| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2244.18 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTERIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 475.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 977.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 23/11/2011 A 20/12/2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAEST. E SERV. PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 1280.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ELETRICA 2CV - HB - MONO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 99.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 122.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 6.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 42.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS 0245414-71, 02471439-70 E 0267942-27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 540.00 | 00013214799487 | JOÃO CARLOS JANSEN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 51.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000016 | 04/01/2012 | 2600.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 7900.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO QUE FORAM ULTILIZADOS NO EVENTO DO DIA 01/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2012 | 680.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COM A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2012 | 540.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2012 | 4049.55 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000020 | 09/01/2012 | 888.48 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000022 | 09/01/2012 | 506.60 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2012 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2012 | 3000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TOMBAMENTO (PLAQUETAS EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA PATRIMONIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000039 | 10/01/2012 | 8276.84 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/12/2011 A 03/01/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000040 | 10/01/2012 | 894.36 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/12/2011 A 03/01/2012, REFERENTE A 8 LINHAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 491.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 6653.71 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 970.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 5319.54 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 44.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 23092.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 4744.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 1720.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TOYOTA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESMO REALIZAREM CONSERTOS E REPAROS DEPOÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE NOV. E DEZ. DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 3828.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 3768.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 29601.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 6716.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 46.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 985.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 5417.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/01/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 9565.44 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 37558.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 5.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA I COTA DO DIA 10/01/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 5026.83 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 39.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 210.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA QUADRILHA, DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRROS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 210.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA QUADRILHA, DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRROS, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000031 | 10/01/2012 | 6869.30 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DA CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000037 | 10/01/2012 | 3803.80 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DA CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 400.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA EM UM JOGO DE ESTOFADOS, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 4856.62 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 1765.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 564.67 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 155.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 CIDE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2012 | 8581.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 531.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2012 | 2383.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2012 | 1946.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2012 | 150.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2012 | 1092.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 008/2011 - CONSOCIO MDS - CONVENIO CISTERNAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2012 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2012 | 1318.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2012 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM EBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2012 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2012 | 16850.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2012 | 185.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Habitação | Habitação Rural | MINHA CASA | CONSTRUÇÃO/MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000086 | 18/01/2012 | 103413.19 | 08763802000165 | RMC CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA (1º BOLETIM DE MEDIÇÃO), REFERENTE A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONVENIO DE Nº 1524/2007 FUNASA, | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2012 | 752.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2012 | 1233.75 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2012 | 6143.76 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRARIO NO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIO, CONFORME CONTRATO 033/2013, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2012 | 7200.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONFORME CONTRATO 034/2012, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2012 | 2596.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000090 | 19/01/2012 | 4509.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2012 | 449.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1102W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000091 | 19/01/2012 | 704.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2012 | 43.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000098 | 20/01/2012 | 1400.21 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2012 | 1955.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 20/01/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2012 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA II COTA DO DIA 20/01/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0000097 | 20/01/2012 | 15720.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRÊS CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000099 | 20/01/2012 | 1611.08 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2012 | 396.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2012 | 472.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302011 | 0000100 | 23/01/2012 | 1000.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2012 | 680.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2012 | 610.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO PODADO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2012 | 680.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2012 | 610.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2012 | 610.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2012 | 610.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2012 | 680.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2012 | 610.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2012 | 610.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2012 | 540.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2012 | 540.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2012 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2012 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2012 | 580.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2012 | 680.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM RUAS ONDE OCORRERAM CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2012 | 650.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2012 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2012 | 610.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2012 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2012 | 650.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2012 | 650.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2012 | 590.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2012 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2012 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2012 | 670.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2012 | 720.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2012 | 540.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2012 | 600.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2012 | 540.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2012 | 640.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2012 | 740.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2012 | 540.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2012 | 540.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2012 | 610.00 | 00006973865461 | CELIO INACIO DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2012 | 610.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2012 | 480.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2012 | 540.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2012 | 570.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2012 | 540.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2012 | 610.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2012 | 590.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2012 | 680.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2012 | 540.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO AMOXERIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2012 | 87.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DO GABINETE, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0000145 | 24/01/2012 | 3256.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302011 | 0000147 | 24/01/2012 | 790.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO JUNTO A SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000149 | 26/01/2012 | 853.90 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000150 | 26/01/2012 | 5845.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2012 | 80.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2012 | 270.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2012 | 222.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 26/01/2012, AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 001/2012/PMM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2012 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTO COPIADORAS (VALOR PROCIONAL POR MOTIVO DA RETIRADA DOS EQUIPAMENTO EM 10/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2012 | 1140.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO ERETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - CICONV. DO COVERNO FEDERAL, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000151 | 26/01/2012 | 511.66 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000152 | 26/01/2012 | 6631.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000153 | 26/01/2012 | 150.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VEAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2012 | 646.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 27/01/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2012 | 15541.21 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DA PARCELA 17/60 AO DEBCAD Nº 37.277.176-9, 17/60 AO DEBCAD Nº 37.277.175-0, 20/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEINº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2012 | 56.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JENEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2012 | 850.00 | 00069704694415 | JOSE DJAIR PEQUENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DURANTE O PROJETO FORRO NOS BAIRRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2012 | 250.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SON DO PROJETO FORRO NOS BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2012 | 740.00 | 00008602710488 | EDIPO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO FORRO NOS BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2012 | 210.00 | 00015184319840 | ERASMO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA QUADRILHA DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRRO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2012, NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 210.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA QUADRILHA DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRRO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2012, NA RUA PROFESSOR LUIS BARBOSA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2012 | 210.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA QUADRILHA DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRROS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2012, NA RUA CECILIO SIMÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2012 | 200.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO FORRO NOS BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2012 | 250.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO PROJETO FORRO NOS BAIRRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 18952.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 1100.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 8660.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2012 | 5240.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA IV COTA DO DIA 30/01/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2012 | 0.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA III COTA DO DIA 30/01/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 29161.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000197 | 30/01/2012 | 306.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000198 | 30/01/2012 | 213.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 20990.74 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2012 | 6400.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A IMPRESSÃO DOS MENSARIOS OFICIAIS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 20177.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 1100.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DA OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000200 | 30/01/2012 | 143.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000173 | 30/01/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2012 | 4106.94 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO P/DT AÇIDE PUBLICO DA COMUNIDADE MOCÓ DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2012 | 11818.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 30906.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 2600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME O CONTRATO 027/2012, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000199 | 30/01/2012 | 498.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2012 | 30.00 | 00015414497893 | JOSINALDO AMADOR DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0000174 | 30/01/2012 | 25801.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CASAMBÃO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000175 | 30/01/2012 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO COMPACTADORES DE LIXO PARA A LIPEZA URBANA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 110381.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2012 | 160.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 7920.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRAÇO PARA LUMINARIA MED. 3MT EM TUBO GALVANIZADO E LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA LAMPADA DE 250WT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 1071.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2012 | 160.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000205 | 31/01/2012 | 4400.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAZ PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000216 | 31/01/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2012 | 11.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESSARCIMENTOS DE PASSAGEM EM VIAGEN A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR 097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 200.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERNADO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 2075.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESON COTA DO DIA 31/01/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 30.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.298-5 BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000202 | 31/01/2012 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CAMPANHA INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 2100.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURALZÃO, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 600.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA E ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO FORRO NO BAIRRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 240.00 | 00008931991410 | EDCARLOS JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 780.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMAVEL LOCALIZADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004899931417 | CICERA APARECIDA ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003558800400 | DANIEL RODRIGUES DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 122.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 147.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 469.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 84.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2012 | 99.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 272.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2012 | 85.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DE QUADRILHA DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2012 | 125.00 | 00060834986434 | NADILZA BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DE QUADRILHA DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2012 | 40.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2012 | 42.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2012 | 840.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSF 2000 WATTS TRIPOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2012 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2012 | 623.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2012 | 2511.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2012 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2012 | 535.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (LUVAS E RESPIRADORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAEST. E SERV. PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2012 | 941.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MAQUINA MULTICORTE E MOTO MONO 2CV 2P), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2012 | 259.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2012 | 3942.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2012 | 840.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSF 2000 WATTS TRIPOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2012 | 654.06 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2012 | 4617.96 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0000266 | 10/02/2012 | 6991.19 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS DE SETE ESCOLAS DA ZONA RURAL DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO 0050/2011 E LICITAÇÃO 18/2011 | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2012 | 4603.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2012 | 6445.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2012 | 11330.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/02/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2012 | 9624.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2012 | 68043.18 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2012 | 4169.62 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2012 | 1905.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2012 | 242.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2012 | 220.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2012 | 6799.42 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2012 | 659.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2012 | 128.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE MOCÓ DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2012 | 4438.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2012 | 242.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS, REL. AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2012 | 749.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DO GOVERNO, REL. AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2012 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2012 | 24306.62 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2012 | 4832.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2012 | 44.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2012 | 57.71 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000270 | 13/02/2012 | 8011.51 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2012 A 03/02/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000271 | 13/02/2012 | 884.26 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2012 A 03/02/2012, REFERENTE A 8 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2012 | 125.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2012 | 790.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MIST AUDIO CICLOTRON MXS 12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2012 | 700.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABOS CANON FEMEA E CABOS CANOS P/MICROFONE P10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2012 | 43.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DARF DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2012 | 4520.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0307987-20/2009, OBJETO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2012 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIA, ESPECIFICAÇÃO E CRONOGRAMA DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA (PARQUE DAS AGUAS) CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0278230-44/2008, OBJETO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO TURISMO E PM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2012 | 740.00 | 00000016573480 | JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2012 | 113907.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2012 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2012 | 6500.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXERCICIO DE 2012 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2012 | 11818.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2012 | 33847.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2012 | 20454.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2012 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2012 | 1100.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DA OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2012 | 3106.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2012 | 5.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DO DIA 15/02/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2012 | 24760.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0000279 | 15/02/2012 | 8000.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2012 | 220.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2012 | 21446.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2012 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2012 | 20644.06 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2012 | 1231.38 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2012 | 3110.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2012 | 7272.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2012 | 165.47 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2012 | 128.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 16/02/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2012 | 101.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DO GABINETE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2012 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2012 | 1091.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 17/02/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2012 | 0.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA II COTA DO DIA 17/02/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2012 | 198.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2012 | 3201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2012 | 13200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM EBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2012 | 464.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2012 | 798.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE NO BREAK 700, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2012 | 1004.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2012 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2012 | 732.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2012 | 762.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2012 | 692.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2012 | 752.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2012 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2012 | 622.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2012 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIPA RETIRADA DE MATO EM VARIOS PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2012 | 622.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2012 | 742.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2012 | 622.