2012 | 711.14 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDA DE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010. 000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 07/03/2012 | 1300.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/03/2012 | 233.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 07/03/2012 | 1200.02 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 07/03/2012 | 2301.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 07/03/2012 | 1869.18 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSPO€OS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 08/03/2012 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PRO-JOVEM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 08/03/2012 | 1800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE 15 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVI DADES DE INAUGURA€AO DA PAVIMENTA€AO DO CONJUNTO MANOEL CARNEIRO, DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 08/03/2012 | 23.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/03/2012 | 32.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 09/03/2012 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/03/2012 | 2028.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/03/2012 | 280.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/03/2012 | 30683.92 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/03/2012 | 21916.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/03/2012 | 1074.59 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/03/2012 | 544.72 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/03/2012 | 4085.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:09.03.12 - 2.132,37 20.03.12 - 349,79 30.03.12 - 1.602,89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/03/2012 | 35565.79 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/03/2012 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/03/2012 | 176.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC. DE TRAB. E ASSIST. PRO-JOVEM, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/03/2012 | 136.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC. DE TRAB. E ASSIST. PRO-JOVEM, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/03/2012 | 484.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PBF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/03/2012 | 136.85 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL -PBVII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/03/2012 | 700.48 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/03/2012 | 444.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/03/2012 | 756.27 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/03/2012 | 160.38 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/03/2012 | 991.56 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE-BUCAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/03/2012 | 356.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE-BUCAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/03/2012 | 2273.67 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/03/2012 | 2197.36 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/03/2012 | 24.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/03/2012 | 12974.47 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006254 | 12/03/2012 | 1465.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, E FIAT UNODE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006262 | 12/03/2012 | 1465.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MMOP:8689 E FIAT UNODE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006271 | 12/03/2012 | 2795.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 12/03/2012 | 400.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 12/03/2012 | 820.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/03/2012 | 77.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:12.03.12 - 0,62 - ITR 30.03.12 - 0,23 - ITR 23.03.12 - 75,58 - FUNDO ESPECIAL 30.03.12 - 1,18 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006289 | 12/03/2012 | 447.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 12/03/2012 | 3200.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO A SERVI€O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006246 | 12/03/2012 | 1546.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/03/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 13/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006351 | 14/03/2012 | 1271.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0006360 | 14/03/2012 | 3600.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 14/03/2012 | 1065.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIODO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 14/03/2012 | 1400.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO DO PETI DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 14/03/2012 | 320.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 14/03/2012 | 76.80 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0006416 | 15/03/2012 | 2800.71 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0006394 | 15/03/2012 | 1491.90 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0006408 | 15/03/2012 | 2996.40 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/03/2012 | 400.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO ARAUJO - FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FOTOS DA COBERTURA DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 16/03/2012 | 190.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UMA) GELADEIRA PERTENCENTE AO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/03/2012 | 250.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 16/03/2012 | 3050.00 | 00001316747735 | CLAUDEIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPORTOES DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF's DAS LOCALIDADES DE A€UDINHO E CASTRO, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0006475 | 16/03/2012 | 8700.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0006483 | 16/03/2012 | 3100.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0006491 | 16/03/2012 | 10600.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 16/03/2012 | 470.00 | 00010043963412 | JOSILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 16/03/2012 | 530.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE UM MOTOBOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DA LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/03/2012 | 250.00 | 00010960152776 | MARTINHA HONORIO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 19/03/2012 | 540.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEDUAS FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLU€AO, DESTINADAS AOS PSF's, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/03/2012 | 55.46 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 19/03/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 19/03/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITA€AO E GERA€AO DE GFIP POR SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€OES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/03/2012 | 2830.99 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€AO DE RECURSOS DE CONVENIO 662504, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 20/03/2012 | 2590.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARRADAS DE PIPAS D'AGUA PARA OS RESERVATORIOS DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KJA:3572, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/03/2012 | 1392.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE LEITURA DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00004922293418 | ANA CAROLINA MACENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 20/03/2012 | 990.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/03/2012 | 3875.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/03/2012 | 3186.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 20/03/2012 | 400.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO E PINTURA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 20/03/2012 | 990.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIO NAL DA MULHER DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 20/03/2012 | 600.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO, TIPO MICRO-ONIBUS,ANO 1997, DE PLACAS HVZ 5968/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/03/2012 | 1110.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/03/2012 | 16748.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 20/03/2012 | 2150.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 20/03/2012 | 3270.15 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 21/03/2012 | 1135.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 21/03/2012 | 225.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 21/03/2012 | 125.46 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 21/03/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DODIREITO DE USO DE LICEN€A DO SOFTWARE SIASI- GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMA €OES-GESTAO DE PROGRAMAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/03/2012 | 60.00 | 00006295569463 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/03/2012 | 130.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS EXAMES MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/03/2012 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/03/2012 | 50.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/03/2012 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 22/03/2012 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/03/2012 | 120.00 | 00060319763404 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/03/2012 | 300.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 23/03/2012 | 6092.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/03/2012 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/03/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PSF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 23/03/2012 | 1200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 23/03/2012 | 152.42 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 23/03/2012 | 7480.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVI€OS E CONSTRU€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA 4¦ MEDI€AO DE LOCA€AO DE MAQUINA TIPO PATROL PB-055 UTINGA, CASTRO, LAGOA DO BOINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTERIOS DA REFERIDA CAPITAL FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/03/2012 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 27/03/2012 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 27/03/2012 | 1700.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/03/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006998 | 28/03/2012 | 2606.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007005 | 28/03/2012 | 1330.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 28/03/2012 | 2000.88 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006963 | 28/03/2012 | 370.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO -ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006971 | 28/03/2012 | 883.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO -ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006980 | 28/03/2012 | 2598.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 28/03/2012 | 600.00 | 00046729445491 | JOSE ROBERTO DA NOBRREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA/DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 29/03/2012 | 936.32 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,27 A 29/03/2012, EM FAVOR DO PREFEITO JOSE LEONEL DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/03/2012 | 709.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 29/03/2012 | 10049.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 29/03/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/03/2012 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 29/03/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 29/03/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/03/2012 | 10247.79 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 30/03/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/03/2012 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/03/2012 | 800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/03/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/03/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/03/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/03/2012 | 2022.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/03/2012 | 3557.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/03/2012 | 540.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/03/2012 | 3234.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/03/2012 | 729.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/03/2012 | 16680.42 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/03/2012 | 66213.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/03/2012 | 8216.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/03/2012 | 1622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/03/2012 | 5108.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/03/2012 | 12093.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/03/2012 | 15110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/03/2012 | 900.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUN CIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/03/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/03/2012 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/03/2012 | 7379.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPEJA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/03/2012 | 9451.82 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/03/2012 | 16200.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/03/2012 | 166103.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/03/2012 | 972.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 30/03/2012 | 1085.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE NQC: 9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/03/2012 | 96142.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 30/03/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/03/2012 | 3613.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/03/2012 | 200.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBE AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/03/2012 | 22369.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/03/2012 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/03/2012 | 1630.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 30/03/2012 | 1700.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/03/2012 | 9330.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/03/2012 | 5526.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/03/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/03/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/03/2012 | 9787.13 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/03/2012 | 9138.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/03/2012 | 11483.21 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEAVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/03/2012 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEAVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/03/2012 | 3107.82 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/03/2012 | 25793.63 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/03/2012 | 4572.65 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/03/2012 | 1021.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/03/2012 | 895.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/03/2012 | 585.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/03/2012 | 4955.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/03/2012 | 16395.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/03/2012 | 789.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/03/2012 | 9459.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR €O DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/03/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 30/03/2012 | 350.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 30/03/2012 | 350.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 30/03/2012 | 350.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 30/03/2012 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/03/2012 | 300.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO E ASESSORIA JURIDICA QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/03/2012 | 30576.89 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/03/2012 | 2566.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/03/2012 | 6863.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR €O DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 02/04/2012 | 450.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/04/2012 | 600.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/04/2012 | 598.80 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM GPS GARMIN ETREX DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/04/2012 | 600.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 02/04/2012 | 350.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 02/04/2012 | 350.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 02/04/2012 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 02/04/2012 | 350.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/04/2012 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO E ASESSORIA JURIDICA QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/04/2012 | 150.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 02/04/2012 | 32.65 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/04/2012 | 160.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A DEFESA CIVIL, NO PERIODO DE 02, 03, E 04 DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0008184 | 02/04/2012 | 2001.29 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/04/2012 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 02/04/2012 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/04/2012 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/04/2012 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE RECIFE/PE, E NO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/04/2012 | 150.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBE AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICIPIO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/04/2012 | 80.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/04/2012 | 240.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR E A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 02/04/2012 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/04/2012 | 442.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/04/2012 | 392.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS E PROCESSOS DO FNDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 02/04/2012 | 430.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE ITAMBE/PE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULOTIPO CAMINHAO DE PLACAS KJA:3572, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0007820 | 02/04/2012 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 02/04/2012 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 02/04/2012 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197,CONDUZIDO DJAILSON R.DA SILVA,REFER.A FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0007854 | 02/04/2012 | 2300.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007889 | 02/04/2012 | 683.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 02/04/2012 | 120.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/04/2012 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/04/2012 | 160.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO, QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 02/04/2012 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197,CONDUZIDO DJAILSON R.DA SILVA,REFER.A MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0008168 | 02/04/2012 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0008176 | 02/04/2012 | 3500.00 | 00006751410441 | SIONE FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO,CASTRO,VILA CLOTILDE,CONJ.HAB.LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONDUZIDO PELO SR.SILVANIO FLORENCIO GOMES,EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690,RELAT.A MAR€O 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 02/04/2012 | 140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 02/04/2012 | 140.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA COMPLETA TONER 2612 A DESTINADO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 02/04/2012 | 60.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA MATRICIAL 80COL. PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/04/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0007862 | 02/04/2012 | 4248.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 02/04/2012 | 25.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 02/04/2012 | 1300.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 02/04/2012 | 3900.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/04/2012 | 300.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/04/2012 | 50.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/04/2012 | 230.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/04/2012 | 100.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/04/2012 | 50.00 | 00003287721437 | JOSEFA FERNANDES JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E DE GENEROS ALIMENTI CIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/04/2012 | 150.00 | 00006553830428 | RAFAELA CAVALCANTE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DE ACRODO COMA LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/04/2012 | 70.00 | 00006835663421 | GEOVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 02/04/2012 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI €OES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSE ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 03/04/2012 | 571.50 | 13004510025335 | BOMPRE€O S.A.SUPERMERC.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DA PASCOA REALIZADO NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 03/04/2012 | 6.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA DE MICROFILME, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 03/04/2012 | 1710.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSES.E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS E FISCALIZA€AO DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA€AO E INFRA ES TRUTURA PARA SAUDE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 03/04/2012 | 1710.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSES.E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS E FISCALIZA€AO DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA€AO E INFRA ES TRUTURA PARA SAUDE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 04/04/2012 | 485.00 | 00004238436482 | SERGIO RIBEIRO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES,DESTINADOSAO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MAQUINISTA E PESSOAL DE APOIO QUE FIZERAM A LIMPEZA NO CONJUNTO LEALANDIA E A RECUPERA€AO DOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, COM O TRANSPORTE DO RECOLHIMENTO DO LIXO DO CONJUNTO HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KNG:4451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 04/04/2012 | 700.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DOS CANOS DA REDE DE AGUADO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 04/04/2012 | 48.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 04/04/2012 | 620.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE E EM RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A FEDERAL DAQUELA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PRO JOVEM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 04/04/2012 | 430.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DO PEIXE DA CIDADE DE ITAMBE/PE A ESTA CIDADE PARA A DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KJA:3572, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0008397 | 04/04/2012 | 29750.00 | 09259930000139 | A PRAEIRA COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FARMACIA BASICA, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 05/04/2012 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/04/2012 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/04/2012 | 2111.32 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/04/2012 | 1641.64 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA-PEJA, RELATIVO AO MES DE MAR€O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO ETRANSMISSAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL DE 2012,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 10/04/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 10/04/2012 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 10/04/2012 | 2200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/04/2012 | 213.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAR€O 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/04/2012 | 21142.93 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAR€O 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/04/2012 | 21151.30 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAR€O 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 10/04/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/04/2012 | 100.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO ASSESSOR JURIDICO ACIMA CITADO, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AJUSTICA FEDERAL NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/04/2012 | 1833.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/04/2012 | 503.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/04/2012 | 45730.11 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/04/2012 | 107.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.04.12 - 0,70 - ITR 30.04.12 - 0,32 - ITR 12.04.12 - 35,15 - CIDE 17.04.12 - 70,31 - FUNDO ESPECIAL 30.04.12 - 1,18 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/04/2012 | 23.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/04/2012 | 3132.65 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRASAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO TIPO PARATI DEPLACAS MMN:0039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 10/04/2012 | 1460.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO, TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACAS NPZ:3058, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO PALIO DE PLACAS KIF7456, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 10/04/2012 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008478 | 10/04/2012 | 1123.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008486 | 10/04/2012 | 1596.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/04/2012 | 1340.24 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/04/2012 | 440.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/04/2012 | 711.57 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/04/2012 | 1123.97 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SEC. SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 10/04/2012 | 1060.00 | 00000764757431 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNS:7221, REFERENTE AO MES DE MAR€O 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/04/2012 | 782.62 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SEC. SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/04/2012 | 444.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SEC. SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/04/2012 | 14566.98 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0008681 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO PALIO DE PLACAS KIF7456, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRASAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO TIPO PARATI DEPLACAS MMN:0039, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008702 | 10/04/2012 | 2923.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008711 | 10/04/2012 | 751.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO TOPIC DE PLACAS MMY:4914, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 10/04/2012 | 640.24 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 10/04/2012 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 10/04/2012 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 10/04/2012 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 10/04/2012 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS SEP:0285, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/04/2012 | 136.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/04/2012 | 154.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/04/2012 | 484.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PBF RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/04/2012 | 136.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PBVII RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 10/04/2012 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 10/04/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MZE:0233 LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 10/04/2012 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MNO:6007 LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PSF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 11/04/2012 | 240.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ARECIFE/PE, PARA RESOLVER PARA RESOLVER ASSUNDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 11/04/2012 | 80.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 11/04/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEHOSPEDAGENS E ALIMENTA€AO NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 10 A 12/04/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 11/04/2012 | 3270.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 11/04/2012 | 166.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 11/04/2012 | 493.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-4399 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 12/04/2012 | 250.00 | 00003984183496 | ELIAS CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 12/04/2012 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOE:1155, LOCA DO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0009016 | 12/04/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 12/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/04/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA TOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 12/04/2012 | 600.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS E ACOMPANHANTES NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DO RERECEBIMENTO DO BENEFICIO DO INSS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 12/04/2012 | 350.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS CONDUZINDO AS PESSOAS DAS LOCALIDADES DE MUMBUCA E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 12/04/2012 | 622.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 12/04/2012 | 622.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DO CONJ. HABITACIONAL LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 13/04/2012 | 547.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 13/04/2012 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 13/04/2012 | 24.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 13/04/2012 | 300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A TORNEIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 16/04/2012 | 1500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA IGDBF CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 16/04/2012 | 3000.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DE03 PLACAS DESTINADOS AS OBRAS DE CAL€AMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 17/04/2012 | 332.12 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAIF NESTA CIDADE, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 17/04/2012 | 576.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 17/04/2012 | 1290.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 17/04/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITA€AO E GERA€AO DE GFIP POR SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0009181 | 17/04/2012 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI PAGINAS E SOFT DE DIGITA€AO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009229 | 18/04/2012 | 3265.08 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 19/04/2012 | 10450.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVI€OS E CONSTRU€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA 5¦ MEDI€AO DE LOCA€AO DE MAQUINA TIPO PATROL PB-055 UTINGA, CASTRO, LAGOA DO BOINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 19/04/2012 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 19/04/2012 | 2421.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 19/04/2012 | 1600.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PACS CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE BUCAL, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/04/2012 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0009342 | 20/04/2012 | 4500.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/04/2012 | 1407.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 20/04/2012 | 3680.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSINAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/04/2012 | 500.00 | 00096455772415 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL LARANJA MECANICA,QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2012,ONDEREALIZOU SEU JOGO NO DIA 14/04/2012, NA CIDA DE DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, CONTRA A SELE€AODA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 20/04/2012 | 8010.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 20/04/2012 | 2002.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/04/2012 | 2269.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 20/04/2012 | 934.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 20/04/2012 | 1371.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 20/04/2012 | 990.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 20/04/2012 | 700.00 | 00001734591455 | WELINGTON SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA€AO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ENTRE SAQUAIBA E IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0009491 | 23/04/2012 | 579.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHAO LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 23/04/2012 | 640.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0009512 | 23/04/2012 | 931.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 23/04/2012 | 250.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/04/2012 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0009466 | 23/04/2012 | 1862.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ1953, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0009474 | 23/04/2012 | 1330.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0009482 | 23/04/2012 | 1206.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 24/04/2012 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 24/04/2012 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 24/04/2012 | 2200.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVOAOS MESES DE MA€O E ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0009580 | 24/04/2012 | 2872.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 24/04/2012 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 24/04/2012 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 24/04/2012 | 100.00 | 00098079352453 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0009610 | 24/04/2012 | 1064.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0009601 | 24/04/2012 | 1401.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0009628 | 24/04/2012 | 1436.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0009598 | 24/04/2012 | 131.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 24/04/2012 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 24/04/2012 | 17519.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 25/04/2012 | 150.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 25/04/2012 | 97527.11 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2¦ MEDI€AO E EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOSNAS DIVERSAS RUAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE N§ 0238909-08/ 2007/PRO MUNICIPIO/PM MULUNGU/PB, CONFORME ANEXO. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 25/04/2012 | 53743.16 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3¦ MEDI€AO E EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOSNAS DIVERSAS RUAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE N§ 0238909-08/ 2007/PRO MUNICIPIO/PM MULUNGU/PB, CONFORME ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 25/04/2012 | 400.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FOTOS NA COBERTURA DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009661 | 25/04/2012 | 1250.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 26/04/2012 | 500.00 | 00096455772415 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL LARANJA MECANICA,QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2012,ONDEREALIZOU SEU JOGO NO DIA 21/04/2012, CONTRA ASELE€AO DO MARIO ANDREAZZA DACIDADE DE BAYEUX/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 26/04/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 26/04/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 26/04/2012 | 930.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARRADAS DE PIPAS D'AGUA PARA OS RESERVATORIOS DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KJA:3572, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2012 | 8424.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/04/2012 | 9138.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2012 | 16296.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/04/2012 | 789.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/04/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/04/2012 | 4.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2012 | 22454.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 30/04/2012 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2012 | 6442.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/04/2012 | 8952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/04/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 30/04/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PREDIO DESTA EDILIDADE QUANDO ESTAO TRABALHANDO NO TURNO DA NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00004922293418 | ANA CAROLINA MACENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 30/04/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/04/2012 | 168564.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/04/2012 | 100205.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/04/2012 | 11838.03 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/04/2012 | 9560.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/04/2012 | 12107.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPEJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2012 | 3288.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2012 | 972.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0010197 | 30/04/2012 | 2300.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0010201 | 30/04/2012 | 2300.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 30/04/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197,CONDUZIDO DJAILSON R.DA SILVA,REFER.A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/04/2012 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0010359 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/04/2012 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2012 | 9861.43 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2012 | 2287.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2012 | 746.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/04/2012 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/04/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/04/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 30/04/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 30/04/2012 | 1245.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIAN€AS ATENDIDAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 30/04/2012 | 1155.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 30/04/2012 | 1700.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/04/2012 | 71148.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/04/2012 | 10940.77 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/04/2012 | 4507.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/04/2012 | 18371.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/04/2012 | 4877.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2012 | 3214.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/04/2012 | 15110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/04/2012 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/04/2012 | 8216.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2012 | 2022.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2012 | 729.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 30/04/2012 | 560.00 | 00098233203491 | ANTONIO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMZ:4159, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 30/04/2012 | 1060.00 | 00000764757431 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNS:7221, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2012 | 29879.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2012 | 2566.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/04/2012 | 350.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 30/04/2012 | 350.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 30/04/2012 | 350.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/04/2012 | 8107.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 30/04/2012 | 350.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DOS CANOS DA REDE DE AGUADO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 02/05/2012 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO MOTOBOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PASSAGEM DE CASTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 02/05/2012 | 350.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/05/2012 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS EM CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O TRANSPPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMM:2160, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 02/05/2012 | 600.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 02/05/2012 | 350.00 | 00005460849403 | ANDRE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/05/2012 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E NO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 02/05/2012 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/05/2012 | 350.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 02/05/2012 | 350.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 02/05/2012 | 350.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO, APOIO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA DOS FOSSOES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/05/2012 | 86.97 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 02/05/2012 | 1710.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSES.E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS E FISCALIZA€AO DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA€AO E INFRA ES TRUTURA PARA SAUDE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 02/05/2012 | 66.23 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/05/2012 | 250.00 | 00010960152776 | MARTINHA HONORIO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/05/2012 | 48.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 02/05/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/05/2012 | 50.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/05/2012 | 50.00 | 00004328673416 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/05/2012 | 240.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ARECIFE/PE, PARA RESOLVER PARA RESOLVER ASSUNDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/05/2012 | 350.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS DE NPZ:3058, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESSE PERCURSO ESTA QUEBRADO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/05/2012 | 309.00 | 41121997000115 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 02/05/2012 | 190.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-T0 DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 02/05/2012 | 820.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS, ATRAVES DA SEC.DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/05/2012 | 690.30 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEUM FOGAO CINCO BOCAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/05/2012 | 300.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/05/2012 | 70.00 | 00003287721437 | JOSEFA FERNANDES JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E DE GENEROS ALIMENTI CIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/05/2012 | 230.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/05/2012 | 60.00 | 00007821035459 | APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/05/2012 | 70.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE UM BOTIJAO DE GAS, COM BASE NA LEI DE N§ 02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/05/2012 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/05/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/05/2012 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/05/2012 | 44.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/05/2012 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/05/2012 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/05/2012 | 34.25 | 00002902078439 | MANOEL SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/05/2012 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI €OES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/05/2012 | 66.96 | 00006347540410 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/05/2012 | 75.80 | 00006539223455 | MARIA DA CONCEI€AO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DE CONSUMO ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/05/2012 | 350.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS HOM:6458, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/05/2012 | 100.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/05/2012 | 50.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO E UM BOTIJAO DE GAS. DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 02/05/2012 | 240.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO COMER CIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0010405 | 02/05/2012 | 2106.30 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0010413 | 02/05/2012 | 4958.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 02/05/2012 | 436.40 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DAZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/05/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DODIREITO DE USO DE LICEN€A DO SOFTWARE SIASI- GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMA €OES-GESTAO DE PROGRAMAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/05/2012 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/05/2012 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/05/2012 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/05/2012 | 240.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO, QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO,ORGAOS PUBLICOS E AO COMERCIO DA CIDADE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 02/05/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 02/05/2012 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO 00982-2 DATADO DE 30/04/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/05/2012 | 149.56 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRA€AO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/05/2012 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/05/2012 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE RECIFE/PE, E NO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/05/2012 | 240.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E NA EMPRESA ELMAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0011100 | 02/05/2012 | 1420.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/05/2012 | 6.75 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/05/2012 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/05/2012 | 240.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/05/2012 | 240.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/05/2012 | 80.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/05/2012 | 7657.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/05/2012 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/05/2012 | 96.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 02/05/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA PREFEITURA, QUANDO ESTAO TRABALHANDO NO PERIODO DA NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/05/2012 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/05/2012 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 02/05/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 03/05/2012 | 77.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 03/05/2012 | 3200.00 | 04842834000103 | J E G SERV. TOPOGRAFIA E CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS TOPOGRAFICOS NO LOTEAMENTO HUMBERTO MADRUGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 03/05/2012 | 110.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO PEDRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 04/05/2012 | 64.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 04/05/2012 | 215.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MYC:3411, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 04/05/2012 | 500.00 | 00096455772415 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL LARANJA MECANICA,QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2012,ONDEREALIZOU SEU JOGO NO DIA 28/04/2012, NA CIDA DE DE MOGEIRO/PB, CONTRA A SELE€AO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 04/05/2012 | 470.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AO BENEFICIARIOS QUERECEBEM O BENEFICIO DO INSS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE PAGAMENTO. PROMOVIDO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011223 | 04/05/2012 | 993.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. SE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011231 | 04/05/2012 | 1064.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACA MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011240 | 04/05/2012 | 1080.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392 PERTEN CETE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011258 | 04/05/2012 | 1645.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392 PERTEN CETE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011266 | 04/05/2012 | 1178.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT DE PLACA MOP:8639 E PICK-UP S10 DE PLACA MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0011274 | 04/05/2012 | 4900.20 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0011282 | 04/05/2012 | 7410.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0011291 | 04/05/2012 | 4300.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0011304 | 04/05/2012 | 4500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 04/05/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE BUCAL, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 05/05/2012 | 990.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TIMESELE€AO DE MULUNGU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 07/05/2012 | 8951.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 07/05/2012 | 540.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REBOQUE DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOQ:1953, PERTENCENTES A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 08/05/2012 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE ROSILEIDE FIRMINO DE LIMA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 08/05/2012 | 100.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR O FILHO JOSINALDO APOLINARIO DANTAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 08/05/2012 | 300.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 08/05/2012 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 08/05/2012 | 120.00 | 00060319763404 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/05/2012 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 08/05/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PACS CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 08/05/2012 | 60.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 08/05/2012 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 08/05/2012 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-T0 DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 08/05/2012 | 295.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 08/05/2012 | 250.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 08/05/2012 | 300.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A FESTA DE COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, NA LOCALIDADE DE CIPOAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 08/05/2012 | 32.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 08/05/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/DESON CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 08/05/2012 | 40.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 09/05/2012 | 23.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 09/05/2012 | 210.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADEEM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO SANTANA DE PLACAS MNF:1081, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 09/05/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 09/05/2012 | 2029.20 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 09/05/2012 | 500.00 | 00096455772415 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL LARANJA MECANICA,QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2012,ONDEREALIZOU SEU JOGO NO DIA 06/05/2012, NA CIDA DE DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONTRA A SELE€AO DA REFERIDA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 09/05/2012 | 4000.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO, APOIO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA DOS FOSSOES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 09/05/2012 | 350.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMT: 3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 09/05/2012 | 350.00 | 00080472290444 | MANOEL AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 10/05/2012 | 3500.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 10/05/2012 | 580.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DA LOCALIDADE DO SITIO PO€O DE PAU E GOMES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMS:3043 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0011614 | 10/05/2012 | 5800.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/05/2012 | 2099.47 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/05/2012 | 2133.03 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 10/05/2012 | 580.00 | 00004133397428 | SERGIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO DIGITADOR NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 10/05/2012 | 8600.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 10/05/2012 | 7800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/05/2012 | 18489.96 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/05/2012 | 1770.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/05/2012 | 970.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 10/05/2012 | 42717.64 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/05/2012 | 3154.15 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 10/05/2012 | 78.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.05.12 - 0,23 - ITR 22.05.12 - 76,84 - FUNDO ESPECIAL 31.05.12 - 1,18 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 10/05/2012 | 350.00 | 00072644532434 | EDNALDO VIRGINIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ARA€AGI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS LAH:1122, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 10/05/2012 | 1170.00 | 00002057545466 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO COM RECUPERA€AO DE CALHAS E CAPOTE DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, CO SITIO UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0011711 | 10/05/2012 | 7154.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO EM CADERNOS GRANDE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/05/2012 | 37437.85 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011797 | 11/05/2012 | 852.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011801 | 11/05/2012 | 1408.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011819 | 11/05/2012 | 2401.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC DE EDUCA CAO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011827 | 11/05/2012 | 1068.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011851 | 11/05/2012 | 350.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011886 | 11/05/2012 | 350.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO DE PLACA SES:9708 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011894 | 11/05/2012 | 1408.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011908 | 11/05/2012 | 1068.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQE:4399 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011916 | 11/05/2012 | 2660.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011932 | 11/05/2012 | 852.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 11/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011843 | 11/05/2012 | 2660.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011860 | 11/05/2012 | 1070.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011924 | 11/05/2012 | 2401.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E AMBULANCIA DE PLACAS MNO9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011941 | 11/05/2012 | 2702.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011959 | 11/05/2012 | 1276.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011967 | 11/05/2012 | 950.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 11/05/2012 | 4883.40 | 12872629000100 | LE COMERCIO DE P.E SERV.AUTO MOTIVOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 11/05/2012 | 2200.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACASMMO:0339, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012033 | 14/05/2012 | 3265.32 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 14/05/2012 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO MOTOBOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 14/05/2012 | 359.85 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ANTONIO JANUARIO DO N. NETO, CPF:781.842.237-49 PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, E JENIFER BATISTA PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCADE ALAGOINHA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 14/05/2012 | 355.91 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ANTONIO JANUARIO DO N. NETO, CPF:781.842.237-49 PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, E JENIFER BATISTA PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCADE ALAGOINHA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 14/05/2012 | 645.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMEN TO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX: 0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 14/05/2012 | 354.75 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DO DIA DAS MAES ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 14/05/2012 | 200.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ADESIVO IMPRESSO PARA O VEICULO LOCADO A ESTAPREFEITURA A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 14/05/2012 | 800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE NOTAS DE EMPENHOS EM FORMULARIO CONTINUO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 15/05/2012 | 1811.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 15/05/2012 | 3957.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 15/05/2012 | 310.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DA JORNADAS DE INCLUSAO PRODUTIVA, EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS,REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 15/05/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012092 | 15/05/2012 | 2912.76 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 16/05/2012 | 300.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 16/05/2012 | 130.00 | 00003237977411 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 16/05/2012 | 420.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADASA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE ITAMBE/PE, PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KJA:3572, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 16/05/2012 | 950.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE ITAMBE/PE PARA ESTA CIDADE, E NA DISTRIBUI€AO JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACAS KJA: 3572 CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 16/05/2012 | 400.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EVEN TOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 16/05/2012 | 570.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL" DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 16/05/2012 | 580.00 | 00011187522449 | ARIVAL BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO EVENTO EM COMEMORA€AO A FESTA DAS MAES REALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 16/05/2012 | 700.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 17/05/2012 | 1400.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO, TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACAS NPZ:3058, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 17/05/2012 | 1244.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PELA INFRA€AO ADMINISTRATIVA POR OCASIAO DE FISCALIZA€AO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 17/05/2012 | 240.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 17/05/2012 | 230.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LANTERNAGEM E SOLDA DO VEICULO, DE PLACAS MNY:8815, LOCADO A SEC. DE TRAB. E A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA IGDBF CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 17/05/2012 | 580.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DE REPENTISTA NESTA CIDADE, NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0012254 | 17/05/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITA€AO E GERA€AO DE GFIP POR SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102012 | 0012262 | 17/05/2012 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI-PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 17/05/2012 | 1050.00 | 00080656765453 | MARIA DA GLORIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FIAT, DE PLACAS MOA:6718 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 17/05/2012 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 17/05/2012 | 288.00 | 03304141000196 | DISK BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 18/05/2012 | 2601.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012408 | 18/05/2012 | 1302.05 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 18/05/2012 | 700.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA ESTRUTURA E INSTALA€AO DA ESTRUTURA INSTALA€AO DA CAIXA D'AGUA DOSGRUPOS ESCOLAR DAS LOCALIDADES DE SAQUAIBA E A€UDINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 18/05/2012 | 2045.48 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 18/05/2012 | 500.00 | 00096455772415 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL LARANJA MECANICA,QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2012,ONDEREALIZOU SEU JOGO NO DIA 19/05/2012, NA CIDA DE DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB CONTRA A SELE€AO DA REFERIDA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 18/05/2012 | 150.00 | 00007896184435 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E PASSAGENS DE INIBUS INTERMUNICIPAIS, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 18/05/2012 | 300.15 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO DESTA CIDA DE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 18/05/2012 | 1471.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 18/05/2012 | 150.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 18/05/2012 | 300.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 18/05/2012 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS EM CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O TRANSPPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMM:2160, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 18/05/2012 | 230.00 | 00007821046493 | JOAO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE RO€O DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 18/05/2012 | 2190.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CA€AM BA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 18/05/2012 | 3105.76 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRAPERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012459 | 18/05/2012 | 307.99 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 21/05/2012 | 79.90 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 22/05/2012 | 16790.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 22/05/2012 | 2740.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 22/05/2012 | 5060.33 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADERIA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 22/05/2012 | 7600.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVI€OS E CONSTRU€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM MAQUINA TIPO PATROL NA MANUTEN-€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 22/05/2012 | 700.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 22/05/2012 | 1060.00 | 00000764757431 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNS:7221, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 22/05/2012 | 430.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DAS MAES DO POVOADO DE GRAVATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0012564 | 22/05/2012 | 500.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 22/05/2012 | 1700.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS E PROCESSOS DO FNDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0012556 | 22/05/2012 | 505.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0012581 | 22/05/2012 | 747.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS-FNDE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0012599 | 22/05/2012 | 747.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACA NQC:9105 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 22/05/2012 | 8869.44 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 22/05/2012 | 250.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0012572 | 22/05/2012 | 500.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00004922293418 | ANA CAROLINA MACENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 23/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO, FORD KA, DE PLACA NPR:1398-PB A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 23/05/2012 | 2892.96 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MOUSE USB OPTICO, ESTABILIZADOR, IMPRESSORAS, PLACA MAE, SWITH HUP 8 PORTAS, HD 500 GB, PEN DRIVE 8 GB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 23/05/2012 | 120.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DAS MAES DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 23/05/2012 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR UNIDADE MàVEL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042012 | 0012700 | 23/05/2012 | 1068.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ARMARIO COZINHA, 01 GABINETE COZIMAXE 01 FOGAO DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 23/05/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PSF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 23/05/2012 | 3300.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 24/05/2012 | 4055.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 24/05/2012 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 24/05/2012 | 2132.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 24/05/2012 | 100110.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 24/05/2012 | 720.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012785 | 24/05/2012 | 1033.21 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012793 | 24/05/2012 | 249.01 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012807 | 24/05/2012 | 249.01 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012815 | 24/05/2012 | 169.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012823 | 24/05/2012 | 526.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLAR DE CIPOAL E CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012831 | 24/05/2012 | 472.37 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLAR DE SAQUAIBA E A€IDINHO, ZONA RURAL DESTE MUN ICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012840 | 24/05/2012 | 179.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012858 | 24/05/2012 | 391.09 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0012912 | 25/05/2012 | 300.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACA MOB:5852 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 25/05/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0012882 | 25/05/2012 | 333.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA AO CENTRO DE REABILITA€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0012904 | 25/05/2012 | 333.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 -PSF,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0012921 | 25/05/2012 | 333.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ABULANCIA SAVEIRO DE PLACA SES:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 25/05/2012 | 500.00 | 00096455772415 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL LARANJA MECANICA,QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2012,ONDEREALIZOU SEU JOGO NO DIA 12/05/2012, NA CIDA DE DE JURIPIRANGA/PB, CONTRA A SELE€AO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 25/05/2012 | 1177.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO TRIPLO,UM GABINETE COZIMAX E UM DVD MP3DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 25/05/2012 | 100.00 | 00080472206400 | JOANA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 25/05/2012 | 100.00 | 00004542769402 | CLEMILSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0012891 | 25/05/2012 | 300.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 25/05/2012 | 255.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO SANTANA DE PLACAS MNF:1081, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 25/05/2012 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA TRIFASICA DO PO€O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PASSAGEM DE CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 26/05/2012 | 560.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 28/05/2012 | 235.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 28/05/2012 | 120.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO SANTANA DE PLACAS MNF:1081, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/05/2012 | 250.00 | 00010960152776 | MARTINHA HONORIO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/05/2012 | 250.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 28/05/2012 | 440.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS KKR:2438, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 28/05/2012 | 1030.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 28/05/2012 | 160.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/05/2012 | 2206.10 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLU€AO DE SALDO DO CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAO UTILIZADO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 28/05/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 28/05/2012 | 277.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 28/05/2012 | 1570.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA CERCAS DAS SCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: A€UDINHO,IPUEIRA,CANAFISTULA E SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0013188 | 29/05/2012 | 623.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO DE PLACA SES:9708 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/05/2012 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0013196 | 29/05/2012 | 623.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 29/05/2012 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 29/05/2012 | 530.