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2012 | 762.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPA E COLETA DE LIXO LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2012 | 692.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2012 | 762.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2012 | 692.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2012 | 692.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2012 | 692.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2012 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2012 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2012 | 752.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2012 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2012 | 622.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2012 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2012 | 760.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2012 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2012 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2012 | 672.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2012 | 672.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2012 | 672.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2012 | 622.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2012 | 692.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2012 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2012 | 762.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2012 | 672.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2012 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2012 | 622.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2012 | 622.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2012 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2012 | 622.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2012 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2012 | 692.00 | 00006973865461 | CELIO INACIO DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2012 | 722.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2012 | 752.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2012 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2012 | 18532.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2012 | 110.00 | 00058776141420 | FRANCISCA DAS NEVES ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DO DIA 06 A 13 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2012 | 4504.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2012 | 230.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO TRATOR LOTADA NA SECRETARIA DE AGRCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000372 | 24/02/2012 | 6450.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEDTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2012 | 38.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2012 | 320.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2012 | 258.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2012 | 240.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2012 | 30.00 | 00015414497893 | JOSINALDO AMADOR DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2012 | 130.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E APOMTAMENTO NAS FERRAMENTAS (CHIBANCAS E PICARETAS) PARA LIMPEZA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2012 | 321.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2012 | 101.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000382 | 28/02/2012 | 232.32 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2012 | 560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2012 | 250.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DE CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2012 | 701.57 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2012 | 622.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMAÇÃO DA DIRF 2012 ANO BASE 2011 NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VEAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2012 | 12.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESSARCIMENTOS DE PASSAGEM EM VIAGEN PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0000389 | 28/02/2012 | 3500.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DO MENSARIO OFICIAL EM PAPEL JORNAL DE 60 GR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2012 | 759.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY W 560 14.1 MEGA PIXELS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000403 | 29/02/2012 | 148.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0000401 | 29/02/2012 | 25900.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRE WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2012, PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO - ADITIVO 029/20114 - CPL REL. A 1ª PERCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000404 | 29/02/2012 | 501.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000406 | 29/02/2012 | 494.85 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000408 | 29/02/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU E EMISSÃO DE PROTOCOLO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE ISS E TAXAS DIVERSAS FIRMADO COM ESSA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000393 | 29/02/2012 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO COMPACTADORES DE LIXO PARA A LIPEZA URBANA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000398 | 29/02/2012 | 210.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000399 | 29/02/2012 | 1048.81 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000400 | 29/02/2012 | 11702.70 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000405 | 29/02/2012 | 2327.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2012 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000410 | 29/02/2012 | 4251.61 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0000422 | 29/02/2012 | 15720.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRÊS CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0000427 | 29/02/2012 | 28628.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM 240 HORAS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, 98 HORAS NA LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E 2.100 KM NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CASAMBÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000411 | 29/02/2012 | 2958.20 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO E SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000412 | 29/02/2012 | 3506.60 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA da CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2012 | 780.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2012 | 520.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CAMPANHA INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000390 | 29/02/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP SAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2012 | 510.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000395 | 29/02/2012 | 123.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000396 | 29/02/2012 | 852.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000397 | 29/02/2012 | 7842.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000409 | 29/02/2012 | 1002.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2012 | 17340.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000402 | 29/02/2012 | 475.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2012 | 15696.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DA PARCELA 18/60 AO DEBCAD Nº 37.277.176-9, 18/60 AO DEBCAD Nº 37.277.175-0, 21/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEINº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2012 | 24181.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2012 | 3489.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA IV COTA DO DIA 29/02/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESON COTA DO DIA 29/02/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2012 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA III COTA DO DIA 29/02/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2012 | 4.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.721-8 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2012 | 15.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.298-5 BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2012 | 2305.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2012 | 21.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.596-7 IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2012 | 732.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2012 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2012 | 8500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DESTA EDILIADADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2012 | 1000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ADIATAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2012 | 5773.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2012 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO/AMPL/RECUP. DE OBRAS DE INFRAEST. E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000434 | 05/03/2012 | 178603.62 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 037818-74/2009 - MINISTERIO DO TURISMO/PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO/AMPL/RECUP. DE OBRAS DE INFRAEST. E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000435 | 05/03/2012 | 68437.96 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 0307987-20/2009 - MINISTERIO DAS CIDADES/PROGRAMA PROMUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2012 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2012 | 30455.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2012 | 2255.93 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O NUCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2012 | 1945.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2012 | 974.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2012 | 4499.94 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2012 | 242.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2012 | 683.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2012 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DO GOVERNO, REL. AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2012 | 7446.53 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2012 | 600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 10 TAMBORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2012 | 25059.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2012 | 3944.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2012 | 4541.69 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2012 | 1599.86 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2012 | 684.27 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2012 | 270.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2012 | 5686.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 09/03/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2012 | 9674.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2012 | 39779.31 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2012 | 5447.33 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2012 | 720.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS E GAXETAS DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2012 | 2301.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2012 | 4718.16 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2012 | 5.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA I COTA DO DIA 09/03/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2012 | 38.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0000466 | 12/03/2012 | 3500.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DO MENSARIO OFICIAL EM PAPEL JORNAL DE 60 GR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2012 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS 0236334-7 E 0233383-43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2012 | 210.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL COMO SANFONEIRO NA QUADRILHA DA RUA TV. JOSE FERREIRA DE LIRA NESTA CIDADE, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012, DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2012 | 160.00 | 00003558800400 | DANIEL RODRIGUES DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2012 | 210.00 | 00060834986434 | NADILZA BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA DA TV. JOSE FERREIRA DE LIRA NESTA CIDADE, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012, DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DE SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA EM COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0000474 | 14/03/2012 | 387129.63 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO PC/PAC 0047/08/FUNASA/PMM. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0000476 | 14/03/2012 | 4680.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE RECARREGAR CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2012 | 1134.30 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.,IMPORT E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000475 | 14/03/2012 | 2641.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DESTINADO A ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2012 | 2070.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2012 | 288.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DA FROTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0000478 | 15/03/2012 | 152850.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACRICULTURA, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152008 | 0000481 | 15/03/2012 | 85452.06 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DA PERFURAÇÃO DA 09 POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MONTEIRO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 064/2008, E DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 1517/2007 - FUNASA E TP 015/2008. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/03/2012 | 55.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2012 | 42.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2012 | 144.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/03/2012 | 2880.60 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O NUCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2012 | 37.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000489 | 16/03/2012 | 7458.87 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/02/2012 A 03/03/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000490 | 16/03/2012 | 565.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/02/2012 A 03/03/2012, REFERENTE A 8 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/03/2012 | 566.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/03/2012 | 22.89 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2012 | 480.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/03/2012 | 90.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0000499 | 19/03/2012 | 280.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2012 | 84.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA DE TAXAS DE PRECATORIO EXPEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2012 | 550.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISOÇÃO DE JOGO DE JUNTAS COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE IMPLENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2012 | 7000.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2012 | 2462.18 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2012 | 932.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 20/03/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2012 | 18461.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2012 | 3698.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2012 | 129.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2012 | 722.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2012 | 722.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2012 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2012 | 762.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPA E COLETA DE LIXO LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2012 | 652.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2012 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPA RETIRADA DE MATO EM VARIOS PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2012 | 752.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2012 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2012 | 692.00 | 00006973865461 | CELIO INACIO DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2012 | 652.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2012 | 760.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2012 | 602.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2012 | 692.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2012 | 622.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2012 | 100.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2012 | 622.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2012 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2012 | 762.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2012 | 692.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2012 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2012 | 622.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2012 | 652.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2012 | 722.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2012 | 742.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2012 | 672.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2012 | 732.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2012 | 622.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2012 | 752.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2012 | 672.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2012 | 722.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2012 | 792.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2012 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2012 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2012 | 722.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2012 | 622.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2012 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2012 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2012 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2012 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2012 | 752.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2012 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2012 | 692.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2012 | 672.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2012 | 672.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2012 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2012 | 589.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2012 | 6000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU E EMISSÃO DE PROTOCOLO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2012 | 6000.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE ISS E TAXAS DIVERSAS FIRMADO COM ESSA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012, CONFROME CONTRATO 041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2012 | 2009.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2012 | 876.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000573 | 21/03/2012 | 135.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TOMBAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2012 | 1120.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2012 | 1120.00 | 09268517018773 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA EXECUTIVA DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2012 | 1120.00 | 09268517018773 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2012 | 93.80 | 09268517018773 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE TV´S JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2012 | 1314.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2012 | 899.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2012 | 761.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2012 | 1675.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2012 | 110.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2012 | 59.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2012 | 496.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2012 | 174.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO MUNICIPAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DO MUSEU HISTÓRICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2012 | 1235.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2012 | 1288.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2012 | 6786.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2012 | 478.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2012 | 110.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2012 | 140.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA EXEC. DE DESENVOLV. ECONOMICO E HABITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2012 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2012 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2012 | 201.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2012 | 3000.00 | 00020660090406 | PETRONIO SOARES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE PISO DE CERAMICA NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2012 | 79.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2012 | 1074.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0000584 | 26/03/2012 | 25900.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRE WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2012, PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO - ADITIVO 029/20114 - CPL REL. A 2ª PERCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0000587 | 27/03/2012 | 1554.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2012 | 50.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2012 | 1905.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2012 | 1800.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS, CERTIFICADOS, BLOCOS DE ANOTAÇÃO E PANFLETOS DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VEAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2012 | 12.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESSARCIMENTOS DE PASSAGEM EM VIAGEN PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2012 | 914.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000595 | 29/03/2012 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO COMPACTADORES DE LIXO PARA A LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2012 | 830.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA ELETROBOMBA DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000598 | 30/03/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP WV SAVEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000616 | 30/03/2012 | 7119.44 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000617 | 30/03/2012 | 879.73 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2012 | 319.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2012 | 22194.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000639 | 30/03/2012 | 1744.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000640 | 30/03/2012 | 182.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000647 | 30/03/2012 | 825.30 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2012 | 15696.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DA PARCELA 19/60 AO DEBCAD Nº 37.277.176-9, 19/60 AO DEBCAD Nº 37.277.175-0, 22/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEINº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2012 | 4274.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 30/03/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES. EXP. COTA DO DIA 30/03/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2012 | 3398.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS WALL SPRINGER ADMIRAL 16.000 BTUS COMPLETO (EXTERNO E INTERNO) OARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2012 | 1100.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO E INTALAÇÃO DE SPLIT DO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000613 | 30/03/2012 | 581.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2012 | 25073.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2012 | 232.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2012 | 15.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.298-5 BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2012 | 3000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, GERADO E CAMARIM ARTICULADO PARA RECEPÇÃO DOS ARTISTAS E CONVIDADOS DO TERCEIRO FESTIVAL DE CULTURA ZABÉ DA LOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2012 | 25427.03 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000643 | 30/03/2012 | 252.30 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PONTÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000644 | 30/03/2012 | 210.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2012 | 210.00 | 00097907782449 | MARINALVA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA QUADRILHA DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRROS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2012, NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2012 | 210.00 | 00082846049815 | SEVERINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL COMO SANFONEIRO NA QUADRILHA DA RUA LUIZ ENFERMEIRO, NESTA CIDADE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2012, DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRROS NO DIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2012 | 5707.31 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 083/2012 E PROCESSO 00645A/2012, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000596 | 30/03/2012 | 1800.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CAMPANHA INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000597 | 30/03/2012 | 440.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOT DA PREFEITURA MUNICPAL DE MONTEIRO NO PERIODO DE 12 A 23 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2012 | 9016.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2012 | 350.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SOM , CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2012 | 2855.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2012 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2012 | 6450.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000607 | 30/03/2012 | 900.75 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000608 | 30/03/2012 | 11437.38 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000609 | 30/03/2012 | 218.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302011 | 0000610 | 30/03/2012 | 2885.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2012 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000612 | 30/03/2012 | 3852.