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 29/05/2012 | 2461.42 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 29/05/2012 | 425.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS HOM:6458, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0013170 | 29/05/2012 | 623.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 29/05/2012 | 285.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0013161 | 29/05/2012 | 1053.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA,LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 29/05/2012 | 1197.65 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADERIA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 29/05/2012 | 270.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO MOTOBOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/05/2012 | 8107.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/05/2012 | 30012.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/05/2012 | 2566.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/05/2012 | 9751.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/05/2012 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/05/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/05/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/05/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/05/2012 | 400.00 | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/05/2012 | 420.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/05/2012 | 1060.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS KKR:2438, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/05/2012 | 2300.00 | 00002493145410 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LANTERNAGEM, PINTURA E COBERTURAS DEBANCOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/05/2012 | 72719.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/05/2012 | 9303.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 30/05/2012 | 5000.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/05/2012 | 15298.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/05/2012 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/05/2012 | 16672.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/05/2012 | 789.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/05/2012 | 10406.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/05/2012 | 240.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPS:8649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/05/2012 | 23036.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 30/05/2012 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/05/2012 | 5719.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/05/2012 | 9952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/05/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/05/2012 | 192512.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/05/2012 | 12224.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/05/2012 | 11317.79 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/05/2012 | 12209.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/05/2012 | 3391.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/05/2012 | 972.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/05/2012 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 31/05/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 31/05/2012 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197,CONDUZIDO DJAILSON R.DA SILVA,REFER.A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0013803 | 31/05/2012 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0013811 | 31/05/2012 | 3500.00 | 00006751410441 | SIONE FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO,CASTRO,VILA CLOTILDE,CONJ.HAB.LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONDUZIDO PELO SR.SILVANIO FLORENCIO GOMES,EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690,RELAT.A ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0013820 | 31/05/2012 | 3500.00 | 00006751410441 | SIONE FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO,CASTRO,VILA CLOTILDE,CONJ.HAB.LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONDUZIDO PELO SR.SILVANIO FLORENCIO GOMES,EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690,RELAT.A MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 31/05/2012 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 31/05/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00004922293418 | ANA CAROLINA MACENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 31/05/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0013871 | 31/05/2012 | 1420.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0013889 | 31/05/2012 | 1420.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0013838 | 31/05/2012 | 1590.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO, FORD KA, DE PLACA NPR:1398-PB A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 31/05/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 31/05/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/05/2012 | 1.95 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 31/05/2012 | 729.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/05/2012 | 16772.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/05/2012 | 10342.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFOR ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/05/2012 | 15110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/05/2012 | 3214.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFOR ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/05/2012 | 2022.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/05/2012 | 4507.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/05/2012 | 3055.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0013676 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO PALIO DE PLACAS KIF7456, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0013684 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRASAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO TIPO PARATI DEPLACAS MMN:0039, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0013692 | 31/05/2012 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0013706 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 31/05/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 31/05/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, COM O TRANSPORTE DO RECOLHIMENTO DO LIXO DO CONJUNTO HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KNG:4451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/06/2012 | 115.00 | 10346214000178 | RR COM.DE PE€AS E AC. PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,TESTE E CALIBRAGEM BBA E BICO ,NA RETRO ESAVADEIRA, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/06/2012 | 81.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/06/2012 | 18.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/06/2012 | 680.84 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTA CIDADE, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/06/2012 | 2535.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTA CIDADE, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/06/2012 | 1190.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOSAOS SERVIDORES QUE PRESTAO SERVI€O A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CENTRO DE REABILITA €AO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/06/2012 | 1600.00 | 09220014000195 | LUCIA QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE SINDUL FO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0014079 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO PALIO DE PLACAS KIF7456, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/06/2012 | 37.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/06/2012 | 32.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0013935 | 01/06/2012 | 455.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0013943 | 01/06/2012 | 869.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE: 4399 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0013951 | 01/06/2012 | 689.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE: 4399 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0013960 | 01/06/2012 | 1117.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC: 9105 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0013978 | 01/06/2012 | 816.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0013986 | 01/06/2012 | 151.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MOTO LOCADAA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/06/2012 | 500.00 | 00096455772415 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL LARANJA MECANICA QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RUARL 2012, ON DE IRA REALIZAR SEU JOGO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2012, NA CIDADE DE MOJEIRO/PB CONTRA A SELE€AO DA REFEREIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/06/2012 | 220.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE FRETE CONDUZINDO MATERIAIS DO COMERCIO DE GUARABIRA PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/06/2012 | 1020.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NA MAO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA DO MI CRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/06/2012 | 2300.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 04/06/2012 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE LICITA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 04/06/2012 | 1800.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSES.E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA EMPROJETOS E FISCALIZA€AO DA INFRA ESTRUTURA URBANA:HABITA€AO E SAUDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 04/06/2012 | 1715.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERC.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT DE RESI NA, DESTINADOS AO GABINETES ODONTOLOGICOS DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 04/06/2012 | 430.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA AO SEC. DE SAUDE A SERVI€O DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICICPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 05/06/2012 | 250.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,COM BASE NA LEI N§02/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 05/06/2012 | 32.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 05/06/2012 | 1700.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 05/06/2012 | 300.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PRO JOVEM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 05/06/2012 | 1040.00 | 00006357999440 | POLYANA BATISTA L SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS AEVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 05/06/2012 | 480.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 05/06/2012 | 48.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 05/06/2012 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 05/06/2012 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 05/06/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014168 | 05/06/2012 | 409.61 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UM CORREDOR PARA DESVIO PROXIMO A RUA SETE DE SETEMBRO PARA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 05/06/2012 | 380.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE 4 BUCHAS, 1 EMBUCHAMENTO DE TORNEAL COM PINO E ENCHIMENTO DO LOCAL, DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 06/06/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE-BUCAL, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 08/06/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOSAOS SERVIDORES QUE PRESTAO SERVI€O A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0014320 | 08/06/2012 | 163.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0014371 | 08/06/2012 | 163.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA GNV SAVEIRO DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 08/06/2012 | 469.04 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 08/06/2012 | 300.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 08/06/2012 | 1749.66 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 08/06/2012 | 672.10 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 08/06/2012 | 991.56 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0014559 | 08/06/2012 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0014567 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRASAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO TIPO PARATI DEPLACAS MMN:0039, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 08/06/2012 | 160.38 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 08/06/2012 | 707.08 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-BLMAC, DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 08/06/2012 | 444.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-BLMAC, DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 08/06/2012 | 40.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI DEMUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 08/06/2012 | 50.00 | 00096455624491 | MARIA EUDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEUFILHO MENOR DE IDADE, COM BASE NA LEI DE N§022009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 08/06/2012 | 350.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VEICULO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA A REFEREIDASECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB EM VEICULO CMINHAO M.BENZ,DE PLACAS HOM:6458 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 08/06/2012 | 240.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CENTRO DE REABILITA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 08/06/2012 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 08/06/2012 | 25269.11 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 08/06/2012 | 484.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PBVII RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 08/06/2012 | 220.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 08/06/2012 | 136.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 08/06/2012 | 136.81 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSOS RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 08/06/2012 | 273.68 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 08/06/2012 | 150.00 | 00006553830428 | RAFAELA CAVALCANTE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SEUS IR MAOS ORFAOS QUE ESTAO EM SUA RESPONSABILIDADECOM BASE NA LEI NE N§02/09 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 08/06/2012 | 200.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 08/06/2012 | 100.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 08/06/2012 | 230.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 08/06/2012 | 70.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA 01 BOTIJAOP DE GAS E DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM BASE NA LEI DE N§02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 08/06/2012 | 20.93 | 00043689965420 | LUIZ DARIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA QUE ESTA EM ATRASO,COM BASE NA LEI DE N§02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 08/06/2012 | 113.92 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, COM BA SE NA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 08/06/2012 | 81.34 | 00009680037452 | SHEYLA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 08/06/2012 | 80.00 | 00007821035459 | APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMEN TICIOS.COM BASE NA LEI DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 08/06/2012 | 80.00 | 00048481173487 | DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENE ROS ALIMENTICIOS.COM BASE NA LEI DE N§02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 08/06/2012 | 62.79 | 00006707892401 | ROSEMERY MACENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA QUESE ENCONTRA EM ATRASO. COM BASE NA LEI DE N§ 02/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 08/06/2012 | 58.94 | 00005421668444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNI CIPAL N§ 02/2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 08/06/2012 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI €OES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0014338 | 08/06/2012 | 163.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0014346 | 08/06/2012 | 163.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0014354 | 08/06/2012 | 828.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 08/06/2012 | 22024.22 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MAIO 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 08/06/2012 | 2489.92 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MAIO 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 08/06/2012 | 2686.17 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA-EJA RELATIVOAO MES DE MAIO 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 08/06/2012 | 213.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 08/06/2012 | 7.25 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 08/06/2012 | 240.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO E AO COMERCIO DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 08/06/2012 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 08/06/2012 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 08/06/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 08/06/2012 | 11457.47 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 08/06/2012 | 1570.43 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 08/06/2012 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 08/06/2012 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 08/06/2012 | 74.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:08.06.12 - 0,30 - ITR 22.06.12 - 73,03 - FUNDO ESPECIAL 29.06.12 - 1,18 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0014362 | 08/06/2012 | 163.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 08/06/2012 | 80.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 08/06/2012 | 360.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 08/06/2012 | 150.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFE RENTE AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 08/06/2012 | 240.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR E A ASSESSORIA JURIDICA QUE PRESTAM SERVI€O A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 08/06/2012 | 240.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ES CRITORIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 08/06/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 08/06/2012 | 210.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 08/06/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PREDIO DESTA EDILIDADE QUANDO ESTAO TRABALHANDO NO TURNO DA NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 08/06/2012 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CI DADE DE CAMPINA GRANDE/PB E NA CIDADE DE RECIFE/PE, JUNTO A JUSTI€A FEDEREAL,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 08/06/2012 | 42292.52 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 08/06/2012 | 770.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 08/06/2012 | 840.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE SOLDA NO CONSERTO DA CONCHA DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 08/06/2012 | 350.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 08/06/2012 | 350.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES BARRO VERMELHO AO LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 08/06/2012 | 350.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 08/06/2012 | 350.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 08/06/2012 | 350.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 08/06/2012 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 08/06/2012 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015121 | 11/06/2012 | 712.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 11/06/2012 | 410.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 11/06/2012 | 2881.70 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015091 | 11/06/2012 | 828.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 11/06/2012 | 23.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015059 | 11/06/2012 | 1449.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015067 | 11/06/2012 | 144.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA GNV SAVEIRO DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015075 | 11/06/2012 | 144.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA GNV SAVEIRO DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015083 | 11/06/2012 | 144.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015105 | 11/06/2012 | 144.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A SEC.DE SAUDE A SERVI€O DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015113 | 11/06/2012 | 144.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A SEC.DE SAUDE A SERVI€O DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0015148 | 11/06/2012 | 11200.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0015156 | 11/06/2012 | 8000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPICONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 12/06/2012 | 1050.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO JAMPE,MIRCO ONIBUS, DE PLACAS NPZ:3058 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 12/06/2012 | 700.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FIAT DO PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/06/2012 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE ROSILEIDE FIRMINO DE LIMA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/06/2012 | 60.00 | 00006295569463 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/06/2012 | 120.00 | 00060319763404 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 12/06/2012 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 12/06/2012 | 176.86 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 12/06/2012 | 748.20 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 12/06/2012 | 1741.80 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/06/2012 | 45.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/06/2012 | 24.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 12/06/2012 | 4194.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 12/06/2012 | 267.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 12/06/2012 | 775.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 12/06/2012 | 1596.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 12/06/2012 | 2.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 12/06/2012 | 0.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 12/06/2012 | 172.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 12/06/2012 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 12/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 12/06/2012 | 300.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITA€ÇO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 13/06/2012 | 580.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDA DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0015415 | 13/06/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015458 | 14/06/2012 | 414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015474 | 14/06/2012 | 414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 14/06/2012 | 2650.00 | 00002057545466 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO E MELHORIAS NA ESTRUTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 14/06/2012 | 700.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO, VEICULO DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015440 | 14/06/2012 | 211.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015466 | 14/06/2012 | 211.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 14/06/2012 | 930.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015598 | 15/06/2012 | 1049.99 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 15/06/2012 | 350.00 | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 15/06/2012 | 720.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 15/06/2012 | 130.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-T0 DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBU LANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 15/06/2012 | 1225.00 | 00027232085400 | GEOMESIO PEDRO SILVA DE HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA BANCADA DO VEICU-LO S10 E DO FIAT UNO QUE ESTA A SERVI€O DA A-TEN€AO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015504 | 15/06/2012 | 217.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015512 | 15/06/2012 | 484.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS, VEICULO DE PLACAS MOB:5852 PER TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015521 | 15/06/2012 | 482.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS, VEICULO DE PLACAS MOB:5852 PER TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015539 | 15/06/2012 | 482.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS, VEICULO DE PLACAS MOB:5852 PER TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015547 | 15/06/2012 | 217.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015555 | 15/06/2012 | 217.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 15/06/2012 | 3000.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DO BUFFET OFERECIDO AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015628 | 19/06/2012 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015636 | 19/06/2012 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015644 | 19/06/2012 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 19/06/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015610 | 19/06/2012 | 1223.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIOONDE FUNCIONA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 20/06/2012 | 290.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA SEC.DE TRABE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA OPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015776 | 20/06/2012 | 465.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/06/2012 | 150.00 | 00004152997486 | SONIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PACS,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015725 | 20/06/2012 | 532.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DO PSF,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015733 | 20/06/2012 | 532.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA SAVEIRO GVN DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015741 | 20/06/2012 | 484.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 20/06/2012 | 1710.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, VEICULO DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 20/06/2012 | 700.00 | 00011223014487 | JOSE ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTECENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 20/06/2012 | 2562.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 20/06/2012 | 320.00 | 00044192223449 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNV:8136/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 20/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITA€ÇO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 20/06/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIGITA€AO E GERA€AO DE GFIP POR SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/06/2012 | 2971.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/06/2012 | 1606.12 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 20/06/2012 | 700.00 | 00007694498404 | ALISSON AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO PELE APRESENTA€AO DA BANDA FORRO BEM NAMASSA QUE FEZ A ANIMA€AO DA FESTA DE PADROEIRO, NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, NO PµTIO EM FRENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015709 | 20/06/2012 | 565.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 20/06/2012 | 2305.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015717 | 20/06/2012 | 621.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/06/2012 | 360.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 21/06/2012 | 420.00 | 00005481412403 | MARCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015911 | 21/06/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 21/06/2012 | 600.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 21/06/2012 | 1400.00 | 00042462894420 | SEVERINO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS JGH:8760, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 21/06/2012 | 940.00 | 00003230359496 | VALDEMIR DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ANIMA€AO COM A BANDA OS MENINOS DO FORRO, DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE,NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 21/06/2012 | 500.00 | 00096455772415 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL LARANJA MECANICA QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2012, ON DE IRA REALIZAR SEU JOGO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2012, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB CONTRAA SELE€AO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 21/06/2012 | 1200.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CURSO DE CAPACITA€AO COM OS PRO FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DO CORREN TE ANO, SOBRE O TEMA "APRENDER MATEMATICA BRINCANDO" ATRAVES DO LUDICO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 21/06/2012 | 353.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONE PARA COPIADORA AFICIO 2015D, DESTINANDO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 21/06/2012 | 34.90 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEN DRIVE 8GB USB KINGSTON(EMB:UN1.0000)DES TINADOS AO SETOR DE INDENTIFICA€AO PERTENCEN TE A SEC. DE ADMINISTRA€AO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 21/06/2012 | 1150.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES E LANCHES DESTINADOS AOS SER VIDORES DO CRAS E AOS PARTICIPANTES DOS CUR SOS OFERECIDOS PELA SEC.DE TRAB. E A€AO SOCI AL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 22/06/2012 | 850.00 | 00006466469409 | EDUARDA SARAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CORRIDA DE JEGUE, NA LOCALIDADE DA LEOLANDIA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 22/06/2012 | 2190.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399- PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 22/06/2012 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 22/06/2012 | 1060.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACASHPE:9635, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 22/06/2012 | 7600.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016055 | 25/06/2012 | 3615.13 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 25/06/2012 | 220.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ADESIVAGEM DE UMA AMBULANCIA DE PLA CAS MOQ:1953, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 26/06/2012 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 26/06/2012 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 26/06/2012 | 18191.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016101 | 27/06/2012 | 621.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016110 | 27/06/2012 | 621.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016128 | 27/06/2012 | 376.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 27/06/2012 | 70.42 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA E SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 27/06/2012 | 219.86 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 27/06/2012 | 2505.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 ESCOLARINDUSCAR FOZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016098 | 27/06/2012 | 376.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA SAVEIRO GVN DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 27/06/2012 | 1275.23 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 28/06/2012 | 1700.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 29/06/2012 | 22722.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 29/06/2012 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO, FORD KA, DE PLACA NPR:1398-PB A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 29/06/2012 | 6144.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 29/06/2012 | 9952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/06/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00004922293418 | ANA CAROLINA MACENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS E PROCESSOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 29/06/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0016721 | 29/06/2012 | 1420.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 29/06/2012 | 5039.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 29/06/2012 | 913.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 29/06/2012 | 1038.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 29/06/2012 | 597.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 29/06/2012 | 10939.03 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 29/06/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DA LOA EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 29/06/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/06/2012 | 192046.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/06/2012 | 100528.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/06/2012 | 11608.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/06/2012 | 11776.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPEJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/06/2012 | 3288.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/06/2012 | 972.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/06/2012 | 13052.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 29/06/2012 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 29/06/2012 | 3500.00 | 00006751410441 | SIONE FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO,CASTRO,VILA CLOTILDE,CONJ.HAB.LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONDUZIDO PELO SR.SILVANIO FLORENCIO GOMES,EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690,RELAT.A JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 29/06/2012 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197,CONDUZIDO DJAILSON R.DA SILVA,REFER.A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 29/06/2012 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0016802 | 29/06/2012 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 29/06/2012 | 1850.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS KKR:2438, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 29/06/2012 | 68247.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/06/2012 | 12164.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/06/2012 | 4515.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/06/2012 | 3151.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/06/2012 | 17686.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/06/2012 | 4677.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/06/2012 | 3942.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/06/2012 | 22866.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/06/2012 | 9303.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/06/2012 | 3310.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 29/06/2012 | 729.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/06/2012 | 2132.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/06/2012 | 2022.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/06/2012 | 3744.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 29/06/2012 | 1060.00 | 00000764757431 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNS:7221, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0016675 | 29/06/2012 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JU NHO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0016683 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO PALIO DE PLACAS KIF7456, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0016691 | 29/06/2012 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0016764 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRASAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO TIPO PARATI DEPLACAS MMN:0039, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 29/06/2012 | 10021.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/06/2012 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/06/2012 | 1070.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/06/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/06/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/06/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/06/2012 | 30642.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/06/2012 | 2566.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, COM O TRANSPORTE DO RECOLHIMENTO DO LIXO DO CONJUNTO HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KNG:4451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 29/06/2012 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS EM CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O TRANSPPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA E SITIO JARDIM, ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS MMM:2160 REFERENTE AO MES DE JUNHO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/06/2012 | 8107.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 02/07/2012 | 700.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004238436482 | SERGIO RIBEIRO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES,DESTINADOSAO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MAQUINISTA E PESSOAL DE APOIO QUE FIZERAM A RECUPERA€AO DOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 02/07/2012 | 2000.00 | 04842834000103 | J E G SERV. TOPOGRAFIA E CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS TOPOGRAFICOS NO LOTEAMENTO HUMBERTO MADRUGA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 02/07/2012 | 250.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/07/2012 | 1410.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/07/2012 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 02/07/2012 | 350.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 02/07/2012 | 350.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E REMO SAO DOS ENTULHOS DOS PONTOS DE LIXO DESTA CI DADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 02/07/2012 | 350.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/07/2012 | 350.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/07/2012 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUA DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/07/2012 | 350.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 02/07/2012 | 350.00 | 00005460849403 | ANDRE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 02/07/2012 | 100.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 02/07/2012 | 285.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS A RETO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO,CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0017477 | 02/07/2012 | 1250.05 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO ALMOXARIFADO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 02/07/2012 | 650.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES E LANCHES DESTINADOS AOS IDO SOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE IDOSOS DEUS E FIEL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 02/07/2012 | 281.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS NA ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS,REALIZADOS PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 02/07/2012 | 3050.00 | 05071393000229 | J B GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 02/07/2012 | 1498.31 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE A€AO SO CIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 02/07/2012 | 1503.20 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC. DE TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL-PETI,CONFORME NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/07/2012 | 100.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE N§02/09, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/07/2012 | 150.00 | 00006553830428 | RAFAELA CAVALCANTE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SEUS IR MAOS ORFAOS QUE ESTAO EM SUA RESPONSABILIDADECOM BASE NA LEI NE N§02/09 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/07/2012 | 100.00 | 00007821035459 | APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOSCOM BASE NA LEI DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/07/2012 | 100.00 | 00007692705496 | RISOMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOSCOM BASE NA LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005421668444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUANETA MENOR DE IDADE,CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO E UM BOTIJAO DE GAS.COM BASE NA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/07/2012 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS INTER-MU NICIPAL E URBANAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/07/2012 | 100.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/07/2012 | 230.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/07/2012 | 150.00 | 00096455624491 | MARIA EUDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FIFINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS E UM DE UM BOTIJAO DE GAS.COM BASE NA LEI DE N§02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/07/2012 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€O NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/07/2012 | 22.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/07/2012 | 22.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/07/2012 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/07/2012 | 350.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 02/07/2012 | 1394.16 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 02/07/2012 | 1255.84 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/07/2012 | 70.00 | 00002424725403 | ANTONIA MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,COM BASENA LEI DE N§02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007896184435 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PARA REALIZA€AO DE EXAMES.COM BASE NA LEI DE N§02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004209120456 | JANAINA PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/07/2012 | 60.00 | 00092803148404 | ROSINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO.E COM BASE NA LEI DE N§ 02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/07/2012 | 30.00 | 00072644575400 | EDIVAN GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORMERECEITUARIO EM ANEXO.E COM BASE NA LEI DE N§ 02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/07/2012 | 50.00 | 00080513034404 | SEVERINA DE FATIMA CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.E COM BASE NA LEI DE N§02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/07/2012 | 80.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CENTRO DE REABILITA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 02/07/2012 | 800.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERA€AO SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/07/2012 | 200.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-T0 DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBU LANCIA SAVEIRO GVN DE PLACAS MOQ:1953,PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 02/07/2012 | 400.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PE€AS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO FIAT UNO,DE PLACAS NPX:0500, PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 02/07/2012 | 552.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 02/07/2012 | 481.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK U S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 02/07/2012 | 130.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO,DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 02/07/2012 | 755.00 | 12872629000100 | LE COMERCIO DE P.E SERV.AUTO MOTIVOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/07/2012 | 17766.93 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/07/2012 | 469.04 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/07/2012 | 429.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 02/07/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DODIREITO DE USO DE LICEN€A DO SOFTWARE SIASI- GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMA €OES-GESTAO DE PROGRAMAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/07/2012 | 240.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO E AO COMERCIO DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/07/2012 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 02/07/2012 | 1630.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE PALCO PARA A FESTA DO PADROEIRO DES TA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 02/07/2012 | 1640.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ILUMINA€AO E SOM DA FESTA DE PADROEIRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 02/07/2012 | 6600.00 | 00051814994491 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ANIMA€AO DE DUAS BANDAS:BAGA€O DE CANA E CA RAS DO FORRO,ANIMANDO A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 02/07/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/07/2012 | 42636.75 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/07/2012 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/07/2012 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/07/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA PREFEITURA, QUANDO ESTAO TRABALHANDO NO PERIODO DA NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/07/2012 | 11513.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/07/2012 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/07/2012 | 7.20 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/07/2012 | 240.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E NA EMPRESA ELMAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/07/2012 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CI DADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/07/2012 | 25335.58 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/07/2012 | 150.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFE RENTE AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/07/2012 | 80.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/07/2012 | 240.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ES CRITORIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017574 | 03/07/2012 | 175.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MOTO LOCADAA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 03/07/2012 | 488.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 03/07/2012 | 1150.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017558 | 03/07/2012 | 724.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO: 9392 PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017591 | 03/07/2012 | 382.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOBESTA LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017604 | 03/07/2012 | 798.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT DE PLACAS NPX:0500 PERTENCETE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017612 | 03/07/2012 | 798.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017566 | 03/07/2012 | 372.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017582 | 03/07/2012 | 248.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHAO LOCADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PETI CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0017710 | 04/07/2012 | 5870.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 04/07/2012 | 100.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 04/07/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 04/07/2012 | 77.07 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SNA,CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 04/07/2012 | 173.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICS,CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 04/07/2012 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP CB/435/436 ESPEC. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 05/07/2012 | 400.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO ARAUJO - FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE FOTOGRAFIAS,NA COBERTURA DA FESTA DE PADROEIRO DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 05/07/2012 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 05/07/2012 | 250.00 | 00010960152776 | MARTINHA HONORIO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO ESPOSO:JOSE AILTON DE ANDRADE,COMBASE NA LEI DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017752 | 06/07/2012 | 714.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O DO PSF CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017761 | 06/07/2012 | 798.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O DO PSF CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017779 | 06/07/2012 | 517.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO: 9392 PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017787 | 06/07/2012 | 517.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO: 9392 PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 06/07/2012 | 96.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 06/07/2012 | 2040.80 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 MICRO GAB.ATX DESKTOP,PL INTEL,PROC.DUALCORE HD 500 GB,4GB DDR3,TECLADO PS2,MOUSEPS2,ESTAB.300VA,MONITOR 18.5,NOBREAK 600VA DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 06/07/2012 | 329.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 HD 500 GB SATA,DESTINADO AO PROGRAMADE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 06/07/2012 | 2094.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE TRAB.E AS SISTENCIA SOCIAL-PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 06/07/2012 | 500.00 | 00096455772415 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL LARANJA MECANICA QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2012, ON DE IRA REALIZAR SEU JOGO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB CONTRA A SELE€AO DA REFEREIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 06/07/2012 | 8500.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 06/07/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | AQUISI€ÇO DE TRATOR E PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 06/07/2012 | 118000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEUM TRATOR NEW ROLLAND,DESTINADOS A SEC. DE A GRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0017876 | 07/07/2012 | 824.49 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 09/07/2012 | 23.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 09/07/2012 | 383.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 09/07/2012 | 301.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/07/2012 | 136.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. IDOSOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/07/2012 | 484.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST.-PAIF CONTRATO,RELA TIVO AO MES DE JUHNO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA IGDBF,CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/07/2012 | 273.68 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOALDA SEC.DE TRAB. E ASSIST.-PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/07/2012 | 2402.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE TRAB.E AS SISTENCIA SOCIAL-PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0018210 | 10/07/2012 | 3543.41 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE A€AO SOCIAL, PARA MANTER ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017931 | 10/07/2012 | 1035.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSPRINTER LOCADAO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPUO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017957 | 10/07/2012 | 957.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA SAVEIRO GVN DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017965 | 10/07/2012 | 798.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/07/2012 | 300.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/07/2012 | 250.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/07/2012 | 100.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR O FILHO JOSINALDO APOLINARIO DANTAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0018023 | 10/07/2012 | 430.40 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0018031 | 10/07/2012 | 2766.81 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/07/2012 | 823.68 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/07/2012 | 993.37 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL EFETETIVOSRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/07/2012 | 948.32 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE-BLVGS,EFETETIVOS RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/07/2012 | 160.38 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE-PACS,CONTRATO RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/07/2012 | 2723.82 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE-PSF,CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/07/2012 | 1028.98 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE-CENTRO DE REAB.RELATI VO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0018139 | 10/07/2012 | 2548.60 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REAB. DETE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/07/2012 | 65.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/07/2012 | 120.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA RETEN-€AO DO PASEP, NOS DIAS: 10.07.12 - 0,29 - ITR 20.07.12 - 3,55 - ITR 20.07.12 - 77,27 - FUNDO ESPECIAL 11.07.12 - 38,56 - CIDE 31.07.12 - 1,18 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017922 | 10/07/2012 | 1035.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017973 | 10/07/2012 | 1096.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/07/2012 | 0.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§01624.1 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 10/07/2012 | 7032.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/07/2012 | 2553.76 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/07/2012 | 213.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40% CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/07/2012 | 1255.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/07/2012 | 1257.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017949 | 10/07/2012 | 517.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHAO LOCADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 11/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMEN TO E ELABORA€AO DE PROJETOS E PRESTA€AO DE SERVI€OS NO LAN€AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETI RADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRAB.E PROJE TOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV,DO GOVERNOFEDERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 11/07/2012 | 1200.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE E NATAL/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 13/07/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 13/07/2012 | 4057.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 13/07/2012 | 2595.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 13/07/2012 | 421.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 13/07/2012 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 13/07/2012 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 13/07/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 13/07/2012 | 1800.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS KKR:2438, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 13/07/2012 | 100.00 | 00076836533491 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,COM BASE NA LEI N§02/2009,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 13/07/2012 | 60.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 13/07/2012 | 200.00 | 00060319763404 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS E FRAL DAS GERIATRICAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,COM BASE NA LEI DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 13/07/2012 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 13/07/2012 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO SEC. DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 13/07/2012 | 1700.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 13/07/2012 | 300.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PROJOVEM CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 13/07/2012 | 180.00 | 00080471765449 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO CONJ. ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 13/07/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GMC, A DISPOSI€AO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 13/07/2012 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 16/07/2012 | 2600.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE TRAB.E AS SISTENCIA SOCIAL-PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062012 | 0018473 | 16/07/2012 | 16482.60 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABI LITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 16/07/2012 | 1573.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0018457 | 16/07/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 17/07/2012 | 2594.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 17/07/2012 | 789.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 17/07/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIGITA€AO E GERA€AO DE GFIP POR SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 17/07/2012 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI-PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 17/07/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 17/07/2012 | 161.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM,CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 17/07/2012 | 140.00 | 41121997000115 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MENOR DE IDADEJENIFER BATISTA GOMES DA SILVA,PROVENIENTE DEDESISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCADE ALAGOINHA/PB REFERENTE AO PROCESSO N§052. 2010.000.087-7,A€AO CIVIL PUBLICA,CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PSF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018503 | 17/07/2012 | 308.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTODE RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018571 | 17/07/2012 | 1686.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018589 | 17/07/2012 | 2163.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0018635 | 18/07/2012 | 5700.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0018643 | 18/07/2012 | 12300.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FARMACIA BASICA, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 18/07/2012 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA EM MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 18/07/2012 | 1531.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO CONSERTO DA MAQUINAXEROX,PERTENCENTE A SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 19/07/2012 | 1694.00 | 12935052000562 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFsDESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 19/07/2012 | 714.74 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDA DE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010. 000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 19/07/2012 | 711.82 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOSE HERCULANO DE LIMA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA LEI DE N§02/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 19/07/2012 | 85.86 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MENOR,MARCOSFRANKLIN BERNARDO DA SILVA,COM BASE NA LEI DE N§ 02/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 19/07/2012 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA INSTALA€AO DE UM HD,SISTEMA OPERACIONAL E CONFIGURA€AO DE APLICATIVOS,NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 20/07/2012 | 120.00 | 00072639245449 | DAVI TENORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DE UMA TV DE 21,DO GRUPO E.FRANCISCO CAMILO NO POVOADO DE GRAVATA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018848 | 20/07/2012 | 344.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MOTO LOCADAA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018856 | 20/07/2012 | 414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018864 | 20/07/2012 | 1242.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS-FNDEDE PLACAS NQE:4399,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 20/07/2012 | 230.00 | 00003984183496 | ELIAS CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO DOS BANHEIROS, DESENTUPIMENTO DO ESGOTO DA COZINHA E INTALA€AO DE DUAS CAIXAS DE DESCARGAS DO CENTRO EDUC.EPAMINON DAS TORRE DE AQUINO,DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/07/2012 | 3800.00 | 00003167816490 | ALBERTO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MUSICO PARA A FORMA€AO DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/07/2012 | 2529.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REDES MUNICIPAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 20/07/2012 | 1540.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 20/07/2012 | 900.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-T0 DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBU LANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 20/07/2012 | 270.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VEICULO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA A REFEREIDASECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB EM VEICULO CMINHAO M.BENZ,DE PLACAS HOM:6458 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/07/2012 | 1474.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 20/07/2012 | 620.00 | 00004701514470 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€O,COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO GOL 1.6 DE PLACAS KMY 2888/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CENTRO DE REABILITA €AO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 20/07/2012 | 300.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES E LANCHES DESTINADOS AOS PAR TICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS,A TRAVES DA SEC.DE TRAB.E A€AO SOCIAL DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018732 | 20/07/2012 | 359.60 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018759 | 20/07/2012 | 356.60 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018767 | 20/07/2012 | 286.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 23/07/2012 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018929 | 23/07/2012 | 108.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS-FNDEDE PLACAS NQE:4399,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018937 | 23/07/2012 | 1759.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA €AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018945 | 23/07/2012 | 786.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018953 | 23/07/2012 | 1345.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 24/07/2012 | 17188.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 24/07/2012 | 7700.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 25/07/2012 | 1500.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO DE GOUVEIA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE TENDAS PARA A FESTA DE PADROEIRO DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 25/07/2012 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP CB 435/436,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 25/07/2012 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP CB 435/436,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 25/07/2012 | 207.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER LEX E -120,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018988 | 25/07/2012 | 250.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO DESTA CIDA DE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 25/07/2012 | 100.00 | 00004023920436 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,COM BASE NA LEI DE N§02/2009,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 25/07/2012 | 70.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA,SERV. DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 92,SERV.DE RE MANUFATURA DE CARTUCHO HP 93,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 25/07/2012 | 138.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA,SERV. DE REMANUFATURA COMPLETA DE CARTUCHO HP 27, SERV.DE REMANUFATURA COMPLETA DE CARTUCHO HP 28.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 25/07/2012 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER 2612,DESTINADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 25/07/2012 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP 2612,DESTINADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 25/07/2012 | 100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO E REVERSAO DA PORTA DO REFRIGERADOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 26/07/2012 | 2440.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS ,CONFOR ME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 26/07/2012 | 229855.61 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2¦ E 3¦ MEDI€AO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS E DIVER SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONVENIO DE N§ 0238909-08,PROGRAMA MOCIDADE/PRO-MUNICIPIO DEPEQUENO PORTE.CONFORME ANEXO. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0019135 | 27/07/2012 | 660.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0019143 | 27/07/2012 | 246.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019992 | 27/07/2012 | 2702.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABI-LITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 27/07/2012 | 360.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARA RESOLVER AS SUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 27/07/2012 | 500.00 | 00096455888472 | IRONILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL LARANJA MECANICA,QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2012,QUE REALIZOU SEU JOGO NO DIA 28 DE JULHO DE 2012,NA CIDADE DE SERRINHA/PB,CONTRA A SELE€AO DA REFERIDA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019151 | 27/07/2012 | 713.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC. DE SAUDE -CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019160 | 27/07/2012 | 1186.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0019178 | 28/07/2012 | 5447.82 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/07/2012 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/07/2012 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE ROSILEIDE FIRMINO DE LIMA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/07/2012 | 64398.81 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/07/2012 | 9569.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/07/2012 | 4521.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/07/2012 | 4066.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/07/2012 | 17642.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/07/2012 | 5847.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/07/2012 | 3214.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/07/2012 | 22866.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/07/2012 | 3744.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/07/2012 | 9303.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/07/2012 | 2022.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/07/2012 | 4194.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/07/2012 | 729.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/07/2012 | 2132.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/07/2012 | 440.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS A AMULANCIA TIPO SAVEIRO GVN DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000032012 | 0019607 | 30/07/2012 | 6839.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0019615 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO PALIO DE PLACAS KIF7456, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0019623 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRASAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO TIPO PARATI DEPLACAS MMN:0039, REFERENTE AOMES DE JULHO DE2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/07/2012 | 1060.00 | 00000764757431 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNS:7221, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/07/2012 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/07/2012 | 300.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOSAOS SERVIDORES QUE PRESTAO SERVI€O A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/07/2012 | 300.00 | 00044206445400 | SEVERINO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CAPINAGEM EXTREMA NO PATIO DA UNIDADE DE SAU DE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/07/2012 | 10171.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/07/2012 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/07/2012 | 890.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/07/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/07/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/07/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/07/2012 | 110.00 | 00007881705469 | MARIA PAULA VALDEVINO DOS SANTOS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FI NANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/07/2012 | 170315.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/07/2012 | 102647.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/07/2012 | 12888.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/07/2012 | 10229.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/07/2012 | 12018.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/07/2012 | 3288.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUJHO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/07/2012 | 1172.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/07/2012 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/07/2012 | 665.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 30/07/2012 | 5904.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/07/2012 | 9952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/07/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/07/2012 | 350.00 | 00010712034447 | MOISES MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, EM VEICULO TIPO MOTO DE PLACAS MOS:5099,CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/07/2012 | 357.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/07/2012 | 577.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/07/2012 | 10435.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/07/2012 | 3195.93 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/07/2012 | 700.14 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/07/2012 | 31863.46 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/07/2012 | 2669.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/07/2012 | 280.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO MADRUGA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/07/2012 | 8107.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, COM O TRANSPORTE DO RECOLHIMENTO DO LIXO DO CONJUNTO HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KNG:4451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/07/2012 | 200.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/07/2012 | 16797.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/07/2012 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 31/07/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/07/2012 | 206.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, NA CON-TA TRIBUTOS/BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/07/2012 | 274.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, NA CON-TA TRIBUTOS/BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/07/2012 | 5937.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/07/2012 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 31/07/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00004922293418 | ANA CAROLINA MACENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0019828 | 31/07/2012 | 1420.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS E PROCESSOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/07/2012 | 22358.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 31/07/2012 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 31/07/2012 | 700.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES E LANCHES DESTINADOS AOS PAR TICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS,A TRAVES DA SEC.DE TRAB.E A€AO SOCIAL DESTE MU NICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 31/07/2012 | 120.00 | 00006145642475 | SEVERINO DO RAMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE PINTURA EM PARTE DO PREDIO DA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/07/2012 | 115.