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DESTINADO A ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0000619 | 30/03/2012 | 15720.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRÊS CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2012 | 111551.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2012 | 29400.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 2ª PRODUTO - DIGNOSTICO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0236334-17/2007, PROCESSO LICITATODIO Nº 035/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000648 | 30/03/2012 | 6475.55 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2012 | 3030.98 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TOPOGRAFIA AS MARGENS DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2012 | 23055.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2012 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2012 | 1100.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DA OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2012 | 2536.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2012 | 1140.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ. E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIST.DE CONVENIOS - SICONV. DO GOVERNO FEDERAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2012 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2012 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0000615 | 30/03/2012 | 1133.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000621 | 30/03/2012 | 288.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2012 | 11196.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2012 | 33044.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000652 | 30/03/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000654 | 30/03/2012 | 8000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PREÇO AO CONTRATO 005 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2012 | 16821.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2012 | 475.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA A FESTA DO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2012 | 620.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-J. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVOS (BOLA E TRFEUS) PARA A PREMIAÇAO DO CAMPEONATO RURAL DE 2011 A 2012, ORGANIZADO POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2012 | 3557.80 | 11531549000129 | JOSE ROBERTO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (MARMORE PINTA VERDE) PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL ALAXANDRE DA SILVA BRITO PONTAO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2012 | 60.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/04/2012 | 126.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/04/2012 | 6786.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, CONFORME AO CONTRATO 000/31068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/04/2012 | 147.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/04/2012 | 44.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000660 | 04/04/2012 | 4380.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/04/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/04/2012 | 61.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2012 | 476.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/04/2012 | 393.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/04/2012 | 90.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0000680 | 09/04/2012 | 420.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO DE REDE), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/04/2012 | 5017.44 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL, 84, NESTA CIDADE. COM O FIM ESPECIAL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/04/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000672 | 09/04/2012 | 2190.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/04/2012 | 45.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/04/2012 | 723.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/04/2012 | 1127.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/04/2012 | 85.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/04/2012 | 250.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR, REALIZADO NESSE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/04/2012 | 500.00 | 00069704694415 | JOSE DJAIR PEQUENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO E APRESENTAÇAO NO PROJETO FORRO NO BAIRRO E III FESTIVAL DE CULTURA POPULAR, REALIZADO NESSE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2012 | 69.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2012 | 149.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA O III FESTIVAL DE CULTURA DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2012 | 240.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2012 | 5593.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2012 | 220.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2012 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2012 | 1983.53 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2012 | 7555.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/04/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2012 | 57580.10 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2012 | 48119.10 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2012 | 5516.06 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2012 | 6.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA I COTA DO DIA 10/04/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2012 | 31206.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2012 | 4905.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2012 | 320.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2012 | 24541.40 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2012 | 4562.40 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2012 | 200.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2012 | 7269.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2012 | 5072.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2012 | 242.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2012 | 558.11 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS, REL. AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2012 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DO GOVERNO, REL. AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2012 | 3913.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2012 | 103.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 CIDE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2012 | 2446.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Habitação | Habitação Urbana | MINHA CASA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000710 | 12/04/2012 | 36133.95 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DE EXECUÇAO DA CONSTRUÇÃO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS, UMA PRAÇA, REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO. CONFORME DOCUMETO EM ANEXO | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2012 | 269.35 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOO4774 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2012 | 2000.00 | 26461699038820 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AÇAO DE DESAPROPIAÇAO DE UMA TERRENO PARA AMPLIAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/04/2012 | 3937.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KLW9124 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/04/2012 | 70.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO DIA 22 DE MARÇO NO III FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/04/2012 | 120.00 | 00010167934481 | FABIANA MARTA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARÇONETE NO DIA 22 DE MARÇO NO III FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/04/2012 | 200.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇAO NO DIA 24 DE MARÇO NO III FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2012 | 250.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA O III FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2012 | 200.00 | 00005062488443 | PATRICIA SILVA ARCILIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇAO DO III FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/04/2012 | 2000.00 | 00020660090406 | PETRONIO SOARES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/04/2012 | 92.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/04/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000721 | 16/04/2012 | 7406.41 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/03/2012 A 03/04/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000722 | 16/04/2012 | 565.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/03/2012 A 03/04/2012, REFERENTE A 08 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/04/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/04/2012 | 2007.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/04/2012 | 521.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/04/2012 | 877.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/04/2012 | 644.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/04/2012 | 721.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/04/2012 | 1846.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS E PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2012 | 187.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/04/2012 | 1034.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2012 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2012 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/04/2012 | 108.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/04/2012 | 712.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/04/2012 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/04/2012 | 1287.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DO MUSEU HISTÓRICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/04/2012 | 1896.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/04/2012 | 223.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA THEATRO JANSEN FILHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/04/2012 | 180.00 | 00002145954473 | ALEXANDRE CAVALCANTE CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/04/2012 | 733.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTOS E LANCHES NO III FESTIVAL DE CULTURA DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2012 | 63.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/04/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2012 | 90.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA ESTAGIO DE ATUALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DO SASM, NA VIGESIMA TERCEIRA JSM EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2012 | 210.00 | 00057037361453 | EDMILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL COMO SANFONEIRO NA QUADRILHA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2012, NA RUA MANOEL ALVES DA SILVA NESTA CIDADE, DENTRO DO PROJETO FORRO NOS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2012 | 69.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA DE TAXAS DE PRECATORIO EXPEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2012 | 1350.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 20/04/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2012 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA II COTA DO DIA 20/04/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/04/2012 | 279.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FOTEBOL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/04/2012 | 4500.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS PARA LIXO E CARROS COLETOR PARA LIXO COM PNEUS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/04/2012 | 722.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/04/2012 | 722.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/04/2012 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/04/2012 | 762.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/04/2012 | 762.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/04/2012 | 742.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/04/2012 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/04/2012 | 622.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/04/2012 | 672.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/04/2012 | 672.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/04/2012 | 672.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/04/2012 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/04/2012 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/04/2012 | 722.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/04/2012 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/04/2012 | 622.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/04/2012 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2012 | 762.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2012 | 722.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2012 | 722.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/04/2012 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2012 | 722.00 | 00006973865461 | CELIO INACIO DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2012 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/04/2012 | 622.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/04/2012 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2012 | 622.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2012 | 692.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2012 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2012 | 672.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2012 | 722.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2012 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2012 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2012 | 792.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2012 | 672.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2012 | 762.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPA E COLETA DE LIXO LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2012 | 652.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2012 | 742.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2012 | 622.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2012 | 732.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2012 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2012 | 692.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2012 | 792.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/04/2012 | 622.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS EVENTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/04/2012 | 622.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2012 | 385.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/04/2012 | 400.00 | 00033917779404 | PAULO AVELINO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO O RURALZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/04/2012 | 100.00 | 00079855881400 | JOSE FLAVIO FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO O RURALZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/04/2012 | 200.00 | 00004572501432 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO O RURALZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00093067240472 | JOSE ALFREDO JERONIMO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO O RURALZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/04/2012 | 18644.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/04/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/04/2012 | 5550.00 | 00022936721822 | ANTONIO IRAN CHAGAS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 50 TONELADA DE BAGAÇO DE CANA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE IMPLENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/04/2012 | 6000.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO BOMBAS S 100 D 1/7 0,5 CV MONO E TRES BOMBAS S100 D 2/11 1 CV MONO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00020660090406 | PETRONIO SOARES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/04/2012 | 103.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/04/2012 | 63.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/04/2012 | 229.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2012 | 5498.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2012 | 1446.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/04/2012 | 572.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM ARMARIO EM GESSO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/04/2012 | 3014.38 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/04/2012 | 200.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E APOMTAMENTO NAS FERRAMENTAS (CHIBANCAS E PICARETAS) PARA LIMPEZA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000824 | 28/04/2012 | 689.67 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000825 | 28/04/2012 | 9851.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000826 | 28/04/2012 | 210.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000827 | 28/04/2012 | 970.09 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0000828 | 28/04/2012 | 6612.34 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000837 | 30/04/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP SAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2012 | 58.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000856 | 30/04/2012 | 1552.85 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2012 | 235.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DE ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2012 | 27141.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000888 | 30/04/2012 | 10196.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2012 | 700.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO CAMINHÃO D1200 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2012 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO CAMINHÃO D1200 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2012 | 2800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO D1200 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2012 | 25476.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2012 | 200.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2012 | 4822.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 30/04/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESON COTA DO DIA 30/04/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2012 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA III COTA DO DIA 30/04/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2012 | 1447.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2012 | 148.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2012 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.494-6 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2012 | 2410.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2012 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2012 | 85.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2012 | 77.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2012 | 260.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2012 | 415.00 | 00006676985403 | LUCENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DA RADIO ESCUTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000839 | 30/04/2012 | 2108.20 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2012 | 37.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2012 | 872.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA PONTÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2012 | 140.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA O TEATRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2012 | 84.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2012 | 1000.00 | 10746994000143 | UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 60CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2012 | 23332.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2012 | 6000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, VINCULADO AOS PROCEDIMENTOS, AÇÕES E DIVERSOS SERVIÇOS, NO PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2012 | 2855.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2012 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000847 | 30/04/2012 | 1012.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOT DA PREFEITURA MUNICPAL DE MONTEIRO NO PERIODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2012 | 7894.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2012 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2012 | 11142.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILIMINAÇÃO PUBLICA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000836 | 30/04/2012 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO COMPACTADORES DE LIXO PARA A LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0000838 | 30/04/2012 | 15720.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRÊS CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000840 | 30/04/2012 | 4784.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DESTINADO A ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000844 | 30/04/2012 | 122.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302011 | 0000848 | 30/04/2012 | 550.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2012 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000855 | 30/04/2012 | 7950.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEDTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000859 | 30/04/2012 | 1800.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA (KIT EMBREAGEM F12000) LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2012 | 320.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2012 | 102256.28 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000843 | 30/04/2012 | 83.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2012 | 3259.24 | 10746994000143 | UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E APARELHOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000854 | 30/04/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELTIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2012 | 285.60 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2012 | 23055.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2012 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2012 | 2355.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2012 | 275.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DA OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2012 | 1562.52 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2012 | 3178.36 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000841 | 30/04/2012 | 345.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2012 | 317.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA JUNTOA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2012 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ. E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIST.DE CONVENIOS - SICONV. DO GOVERNO FEDERAL, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2012 | 160.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2012 | 10729.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2012 | 33388.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000884 | 30/04/2012 | 583.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2012 | 37.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2012 | 2372.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ. E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIST.DE CONVENIOS - SICONV. DO GOVERNO FEDERAL, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2012 | 100.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA DA ENTRADA NA DEFESA CIVIL DE DOCUMENTAÇÃO, DO ESTADO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2012 | 84.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2012 | 424.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2012 | 92.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO/AMPL/RECUP. DE OBRAS DE INFRAEST. E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2012 | 90430.90 | 07540724000177 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A QUINTA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0267942-27/2008. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2012 | 171.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2012 | 232.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AOS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2012 | 42.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000912 | 04/05/2012 | 4380.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/05/2012 | 60.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SERTO DE TOMBAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2012 | 7345.47 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2012 | 468.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 09/05/2012, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 001/2012/PMM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2012 | 5072.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2012 | 60.54 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DA OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS, REL. AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2012 | 518.26 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2012 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DO GOVERNO, REL. AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000941 | 10/05/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELTIVO AO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2012 | 6.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 886/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2012 | 22496.38 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2012 | 3900.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2012 | 5971.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2012 | 188.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0000943 | 10/05/2012 | 6450.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2012 | 10429.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/05/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2012 | 57930.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2012 | 32680.59 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2012 | 5604.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2012 | 6.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA I COTA DO DIA 10/05/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2012 | 31805.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000940 | 10/05/2012 | 390.58 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQISIÇÃO DE MARTERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2012 | 6786.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, CONFORME AO CONTRATO 000/31068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2012 | 5133.13 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2012 | 63.