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS E DE GENEROS ALIMENTICIOS.COM BASE NA LEI DE N§02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/07/2012 | 200.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA C.FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DDE DIARIAS QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO INTERNACIONALDE ATEN€AO BASICA EM SAUDE BUCAL,NA CIDADE DORIO DE JANEIRO/RJ,NO PERIODO DE 28 DE JULHO A01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 31/07/2012 | 350.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACASMMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0019861 | 31/07/2012 | 9600.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE02 AUTOCLAVES DESTINADAOS A SEC.DE SAUDE-PSFsDESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 31/07/2012 | 130.00 | 00044192223449 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PESSOAS PARATRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB EM VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS MNV:8136/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 31/07/2012 | 420.00 | 00044192223449 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO,CONDUZINDO PESSOAS CO DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE JUNTO AO CENTRO,EM VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS MNV:8136/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000032012 | 0019895 | 31/07/2012 | 6925.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE01 ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC.DE SAUDECENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 31/07/2012 | 7102.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/07/2012 | 100.00 | 00005472656460 | GEANE BALBINO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOAS,DESTINADOS AO MEUTRATAMENTO DE SAUDE,JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 31/07/2012 | 300.00 | 00072643900472 | ANA LUCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA UNIDADE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/08/2012 | 230.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/08/2012 | 470.00 | 00007152295409 | PAUL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT DE PLACAS MOP:9069PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020079 | 01/08/2012 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMULNACIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020061 | 01/08/2012 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E A KOMBI LOCADA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020095 | 01/08/2012 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/08/2012 | 720.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA PA RA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBA NA E RURAL DESTE MUNICIPIO,MODELO FIAT MILLE FIRE DE PLACA KKR:2438/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/08/2012 | 7.65 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/08/2012 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197,CONDUZIDO DJAILSON R.DA SILVA,REFER.A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/08/2012 | 1750.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO, FORD KA, DE PLACA NPR:1398-PB A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020087 | 01/08/2012 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/08/2012 | 88.43 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOSS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/08/2012 | 2220.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, NA CON-TA TRIBUTOS/BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/08/2012 | 274.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, NA CON-TA TRIBUTOS/BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020044 | 01/08/2012 | 1186.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/08/2012 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS EM CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O TRANSPPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA E SITIO JARDIM, ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS MMM:2160 REFERENTE AO MES DE JUNHO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/08/2012 | 1600.00 | 10375258000126 | CARLOS MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DA COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPINHO,ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO,COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 02/08/2012 | 20.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/08/2012 | 37.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/08/2012 | 100.00 | 00009723940442 | CARLA TAIS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA COLA€AO DE GRAU DA TURMA DO 3§ ANO MEDIO DESTA CIDADECOM BASE NA LEI DE N§ 02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 03/08/2012 | 120.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPVA,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 03/08/2012 | 35.44 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 03/08/2012 | 500.00 | 00001846643490 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL LARANJA MECANICA QUE ESTA PARTICIPANDO QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2012,NA CIDADE DA BAIA DA TRAI €AO/PB,CONTRA A SELE€AO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 03/08/2012 | 7.65 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 03/08/2012 | 7.25 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 03/08/2012 | 540.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACASMMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 03/08/2012 | 2886.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUI€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA,SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 03/08/2012 | 930.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO INSS DURANTE PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NESTE CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 03/08/2012 | 350.00 | 00043053351749 | BENEDITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MNF:1127, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 06/08/2012 | 140.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 07/08/2012 | 250.00 | 00010960152776 | MARTINHA HONORIO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO ESPOSO:JOSE AILTON DE ANDRADE,COMBASE NA LEI DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 07/08/2012 | 200.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 07/08/2012 | 50.00 | 00060319763404 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS PA RA TRATAMENTO DE SAUDE,COM BASE NA LEI DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 07/08/2012 | 300.00 | 00008639454493 | SUELEN SAMUEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FI NANCEIRA PARA COMPRA COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB ONDE REALIZA SEU TRATAMENTO DE SAUDE.COMBASE NA LEI DE N§02/09CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 08/08/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PRO JOVEM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 08/08/2012 | 1100.00 | 00011223014487 | JOSE ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO FREIO, SUSPENSAO E PARTE ELETRICA NOS VEICULOS S10 E AMBULANCIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020401 | 08/08/2012 | 923.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020371 | 08/08/2012 | 1859.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020389 | 08/08/2012 | 796.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS-FNDEDE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 08/08/2012 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INS CRI€AO DO GUARANI DE GRAVATA,NA 14§ EDI€AO DACOPA CULTURA DO FUTEBOL AMADOR,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 08/08/2012 | 37.40 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 08/08/2012 | 23.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 08/08/2012 | 600.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB PARA [RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020419 | 08/08/2012 | 846.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000092012 | 0020451 | 09/08/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 09/08/2012 | 1700.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PETI CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/08/2012 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 10/08/2012 | 300.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS LANCHES DESTINADOS A COMEMORA€AO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020486 | 10/08/2012 | 840.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020494 | 10/08/2012 | 188.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 10/08/2012 | 1962.39 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 10/08/2012 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JU LHO DE 2012, CONFORME ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/08/2012 | 300.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PA GAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOTRATAMENTO DE SAUDE.COM BASE NA LEI DE N§02/ 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/08/2012 | 7.77 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 10/08/2012 | 20439.05 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 10/08/2012 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 10/08/2012 | 44776.70 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL/DF,PARA RESOLVER AS SUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO NA CONTA FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP COMFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 10/08/2012 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/08/2012 | 3216.52 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 10/08/2012 | 1700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105- PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020559 | 10/08/2012 | 982.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI PIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020567 | 10/08/2012 | 517.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOBÿ5852,PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 10/08/2012 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO E JULHO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CONDUZINDO A EQUIPE DE SUPERVISO RES DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER VISITAS PEDAGOGICAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO DE PLACAS KKR:2438,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/08/2012 | 32113.61 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 13/08/2012 | 1750.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO, FORD KA, DE PLACA NPR:1398-PB A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 13/08/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0020711 | 13/08/2012 | 4500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AOS GABINETES ODONTO LOGICOS DOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 13/08/2012 | 24.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 13/08/2012 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO SEC. DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 13/08/2012 | 205.00 | 00000830365478 | CARLOS ALEXANDRE BARBALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020761 | 14/08/2012 | 858.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSPRINTER LOCADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 14/08/2012 | 652.50 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA TER CEIRA IDADE DO GRUPO DEUS � FIEL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 14/08/2012 | 196.82 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DO DIA DOS PAIS ORGANIZADA PELO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 14/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020753 | 14/08/2012 | 141.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO,ONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 14/08/2012 | 4560.00 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 15/08/2012 | 585.00 | 00007694498404 | ALISSON AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO PELE APRESENTA€AO DA BANDA FORRO BEM NAMASSA QUE FEZ A ANIMA€AO DA FESTA DAS FESTIVIDADES DO POVOADO DE LOUREN€O,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 15/08/2012 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 15/08/2012 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 15/08/2012 | 720.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 15/08/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020940 | 15/08/2012 | 600.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 15/08/2012 | 300.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 15/08/2012 | 1700.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 15/08/2012 | 70.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 15/08/2012 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 15/08/2012 | 200.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 15/08/2012 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 15/08/2012 | 200.00 | 00060319763404 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,COM BASE NA LEI DE N§02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 15/08/2012 | 88.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020915 | 15/08/2012 | 99.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSPRINTER LOCADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020923 | 15/08/2012 | 600.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020931 | 15/08/2012 | 600.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA SAVEIRO GVM DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020958 | 15/08/2012 | 600.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 15/08/2012 | 2150.00 | 00007820996455 | GEOVANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTER NA ,PORTAS E TETO DO CENTRO DE REAB. DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 15/08/2012 | 195.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 15/08/2012 | 1170.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E REMO SAO DOS ENTULHOS DOS PONTOS DE LIXO DESTA CI DADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 15/08/2012 | 700.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 16/08/2012 | 740.00 | 00004243192413 | STENIO LINDOLFHO DUARTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ALUGEL DE UM VEICULO,FORD RANGER 1.0 DE PLACAS KLF:9785/PB A DISPOSI€AO DA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 16/08/2012 | 250.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA SAUDE BUCAL,CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 16/08/2012 | 740.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE ASSENTAMENTOMARIA MENINA E PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197,CONDUZIDO PELO SR.DJAILSON RUFINO DA SILVA,CPF 805.123.054-04 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 16/08/2012 | 200.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS LANCHES E SALGADOS OFERECIDOS AOS IDO SOS DO GRUPO DEUS E FIEL,DESTE MUNICIPIO,EM COMEMORA€AO A FESTA DO DIA DOS PAIS,REALIZADANESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA IGDBF CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 17/08/2012 | 950.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS KKR:2438, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021121 | 17/08/2012 | 3478.31 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 17/08/2012 | 2140.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,E NO CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 17/08/2012 | 2140.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS RUA E PONTOS DE LIXO POVOADO DE GRAVATA E NO CONJ.LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0021164 | 20/08/2012 | 697.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHAO GMC LOCADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 20/08/2012 | 1527.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0021172 | 20/08/2012 | 802.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REAB. DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 20/08/2012 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULT-PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA €AO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO NA CONTA FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP COMFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 20/08/2012 | 2017.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 21/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCA DO ONDE FUNCIONA A OFICINA DA LEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/08/2012 | 2212.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/08/2012 | 789.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 21/08/2012 | 190.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNIA€AO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM ESTRUTURA DE METALON E LONA ESTICADAPOR TRAS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 21/08/2012 | 150.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR MARCOS FRANKLIN BERNARDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 21/08/2012 | 350.00 | 00011223014487 | JOSE ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE PINTURA E LANTERNAGEM NA PORTA DOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE- PFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0021351 | 21/08/2012 | 562.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500,PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0021369 | 21/08/2012 | 562.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ:1953 PERTEN CENTE A SEC.DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0021377 | 21/08/2012 | 562.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 21/08/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 21/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 21/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 21/08/2012 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 21/08/2012 | 21.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 21/08/2012 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 21/08/2012 | 9217.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 21/08/2012 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 22/08/2012 | 21.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 22/08/2012 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 22/08/2012 | 550.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE PORTAS DA UNIDADE DE SAUDE SINDULFO DE AZEVEDO PEQUENO,DESTA CIDA DE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 22/08/2012 | 200.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SEU PAI O SENHOR:ANTO NIO JANUARIO DO NASCIMENTO NETO,O QUAL FEZ UMDEBRIAMENTO NA PWRTA INFERIOR DO P� DIREITO. AJUDA COM BASE NA LEI DE N§02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 22/08/2012 | 2000.00 | 14524530000143 | EPEG EMPRESA PARAIBANA DE ENG.E GEOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO BA SICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRU€AO DE POLO INTERMEDIARIO DA ACADEMIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 22/08/2012 | 1450.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 22/08/2012 | 68.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 22.08.12 - 67,11 - FUNDO ESPECIAL 30.08.12 - 0,06 - ITR 31.08.12 - 1,18 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 22/08/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCA DO ONDE FUNCIONA A OFICINA DA LEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 22/08/2012 | 1266.92 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EVEN TOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 22/08/2012 | 2110.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€O PRESTADO COM CARRADAS DµGUA EM CAMINHAO PIPA,PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACAS KGR:2683/PB CONDUZIDO PELO SR§ ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA,CPF:02693878462CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 22/08/2012 | 3087.60 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADOS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 23/08/2012 | 2209.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 23/08/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 23/08/2012 | 470.00 | 00072643242491 | MANUEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA: FRANCISCO TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 23/08/2012 | 850.00 | 00004243192413 | STENIO LINDOLFHO DUARTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ALUGEL DE UM VEICULO,FORD RANGER 1.0 DE PLACAS KLF:9785/PB A DISPOSI€AO DA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 24/08/2012 | 6660.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 24/08/2012 | 350.00 | 00005395009418 | DJALMA HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 24/08/2012 | 284.00 | 00073864145449 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DEPLACAS MYC:3411/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 24/08/2012 | 120.00 | 00006705252430 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO MOTO DE PLACAS MOP:8186,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 24/08/2012 | 230.00 | 00002368590480 | ANTONIO INACIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO MOTO DE PLACAS MNQ:5488/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 24/08/2012 | 100.00 | 00003863920481 | JOSINALDO APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. COM BASE NA LEI DE N§02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 24/08/2012 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE ROSILEIDE FIRMINO DE LIMA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 24/08/2012 | 80.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 24/08/2012 | 310.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E COM PASSAGENS PARA DE ONIBUS INTERMUNICIPAL E URBANO E REALIZA €AO DE EXAMES,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB ON DE REALIZA SEU TRATAMENTO,COMBASE NA LEI DE N§02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 24/08/2012 | 489.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 24/08/2012 | 915.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DO PSF DA LOCALIDADE DE A€UDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 24/08/2012 | 453.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 24/08/2012 | 560.00 | 00039148165468 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPEDO SETOR DE TRIBUTOS,QUANDO ESTAO TRABALHANDONOS FINAIS DE SEMANA E DURANTE O CADASTRAMEN TO DO TERRENO NO CONJ.HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 24/08/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITA€AO E GERA€AO DE GFIP POR SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 24/08/2012 | 300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIAGRAMA€AO E PUBLICA€AO NA IMPRENSA NACIONALDA TOMADA DE PRE€OS 001/2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 27/08/2012 | 950.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS KKR:2438, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0021717 | 27/08/2012 | 3600.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 27/08/2012 | 361.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 27/08/2012 | 1320.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 27/08/2012 | 230.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/08/2012 | 100.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVI€OP DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO E ORGAOS PULBICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 28/08/2012 | 8096.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0021792 | 29/08/2012 | 517.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E A KOMBI LOCADA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0021806 | 29/08/2012 | 644.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI,LOCA DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0021814 | 29/08/2012 | 1138.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS-FNDEDE PLACAS NQE:4399,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 29/08/2012 | 1750.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO, FORD KA, DE PLACA NPR:1398-PB A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 29/08/2012 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 29/08/2012 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 29/08/2012 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/08/2012 | 64967.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/08/2012 | 10887.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/08/2012 | 4521.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/08/2012 | 4066.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/08/2012 | 17957.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/08/2012 | 10817.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/08/2012 | 2699.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/08/2012 | 24488.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/08/2012 | 3744.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/08/2012 | 9303.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/08/2012 | 2022.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/08/2012 | 3965.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/08/2012 | 729.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/08/2012 | 2132.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022250 | 30/08/2012 | 2745.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/08/2012 | 10121.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/08/2012 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/08/2012 | 900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/08/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/08/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/08/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/08/2012 | 10103.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/08/2012 | 8412.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/08/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/08/2012 | 789.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/08/2012 | 8797.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/08/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/08/2012 | 7126.91 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO NA CONTA FPM,EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP COMFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/08/2012 | 21779.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/08/2012 | 6039.09 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/08/2012 | 9952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/08/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/08/2012 | 169690.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/08/2012 | 103725.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/08/2012 | 13310.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/08/2012 | 11445.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/08/2012 | 11196.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/08/2012 | 3288.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/08/2012 | 972.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/08/2012 | 8107.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/08/2012 | 32664.03 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/08/2012 | 2669.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 31/08/2012 | 350.00 | 00004027724402 | LUCIANO BATISTA DE LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS DO TRE CHO TOME A VIANA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 31/08/2012 | 350.00 | 00005460849403 | ANDRE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 31/08/2012 | 350.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 31/08/2012 | 350.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E REMO SAO DOS ENTULHOS DOS PONTOS DE LIXO DESTA CI DADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 31/08/2012 | 350.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 31/08/2012 | 270.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 31/08/2012 | 350.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES BARRO VERMELHO AO LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 31/08/2012 | 350.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 31/08/2012 | 350.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS LJR:3711, SENDO CONDUZIDO PELO SR. WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO,CPF:066.591.54469CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 31/08/2012 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 31/08/2012 | 275.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.EM VEI CULO DE PLACAS HOM:6458,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 31/08/2012 | 350.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTU RA,EM VEICULO DE PLACAS NQB:2720. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 31/08/2012 | 350.00 | 00007152295409 | PAUL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 31/08/2012 | 300.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO E AO COMERCIO DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 31/08/2012 | 150.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E A EMPRESA QUE PRESTAASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTEMUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0022594 | 31/08/2012 | 902.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI PIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0022608 | 31/08/2012 | 360.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNINCIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0022616 | 31/08/2012 | 1236.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI E MO TO LOCADA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNUICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 31/08/2012 | 60.00 | 00006358127462 | FABIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM XEROX DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 31/08/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS SEMESTRAL E ANUAL DO SISTEMA SIOPE,RE FERENTE AO EXERCICIO DE 2012,2012 E 2012 DES TA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 31/08/2012 | 150.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CI DADE DE JAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 31/08/2012 | 150.00 | 00002790014442 | JUCILEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 31/08/2012 | 150.00 | 00080513255400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEMPERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 31/08/2012 | 280.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E NA EMPRESA ELMAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 31/08/2012 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CI DADE DO RECIFE/PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 31/08/2012 | 7.77 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 31/08/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 31/08/2012 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO, FORD KA, DE PLACA NPR:1398-PB A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 31/08/2012 | 280.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 31/08/2012 | 150.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFE RENTE AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 31/08/2012 | 80.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/08/2012 | 150.00 | 00007390624418 | HUGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DO RECIFE/PE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 31/08/2012 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 31/08/2012 | 300.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 31/08/2012 | 350.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI €OES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDA DE,QUANDO ESTAO TRABALHANDO NO TURNO NA NOITECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 31/08/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 31/08/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 31/08/2012 | 95.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO SETOR DE TRIBUTOS,EM VEICULOS DE PLACAS NQB:2720,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 31/08/2012 | 80.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 31/08/2012 | 50.00 | 00011341361454 | EDIVANIA DA CONCEI€AO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COM BASE NA LEI DE N§ 02/09.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 31/08/2012 | 50.00 | 00098233068420 | GILVA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS E DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM BASE NA LEI DE N§02/09,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004347180411 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS COM BASE NA LEI DE N§02/09 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 31/08/2012 | 50.00 | 00028571711453 | LUZIA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO,COM BASE NA LEIDE N§ 02/09,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 31/08/2012 | 50.00 | 00080513034404 | SEVERINA DE FATIMA CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 31/08/2012 | 50.00 | 00007821035459 | APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM BASE NA LEI DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 31/08/2012 | 100.00 | 00004328673416 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO E DE GENEROS ALIMENTICIOS COM BASE NA LEI DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 31/08/2012 | 100.00 | 00004209120456 | JANAINA PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,01 BOTIJAO DE GAS E MEDICAMENTOS COM BASE NA LEI DE N§02/09CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 31/08/2012 | 200.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATOTIASI COM BASE NA LEI DE N§02/09 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 31/08/2012 | 240.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO COMER CIO DA CIDADE DE RECIFE/PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 31/08/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 31/08/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 31/08/2012 | 159.00 | 00005501893436 | LUCICANDICO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 31/08/2012 | 159.00 | 00010004243404 | EMANUEL MESSIAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONFORME OR€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 31/08/2012 | 250.00 | 00003020987806 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA TRA TAMENTO DE SAUDE E COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL E URBANO,JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.COM BASE NA LEI DE N§02/09.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 31/08/2012 | 150.00 | 00005858622496 | MARINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA TRA TAMENTO DE SAUDE E COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL E URBANO,JUNTO AOS HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA.COM BASE NA LEI DE N§ 02/09.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 31/08/2012 | 80.00 | 00080471765449 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONFORME OR€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 31/08/2012 | 240.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CENTRO DE REABILITA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 31/08/2012 | 418.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU LANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 31/08/2012 | 240.00 | 00088530680430 | JOSELINE SOUZA CORTES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 31/08/2012 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS SEMESTRAL E ANUAL DO SISTEMA SIOPS,RE FERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010,2011 E 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0022900 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRASAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO TIPO PARATI DEPLACAS MMN:0039, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 03/09/2012 | 550.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOSAOS SERVIDORES QUE PRESTAO SERVI€O A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 03/09/2012 | 470.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS KKR:2438, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023205 | 03/09/2012 | 586.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX: 0500,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 03/09/2012 | 1380.