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA BIBLIOTECA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2012 | 880.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2012 | 1736.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2012 | 220.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2012 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2012 | 1546.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DO MUSEU HISTÓRICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2012 | 1293.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2012 | 281.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA THEATRO JANSEN FILHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2012 | 419.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO SESI, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/05/2012 | 277.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/05/2012 | 256.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FOTEBOL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/05/2012 | 3909.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/05/2012 | 518.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER´S, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/05/2012 | 1142.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2012 | 459.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS E PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2012 | 732.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2012 | 1172.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2012 | 2048.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2012 | 1485.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2012 | 1356.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER´S, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/05/2012 | 5591.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/05/2012 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTERIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2012 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2012 | 980.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ DE TONER LAVORWASH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/05/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/05/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/05/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/05/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/05/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/05/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/05/2012 | 17355.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/05/2012 | 4159.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/05/2012 | 570.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRÊS CAIXAS DE ENGRENAGEM (CABEÇA DE CATAVENTO) DAS COMUNIDADES MORCEGO, QUIXABA E BARRO DE SANTA CATARINA, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/05/2012 | 3950.00 | 00033044645816 | RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 24.390 KILOS DE BAGAÇO DE CANA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃODE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00002031783432 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALMAS, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/05/2012 | 38.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/05/2012 | 146.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000973 | 16/05/2012 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, VINCULADO AOS PROCEDIMENTOS, AÇÕES E DIVERSOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/05/2012 | 516.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/05/2012 | 502.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/05/2012 | 141.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA GER. DO PROG .DE RENDA E HAB. FAMILIAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/05/2012 | 174.30 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA - COPIADORA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COPIAS DE PLANTAS BAIXAS(PLOT CAD COLOR DE 24,90M) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETO DE ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/05/2012 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/05/2012 | 986.27 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/05/2012 | 1228.44 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/05/2012 | 0.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA II COTA DO DIA 18/05/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/05/2012 | 1373.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 18/05/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/05/2012 | 3663.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2012 | 180.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DEREUNIÃO DE TRABALHO SOBRE EFEITOS DA ESTIAGEM DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2012 | 4201.10 | 03514069000121 | PINHEIRO E GONÇALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORNAMENTOS PARA DECORAÇÃO DAS SECRETARIAS E GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENT. NO ARRAIAL ZÉ MARCOLINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000993 | 22/05/2012 | 109677.61 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARQUE DAS AGUAS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 0278230-44/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/05/2012 | 644.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/05/2012 | 1036.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER´S, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/05/2012 | 756.90 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/05/2012 | 444.17 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000996 | 24/05/2012 | 1770.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO/AMPL/RECUP. DE OBRAS DE INFRAEST. E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0000998 | 25/05/2012 | 45932.99 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO, DA RUA OSVALDO DE SOUZA LEAL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MONICIPIO DE MONTEIRO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2012. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/05/2012 | 15162.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILIMINAÇÃO PUBLICA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2012 | 722.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2012 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/05/2012 | 762.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPA E COLETA DE LIXO LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/05/2012 | 622.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/05/2012 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/05/2012 | 762.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/05/2012 | 782.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/05/2012 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2012 | 722.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2012 | 692.00 | 00006973865461 | CELIO INACIO DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2012 | 722.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2012 | 622.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/05/2012 | 622.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2012 | 622.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/05/2012 | 50.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/05/2012 | 652.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/05/2012 | 381.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2012 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2012 | 692.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2012 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/05/2012 | 622.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS EVENTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/05/2012 | 622.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/05/2012 | 622.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/05/2012 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/05/2012 | 742.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2012 | 792.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2012 | 672.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2012 | 782.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2012 | 707.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2012 | 722.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/05/2012 | 722.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/05/2012 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/05/2012 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/05/2012 | 752.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/05/2012 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/05/2012 | 622.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/05/2012 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/05/2012 | 722.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/05/2012 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/05/2012 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/05/2012 | 722.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/05/2012 | 692.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/05/2012 | 722.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/05/2012 | 707.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/05/2012 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/05/2012 | 7320.58 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/04/2012 A 03/05/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/05/2012 | 865.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/04/2012 A 03/05/2012, REFERENTE A 08 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/05/2012 | 285.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALMOÇO COM O PESSOAL DA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL E SABRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/05/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/05/2012 | 204.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/05/2012 | 203.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA DE TAXAS DE PRECATORIO EXPEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/05/2012 | 3254.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/05/2012 | 1565.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/05/2012 | 985.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001057 | 29/05/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001058 | 29/05/2012 | 123.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001059 | 29/05/2012 | 9793.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001060 | 29/05/2012 | 1629.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2012 | 210.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 14 DE ABRIL, NO TEATRO JANSEN FILHO DURANTE O LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001061 | 29/05/2012 | 1162.56 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001062 | 29/05/2012 | 7406.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, (COM RECUROSO DO CIDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001063 | 29/05/2012 | 311.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2012 | 320.00 | 00010370472497 | ADRIANO DE FREITAS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2012 | 320.00 | 00004440598498 | RONALDO ADRIANO SANTOS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2012 | 320.00 | 00003413650416 | NELSON BATISTA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/05/2012 | 320.00 | 00006846415424 | JOSE SUELIO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/05/2012 | 320.00 | 00097820288434 | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2012 | 320.00 | 00004447647478 | SANDRO JOSE TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2012 | 310.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2012 | 2000.00 | 00020660090406 | PETRONIO SOARES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001074 | 30/05/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP SAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DE SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA EM COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0001076 | 30/05/2012 | 79714.00 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO PC/PAC 0047/08/FUNASA/PMM. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2012 | 622.00 | 00010425281442 | WALTERLAN FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DE POÇOS PUBLICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2012 | 931.20 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO 088/2012 DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX - 2007/2008 RELACONADA A CARACTERIZAÇÃO QUE INTEGRA O ANEXO UNICO, A ESTE CONTRATO DO QUAL É PARTE INDOSSOCIALVEL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ATENDER A SERVIÇO DE INTERESSES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001088 | 30/05/2012 | 3159.05 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2012 | 26702.36 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2012 | 169.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2012 | 3553.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 20/05/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESON COTA DO DIA 31/05/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2012 | 0.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA III COTA DO DIA 30/05/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2012 | 26282.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2012 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2012 | 24486.28 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2012 | 245.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA DE TAXAS DE PRECATORIO EXPEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2012 | 2855.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2012 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001078 | 30/05/2012 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CAMPANHA INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2012 | 7894.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2012 | 110.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2012 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001073 | 30/05/2012 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO COMPACTADORES DE LIXO PARA A LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0001075 | 30/05/2012 | 15720.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRÊS CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAEST. E SERV. PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2012 | 3950.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IM CONJUNTO CASA PARQUE BRINQUE A SER INSTALADO EM PRAÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001081 | 30/05/2012 | 3610.30 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DESTINADO A ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001087 | 30/05/2012 | 7900.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2012 | 680.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2012 | 280.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESSALINIZADA GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2012 | 102411.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001110 | 30/05/2012 | 45.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (NYLON 2,5MM REDONDO ROLOS 15MT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2012 | 420.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA JUNTOA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2012 | 160.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESSALINIZADA GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2012 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2012 | 10574.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2012 | 33986.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2012 | 23055.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2012 | 3638.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2012 | 200.00 | 00004187646469 | LUCIANO ANTERO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO A EQUIPE DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2012 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO A DISPOCISÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001112 | 31/05/2012 | 1976.48 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DESTINADO A ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2012 | 7900.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA A DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO DE MONTEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2012 | 2160.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2012 | 7.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.596-7 IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001113 | 31/05/2012 | 1365.38 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2012 | 407.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA DE TAXAS DE PRECATORIO EXPEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001119 | 01/06/2012 | 4902844.02 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0295/2008/FUNASA, CONCORRENCIA PUBLICA001/2012/PMM. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2012 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2012 | 6.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2012 | 89.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DO GABINETE, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/06/2012 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/06/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE IMPLENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/06/2012 | 800.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISÇÃO DE UMA MESA MAGNO/ERVE 1.50X070 INOX PES REDONDO REFORÇADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/06/2012 | 480.76 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU DE IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2001 ATE MARÇO DE 2012, CONFORME PARECER E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/06/2012 | 5092.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PEDIDO 719447, Nº. IDENTIFICADOR 035.943.938/0001-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/06/2012 | 1183.94 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE IMPLENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/06/2012 | 1850.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001130 | 05/06/2012 | 4380.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/06/2012 | 260.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTEGAM E DESMOTAGEM DA ESTRUTURA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/06/2012 | 260.00 | 00006846396454 | GIUSONE PEREIRA LAU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTEGAM E DESMOTAGEM DA ESTRUTURA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2012 | 260.00 | 00010230729479 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/06/2012 | 260.00 | 00008931991410 | EDCARLOS JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/06/2012 | 260.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGAM E DESMOTAGEM DA ESTRUTURA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/06/2012 | 111.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA BIBLIOTECA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/06/2012 | 5386.98 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/06/2012 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/06/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/06/2012 | 220.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/06/2012 | 880.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/06/2012 | 1736.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001168 | 08/06/2012 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CAMPANHA INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/06/2012 | 41.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/06/2012 | 5874.52 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/06/2012 | 181.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/06/2012 | 31685.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/06/2012 | 5782.10 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/06/2012 | 58296.12 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/06/2012 | 6183.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 08/06/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/06/2012 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA I COTA DO DIA 08/06/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/06/2012 | 41188.23 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/06/2012 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/06/2012 | 85.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/06/2012 | 22530.42 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/06/2012 | 2305.94 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/06/2012 | 358.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/06/2012 | 5072.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/06/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS, REL. AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/06/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/06/2012 | 800.47 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DO GOVERNO, REL. AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/06/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/06/2012 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/06/2012 | 573.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/06/2012 | 7635.81 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/06/2012 | 6103.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS E SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2012 | 270.78 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM-0626 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE IMPLENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/06/2012 | 7200.00 | 12290783000174 | ECOFIBRA FIBRA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE 5.000LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/06/2012 | 65.00 | 00062227254491 | JOSE AGUINALDO BISPO QUARESMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA MOTOCICLETA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/06/2012 | 350.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA POÇOS TUBULARES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001170 | 11/06/2012 | 704.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOT DA PREFEITURA MUNICPAL DE MONTEIRO NO PERIODO DE 04 A 21 DE JUNHO DE 2012, REFERENTE A CAMPANHA DE IPTU DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001171 | 11/06/2012 | 880.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOT DA PREFEITURA MUNICPAL DE MONTEIRO NO PERIODO DE 02 A 24 DE JUNHO DE 2012, REFERENTE A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/06/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 0307987-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/06/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 0307818-74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/06/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 0304224-29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/06/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 0233383-43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/06/2012 | 833.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/06/2012 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/06/2012 | 2700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIA DO CAMINHÃO EQUIPADO COM SISTEMA CANAJET (HIDROJATEAMENTO A VACUO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001184 | 13/06/2012 | 2102.80 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001185 | 13/06/2012 | 234.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (NYLON 2,5MM REDONDO ROLOS 15MT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001183 | 13/06/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELTIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/06/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEQUETRO NA CONTA 4.135-1 A FAVOR DE DULCE PALMEIRA DA SILVA EX. FUNCIONARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MANDADO JUDICIAL 84/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/06/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/06/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/06/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/06/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/06/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/06/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/06/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/06/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/06/2012 | 2102.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/06/2012 | 6786.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A QUARTA PARCELA MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, CONFORME AO CONTRATO 000/31068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/06/2012 | 508.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO SESI, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DO MUSEU HISTÓRICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/06/2012 | 1312.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/06/2012 | 242.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA THEATRO JANSEN FILHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/06/2012 | 1893.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/06/2012 | 73.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/06/2012 | 510.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/06/2012 | 685.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/06/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADA PATROL, EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001210 | 18/06/2012 | 8080.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/06/2012 | 1385.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/06/2012 | 1481.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/06/2012 | 1552.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS E PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/06/2012 | 180.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/06/2012 | 776.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/06/2012 | 502.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001226 | 19/06/2012 | 370.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/06/2012 | 280.00 | 00004440598498 | RONALDO ADRIANO SANTOS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/06/2012 | 280.00 | 00003413650416 | NELSON BATISTA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/06/2012 | 280.00 | 00004447647478 | SANDRO JOSE TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2012 | 280.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2012 | 280.00 | 00006846415424 | JOSE SUELIO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/06/2012 | 80.00 | 00097820288434 | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/06/2012 | 130.