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACASMMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 03/09/2012 | 360.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 03/09/2012 | 1240.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€O NO CRAS E AOS PARTICIPANTES DE CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DA SEC. DE TRAB.E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 03/09/2012 | 500.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO ARAUJO - FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO SERVI€O FO TOGRAFICO NA COMEMORA€AO DAS FESTIVIDADES DOSDIAS DOS PAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 03/09/2012 | 178.88 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TONER P/ COPIADORA AFICIO 2015D,PERTEN CENTE A SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082012 | 0023060 | 03/09/2012 | 1789.90 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 PROJETOR S12+SVGA 2800 ANSI EPSON. DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU NICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 03/09/2012 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP 2612,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 03/09/2012 | 1750.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 03/09/2012 | 120.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA LAZER PEQUENA.PERTENCENTA A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 03/09/2012 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DO TONER 2612,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0023094 | 03/09/2012 | 1420.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS E PROCESSOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 03/09/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 03/09/2012 | 265.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE M VEICULO CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA PA RA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELO FIAT FIRE DE PLACA KKR:2438/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 03/09/2012 | 530.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PA-RA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 03/09/2012 | 310.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 03/09/2012 | 7.65 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 03/09/2012 | 340.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO O TIME DO AMERICA MULUNGUENSE A CIDADE DE MARI/PB EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAMMR:9197 SENDO CONDUZIDO PELO SR: DJAILSON RUFINO DA SILVA DE CPF:805.123.054-04,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 03/09/2012 | 972.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 03/09/2012 | 700.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DO CONJ. HABITACIONAL LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 03/09/2012 | 345.00 | 00010416658490 | LEONARDO FELISMINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYW: 1416,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, COM O TRANSPORTE DO RECOLHIMENTO DO LIXO DO CONJUNTO HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KNG:4451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 03/09/2012 | 3200.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SR¦ ACIMA CITADA,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS KGR:2683,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023132 | 03/09/2012 | 612.75 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023141 | 03/09/2012 | 639.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 03/09/2012 | 300.00 | 00049728385404 | SEVERINO LUIS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MXJ: 9028,CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 03/09/2012 | 345.00 | 00050721380468 | JOSE RONALDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMX:2435/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023191 | 03/09/2012 | 414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 04/09/2012 | 6600.00 | 00016841565134 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E QUE BRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 04/09/2012 | 1200.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PENEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRAPERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 04/09/2012 | 800.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE E NATAL/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 04/09/2012 | 360.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DO GRUPODEUS � FIEL,DESTE MUNICIPIO E AOS BENEFICIARIOS DO INSS,QUANDO ESTAO RECEBENDO DEUS BENEFICIOS NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023272 | 04/09/2012 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ:1953 PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023302 | 05/09/2012 | 1867.99 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 05/09/2012 | 300.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 05/09/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PRO JOVEM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 05/09/2012 | 72.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 05/09/2012 | 1600.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE M VEICULO CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA PA RA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELO FIAT FIRE DE PLACA KKR:2438/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 05/09/2012 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP CB 435/436,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 06/09/2012 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 06/09/2012 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 06/09/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 06/09/2012 | 157.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023451 | 06/09/2012 | 750.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 06/09/2012 | 600.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 06/09/2012 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA O TRA TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR,DUCICLEIADE SOUZA SILVA,QUE SE ENCONTRA ACOMETIDA DE PSORIASE COM BAS NA LEI 02/09.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 06/09/2012 | 2800.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PINTURA E RECUPERA€AO DE MOVEIS,BANCADAS E BANCOS DA RECEP€AO DO CENTRO DE REAB.DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 06/09/2012 | 40.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 06/09/2012 | 100.00 | 00004023920436 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,COM BASE NA LEI DE N§02/2009,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 06/09/2012 | 306.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023442 | 06/09/2012 | 44.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/09/2012 | 1891.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023507 | 10/09/2012 | 708.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACA MMW:9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023515 | 10/09/2012 | 1426.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392,PER TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023523 | 10/09/2012 | 935.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX: 0500,PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023531 | 10/09/2012 | 1328.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW: 9012,PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0023540 | 10/09/2012 | 4298.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0023558 | 10/09/2012 | 7145.50 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0023566 | 10/09/2012 | 7100.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/09/2012 | 90.00 | 00006933974464 | CRISTINA MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONFORME OR€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNA CONTA DO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 11/09/2012 | 1565.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, NA CON-TA 13ø SAUDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 11/09/2012 | 1352.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, NA CON-TA 13ø SAUDE BUCAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 11/09/2012 | 23.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 11/09/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 11/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 11/09/2012 | 817.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 11/09/2012 | 104.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023621 | 11/09/2012 | 2885.05 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 11/09/2012 | 780.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO NO MOTOR BOMBA DA LAVANDERIA PUBLICA DO CONJ.ACHILLES LEAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 12/09/2012 | 400.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 12/09/2012 | 380.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA MENOR DE IDADE JOANADARC SOUZA OLIVEIRA,COMMBASE NA LEI 02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 12/09/2012 | 300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIAGRAMA€AO E PUBLICA€AO NA IMPRENSA NACIONALDA TOMADA DE PRE€OS 001/2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 12/09/2012 | 48.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 12/09/2012 | 1500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO-BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIASCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023736 | 13/09/2012 | 724.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023744 | 13/09/2012 | 724.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOBESTA LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023752 | 13/09/2012 | 1191.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023728 | 13/09/2012 | 2880.09 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 14/09/2012 | 800.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS KKR:2438, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 14/09/2012 | 1880.00 | 00001316747735 | CLAUDEIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO, PINTURA E MONTAGEM DO PORTAO DE ENTRADA DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 14/09/2012 | 1700.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS ,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0023787 | 14/09/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 14/09/2012 | 1750.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DA FESTA DO SITIO CASTRONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 17/09/2012 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 17/09/2012 | 150.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR MARCOS FRANKLIN BERNARDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 17/09/2012 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 17/09/2012 | 21.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 17/09/2012 | 22.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 17/09/2012 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 17/09/2012 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 18/09/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE BUCAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 18/09/2012 | 70.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 18/09/2012 | 250.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 18/09/2012 | 200.00 | 00060319763404 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS E FRAL DAS GERIATRICAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,COM BASE NA LEI DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 18/09/2012 | 65.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SEU FILHO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES FERREIRA COM BASE NA LEI 02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0024023 | 18/09/2012 | 11464.30 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPI CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023973 | 18/09/2012 | 719.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023981 | 18/09/2012 | 719.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023990 | 18/09/2012 | 1053.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024007 | 18/09/2012 | 807.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 18/09/2012 | 970.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 18/09/2012 | 9049.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 18/09/2012 | 175.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOC.DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS PARA MANUTEN€AO DA RETRO ESCA VADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 19/09/2012 | 580.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACASMMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/09/2012 | 1483.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 20/09/2012 | 1750.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO, FORD KA, DE PLACA NPR:1398-PB A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNA CONTA DO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/09/2012 | 70.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 20.09.12 - 0,05 - ITR 28.09.12 - 0,77 - ITR 21.09.12 - 69,34 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/09/2012 | 2292.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024104 | 20/09/2012 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI PIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 20/09/2012 | 1400.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO RO€O DE MATO E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 20/09/2012 | 1170.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DOS FOSSOES DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 20/09/2012 | 2390.00 | 00005460849403 | ANDRE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO,QUEBRA-MO LAS E ALINHAMENTO DE MEIO FIO NAS RUAS DETA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024210 | 21/09/2012 | 528.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 21/09/2012 | 1750.00 | 00004243192413 | STENIO LINDOLFHO DUARTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ALUGEL DE UM VEICULO,FORD RANGER 1.0 DE PLACAS KLF:9785/PB A DISPOSI€AO DA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 21/09/2012 | 610.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. EDUCA€AO E CULTURA-FNDE, DESTE MUNICIPIO CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 21/09/2012 | 740.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024295 | 21/09/2012 | 1002.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024309 | 21/09/2012 | 869.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024317 | 21/09/2012 | 828.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 21/09/2012 | 610.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. EDUCA€AO E CULTURA-FNDE, DESTE MUNICIPIO CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 21/09/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 21/09/2012 | 300.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PREDIO DESTA EDILIDADE QUANDO ESTAO TRABALHANDO NO TURNO DA NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 21/09/2012 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 21/09/2012 | 441.67 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR,JENIFERBATISTA GOMES DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB.CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/09/2012 | 100.00 | 00003863920481 | JOSINALDO APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDI CAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NALEI 02/09.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/09/2012 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE ROSILEIDE FIRMINO DE LIMA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 21/09/2012 | 200.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SEU PAI O SENHOR:ANTO NIO JANUARIO DO NASCIMENTO NETO,O QUAL FEZ UMDEBRIAMENTO NA PARTE INFERIOR DO P� DIREITO. AJUDA COM BASE NA LEI DE N§02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/09/2012 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/09/2012 | 80.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024279 | 21/09/2012 | 599.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024287 | 21/09/2012 | 599.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 21/09/2012 | 560.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSO DEUS � FIEL DESTE MUNICIPIO,QUANDO PARTICIPAMDE ENCONTROS E CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E A€AO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 21/09/2012 | 930.00 | 00003230359496 | VALDEMIR DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA DOS AO JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024341 | 22/09/2012 | 3500.42 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR PONTILHåES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 24/09/2012 | 5000.00 | 04667369000103 | R & C CONSTRU€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,PARA CONSTRU €AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SAQUAIBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0024384 | 24/09/2012 | 1909.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0024392 | 24/09/2012 | 4090.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 24/09/2012 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULT-PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA €AO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 24/09/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITA€AO E GERA€AO DE GFIP POR SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 25/09/2012 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CI DADE DO RECIFE/PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 25/09/2012 | 240.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E NA EMPRESA ELMAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 25/09/2012 | 800.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 25/09/2012 | 200.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFE RENTE AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024601 | 25/09/2012 | 543.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 25/09/2012 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 25/09/2012 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 25/09/2012 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 25/09/2012 | 9501.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 25/09/2012 | 47.00 | 00006220892852 | EPSON DE SOUZA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 25/09/2012 | 240.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO E AO COMERCIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 25/09/2012 | 150.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E A EMPRESA QUE PRESTAASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTEMUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 25/09/2012 | 290.60 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PETI,NA ORNAMEN TA€AO DO DESFILE CIVICO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 25/09/2012 | 250.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO , MANUTEN€AO E RECONFIGURA€AO DE DOIS MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 25/09/2012 | 600.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MOS:5381, A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 25/09/2012 | 163.83 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE PRO DUTOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 25/09/2012 | 3199.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE TRAB.E AS SISTENCIA SOCIAL-PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 25/09/2012 | 810.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO,COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DA LOCALIDADE DO SITIO PO€O DE PAU E GOMES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMS:3043 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024627 | 25/09/2012 | 543.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 25/09/2012 | 166.50 | 00084077956404 | MARINALVA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.COM BASE NA LEI 02/09. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 25/09/2012 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 25/09/2012 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR PONTILHåES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 25/09/2012 | 1640.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMEN TO DE BRITAS 19MM,DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAQUAI BA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024619 | 25/09/2012 | 414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024686 | 26/09/2012 | 70.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE A€AO SOCIAL-ORNAMENTA€AO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNI CIÖO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 26/09/2012 | 382.25 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNUCIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 26/09/2012 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 26/09/2012 | 200.00 | 00002903889457 | SEVERINO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA FA ZER TRATAMENTO DE SAUDE,COM BASE NA LEI 02/09CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 26/09/2012 | 382.25 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS,DESTINADAS A SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024732 | 26/09/2012 | 637.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024741 | 26/09/2012 | 414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392 PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 26/09/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FARMACIA BASICA, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 26/09/2012 | 160.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DU QUE DE CAXIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024708 | 26/09/2012 | 1360.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024716 | 26/09/2012 | 1035.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024724 | 26/09/2012 | 414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICRO ONI BUS DE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 27/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNA CONTA DO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 27/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNA CONTA DO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR PONTILHåES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 27/09/2012 | 660.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMEN TO DE MARROADA,DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAQUAI BA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 28/09/2012 | 28476.79 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 28/09/2012 | 2669.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 28/09/2012 | 110.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM VEICULO TIPO PALIO DE PLACAS MND:9851 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 28/09/2012 | 8107.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 28/09/2012 | 1750.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 28/09/2012 | 9043.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 28/09/2012 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 28/09/2012 | 800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 28/09/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 28/09/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 28/09/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 28/09/2012 | 236.00 | 00001012868486 | TERESA CRISTINA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAISE COM PASSAGENS MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL. COM BASE NA LEI 02/09 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 28/09/2012 | 100.00 | 00005007880493 | JOSE AUGUSTO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENE ROS ALIMENTICIOS.COM BASE NA LEI 02/09 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 28/09/2012 | 100.00 | 00006553792402 | MICHELLY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA JUDA FI NANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB.COM BASE NA LEI 02/09.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 28/09/2012 | 100.00 | 00008700523496 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE 01 BOTIJAO DE GAS.COM BASE NA LEI 02/09 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 28/09/2012 | 115.00 | 00096463732400 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE 01 BOTIJAO DE GAS.COM BASE NA LEI 02/09 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 28/09/2012 | 116.00 | 00007866061424 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS E DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM BASE NA LEI 02/09CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 28/09/2012 | 132.00 | 00048479942487 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS E DE GENEROS ALIMENTICIOS COM BASE NA LEI 02/09CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 28/09/2012 | 110.00 | 00096580860472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FI NANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER EXAMES LABORATO RIAIS.COM BASE NA LEI 02/09.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 28/09/2012 | 646.77 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ANTONIO JANUARIO DO N. NETO, CPF:781.842.237-49 PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, E JENIFER BATISTA PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCADE ALAGOINHA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 28/09/2012 | 63688.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 28/09/2012 | 10896.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 28/09/2012 | 4521.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 28/09/2012 | 19176.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 28/09/2012 | 3429.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 28/09/2012 | 8817.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 28/09/2012 | 1227.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 28/09/2012 | 24488.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 28/09/2012 | 3744.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 28/09/2012 | 8681.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 28/09/2012 | 2022.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 28/09/2012 | 5965.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO, O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 28/09/2012 | 729.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 28/09/2012 | 2132.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025224 | 28/09/2012 | 439.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ:1953 PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025232 | 28/09/2012 | 439.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025241 | 28/09/2012 | 621.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392 PERTEN CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 28/09/2012 | 9100.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 28/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 28/09/2012 | 20335.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 28/09/2012 | 6224.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 28/09/2012 | 9952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 28/09/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETENBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 28/09/2012 | 470.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS FESTIVIDADED DO POVOADO DE LOU REN€O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A BANDA FORROZAO PIPOCO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 28/09/2012 | 168246.49 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 28/09/2012 | 101515.03 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 28/09/2012 | 13898.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 28/09/2012 | 12333.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 28/09/2012 | 11396.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 28/09/2012 | 3288.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 28/09/2012 | 972.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 28/09/2012 | 2380.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MUSICO PARA FORMA€AO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/10/2012 | 740.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/10/2012 | 1700.00 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/10/2012 | 1980.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/10/2012 | 53.05 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/10/2012 | 34440.05 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/10/2012 | 350.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0025402 | 01/10/2012 | 3425.93 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/10/2012 | 46785.02 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/10/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/10/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/10/2012 | 19.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 01.10.12 - 1,18 - ICMS/DESON 31.10.12 - 1,18 - ICMS/DESON 10.10.12 - 15,17 - ITR 19.10.12 - 0,99 - ITR 30.10.12 - 1,20 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/10/2012 | 3237.41 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0025445 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRASAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO TIPO PARATI DEPLACAS MMN:0039, REFERENTE AOMES DE SETEMBRODE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0025453 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO PALIO DE PLACAS KIF7456, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/10/2012 | 14367.98 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/10/2012 | 410.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSO DEUS � FIEL DESTE MUNICIPIO,QUANDO PARTICIPAMDE ENCONTROS E CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E A€AO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025615 | 02/10/2012 | 1004.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW: 9012,PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 02/10/2012 | 136.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 02/10/2012 | 300.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 02/10/2012 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 02/10/2012 | 300.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 02/10/2012 | 80.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 02/10/2012 | 260.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFE RENTE AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBE RECIFE/PE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025631 | 02/10/2012 | 621.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 02/10/2012 | 260.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E NA EMPRESA ELMAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 02/10/2012 | 260.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO, QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO,ORGAOS PUBLICOS E AO COMERCIO DA CIDADE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025607 | 02/10/2012 | 2070.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS-ESTADO.DE PLACAS NQC:9105,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025623 | 02/10/2012 | 1004.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 02/10/2012 | 260.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR PONTILHåES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 02/10/2012 | 5530.00 | 00063623471704 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO SAQUAIBA NO TRECHO QUE LIGA SAQUAIBA/CASTRO,ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 03/10/2012 | 350.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFE RENTE AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBRECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025712 | 03/10/2012 | 1400.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 03/10/2012 | 54.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 03/10/2012 | 200.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025682 | 03/10/2012 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP: 8689,PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 03/10/2012 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 03/10/2012 | 1860.00 | 00050704800497 | PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO E TROCA DE PORTAS E FECHADURAS DO CENTRO DE REAB. DESTE MUNICIPIO.CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 03/10/2012 | 53.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 04/10/2012 | 800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE NOTAS DE EMPENHOS EM FORMULARIO CONTINUO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 04/10/2012 | 900.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 05/10/2012 | 260.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 05/10/2012 | 410.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E REMO SAO DOS ENTULHOS DOS PONTOS DE LIXO DESTA CI DADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR PONTILHåES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 05/10/2012 | 660.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMEN TO DE MARROADA,DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAQUAI BA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR PONTILHåES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 05/10/2012 | 660.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMEN TO DE MARROADA,DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAQUAI BA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 05/10/2012 | 1590.00 | 00004243192413 | STENIO LINDOLFHO DUARTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ALUGEL DE UM VEICULO,FORD RANGER 1.0 DE PLACAS KLF:9785/PB A DISPOSI€AO DA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 05/10/2012 | 3200.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SR¦ ACIMA CITADA,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS KGR:2683,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 05/10/2012 | 64.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPVA,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 05/10/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025933 | 05/10/2012 | 607.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 05/10/2012 | 720.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A AOS POLICIAIS DO PLENO DA ELEI€AO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOCONFORME OFICIO DA JUSTI€A ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 05/10/2012 | 500.00 | 00001846643490 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME QUE PARTICIPOU DO AMISTOSO EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AOPOLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 05/10/2012 | 240.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL PARAYBANDA DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A ESTA CIDA DE PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO EM COME MORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM VEICULO DE PLACASMYL:1663/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 05/10/2012 | 200.00 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LAN CHES OFERECIDOS AOA ESTUDADTES QUE PARTICIPA RAM DO DESFILE CIVICO EM COMEMORA€AO A FESTA DE EMANCIPA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025879 | 05/10/2012 | 1440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS-FNDEDE PLACAS NQE:4399,PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025887 | 05/10/2012 | 2660.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO-PSF DE PLACAS NPX: 0500,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 05/10/2012 | 7840.00 | 00002263870466 | SEBASTIAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DE01 PORTAO DESTINADO A ENTRADA DO CENTRO DE REAB.DESTE MUNICIPIO.MEDINDO 2M DE ALTURA POR4M DE COMPRIMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025925 | 05/10/2012 | 607.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ:1953 PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 05/10/2012 | 65.00 | 00079872859434 | MARIA TARGINO DA CONCEI€AO | VALOT QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE.ESSA AJUDA FOI CONCEDIDA COM BASE NA LEI N§ 02/09.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 08/10/2012 | 23.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/10/2012 | 81.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 10.10.12 - 6,84 - CIDE 19.10.12 - 74,21 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/10/2012 | 3761.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 10.10.12 - 2.003,93 19.10.12 - 448,71 30.10.12 - 1.308,36 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/10/2012 | 3253.77 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/10/2012 | 48422.01 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0025950 | 10/10/2012 | 1035.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS-ESTADO DE PLACAS NQC:9105,PERTENCENTE A SEC. DE ECA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/10/2012 | 34036.40 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 10/10/2012 | 2300.00 | 05071393000229 | J B GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/10/2012 | 14369.50 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PER TENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 11/10/2012 | 1100.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE SOLDA NO CONSERTO DA CONCHA E EMBU CHAMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026051 | 11/10/2012 | 828.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS-FNDEDE PLACAS NQE:4399,PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026069 | 11/10/2012 | 828.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852,PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0026093 | 15/10/2012 | 14846.40 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADOS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 15/10/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 15/10/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0026077 | 15/10/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 15/10/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITA€AO E GERA€AO DE GFIP POR SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 15/10/2012 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 15/10/2012 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO SEC. DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 15/10/2012 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO SEC. DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DOPSF CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026174 | 16/10/2012 | 800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ: 1953,PERTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 16/10/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMEN TO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 16/10/2012 | 300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIAGRAMA€AO E PUBLICA€AO NA IMPRENSA NACIONALDA TOMADA DE PRE€OS 001/2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026191 | 16/10/2012 | 414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026204 | 16/10/2012 | 414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR PONTILHåES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 16/10/2012 | 450.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM O PAGAMENTO DE FRETES COM CARRA DAS DE PEDRAS PARA A CONSTRU€AO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAQUAIBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMO:0339PB.CONFORME ANEXO | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026255 | 17/10/2012 | 1035.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO ONIBUS-FNDEDE PLACAS NQE:4399,PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 17/10/2012 | 150.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR MARCOS FRANKLIN BERNARDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026239 | 17/10/2012 | 486.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX: 0500,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026247 | 17/10/2012 | 586.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW: 9012,PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 17/10/2012 | 414.40 | 06626253026037 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 18/10/2012 | 4320.00 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GALINHA CAIPIRA,DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,NAS ESCOLAR DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 19/10/2012 | 5247.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 19/10/2012 | 1365.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042012 | 0026395 | 22/10/2012 | 26964.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AOS GABINETES ODONTO LOGICOS DOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 22/10/2012 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026425 | 22/10/2012 | 1850.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO-PSF DE PLACAS NPX: 0500,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA IGDBF,CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 22/10/2012 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PROJOVEM,CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 22/10/2012 | 400.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 22/10/2012 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 22/10/2012 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 22/10/2012 | 1830.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. EDUCA€AO E CULTURA-FNDE, DESTE MUNICIPIO CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 22/10/2012 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO E OUTUBRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 22/10/2012 | 300.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFE RENTE AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBE RECIFE/PE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 22/10/2012 | 21769.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 22/10/2012 | 7320.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRU€OES E LOCA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 23/10/2012 | 398.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, NA CON-TA ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PAIF CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026468 | 23/10/2012 | 900.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO SPRINTER LOCADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PSF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 24/10/2012 | 125.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOSAOS SERVIDORES QUE PRESTAO SERVI€O A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026506 | 24/10/2012 | 1186.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ: 1953 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026514 | 24/10/2012 | 1064.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW: 9012 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 24/10/2012 | 2288.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU€AO DE SALDO DO CONVENIO DA REFORMA DO PREDIO DO PSF.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 24/10/2012 | 1750.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO, FORD KA, DE PLACA NPR:1398-PB A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 24/10/2012 | 1200.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026522 | 24/10/2012 | 1649.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0026557 | 25/10/2012 | 1625.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE COPIAS E ENCADERNA€OES,DESTINADOS A SEC DE E DUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 25/10/2012 | 458.80 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 25/10/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 26/10/2012 | 150.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNOPLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 29/10/2012 | 400.00 | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 29/10/2012 | 57662.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 29/10/2012 | 10625.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 29/10/2012 | 4771.81 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 29/10/2012 | 2659.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 29/10/2012 | 18752.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 29/10/2012 | 8817.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 29/10/2012 | 5028.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 29/10/2012 | 24488.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. ~ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 29/10/2012 | 1722.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 29/10/2012 | 3744.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 29/10/2012 | 3681.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 29/10/2012 | 5965.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANE XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 29/10/2012 | 1277.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 29/10/2012 | 260.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACASMMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 29/10/2012 | 999.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ANTONIO JANUARIO DO N. NETO, CPF:781.842.237-49 PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, E JENIFER BATISTA PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCADE ALAGOINHA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 29/10/2012 | 9043.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 29/10/2012 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 29/10/2012 | 1244.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 29/10/2012 | 820.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 29/10/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 29/10/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 29/10/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 29/10/2012 | 6518.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 29/10/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 29/10/2012 | 9952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME A NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 29/10/2012 | 8790.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 29/10/2012 | 161458.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 29/10/2012 | 99963.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 29/10/2012 | 9244.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 29/10/2012 | 12333.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANE XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 29/10/2012 | 11196.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 29/10/2012 | 3288.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 29/10/2012 | 972.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 29/10/2012 | 23048.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 29/10/2012 | 1944.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 29/10/2012 | 3875.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027022 | 30/10/2012 | 414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027057 | 30/10/2012 | 817.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 30/10/2012 | 10630.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027014 | 30/10/2012 | 572.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TIPO KOMBI LOCA DA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/10/2012 | 6343.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 30/10/2012 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 30/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027031 | 30/10/2012 | 828.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027049 | 30/10/2012 | 586.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PSF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/10/2012 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/10/2012 | 200.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 31/10/2012 | 350.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0050, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/AMBULANCIA E EQUIP P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 31/10/2012 | 3455.70 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUI€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 31/10/2012 | 1689.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUI€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REAB. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 31/10/2012 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 31/10/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVI€O NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 31/10/2012 | 251.00 | 00004427677495 | SEVERINA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARADESPESAS SE PASSAGENS MUNICIPAIS E INTER MUNICIPAL E COM A REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.COM BASE NA LAI DE N§02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 31/10/2012 | 54.00 | 00006639223481 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.COM BASE NA LEI 02/09.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 31/10/2012 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEM BRO E OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 31/10/2012 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 31/10/2012 | 2260.00 | 00002526639425 | MARIA DA CONCEI€AO LEITE DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E CONVENIOS DO FNDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 31/10/2012 | 110.00 | 00050721380468 | JOSE RONALDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMX:2435/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 31/10/2012 | 350.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 073 A LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 31/10/2012 | 350.00 | 00050914383787 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO BOTIJO AO BARRO VERMELHO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 31/10/2012 | 300.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 31/10/2012 | 345.00 | 00080473423472 | JOSE EUDES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO,EM VEICULO TRATOR VALMET 78.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 31/10/2012 | 345.00 | 00063177005400 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ 1113 DE PLACAS MUA:8451/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR PONTILHåES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/11/2012 | 650.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMEN TO DE MARROADA,DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAQUAI BA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 01/11/2012 | 270.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS COM CARRADAS DE AGUA PARA A DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO PARA LIMPEZA DOS TUMULOS DO CEMITERIO LOCAL DESTA CIDADE NO DIA:02/11 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/11/2012 | 260.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232011 | 0027243 | 01/11/2012 | 50946.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEF IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEMOBILIARIOS ESCOLAR DA EDUCA€AO BASICA (CONJ.ALUNO/CJA-03, CONJ. ALUNO/CJA-04, CONJL ALUNOCJA-06, CONJ PROFESSOR CJP-01 E MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01, CONFORME ANEXO. MEC/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÖCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0027251 | 01/11/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MICROONIBUS ORE 01 4X4 DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCA-€AO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, PARA A-TENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCA€AO. FNDE/MEC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÖCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0027260 | 01/11/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE3 DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCA€AOBASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, PARA ATEN-DER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTE-RIO DA EDUCA€AO/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/11/2012 | 580.00 | 00050704800497 | PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DAS SALAS DE AULA COM O FE CHAMENTO DAS PORTAS EXISTENTES,EM ALVENARIA EABERTURA DAS PAREDES PARA COLOCA€AO DAS POR TAS NOVAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO T. DE A QUINO NA LOCALIDADE DE CIPOAL,ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/11/2012 | 1160.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE MINHA PROPIEDA DE.CAMINHAO M.BENZ. DE PLACAS KJA: 3572 CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/11/2012 | 660.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DO FRETE DA MERENDA ESCO LAR DA CIDADE DE ITAMBE/PE PARA ESTA CIDADE,ENA DISTRIBUI€AO JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE MI NHA PROPRIEDADE CAMINHA M.BENZ,DE PLACAS KJA:3572.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/11/2012 | 260.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO, QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO,ORGAOS PUBLICOS E AO COMERCIO DA CIDADE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/11/2012 | 350.00 | 00007881706430 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE COZINHEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO,PARA A TENDIMENTO DOS ALUNOS DO CEETA.E COLEGIO MLGSDESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027537 | 01/11/2012 | 414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027545 | 01/11/2012 | 890.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027553 | 01/11/2012 | 692.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027561 | 01/11/2012 | 551.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/11/2012 | 260.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/11/2012 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/11/2012 | 80.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 01/11/2012 | 410.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA SONORIZA€AODA LOCU€AO DO DESFILE CIVICO DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/11/2012 | 250.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CI DADE DO RECIFE/PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/11/2012 | 15.30 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/11/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€ONO PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/11/2012 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/11/2012 | 260.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR E A ASSESSORIA JURIDICA QUE PRESTAM SERVI€O A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/11/2012 | 80.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/11/2012 | 240.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/11/2012 | 150.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/11/2012 | 300.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFE RENTE AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBRECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 01/11/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/11/2012 | 1850.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDA E RECARGAS DE TONER DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAIF NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/11/2012 | 460.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/11/2012 | 7.65 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0027286 | 01/11/2012 | 28683.20 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 01/11/2012 | 2400.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS E RE CARGAS EM TONER DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS KKR:2438, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/11/2012 | 100.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CENTRO DE REABILITA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/11/2012 | 1383.06 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/11/2012 | 20405.74 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AM BULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 05/11/2012 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 05/11/2012 | 270.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 05/11/2012 | 350.00 | 00098232630434 | LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO GOL 1.0 DE PLACAS KUT:3408 RJ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PSF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE BUCAL, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 05/11/2012 | 3500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DA LOA 2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 05/11/2012 | 350.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO SETOR DE TRIBUTOS,QUANDO OS FUNCIONARIOS ESTAO A SERVI€O NO CONJ.LEAL LANDIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 05/11/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 05/11/2012 | 29.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 05/11/2012 | 330.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO ESTERNO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 05/11/2012 | 330.00 | 00080513506420 | ELIAS FLORENCIO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RO€O DO MATO E LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR ANTO NIA MARIA DA CONCEI€AO,NO SITIO PO€O DE PAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 05/11/2012 | 320.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 05/11/2012 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS E CONVENIOS DO FNDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 05/11/2012 | 250.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ. DA LEALLANDIA,NA ZONA RURAL DESTA CIDADE.CONFORME A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 05/11/2012 | 250.00 | 00002104958717 | ADAILTON BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 05/11/2012 | 330.00 | 00098232630434 | LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS KVT: 3408 PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 05/11/2012 | 340.00 | 00008030924402 | JOAO PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO PALIO DE PLACAS MNG:9301 PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 05/11/2012 | 345.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLA CAS NPS:5017/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 05/11/2012 | 350.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 05/11/2012 | 345.00 | 00007274164481 | OZINALDO LUIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO DEPART.DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO.EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS NOG:5082 PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 05/11/2012 | 280.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS HOM:6458.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 05/11/2012 | 300.00 | 00011234638835 | JOSE ARIMATEIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RO€O DE MA TO NO TRECHO DA ESTRADA DA FAZ. SANTA LUZIA A PO€O DE PAU,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 05/11/2012 | 350.00 | 00042462894420 | SEVERINO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS JGH:8760, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 05/11/2012 | 300.00 | 00003877356400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 06/11/2012 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 06/11/2012 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027880 | 06/11/2012 | 621.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:4399, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 06/11/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027898 | 06/11/2012 | 1079.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ:1953 PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 07/11/2012 | 1000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027928 | 07/11/2012 | 1035.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027936 | 07/11/2012 | 1265.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 07/11/2012 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0027961 | 08/11/2012 | 351.65 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0027979 | 08/11/2012 | 381.73 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0027987 | 08/11/2012 | 709.79 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€OES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028011 | 08/11/2012 | 379.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 08/11/2012 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ROSILEIDE FIRMINO DE LIMA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 08/11/2012 | 300.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 08/11/2012 | 150.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOC.DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS PARA MANUTEN€AO DA RETRO ESCA VADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 09/11/2012 | 1920.00 | 00060669306720 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DES TE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, SIN DULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 09/11/2012 | 27889.15 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0028053 | 09/11/2012 | 5000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADOS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0028061 | 09/11/2012 | 1760.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0028070 | 09/11/2012 | 635.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 09/11/2012 | 33906.26 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 09/11/2012 | 43476.21 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 09/11/2012 | 789.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 09/11/2012 | 5083.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 09.11.12 - 3.131,77 20.11.12 - 518,80 30.11.12 - 1.433,04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 09/11/2012 | 91.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 09.11.12 - 1,85 - ITR 20.11.12 - 0,35 - ITR 16.11.12 - 20,04 - FEX 19.11.12 - 68,35 - FEP 30.11.12 - 1,18 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 09/11/2012 | 29.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FEP, FEX E IPVA,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 09/11/2012 | 3272.24 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 11/11/2012 | 350.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 11/11/2012 | 350.00 | 00050914383787 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 11/11/2012 | 350.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DO CEMITERIO DO POVOADO DE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028258 | 12/11/2012 | 1909.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRU€AO DE PLACAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 12/11/2012 | 18700.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA GRADE ARADORA DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 12/11/2012 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO SEC. DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DOPSF CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 12/11/2012 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO SEC. DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DOPSF CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 12/11/2012 | 381.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 12/11/2012 | 248.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 12/11/2012 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 12/11/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 12/11/2012 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 12/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 12/11/2012 | 6194.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 12/11/2012 | 870.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEARMARIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 12/11/2012 | 7000.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 12/11/2012 | 700.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES TAUMATA,TOME,VIANA,FAZ.NEVES E A€UDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A MARI/PB, POR MOTIVO DO VEICULO QUE FAZ ESSE PERCURSO ESTA QUEBRADO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS HUT:1914, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 13/11/2012 | 998.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EVEN TOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 13/11/2012 | 720.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL NO PERIODO DE 13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2012 PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 13/11/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMEN TO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028321 | 13/11/2012 | 4871.56 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 14/11/2012 | 25.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0028371 | 14/11/2012 | 828.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0028380 | 14/11/2012 | 828.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0028398 | 14/11/2012 | 1144.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 16/11/2012 | 600.00 | 00071485864453 | MARCOS ROGERIO RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 17/11/2012 | 699.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UM ARMARIO DESTINADO A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIV. DE A€åES E SERV.PUBLICOS SAéDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 19/11/2012 | 4.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MSD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 19/11/2012 | 1270.00 | 00004243192413 | STENIO LINDOLFHO DUARTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ALUGEL DE UM VEICULO,FORD RANGER 1.0 DE PLACAS KLF:9785/PB A DISPOSI€AO DA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 20/11/2012 | 6710.00 | 03086586000147 | CONSBRASIL-CONSTRUTORA BRASIL LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAQUINA DE MOTONIVELADORA TRECHO: MULUNGU/GURINHENZINHO, DER/IPUEIRA/VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 20/11/2012 | 1477.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 20/11/2012 | 300.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 20/11/2012 | 130.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVI€O JUNTO AO PREDIO DA SEC.DE TRAB. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PRO JOVEM, CONFORME EXTRATOBACARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 20/11/2012 | 600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 20/11/2012 | 1266.58 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 20/11/2012 | 1983.42 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 20/11/2012 | 2054.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0028550 | 20/11/2012 | 2070.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 20/11/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIGITA€AO E GERA€AO DA GFIP POR SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 20/11/2012 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 21/11/2012 | 507.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 21/11/2012 | 400.00 | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, QUANDO ESTA A SERVI€ODESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 21/11/2012 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PACS E FARMACIA BASI-CA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 21/11/2012 | 50.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA TRIFASICA DO PO€O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 22/11/2012 | 150.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR MARCOS FRANKLIN BERNARDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 22/11/2012 | 391.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 22/11/2012 | 280.00 | 00004375214430 | IVANEIDE SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E COM REALIZA€OES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.COM BASE NA LEI 02/09.CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 22/11/2012 | 2100.00 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GALINHA CAIPIRA,E MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR,NAS ESCOLAR DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 22/11/2012 | 637.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERENDA DO PRO GRAMA MAIS EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0028711 | 23/11/2012 | 789.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0028720 | 23/11/2012 | 910.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 23/11/2012 | 340.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO O TIME DO AMERICA MULUNGUENSE A CIDADE DE MARI/PB EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAMMR:9197 SENDO CONDUZIDO PELO SR: DJAILSON RUFINO DA SILVA DE CPF:805.123.054-04, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 23/11/2012 | 330.00 | 00050721380468 | JOSE RONALDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMX:2435. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 23/11/2012 | 300.00 | 00007821029483 | JOAO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, EM VEICULO TIPO CORSA DE PLACAS MOR:1520,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0028665 | 23/11/2012 | 6402.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0028673 | 23/11/2012 | 5670.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 23/11/2012 | 7920.00 | 00002777166404 | ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA SALA DE ATENDIMENTO MEDICO E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 23/11/2012 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 23/11/2012 | 530.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 23/11/2012 | 450.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 23/11/2012 | 350.00 | 00080473423472 | JOSE EUDES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO,EM VEICULO TRATOR VALMET 78.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 23/11/2012 | 350.00 | 00063177005400 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ 1113 DE PLACAS MUA:8451/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 26/11/2012 | 305.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 26/11/2012 | 355.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 26/11/2012 | 321.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 27/11/2012 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS E CONVENIOS DO FNDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 27/11/2012 | 500.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE E NATAL/RN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 27/11/2012 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 27/11/2012 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 27/11/2012 | 332.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEPRODUTOS PARA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DO PROGRAMA PRO JOVEM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 27/11/2012 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 27/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 27/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 28/11/2012 | 580.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS E IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 28/11/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 28/11/2012 | 9043.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 28/11/2012 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 28/11/2012 | 1244.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 28/11/2012 | 800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 28/11/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 28/11/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 28/11/2012 | 59521.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 28/11/2012 | 2613.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 28/11/2012 | 3059.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 28/11/2012 | 1722.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 28/11/2012 | 1277.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0029203 | 28/11/2012 | 1177.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ:1953 PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 28/11/2012 | 21757.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 28/11/2012 | 150.00 | 00003758657482 | MARIA CLEONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE ESTANDARTES E PLACAS PARA OS PILOTOES DOS ALUNO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALLES, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO EM COMEMORA€AO DA EMANCIPA €AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 28/11/2012 | 6892.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 28/11/2012 | 9952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 28/11/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 28/11/2012 | 10472.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 28/11/2012 | 120.00 | 00003984183496 | ELIAS CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO DOS BANHEIROS, DESENTUPIMENTO DO ESGOTO DA COZINHA E INTALA€AO DE DUAS CAIXAS DE DESCARGAS DO CENTRO EDUC.EPAMINON DAS TORRE DE AQUINO,DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 28/11/2012 | 163571.02 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 28/11/2012 | 99032.01 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 28/11/2012 | 9055.