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/06/2012 | 110.00 | 00009490114448 | FELIPE RONY ALMEIDA CONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIAQUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/06/2012 | 245.88 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DA DIFERENÇA DA GFIP, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/06/2012 | 18889.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/06/2012 | 6050.89 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO INDENTIFICADOR 036.191.341.0001-3, NONA PARCELA DO INDETIFICADOR 036.191.335.0009-3 E A QUARTA PARCELA DO INDENTIFICADOR 036.191.339.0004-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001222 | 19/06/2012 | 998465.36 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO GINACIO POLIESPORTIVO, OBJETO DO CONVENIO Nº. 0528/2011 E DO PROCESSO LICITATORIO Nº. 008/2012 E TP Nº. 001/2012. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/06/2012 | 4000.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUENIA BRASIL DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2012 | 3445.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NAS CONTAS 4.135-1 FPM, 4.134-3 ITR E 4.308-7 FEP, DA II COTA DO DIA 20/06/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2012 | 3000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELTIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO/AMPL/RECUP. DE OBRAS DE INFRAEST. E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0001228 | 20/06/2012 | 78532.96 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO, DA RUA OSVALDO DE SOUZA LEAL/JOSE FERREIRA DA SILVA E SEBASTIÃO ELETRICISTA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MONICIPIO DE MONTEIRO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2012. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001232 | 21/06/2012 | 3300.96 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001231 | 21/06/2012 | 821.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001236 | 22/06/2012 | 7705.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/05/2012 A 03/06/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001237 | 22/06/2012 | 565.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/05/2012 A 03/06/2012, REFERENTE A 08 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/06/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/06/2012 | 1230.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DA PARCELA 05 AO DEBCAD Nº 036.257.377.0005-5, PARCELA 04 AO DEBCAD Nº 036.257.378.0004-6, PARCELA 03 AO DEBITO 036.257.375.0003-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/06/2012 | 600.00 | 08076893000160 | BALÕES ZEPELIN - WASHINGTON LUIZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTEÇÕES DE BALÕES INSTITUCIONAIS DO NOSSO MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/06/2012 | 37.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/06/2012 | 825.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/06/2012 | 468.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 15/06/2012, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRENCIA DA T.P Nº 002/2012/PMM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/06/2012 | 762.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/06/2012 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/06/2012 | 622.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/06/2012 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/06/2012 | 692.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/06/2012 | 692.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/06/2012 | 622.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/06/2012 | 672.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/06/2012 | 742.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/06/2012 | 672.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/06/2012 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/06/2012 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/06/2012 | 722.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/06/2012 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/06/2012 | 622.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/06/2012 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/06/2012 | 782.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/06/2012 | 722.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2012 | 722.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/06/2012 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/06/2012 | 692.00 | 00006973865461 | CELIO INACIO DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2012 | 622.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/06/2012 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2012 | 622.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2012 | 692.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2012 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/06/2012 | 672.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2012 | 782.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/06/2012 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2012 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2012 | 692.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/06/2012 | 762.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/06/2012 | 762.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPA E COLETA DE LIXO LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/06/2012 | 622.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/06/2012 | 742.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/06/2012 | 602.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/06/2012 | 792.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/06/2012 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/06/2012 | 692.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/06/2012 | 622.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/06/2012 | 622.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS EVENTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/06/2012 | 652.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/06/2012 | 622.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/06/2012 | 60.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/06/2012 | 360.00 | 00008915111800 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/06/2012 | 622.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/06/2012 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2012 | 1748.03 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/06/2012 | 4622.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/06/2012 | 622.00 | 00010425281442 | WALTERLAN FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DE POÇOS PUBLICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA , DURANTE O MES E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001294 | 28/06/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP SAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/06/2012 | 449.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADO NO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/06/2012 | 900.00 | 09156242000143 | CLAUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PULBITO DE AÇO INOX COM VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001297 | 28/06/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/06/2012 | 518.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER´S, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/06/2012 | 10574.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/06/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/06/2012 | 33785.98 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/06/2012 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO A DISPOCISÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/06/2012 | 124.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/06/2012 | 2000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/06/2012 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/06/2012 | 839.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/06/2012 | 1011.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/06/2012 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/06/2012 | 23055.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/06/2012 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/06/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/06/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/06/2012 | 50.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001312 | 29/06/2012 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO COMPACTADORES DE LIXO PARA A LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302011 | 0001314 | 29/06/2012 | 1164.40 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001319 | 29/06/2012 | 10985.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001320 | 29/06/2012 | 344.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001321 | 29/06/2012 | 420.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/06/2012 | 130.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E APOMTAMENTO NAS FERRAMENTAS (CHIBANCAS E PICARETAS) PARA LIMPEZA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/06/2012 | 3800.00 | 13196505000115 | M. C. NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUO SOLIDO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO CONTINUADO DA COLETA SELETIVA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/06/2012 | 3800.00 | 13196505000115 | M. C. NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUO SOLIDO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO CONTINUADO DA COLETA SELETIVA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001354 | 29/06/2012 | 1830.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0001355 | 29/06/2012 | 18363.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, QUATRO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001356 | 29/06/2012 | 19815.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, DUAS RETROESCAVADEIRAS, UM CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO CAÇAMBÃO E UM CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/06/2012 | 7920.00 | 00004919226802 | ANTONIO EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 88 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA ABERTURA DE VALAS DO LIXÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/06/2012 | 102641.12 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/06/2012 | 200.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESSALINIZADA GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001376 | 29/06/2012 | 9571.40 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001387 | 29/06/2012 | 7747.26 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DESTINADO A ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/06/2012 | 7272.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/06/2012 | 650.00 | 00006968752417 | ALEXSANDRA FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/06/2012 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/06/2012 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/06/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0001325 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, VINCULADO AOS PROCEDIMENTOS, AÇÕES E DIVERSOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/06/2012 | 2855.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/06/2012 | 380.00 | 00060834986434 | NADILZA BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA ANIMADORA DO FESTIVAL DE QUADRILHA DENDRO DA PROGRAMAÇÃO DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2012 | 315.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NA ILHA DO FORRO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2012 | 400.00 | 00010332446433 | MARIA MARILEIDE SOARES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO APOIO DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2012 | 375.00 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA ILHA DO FORRO, NOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE OS DIAS DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/06/2012 | 375.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA ILHA DO FORRO, NOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE OS DIAS DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/06/2012 | 375.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA ILHA DO FORRO, NOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE OS DIAS DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/06/2012 | 375.00 | 00041566220459 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA ILHA DO FORRO, NOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE OS DIAS DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00068254652449 | ERINALDO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA FILMAGEM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/06/2012 | 200.00 | 00002841486443 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA QUARTA CORRIDA DA FOGUEIRA EM COMEMORAÇÃO AOS 140 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MONICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/06/2012 | 100.00 | 00009030661496 | JOSE EDILSON CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DA QUARTA CORRIDA DA FOGUEIRA EM COMEMORAÇÃO AOS 140 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MONICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/06/2012 | 400.00 | 00008818496425 | IVALDO JERONIMO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA QUARTA CORRIDA DA FOGUEIRA EM COMEMORAÇÃO AOS 140 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MONICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/06/2012 | 300.00 | 00008549696404 | ORLANDO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA QUARTA CORRIDA DA FOGUEIRA EM COMEMORAÇÃO AOS 140 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MONICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/06/2012 | 420.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NAS QUADRILHAS DO BAIRRO MUTIRÃO NO DIA 08/06/2012E RUA HONORO LOPES NO DIA 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/06/2012 | 525.00 | 00009495329400 | ANAILTON DO NASCIMENTO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NAS QUADRILHAS DA VILA SANTA MARIA NO DIA 10/06/2012 E NA ILHA DO FORRO NO DIA 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/06/2012 | 525.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NAS QUADRILHAS DA VILA SANTA MARIA NO DIA 11/06/2012 E NA ILHA DO FORRO NO DIA 24/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/06/2012 | 210.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS 2012 NO DIA 12/06/2012 E NA RUA JOÃO RODRIGUES DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/06/2012 | 210.00 | 00008226978408 | CICERO ROMÃO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS 2012 NO DIA 14/06/2012 E NA RUA SEBASTIÃO ELETRICISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/06/2012 | 210.00 | 00093642547400 | GENILSON NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS 2012 NO DIA 14/06/2012 E NA RUA DO LIMÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/06/2012 | 630.00 | 00082846049815 | SEVERINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS 2012 NO DIA 09/06/2012 NA RUA CIRILO TARGINO DA SILVA, NO DIA 19/06/2012 NO BAIRRO ALTIPLANO E NO DIA 23/06/2012 NA ILHA DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/06/2012 | 315.00 | 00079896537453 | GIVALDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NA ILHA DO FORRO NO DIA 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/06/2012 | 315.00 | 00037013467472 | RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NA ILHA DO FORRO NO DIA 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/06/2012 | 315.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NA ILHA DO FORRO NO DIA 24/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/06/2012 | 525.00 | 00037622390100 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NA QUADRILHA DA RUA FRANCISCO CANDIDO DO DIA 18/06/2012 E NA ILHA DO FORRO NO DIA 25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/06/2012 | 525.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NA QUADRILHA DA RUA JOSE BORBA FILHO DO DIA 15/06/2012 E NA ILHA DO FORRO NO DIA 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/06/2012 | 315.00 | 00005906899405 | JOSE CARLOS GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NA ILHA DO FORRO NO DIA 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/06/2012 | 315.00 | 00010309580412 | MARCOS WANDSON DE SOUSA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NA ILHA DO FORRO NO DIA 25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/06/2012 | 525.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NA QUADRILHA DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA NO DIA 17/06/2012 E NA ILHA DO FORRO NO DIA 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/06/2012 | 735.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NA QUADRILHA DA RUA ALCINDO BEZERRA DE MENEZES NO DIA 16/06/2012 E NA QUADRILHA DO DIA 20/06/2012 NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NA ILHA DO FORRO NO DIA 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/06/2012 | 330.00 | 00003381046403 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR DE QUADRILHA DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHA NO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/06/2012 | 200.00 | 00001742217460 | WASLLEY RAMON RODRIGUES BALBINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/06/2012 | 310.00 | 00010222879408 | DENER MATHEUS DA SILVA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00018290562802 | CLEIDE APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00011354377427 | JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/06/2012 | 630.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SANFONEIRO NA ILHA DO FORRO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/06/2012 | 300.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/06/2012 | 24254.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132012 | 0001391 | 29/06/2012 | 70500.00 | 10999377000150 | FRANÇA & PADILHA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA MONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E BANHEIRO QUIMICOS PARA EVENTO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042012 | 0001392 | 29/06/2012 | 160000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE SHOWS ARTISTICOS DE BANDA DE RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO NO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0001393 | 29/06/2012 | 57000.00 | 11107114000151 | FLAVIO NEVES SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE SHOWS ARTISTICOS DE BANDA DE RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO NO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/06/2012 | 1308.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO 088/2012 DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIOS DOS SERV. A DESTA SEC.P/ OS MESMOREAL. CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBL. DESTE MUN.NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE OS MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001315 | 29/06/2012 | 1237.43 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001316 | 29/06/2012 | 6646.02 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001317 | 29/06/2012 | 380.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/06/2012 | 155.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/06/2012 | 26271.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001377 | 29/06/2012 | 1496.10 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001378 | 29/06/2012 | 1362.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/06/2012 | 165.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE CARIBOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0001358 | 29/06/2012 | 282.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 901, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2012 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/06/2012 | 3675.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 29/06/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/06/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESON COTA DO DIA 29/06/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/06/2012 | 0.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA III COTA DO DIA 29/06/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/06/2012 | 25855.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/06/2012 | 15.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.298-5 BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/07/2012 | 6640.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/07/2012 | 70.00 | 00068324065415 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FINANÇAS E TRIBUTOS MINISTRADO PELA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/07/2012 | 90.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FINANÇAS E TRIBUTOS MINISTRADO PELA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/07/2012 | 38.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/07/2012 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/07/2012 | 17788.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001400 | 02/07/2012 | 4380.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/07/2012 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/07/2012 | 234.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, EXTRATO DE CONTRATOS E DESPACHOS ADESÃO DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART 2012 00016055639865013915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/07/2012 | 96.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/07/2012 | 513.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADO NESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001409 | 06/07/2012 | 1003606.42 | 14575353000124 | VIGA ENGENHRARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO. NA COMUNIDADE DO MOCÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/07/2012 | 38.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/07/2012 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/07/2012 | 1327.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/07/2012 | 3.44 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/07/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/07/2012 | 93.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001411 | 09/07/2012 | 6450.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO/AMPL/RECUP. DE OBRAS DE INFRAEST. E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0001422 | 09/07/2012 | 11167.82 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO, DA RUA OSVALDO DE SOUZA LEAL/JOSE FERREIRA DA SILVA E SEBASTIÃO ELETRICISTA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MONICIPIO DE MONTEIRO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2012. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001410 | 09/07/2012 | 330000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/07/2012 | 41.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/07/2012 | 166.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/07/2012 | 1717.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ISOLAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA, POR MEDIDAS DE SEGURANÇA, NO TRECHO QUE LIGA A PRAÇA JOÃO PESSOA A RUA PADRE ARTU CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/07/2012 | 155.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2012 | 5336.09 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2012 | 1599.86 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2012 | 880.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2012 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2012 | 220.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2012 | 5779.75 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2012 | 65196.11 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2012 | 46066.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2012 | 4752.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/07/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2012 | 10.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA I COTA DO DIA 10/07/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2012 | 5688.31 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2012 | 31964.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2012 | 822.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2012 | 22581.05 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2012 | 5706.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2012 | 5072.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS, REL. AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2012 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DO GOVERNO, REL. AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2012 | 7591.76 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/07/2012 | 919.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/07/2012 | 527.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/07/2012 | 480.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2012 | 1771.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA PROCESSAMENTO DE TADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001447 | 11/07/2012 | 785.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONE LARANJA/BRANCO, CORRENTE PLASTICA, GRAXEIRA MANUAL E REBITE DE REPUXO ALUMINIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/07/2012 | 2196.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2012 | 1175.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS E PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/07/2012 | 16753.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/07/2012 | 99.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES E CASA DA CRIANÇA SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2012 | 86.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/07/2012 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/07/2012 | 113.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 CIDE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/07/2012 | 4594.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/07/2012 | 1799.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2012 | 169.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2012 | 6786.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A QUARTA PARCELA MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, CONFORME AO CONTRATO 000/31068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2012 | 443.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DO MUSEU HISTÓRICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/07/2012 | 1345.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/07/2012 | 1778.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/07/2012 | 306.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/07/2012 | 334.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA THEATRO JANSEN FILHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/07/2012 | 521.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO SESI, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/07/2012 | 371.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/07/2012 | 434.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/07/2012 | 136.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA DE TAXAS DE PRECATORIO EXPEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2012 | 2924.85 | 15515985000165 | JR. MACHADO ASSESSORIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, MONTAGEM DE CODIGO DE BARRAS PARA IMPRESSÃO A LASER, CONTENDO DADOS CADASTRAIS AO LANÇAMENTO DO IPTU DE 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001471 | 12/07/2012 | 3560.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001470 | 12/07/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELTIVO AO MES DE JULHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/07/2012 | 3047.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/07/2012 | 18646.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DE SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA EM COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0001475 | 13/07/2012 | 78270.01 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO PC/PAC 0047/08/FUNASA/PMM. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/07/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/07/2012 | 430.10 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0001488 | 16/07/2012 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, VINCULADO AOS PROCEDIMENTOS, AÇÕES E DIVERSOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/07/2012 | 315.00 | 00007448788450 | BRUNA ISABEL NUNES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/07/2012 | 100.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E UM BEBEDOURO DE AGUA DESTA EDIIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/07/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/07/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/07/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/07/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/07/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/07/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/07/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001490 | 17/07/2012 | 7179.57 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2012 A 03/07/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001491 | 17/07/2012 | 565.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2012 A 03/07/2012, REFERENTE A 08 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART 2012 00016055639865014215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/07/2012 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/07/2012 | 780.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEQUETRO NA CONTA 4.135-1 A FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO JUDICIAL 89/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/07/2012 | 180.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO NA ABERTURA DE ROSCA NO EIXO DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE IMPLENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042012 | 0001495 | 18/07/2012 | 2400.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTPBOMBA SUBMESA 1/2 CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/07/2012 | 270.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/07/2012 | 1332.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/07/2012 | 1164.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA AS MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/07/2012 | 1296.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 20/07/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2012 | 206.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2012 | 0.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA II COTA DO DIA 20/07/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0001502 | 23/07/2012 | 518.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER HP 35A, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/07/2012 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO A DISPOCISÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001506 | 24/07/2012 | 6450.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEDTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/07/2012 | 5215.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/07/2012 | 2229.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/07/2012 | 810.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RODON, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/07/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/07/2012 | 300.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/07/2012 | 692.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/07/2012 | 792.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/07/2012 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/07/2012 | 742.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/07/2012 | 622.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/07/2012 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/07/2012 | 762.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/07/2012 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/07/2012 | 792.00 | 00006973865461 | CELIO INACIO DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/07/2012 | 622.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/07/2012 | 722.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/07/2012 | 622.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/07/2012 | 682.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/07/2012 | 622.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/07/2012 | 70.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/07/2012 | 762.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/07/2012 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/07/2012 | 622.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/07/2012 | 622.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/07/2012 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/07/2012 | 622.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS EVENTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/07/2012 | 722.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/07/2012 | 722.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/07/2012 | 742.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/07/2012 | 702.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/07/2012 | 792.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/07/2012 | 782.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/07/2012 | 692.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/07/2012 | 672.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/07/2012 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/07/2012 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/07/2012 | 692.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/07/2012 | 622.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/07/2012 | 562.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/07/2012 | 622.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/07/2012 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/07/2012 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/07/2012 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/07/2012 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/07/2012 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/07/2012 | 722.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/07/2012 | 692.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/07/2012 | 672.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/07/2012 | 672.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/07/2012 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0001559 | 26/07/2012 | 891.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, ESTABILIZADOR E MATERIAL PARA RECARGA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/07/2012 | 83.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/07/2012 | 230.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E REBOBINAMENTO DA ELETROBOMBA DO POÇO PUBLICO DA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0001558 | 26/07/2012 | 518.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER HP 85A, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001566 | 27/07/2012 | 510.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS CATEVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001567 | 27/07/2012 | 52.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001572 | 27/07/2012 | 6000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001573 | 27/07/2012 | 12201.81 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001574 | 27/07/2012 | 1031.23 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/07/2012 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/07/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/07/2012 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/07/2012 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/07/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 0297650-36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001565 | 27/07/2012 | 785.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001568 | 27/07/2012 | 7984.16 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (COM RECURSOS DO CIDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001569 | 27/07/2012 | 70.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001570 | 27/07/2012 | 11413.30 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001571 | 27/07/2012 | 613.33 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001575 | 30/07/2012 | 3559.18 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0001578 | 30/07/2012 | 18363.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, QUATRO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001579 | 30/07/2012 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO COMPACTADORES DE LIXO PARA A LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302011 | 0001580 | 30/07/2012 | 8166.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001576 | 30/07/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001577 | 30/07/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP SAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2012 | 3736.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 29/06/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2012 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA III COTA DO DIA 30/06/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/07/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES. EXP. COTA DO DIA 31/07/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2012 | 510.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2012 | 116.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE CARIBOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/07/2012 | 25149.96 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/07/2012 | 1191.60 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO 088/2012 DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIOS DOS SERV. A DESTA SEC.P/ OS MESMOREAL. CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBL. DESTE MUN. NAS COMUNID. DA ZONA RURAL, REL AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA , DURANTE O MES E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2012 | 300.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MANCAL E DO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/07/2012 | 25837.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001627 | 31/07/2012 | 2721.30 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2012 | 565.19 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIFERENÇA VERIFICADA NO EMPENHO 0001573/2012 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2012 | 78.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS CONVIDADOS QUE DISPURARAM UMA PARTIDA COM A CELEÇÃO DE MONTEIRO NO ESTADIO O FEITOSÃO, NO DIA 24 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001596 | 31/07/2012 | 2280.33 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2012 | 25699.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001628 | 31/07/2012 | 443.05 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2012 | 200.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2012 | 2855.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2012 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2012 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2012 | 10605.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2012 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2012 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/ CORREÇÃO PREVENTIVA EM TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2012 | 50.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2012 | 300.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2012 | 10574.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2012 | 33599.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2012 | 2697.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2012 | 484.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2012 | 600.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, JUNTO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2012 | 23262.72 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2012 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KLZ6917 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/07/2012 | 240.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001591 | 31/07/2012 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, DUAS RETROESCAVADEIRAS, UM CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO CAÇAMBÃO E UM CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2012 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001595 | 31/07/2012 | 2971.05 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DESTINADO A ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2012 | 240.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2012 | 101019.62 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001626 | 31/07/2012 | 13082.10 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEDTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/08/2012 | 750.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/08/2012 | 1758.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001640 | 01/08/2012 | 4380.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2012 | 480.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DO MUSEU HISTÓRICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/08/2012 | 1082.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/08/2012 | 359.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO SESI, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/08/2012 | 1657.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2012 | 829.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/08/2012 | 229.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2012 | 333.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0001639 | 01/08/2012 | 3860.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS, EIXO SUPERIOR E RECUPERAÇÃO DE RODA DE CATEVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/08/2012 | 1759.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/08/2012 | 881.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/08/2012 | 3364.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/08/2012 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/08/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/08/2012 | 120.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E REBOBINAMENTO DA ELETROBOMBA DO POÇO PUBLICO DA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE IMPLENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/08/2012 | 3632.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBAS SUBM. THEBE 1/2CV TSM 1007 MONO, 1.0CV TSM 1808 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/08/2012 | 210.00 | 00008329415490 | JOSE JOELMO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPORSIÇÃO PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAEST. E SERV. PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/08/2012 | 1650.00 | 14469111000156 | PAI E FILHO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA BASCULANTE EM TELA PARA SER INSTALADA EM PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAEST. E SERV. PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/08/2012 | 7300.00 | 14469111000156 | PAI E FILHO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCOS TIPO TAMANDUÁ E BANCO TIPO BOLA PARA SER INSTALADA EM PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAEST. E SERV. PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/08/2012 | 3350.00 | 14469111000156 | PAI E FILHO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARROSEL COM VOLANTE, GANGORRA COM QUATRO LUGARES EM FERRO, ESCORREGO EM FERRO, BALANÇO COM DOIS LUGAR EM FERRO E LABIRINTO EM FERRO PARA SER INSTALADA EM PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO/AMPL/RECUP. DE OBRAS DE INFRAEST. E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0001652 | 07/08/2012 | 21165.79 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO, DA RUA OSVALDO DE SOUZA LEAL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MONICIPIO DE MONTEIRO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2012. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/08/2012 | 810.28 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/08/2012 | 12.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESSARCIMENTOS DE PASSAGEM EM VIAGEN PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0001654 | 08/08/2012 | 518.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0001655 | 08/08/2012 | 1649.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, GABINETE DUAL CORE MEMORIA E MONITOR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/08/2012 | 73.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/08/2012 | 83.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/08/2012 | 166.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/08/2012 | 41.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/08/2012 | 171.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/08/2012 | 37.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/08/2012 | 3900.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TOMBAMENTO (PLAQUETAS EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA PATRIMONIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/08/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/08/2012 | 382.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/08/2012 | 85.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2012 | 22224.32 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2012 | 6235.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2012 | 5117.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS, REL. AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, REL. AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2012 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DO GOVERNO, REL. AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001667 | 10/08/2012 | 7579.85 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/07/2012 A 03/08/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001668 | 10/08/2012 | 577.29 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/07/2012 A 03/08/2012, REFERENTE A 08 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2012 | 7550.71 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2012 | 1327.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2012 | 5532.99 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2012 | 65577.28 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2012 | 39310.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2012 | 6325.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/08/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2012 | 5.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA I COTA DO DIA 10/08/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2012 | 34040.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2012 | 5684.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/08/2012 | 5653.98 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2012 | 2333.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2012 | 880.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/08/2012 | 220.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2012 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/08/2012 | 51.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA DE TAXAS DE PRECATORIO EXPEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/08/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/08/2012 | 1243.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/08/2012 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001696 | 13/08/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELTIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0001697 | 14/08/2012 | 3000.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DO MENSARIO OFICIAL EM PAPEL JORNAL DE 60 GR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/08/2012 | 5.40 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/08/2012 | 156.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAEST. E SERV. PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/08/2012 | 7995.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHADA, UMA TORNADO TRIPLO, UM ESTIMULADOR DE PERNAS DUPLO, UM GALOPE SIMPLES E UM DESLIZADOR SIMPLES PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0001698 | 15/08/2012 | 6200.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0001699 | 15/08/2012 | 6740.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/08/2012 | 1077.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E AÇOGUE PUBLICO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/08/2012 | 35.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/08/2012 | 37.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/08/2012 | 38.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0001715 | 16/08/2012 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, VINCULADO AOS PROCEDIMENTOS, AÇÕES E DIVERSOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/08/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEQUETRO NA CONTA 4.135-1 A FAVOR DO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL 94/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/08/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/08/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/08/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/08/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/08/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/08/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/08/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/08/2012 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO A DISPOCISÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/08/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/08/2012 | 881.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/08/2012 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/08/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/08/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/08/2012 | 798.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/08/2012 | 1045.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 20/08/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/08/2012 | 18374.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/08/2012 | 0.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA II COTA DO DIA 20/08/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/08/2012 | 270.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/08/2012 | 164.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/08/2012 | 451.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/08/2012 | 486.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/08/2012 | 178.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/08/2012 | 5902.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DA FOPAG DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0001734 | 23/08/2012 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECLADO E PEN DRIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/08/2012 | 5536.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/08/2012 | 843.65 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001736 | 23/08/2012 | 2650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ. E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIST.DE CONVENIOS - SICONV. DO GOVERNO FEDERAL, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/08/2012 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/08/2012 | 120.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E APOMTAMENTO NAS FERRAMENTAS (CHIBANCAS E PICARETAS) PARA LIMPEZA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/08/2012 | 692.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/08/2012 | 792.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/08/2012 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/08/2012 | 742.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/08/2012 | 622.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/08/2012 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/08/2012 | 762.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/08/2012 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/08/2012 | 692.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/08/2012 | 722.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/08/2012 | 692.00 | 00006973865461 | CELIO INACIO DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/08/2012 | 622.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/08/2012 | 692.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/08/2012 | 622.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/08/2012 | 220.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/08/2012 | 762.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/08/2012 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/08/2012 | 622.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/08/2012 | 622.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/08/2012 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/08/2012 | 622.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS EVENTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/08/2012 | 692.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/08/2012 | 762.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/08/2012 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/08/2012 | 662.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/08/2012 | 742.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/08/2012 | 672.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/08/2012 | 792.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/08/2012 | 812.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/08/2012 | 782.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/08/2012 | 722.