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 28/11/2012 | 13421.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 28/11/2012 | 11196.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 28/11/2012 | 3238.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0029220 | 28/11/2012 | 1366.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 28/11/2012 | 22033.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 28/11/2012 | 1944.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0029211 | 28/11/2012 | 1035.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 28/11/2012 | 3875.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 29/11/2012 | 9499.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 29/11/2012 | 2299.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0029289 | 29/11/2012 | 1017.78 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 29/11/2012 | 3125.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC.COR.DE VEIC.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM GERADOR DE 25 KVA PROPOSTA 97/12 E TRANSPORTE/CAMINHAO DE JOAO PESSOA/MULUNGU/JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 29/11/2012 | 370.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIAGRAMA€AO E PUBLICA€AO NA IMPRENSA NACIONALDA TOMADA DE PRE€OS 003/2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0029238 | 29/11/2012 | 1656.48 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE-CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0029254 | 29/11/2012 | 1699.16 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE A€AO SOCIAL, PARA MANTER ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 29/11/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/11/2012 | 300.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/11/2012 | 8936.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/11/2012 | 1222.42 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/11/2012 | 466.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/11/2012 | 800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/11/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/11/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/11/2012 | 207.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/11/2012 | 5965.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/11/2012 | 24488.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/11/2012 | 10625.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/11/2012 | 19012.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/11/2012 | 5277.82 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/11/2012 | 3744.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/11/2012 | 53409.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/11/2012 | 10625.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO PIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/11/2012 | 4521.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/11/2012 | 17468.31 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/11/2012 | 5304.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/11/2012 | 4570.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/11/2012 | 19041.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/11/2012 | 2703.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/11/2012 | 1968.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/11/2012 | 1722.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/11/2012 | 4137.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE-CEN TRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/11/2012 | 903.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-NASFCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 30/11/2012 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO SEC. DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DOPSF CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 30/11/2012 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/11/2012 | 8817.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/11/2012 | 6794.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO.CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/11/2012 | 1855.28 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,13 A 15/11/2012, EM FAVOR DO PREFEITO JOSE LEONEL DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/11/2012 | 5630.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/11/2012 | 9952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/11/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA €AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/11/2012 | 11871.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/11/2012 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/11/2012 | 7902.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 30/11/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 30/11/2012 | 305.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/11/2012 | 151447.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA-FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/11/2012 | 22072.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/11/2012 | 79119.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/11/2012 | 8524.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/11/2012 | 9433.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- PEJA, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/11/2012 | 518.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/11/2012 | 3112.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURATURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/11/2012 | 21041.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/11/2012 | 1944.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 30/11/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 03/12/2012 | 300.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 03/12/2012 | 350.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 03/12/2012 | 500.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COM.DE PNEUS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 03/12/2012 | 2456.75 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 03/12/2012 | 148.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP CB 435/436,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 03/12/2012 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP CB 435/436,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 03/12/2012 | 141.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINA DO AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 03/12/2012 | 1287.50 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 03/12/2012 | 955.00 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEI€OES DAS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 03/12/2012 | 2582.50 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 03/12/2012 | 370.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 03/12/2012 | 65.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 03/12/2012 | 300.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO, QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO, EAO COMERCIO E REPARTI€OES PUBLICAS DA REFERI DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 03/12/2012 | 200.00 | 00002790014442 | JUCILEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 03/12/2012 | 350.00 | 00009040130493 | GILBERTO ADELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS DWM:0773, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 03/12/2012 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 03/12/2012 | 2045.48 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 03/12/2012 | 90.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSSORA LASER MONO, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 03/12/2012 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA TONER SAMSUNG, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUEPRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 03/12/2012 | 200.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 03/12/2012 | 66.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 03/12/2012 | 649.84 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 03/12/2012 | 1420.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00004922293418 | ANA CAROLINA MACENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 03/12/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€ONO PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E NA EMPRESA ELMAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CI DADE DO RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 03/12/2012 | 4000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM FIAT UNO WAY LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 03/12/2012 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER 2612 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 03/12/2012 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER 2612, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 03/12/2012 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 03/12/2012 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 03/12/2012 | 359.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 03/12/2012 | 740.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 05/12/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 05/12/2012 | 2475.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 05/12/2012 | 350.00 | 00050704800497 | PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DAS SALAS DE AULA DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 05/12/2012 | 300.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 06/12/2012 | 357.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€OES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 06/12/2012 | 1224.61 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALGUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 06/12/2012 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 06/12/2012 | 637.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 06/12/2012 | 825.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 06/12/2012 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REMO€AO DE VIRUS, ATUALIZA€AO E OTIMIZA€AO DOS SISTEMAS DO COMPUTADOR DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 06/12/2012 | 1100.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE, NATAL/RN E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 06/12/2012 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 06/12/2012 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 06/12/2012 | 563.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 06/12/2012 | 1035.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 06/12/2012 | 1219.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 07/12/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PRO JOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 07/12/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 09/12/2012 | 14187.43 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 09/12/2012 | 17106.26 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 09/12/2012 | 11196.67 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 10/12/2012 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 10/12/2012 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 10/12/2012 | 290.00 | 00050721380468 | JOSE RONALDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMX:2435, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 10/12/2012 | 2812.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 10/12/2012 | 2660.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MEDIA COMPLEXIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 10/12/2012 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ROSILEIDE FIRMINO DELIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 10/12/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 10/12/2012 | 230.00 | 00006546421410 | IVANILDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNO:3402, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 10/12/2012 | 350.00 | 00002258671418 | ALEXANDRO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E A€AO SOCIAL DESTEMUNICIPIO EM VEICULO TIPO PALIO DE PLACAS MNO0894, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 10/12/2012 | 500.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COM.DE PNEUS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 10/12/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 10/12/2012 | 325.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS NQB:2720, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 10/12/2012 | 350.00 | 00008307351430 | MANOEL CLEMENTE DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOC:8798, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 10/12/2012 | 350.00 | 00050704800497 | PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 10/12/2012 | 350.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DO PREDIO DA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 10/12/2012 | 310.00 | 00093024967400 | MARCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 10/12/2012 | 150.00 | 00022009086449 | NEUMA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E TOALHAS PARA EVENTOS REALIZADOS ATRA VES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE, MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 10/12/2012 | 330.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMR:9197 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 10/12/2012 | 881.44 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE COPIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AODESTE MUNICIPIO A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 10/12/2012 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 10/12/2012 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 10/12/2012 | 350.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 10/12/2012 | 350.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS NQE:7059, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 10/12/2012 | 1596.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 10/12/2012 | 77.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 10.12.12 - 0,47 - ITR 28.12.12 - 0,09 - ITR 20.12.12 - 75,79 - FUNDO ESPECIAL 28.12.12 - 1,18 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 10/12/2012 | 23.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 10/12/2012 | 3288.89 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 10/12/2012 | 1470.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 10/12/2012 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 10/12/2012 | 350.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MNN:0938, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 10/12/2012 | 350.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 10/12/2012 | 235.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 10/12/2012 | 350.00 | 00072644109434 | JOAO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO E NO RO€O DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 10/12/2012 | 931.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORRETRO ESCAVEDEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 11/12/2012 | 3200.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE, NO POVOADO DE GRAVATA E NO SITO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGR:1313, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 11/12/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRETADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABOR€AO DE PROJETOS E PRESTA€AO DE SERVI€OSNO LAN€AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRAB. E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 11/12/2012 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 11/12/2012 | 1050.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DO COQUETEL OFERECIDO AOS SERVIDORES E AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO,EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 11/12/2012 | 290.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMT: 3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 11/12/2012 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS IDO SOS DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 11/12/2012 | 20679.44 | 13655818000194 | JH CARNEIRO CONSTRU€OES E INCORP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO NO POLO ACADEMICO DE SAUDE NESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 12/12/2012 | 500.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 12/12/2012 | 300.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 12/12/2012 | 800.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 12/12/2012 | 1150.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 12/12/2012 | 1650.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOSAOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€O NA UNIDADEMISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 12/12/2012 | 500.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 12/12/2012 | 2400.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS ATRAVES DA SEC. DE TRAB E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 12/12/2012 | 330.00 | 00008906109407 | ANDERSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE GEMINIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS SER VIDORES QUE PRESTAM SERVI€O NO PREDIO DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 12/12/2012 | 1750.00 | 00003877465447 | JOSE ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NQC:2874, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 12/12/2012 | 1500.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA - TURBO FREIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 12/12/2012 | 750.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MOLDURAS DESTINADOS A GALERIA DE EX-PREFEITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 12/12/2012 | 51.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 12/12/2012 | 740.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 12/12/2012 | 700.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 13/12/2012 | 418.19 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECDE FINAN€AS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 13/12/2012 | 51.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 13/12/2012 | 126.18 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CEF/PM MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 13/12/2012 | 785.75 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 13/12/2012 | 350.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O REALIZADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 14/12/2012 | 10180.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 14/12/2012 | 200.00 | 00008870234444 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL E REALIZA€OES DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 14/12/2012 | 300.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CENTRO DE REABILITA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 14/12/2012 | 1000.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COM.DE PNEUS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SER-VI€OS DE SUSPENSAO, FREIOS E MAO DE OBRA EXE-CUTADOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 14/12/2012 | 129.00 | 00006639272423 | ERICA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 14/12/2012 | 186.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BUTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 14/12/2012 | 200.00 | 00080512887420 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 14/12/2012 | 205.00 | 00007733574404 | CLAUDIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E COM EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 14/12/2012 | 100.00 | 00006553792402 | MICHELLY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA JUDA FI NANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE UM BOTIJAO DE GAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 14/12/2012 | 200.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAODE GAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 14/12/2012 | 210.00 | 00006553821437 | MARIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL E COM EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 14/12/2012 | 170.00 | 00002361265478 | MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL E PARA EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 14/12/2012 | 75.00 | 00098233025453 | ODETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS E DE GENEROS ALIMENTICIIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 14/12/2012 | 110.00 | 00007462543770 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS E DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 14/12/2012 | 220.00 | 00003285959428 | EDITE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS MUNICIPAISE INTERMUNICIPAL E EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 14/12/2012 | 115.00 | 00002168753407 | MARIA JOSE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS E DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 14/12/2012 | 300.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO COMER CIO DA CIDADE DE RECIFE/PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 14/12/2012 | 580.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COM.DE PNEUS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 14/12/2012 | 110.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E A EMPRESA QUE PRESTAASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTEMUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 14/12/2012 | 280.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO, QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 14/12/2012 | 160.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FOCO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO E AO COMERCIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 14/12/2012 | 200.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E A EMPRESA QUE PRESTAASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTEMUNICIPIO,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 14/12/2012 | 283.60 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 14/12/2012 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 14/12/2012 | 80.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 14/12/2012 | 4025.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 14/12/2012 | 300.00 | 00007821029483 | JOAO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, EM VEICULO TIPO CORSA DE PLACAS MOR:1520,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 14/12/2012 | 90.00 | 00093024967400 | MARCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS BWA:5956, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 14/12/2012 | 350.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNN:4384, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 17/12/2012 | 980.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE NO TRANSPORTE DE CARRADASD'AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KJA:3572, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 17/12/2012 | 570.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE ITAMBE/PE A ESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KJA:3572, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 17/12/2012 | 1870.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS IDO SOS DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 17/12/2012 | 250.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 17/12/2012 | 44.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 17/12/2012 | 6980.87 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€AO DE SALDO NAO APLICADO DO CONVENIO FIRMADO COMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 17/12/2012 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PACS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 18/12/2012 | 765.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 18/12/2012 | 6000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 18/12/2012 | 23733.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 18/12/2012 | 2150.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUI€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE NOTEBOOK DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 18/12/2012 | 1035.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVEDEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00063176254415 | ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS: 7001, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 20/12/2012 | 7560.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS E ESTOCAMENTO DE PI€ARRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 20/12/2012 | 683.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORRETRO ESCAVEDEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 20/12/2012 | 1138.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVEDEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 20/12/2012 | 1138.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVEDEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 20/12/2012 | 839.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 20/12/2012 | 2128.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 20/12/2012 | 839.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 20/12/2012 | 1050.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAS JANELAS DE VIDRO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 20/12/2012 | 259.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUI€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 20/12/2012 | 450.00 | 00067588123400 | LEIDJANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 120 LANCHES (SANDUICHES, BOLOS E SALGA DOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2012, NO GRUPO E.MANOEL GOMES DE SOUZAE NO CENTRO EDUCACIONAL E.TORRES DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 20/12/2012 | 2150.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DOS DADOS SISTE/2010,20112012, SIOPIS 1§ E 2§ DE 2012 E SIOPE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 20/12/2012 | 8460.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 20/12/2012 | 9360.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 20/12/2012 | 650.00 | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, QUANDO ESTA A SERVI€ODESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE BUCAL, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 21/12/2012 | 500.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O REALIZADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 21/12/2012 | 69662.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00002526639425 | MARIA DA CONCEI€AO LEITE DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 21/12/2012 | 230.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMT: 3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 21/12/2012 | 570.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA ADISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJA:3572, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 21/12/2012 | 4700.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 21/12/2012 | 362.43 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA CALCULADORA COPIATIC, DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 21/12/2012 | 71507.80 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDI€AO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RU AS DESTE MUNICIPIO. CONVENIO DE N§ 0042006647105/H, PROGRAMA/PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO POR TE.CONFORME ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 22/12/2012 | 7600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 10.000 FOLDENS 4X4 CORES COM DUAS DOBRAS EM PAPEL COUCHE, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 24/12/2012 | 1170.00 | 00001115070495 | ALEXSANDRO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CRIA€AO DA ARTE E CONFEC€AO DAS PLACAS DOS CENTROS DE REABILITA€AO, POLICLINICAE PRA€A DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 24/12/2012 | 700.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 24/12/2012 | 700.00 | 00022566872449 | LAURO DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 24/12/2012 | 470.00 | 00056970161404 | MARCIO PAULO PINHODO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 26/12/2012 | 148.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A ILUMIN€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 26/12/2012 | 18914.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 26/12/2012 | 2661.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 26/12/2012 | 2522.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 26/12/2012 | 11396.73 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 26/12/2012 | 150.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR MARCOS FRANKLIN BERNARDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA NASF,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/AMBULANCIA E EQUIP P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 26/12/2012 | 6990.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSIONÁRIA, COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SEC. DE SAU DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 26/12/2012 | 1844.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW-9012, PRTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 26/12/2012 | 1035.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO-9392, PRTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 26/12/2012 | 460.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 26/12/2012 | 100.00 | 00070045316430 | ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 26/12/2012 | 900.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€ONO PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 26/12/2012 | 400.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 26/12/2012 | 400.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 27/12/2012 | 633.11 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 27/12/2012 | 600.00 | 00003621584447 | HELIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA NO CONJ.HAB.DR. ACHILLES LEAL, NESTACIDADE PARA O ATENDIMENTO DAS A€OES DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO DO C.E.E.T.A. E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 27/12/2012 | 447.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 27/12/2012 | 1420.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00004922293418 | ANA CAROLINA MACENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 27/12/2012 | 1168.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 27/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 27/12/2012 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 27/12/2012 | 12034.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 27/12/2012 | 800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE NOTAS DE EMPENHOS EM FORMULARIO CONTINUO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 27/12/2012 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 27/12/2012 | 200.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 27/12/2012 | 4158.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 28/12/2012 | 25205.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 28/12/2012 | 1944.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 28/12/2012 | 24488.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 28/12/2012 | 8660.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 28/12/2012 | 4336.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 28/12/2012 | 580.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 28/12/2012 | 1417.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 28/12/2012 | 5287.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 28/12/2012 | 3744.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 28/12/2012 | 4477.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 28/12/2012 | 6358.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 28/12/2012 | 3059.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 28/12/2012 | 7571.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 28/12/2012 | 20000.00 | 13655818000194 | JH CARNEIRO CONSTRU€OES E INCORP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA ME DI€AO DO POLO ACADEMICO DE SAUDE NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00382012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 28/12/2012 | 1242.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO SPRINT LOCACA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 28/12/2012 | 1482.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 28/12/2012 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 28/12/2012 | 1980.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 28/12/2012 | 11265.04 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA A RECUPERAR DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 28/12/2012 | 14259.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 28/12/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 28/12/2012 | 21.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 28/12/2012 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 28/12/2012 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 28/12/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 28/12/2012 | 5201.63 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE A€AO SOCIAL, PARA MANTER ATIVIDADES DOBOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 28/12/2012 | 10428.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 28/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 28/12/2012 | 419.37 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 28/12/2012 | 20.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTAFPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 28/12/2012 | 1793.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTATRIBUTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 28/12/2012 | 190.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTATRIBUTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 28/12/2012 | 9952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 28/12/2012 | 1628.02 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE COPIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 28/12/2012 | 7182.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 28/12/2012 | 622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 28/12/2012 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 28/12/2012 | 11326.54 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA A RECUPERAR DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 28/12/2012 | 4332.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 28/12/2012 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA OFICINA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 28/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA OFICINA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 28/12/2012 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA OFICINA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 28/12/2012 | 1340.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 28/12/2012 | 2000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OFA:8886, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA APOIO DA EQUIPE NA REALIZA€AO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 28/12/2012 | 5650.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 28/12/2012 | 5490.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 28/12/2012 | 99028.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 28/12/2012 | 7148.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 28/12/2012 | 150.00 | 00080513255400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMER CIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 28/12/2012 | 2300.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 28/12/2012 | 1644.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 28/12/2012 | 11196.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-PEJA, DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 28/12/2012 | 13421.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 28/12/2012 | 159466.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 28/12/2012 | 2128.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 28/12/2012 | 2288.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA A RECUPERAR DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 28/12/2012 | 7448.78 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AOAO SALARIO FAMILIA A RECUPERAR DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 28/12/2012 | 5641.14 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 28/12/2012 | 1866.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AOSALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024