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/08/2012 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/08/2012 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/08/2012 | 692.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/08/2012 | 622.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/08/2012 | 602.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/08/2012 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/08/2012 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/08/2012 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/08/2012 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/08/2012 | 722.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/08/2012 | 762.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/08/2012 | 792.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/08/2012 | 672.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/08/2012 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001738 | 24/08/2012 | 2870.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/08/2012 | 80.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CANOS PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL E MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA PEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/08/2012 | 4860.00 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 736/2012, DE 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/08/2012 | 790.00 | 00073907324404 | EDENILSON LEAL DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/08/2012 | 475.00 | 00011657250458 | ANA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/08/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/08/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/08/2012 | 63.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/08/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE SEIS CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0001799 | 29/08/2012 | 50773.81 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS DE SETE ESCOLAS DA ZONA RURAL DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO 0050/2011 E LICITAÇÃO 18/2011 | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001794 | 29/08/2012 | 14523.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001795 | 29/08/2012 | 323.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001796 | 29/08/2012 | 52.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001797 | 29/08/2012 | 8000.58 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0001798 | 29/08/2012 | 1040.81 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2012 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001803 | 30/08/2012 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO COMPACTADORES DE LIXO PARA A LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001804 | 30/08/2012 | 2665.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001805 | 30/08/2012 | 1555.78 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001807 | 30/08/2012 | 1924.84 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2012 | 101820.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001808 | 30/08/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL CORPORATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2012 | 10574.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2012 | 33172.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/08/2012 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2012 | 23055.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2012 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/08/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP SAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000092012 | 0001802 | 30/08/2012 | 3695.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2012 | 26486.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2012 | 28030.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2012 | 0.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA III COTA DO DIA 30/08/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2012 | 3426.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 30/08/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/08/2012 | 98.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/08/2012 | 3298.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEQUETRO NA CONTA 4.135-1 A FAVOR DE JOÃO BOSCO PEREIRA DE ANDRADE EX. FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MANDADO DE SEQUSTRO 107/2012. DA AÇÃO TRABALHISTA - R.O. Nº. 0003600-87.2009.5.13.0014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001806 | 30/08/2012 | 4353.85 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2012 | 24937.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2012 | 2855.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2012 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2012 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2012 | 7272.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2012 | 650.00 | 00006968752417 | ALEXSANDRA FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001837 | 31/08/2012 | 2079.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2012 | 6786.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A SEXTA E ULTIMA PARCELA MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, CONFORME AO CONTRATO 000/31068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESON COTA DO DIA 31/08/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2012 | 1020.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA , DURANTE O MES E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2012 | 570.00 | 00004440598498 | RONALDO ADRIANO SANTOS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO PROGRAMA DE COMBATE A ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2012 | 285.00 | 00008329415490 | JOSE JOELMO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO PROGRAMA DE COMBATE A ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2012 | 285.00 | 00003413650416 | NELSON BATISTA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO PROGRAMA DE COMBATE A ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2012 | 1046.40 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO 088/2012 DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIOS DOS SERV. A DESTA SEC.P/ OS MESMOREAL. CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBL. DESTE MUN. NAS COMUNID.DA ZONA RURAL, REL AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001839 | 31/08/2012 | 974.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00003464287424 | EDMILSON BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2012 | 1379.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS E PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2012 | 280.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DA MESA TECNICA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2012 | 1128.00 | 00065113780472 | MIRIAM FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LANCHE DURANTE O TREINAMENTO DOS MESARIOS COM A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL, PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUIZ ELEITORAL ATRAVES DO OFICIO 29ª/ZE Nº 137/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2012 | 120.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001838 | 31/08/2012 | 7155.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2012 | 11871.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2012 | 200.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001845 | 31/08/2012 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, DUAS RETROESCAVADEIRAS, UM CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO CAÇAMBÃO E UM CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0001848 | 31/08/2012 | 18363.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, QUATRO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2012 | 3800.00 | 00000951636464 | JOSE MARIA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 55X3.50 METROS DE TELA PARA A QUADRA DA PRAÇA DOS POEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/09/2012 | 519.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/09/2012 | 90.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/09/2012 | 392.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/09/2012 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/09/2012 | 241.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/09/2012 | 150.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2012 PARA O DIA INTERNACIONAL DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/09/2012 | 372.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMECIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNHAS PARA A RETROESCAVADEIRA MDA, LOTADA NA SECRETARIA DE ACRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/09/2012 | 926.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/09/2012 | 2058.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEQUETRO NA CONTA 4.135-1 A FAVOR DE ROSA MARIA DO NASCIMENTO FREIRE, CPF: 030.043.374-43, EX. FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MANDADO DE SEQUSTRO 107/2012. DA AÇÃO TRABALHISTA - R.O. Nº. 0003600-87.2009.5.13.0014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001860 | 04/09/2012 | 2650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ. E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIST.DE CONVENIOS - SICONV. DO GOVERNO FEDERAL, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001857 | 04/09/2012 | 4380.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001863 | 05/09/2012 | 768.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/09/2012 | 57.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE AETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/09/2012 | 2235.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/09/2012 | 419.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DO CINEP JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/09/2012 | 419.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO SESI, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DO MUSEU HISTÓRICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/09/2012 | 1197.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/09/2012 | 305.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/09/2012 | 319.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/09/2012 | 490.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2012 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2012 | 38.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2012 | 5486.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2012 | 1599.86 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2012 | 880.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2012 | 220.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2012 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001866 | 10/09/2012 | 600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/09/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE SEIS CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/09/2012 | 1021.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2012 | 5827.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/09/2012 | 223.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/09/2012 | 1308.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2012 | 6166.67 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2012 | 65964.05 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2012 | 29355.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2012 | 5714.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/09/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2012 | 12.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA I COTA DO DIA 10/09/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2012 | 534.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2012 | 4315.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEQUETRO NA CONTA 4.135-1 A FAVOR DE ELIZABETE LEITE, CPF: 798.834.004-20, EX. FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MANDADO DE SEQUSTRO 117/2012. DA AÇÃO TRABALHISTA - R.O. Nº.0025600-25.2002.5.13.0014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001868 | 10/09/2012 | 2920.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/09/2012 | 1144.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/09/2012 | 1262.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/09/2012 | 960.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/09/2012 | 22400.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2012 | 4664.10 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/09/2012 | 1173.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001885 | 10/09/2012 | 7107.48 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/08/2012 A 03/09/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001886 | 10/09/2012 | 578.61 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/08/2012 A 03/09/2012, REFERENTE A 08 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2012 | 7502.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2012 | 1327.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001865 | 10/09/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELTIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2012 | 5072.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS, REL. AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2012 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DO GOVERNO, REL. AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/09/2012 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/09/2012 | 500.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DE ALTERNADOR DE VEICULO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/09/2012 | 263.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6 E 4.135-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/09/2012 | 34394.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/09/2012 | 4413.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DA FOPAG DEBITADAS NA CONTA 11.721-8 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/09/2012 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/09/2012 | 2374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/09/2012 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/09/2012 | 3374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/09/2012 | 16492.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/09/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/09/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/09/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/09/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/09/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/09/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/09/2012 | 890.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DO ALMOÇO COM O PESSOAL DO GABINETE EM EVENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001931 | 17/09/2012 | 3900.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DO MENSARIO OFICIAL EM PAPEL JORNAL DE 60 GR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/09/2012 | 37.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/09/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/09/2012 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO A DISPOCISÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001929 | 17/09/2012 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, VINCULADO AOS PROCEDIMENTOS, AÇÕES E DIVERSOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/09/2012 | 18367.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/09/2012 | 1071.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/09/2012 | 3267.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/09/2012 | 656.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J.MAMEDE & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEIS PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS NESE MUNICPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/09/2012 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/09/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001939 | 24/09/2012 | 2859.82 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001943 | 25/09/2012 | 6600.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEDTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/09/2012 | 91.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/09/2012 | 692.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/09/2012 | 692.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/09/2012 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/09/2012 | 742.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/09/2012 | 622.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/09/2012 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/09/2012 | 762.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/09/2012 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/09/2012 | 622.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/09/2012 | 722.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/09/2012 | 692.00 | 00006973865461 | CELIO INACIO DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/09/2012 | 602.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/09/2012 | 692.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/09/2012 | 622.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/09/2012 | 210.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/09/2012 | 762.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/09/2012 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/09/2012 | 692.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/09/2012 | 602.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/09/2012 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/09/2012 | 622.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS EVENTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/09/2012 | 762.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/09/2012 | 692.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/09/2012 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/09/2012 | 622.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/09/2012 | 742.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/09/2012 | 692.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/09/2012 | 792.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/09/2012 | 782.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/09/2012 | 792.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/09/2012 | 722.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/09/2012 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/09/2012 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/09/2012 | 622.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/09/2012 | 672.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/09/2012 | 582.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/09/2012 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/09/2012 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/09/2012 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/09/2012 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/09/2012 | 722.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/09/2012 | 762.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/09/2012 | 792.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/09/2012 | 742.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/09/2012 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/09/2012 | 220.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE COMIDA COM O PESSOAL DO GABINETE PARA EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/09/2012 | 436.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/09/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE SEIS CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/09/2012 | 4745.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/09/2012 | 140.00 | 00068324065415 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO ESTADUAL DO SIMPLES NACIONAL REALIZADO PELO CENTRESAF/PE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/09/2012 | 184.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001995 | 26/09/2012 | 2650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ. E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIST.DE CONVENIOS - SICONV. DO GOVERNO FEDERAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002000 | 27/09/2012 | 785.41 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002001 | 27/09/2012 | 10667.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002002 | 27/09/2012 | 856.92 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002003 | 27/09/2012 | 12227.99 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/09/2012 | 1279.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO E PAREDE GESSO NA GARAGEM DO TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/09/2012 | 21.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 27/09/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/09/2012 | 3711.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 28/09/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/09/2012 | 7.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA III COTA DO DIA 28/09/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/09/2012 | 26110.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA , DURANTE O MES E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/09/2012 | 270.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/09/2012 | 630.00 | 00008329415490 | JOSE JOELMO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO PROGRAMA DE COMBATE A ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/09/2012 | 630.00 | 00003413650416 | NELSON BATISTA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO PROGRAMA DE COMBATE A ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00003464287424 | EDMILSON BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/09/2012 | 1250.80 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO 088/2012 DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIOS DOS SERV. A DESTA SEC.P/ OS MESMOREAL. CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBL. DESTE MUN. NAS COMUNID.DA ZONA RURAL, REL AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/09/2012 | 100.00 | 00009483637465 | RUBENS SERGIO DE MELO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002017 | 28/09/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP SAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/09/2012 | 26723.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002038 | 28/09/2012 | 5830.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/09/2012 | 24254.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/09/2012 | 2855.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/09/2012 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/09/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/09/2012 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/09/2012 | 7272.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/09/2012 | 650.00 | 00006968752417 | ALEXSANDRA FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002008 | 28/09/2012 | 3170.06 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002018 | 28/09/2012 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO COMPACTADORES DE LIXO PARA A LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/09/2012 | 100735.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002036 | 28/09/2012 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, DUAS RETROESCAVADEIRAS, UM CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO CAÇAMBÃO E UM CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/09/2012 | 14900.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 30A COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFICIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE AGENHARIA, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO BA REGIAÕ DO MOCÓ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO 593/2010/MIN. DA INT. NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002039 | 28/09/2012 | 10090.90 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEDTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002043 | 28/09/2012 | 18363.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, QUATRO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002007 | 28/09/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/09/2012 | 160.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0002019 | 28/09/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL CORPORATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/09/2012 | 10574.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/09/2012 | 32332.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/09/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/09/2012 | 23055.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SEEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/09/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/09/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/09/2012 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/09/2012 | 10500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/09/2012 | 903.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2012 | 407.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2012 | 82.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/10/2012 | 270.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/10/2012 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2012 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/10/2012 | 176.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2012 | 2445.99 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES. EXP. COTA DO DIA 01/10/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2012 | 2587.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0002052 | 01/10/2012 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER HP 35A A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/10/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/10/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/10/2012 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002057 | 08/10/2012 | 4380.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002058 | 09/10/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/10/2012 | 83.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/10/2012 | 486.00 | 00832560000102 | FUNDAÇÃO DOS MUNIC. DO NORTE E NORDESTE DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CEDULAS DE INDENTIDADE OFICIAL E FUNCIONAL, DESTINADAS A PREFEITA, SECRETARIOS E AO CONTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/10/2012 | 172.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AOS MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/10/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE SEIS CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/10/2012 | 39.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO 05/10 A 07/10. NA PRAÇA CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/10/2012 | 5336.09 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2012 | 1599.86 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2012 | 880.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2012 | 220.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2012 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/10/2012 | 5879.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/10/2012 | 5343.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/10/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/10/2012 | 66266.75 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/10/2012 | 32393.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/10/2012 | 25.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA I COTA DO DIA 10/10/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/10/2012 | 20.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 CIDE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2012 | 5744.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/10/2012 | 7113.05 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0002087 | 10/10/2012 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0002088 | 10/10/2012 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2012 | 1327.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/10/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/10/2012 | 5072.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS, REL. AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2012 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DO GOVERNO, REL. AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/10/2012 | 22161.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2012 | 5984.11 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/10/2012 | 1133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/10/2012 | 454.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/10/2012 | 714.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/10/2012 | 952.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/10/2012 | 125.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/10/2012 | 1417.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/10/2012 | 34396.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/10/2012 | 5432.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/10/2012 | 1007.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/10/2012 | 1015.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/10/2012 | 1447.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO SESI, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/10/2012 | 2027.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/10/2012 | 267.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/10/2012 | 399.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DO CINEP JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0002112 | 16/10/2012 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, VINCULADO AOS PROCEDIMENTOS, AÇÕES E DIVERSOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/10/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/10/2012 | 210.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E APOMTAMENTO NAS FERRAMENTAS (CHIBANCAS E PICARETAS) PARA LIMPEZA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/10/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/10/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/10/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/10/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/10/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/10/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/10/2012 | 2650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ. E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIST.DE CONVENIOS - SICONV. DO GOVERNO FEDERAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002115 | 18/10/2012 | 7133.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2012 A 03/10/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002116 | 18/10/2012 | 888.78 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2012 A 03/10/2012, REFERENTE A 08 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/10/2012 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/10/2012 | 1196.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 19/10/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/10/2012 | 197.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP DA COTA DO DIA 19/10/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/10/2012 | 0.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA COTA DO DIA 19/10/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/10/2012 | 576.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/10/2012 | 193.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/10/2012 | 192.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002117 | 19/10/2012 | 580.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/10/2012 | 163.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/10/2012 | 368.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/10/2012 | 1116.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS E PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/10/2012 | 349.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002129 | 22/10/2012 | 118.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 21 PRETO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/10/2012 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/10/2012 | 3867.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/10/2012 | 18310.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/10/2012 | 270.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/10/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE SEIS CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/10/2012 | 244.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE CARIBOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/10/2012 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/10/2012 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/10/2012 | 454.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/10/2012 | 81.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/10/2012 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/10/2012 | 1640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/10/2012 | 692.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/10/2012 | 732.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/10/2012 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/10/2012 | 742.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/10/2012 | 622.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/10/2012 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/10/2012 | 762.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/10/2012 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/10/2012 | 622.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/10/2012 | 722.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/10/2012 | 692.00 | 00006973865461 | CELIO INACIO DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/10/2012 | 622.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/10/2012 | 692.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/10/2012 | 502.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/10/2012 | 160.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/10/2012 | 762.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/10/2012 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/10/2012 | 722.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/10/2012 | 622.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/10/2012 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/10/2012 | 722.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/10/2012 | 692.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/10/2012 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/10/2012 | 622.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/10/2012 | 782.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/10/2012 | 672.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/10/2012 | 792.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/10/2012 | 782.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/10/2012 | 762.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/10/2012 | 722.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/10/2012 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/10/2012 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/10/2012 | 692.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/10/2012 | 622.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/10/2012 | 622.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/10/2012 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/10/2012 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/10/2012 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/10/2012 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/10/2012 | 722.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/10/2012 | 762.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/10/2012 | 782.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/10/2012 | 707.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/10/2012 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/10/2012 | 19483.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/10/2012 | 88.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AOS MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002191 | 29/10/2012 | 1742.75 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002192 | 29/10/2012 | 7148.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002193 | 29/10/2012 | 731.61 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADOTIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002194 | 29/10/2012 | 601.99 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002195 | 29/10/2012 | 6617.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002196 | 29/10/2012 | 5852.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002197 | 29/10/2012 | 65.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/10/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002190 | 29/10/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2012 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO A DISPOCISÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2012 | 10574.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2012 | 34227.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/10/2012 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA 0267942-27 - 0278230-44 - 0247139-70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2012 | 23262.72 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2012 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002198 | 30/10/2012 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO COMPACTADORES DE LIXO PARA A LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2012 | 101360.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2012 | 3488.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 30/10/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2012 | 1.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA III COTA DO DIA 30/10/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2012 | 25641.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00003464287424 | EDMILSON BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA , DURANTE O MES E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2012 | 475.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO 088/2012 DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIOS DOS SERV. A DESTA SEC.P/ OS MESMOREAL. CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBL. DESTE MUN. NAS COMUNID.DA ZONA RURAL, REL AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2012 | 360.00 | 00003413650416 | NELSON BATISTA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO PROGRAMA DE COMBATE A ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2012 | 50.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CAIXA DE ENGRENAGEM E CILINDRO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2012 | 360.00 | 00008329415490 | JOSE JOELMO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO PROGRAMA DE COMBATE A ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002206 | 30/10/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP SAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2012 | 26071.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2012 | 22701.62 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2012 | 2855.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2012 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/10/2012 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/10/2012 | 7272.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002231 | 31/10/2012 | 1507.45 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/10/2012 | 1824.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/10/2012 | 20.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002226 | 31/10/2012 | 18363.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, QUATRO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/10/2012 | 1722.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA DECORAÇÃO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002230 | 31/10/2012 | 3476.95 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002232 | 31/10/2012 | 2154.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2012 | 89.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2012 | 367.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2012 | 84.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2012 | 0.09 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2012 A 03/10/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2012 | 380.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2012 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA LIBERATO JACINTO SOBRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2012 | 230.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/11/2012 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/11/2012 | 129.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002237 | 01/11/2012 | 4642.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2012 | 245.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE NOVEMRBO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/11/2012 | 86.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/11/2012 | 885.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002246 | 05/11/2012 | 4380.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002250 | 06/11/2012 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, DUAS RETROESCAVADEIRAS, UM CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO CAÇAMBÃO E UM CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/11/2012 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0002247 | 06/11/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL CORPORATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002248 | 06/11/2012 | 2200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS CATEVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/11/2012 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Habitação | Habitação Rural | MINHA CASA | CONSTRUÇÃO/MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002252 | 08/11/2012 | 100757.92 | 08763802000165 | RMC CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA (2º BOLETIM DE MEDIÇÃO), REFERENTE A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONVENIO DE Nº 1524/2007 FUNASA, | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/11/2012 | 5735.67 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/11/2012 | 1665.31 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/11/2012 | 34472.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/11/2012 | 8351.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 09/11/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/11/2012 | 66608.68 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/11/2012 | 28343.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/11/2012 | 6.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA I COTA DO DIA 09/11/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/11/2012 | 5641.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/11/2012 | 4994.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/11/2012 | 1599.86 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/11/2012 | 880.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/11/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/11/2012 | 220.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/11/2012 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002254 | 09/11/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/11/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE NOVEMRBO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/11/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/11/2012 | 5117.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/11/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS, REL. AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/11/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/11/2012 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DO GOVERNO, REL. AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0002255 | 09/11/2012 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/11/2012 | 7530.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/11/2012 | 250.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DE ALTERNADOR DE VEICULO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/11/2012 | 5654.05 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/11/2012 | 22299.21 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/11/2012 | 84.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/11/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/11/2012 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/11/2012 | 873.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/11/2012 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002282 | 12/11/2012 | 120.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/11/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE SEIS CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/11/2012 | 1630.72 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002288 | 13/11/2012 | 2753.86 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002289 | 14/11/2012 | 1600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/11/2012 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/11/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/11/2012 | 4346.48 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/11/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/11/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/11/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/11/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/11/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/11/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/11/2012 | 50.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.223-X FEX EXPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/11/2012 | 4392.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/11/2012 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, VINCULADO AOS PROCEDIMENTOS, AÇÕES E DIVERSOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/11/2012 | 182.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/11/2012 | 132.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMPEN-DRIVE TOKEN 72K POR USB IKEY CNPJ/CPF/NF-E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002303 | 19/11/2012 | 616.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/11/2012 | 270.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0002308 | 19/11/2012 | 750.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DO MENSARIO OFICIAL EM PAPEL JORNAL DE 60 GR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002306 | 19/11/2012 | 6777.81 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/10/2012 A 03/11/2012, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002307 | 19/11/2012 | 565.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/10/2012 A 03/11/2012, REFERENTE A 8 LINHAS TELEFONICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/11/2012 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/11/2012 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/11/2012 | 525.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/11/2012 | 140.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/11/2012 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/11/2012 | 1063.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/11/2012 | 358.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/11/2012 | 638.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOS POEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/11/2012 | 405.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/11/2012 | 443.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/11/2012 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO JOSE AMERICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/11/2012 | 54.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/11/2012 | 530.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/11/2012 | 596.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/11/2012 | 585.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/11/2012 | 1383.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 20/11/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/11/2012 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA II COTA DO DIA 20/11/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/11/2012 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/11/2012 | 18450.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/11/2012 | 1489.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/11/2012 | 182.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/11/2012 | 561.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DO MUSEU HISTÓRICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/11/2012 | 1296.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/11/2012 | 374.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO SESI, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/11/2012 | 245.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/11/2012 | 2463.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/11/2012 | 498.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DO CINEP JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/11/2012 | 217.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/11/2012 | 314.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DA ELETROBOMBA DO POÇO PUBLICO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/11/2012 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/11/2012 | 1186.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002341 | 21/11/2012 | 660.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0002340 | 21/11/2012 | 1076.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER 35AE 85A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/11/2012 | 14862.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/11/2012 | 4617.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/11/2012 | 9182.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEQUETRO NA CONTA 4.135-1 A FAVOR DO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL 134 E 165/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/11/2012 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/11/2012 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002351 | 23/11/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP SAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/11/2012 | 692.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/11/2012 | 722.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/11/2012 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/11/2012 | 742.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/11/2012 | 622.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/11/2012 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/11/2012 | 762.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/11/2012 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/11/2012 | 622.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/11/2012 | 722.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/11/2012 | 692.00 | 00006973865461 | CELIO INACIO DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/11/2012 | 752.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/11/2012 | 692.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/11/2012 | 602.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/11/2012 | 792.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/11/2012 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/11/2012 | 722.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/11/2012 | 292.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/11/2012 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/11/2012 | 727.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/11/2012 | 692.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/11/2012 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/11/2012 | 652.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/11/2012 | 762.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/11/2012 | 672.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/11/2012 | 792.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/11/2012 | 782.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/11/2012 | 742.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/11/2012 | 722.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/11/2012 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/11/2012 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/11/2012 | 672.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/11/2012 | 732.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/11/2012 | 642.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/11/2012 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/11/2012 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/11/2012 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/11/2012 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/11/2012 | 652.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/11/2012 | 792.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/11/2012 | 782.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/11/2012 | 672.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/11/2012 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/11/2012 | 213.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/11/2012 | 1458.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002395 | 23/11/2012 | 2650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ. E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIST.DE CONVENIOS - SICONV. DO GOVERNO FEDERAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/11/2012 | 1189.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/11/2012 | 1135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/11/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/11/2012 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/11/2012 | 140.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/11/2012 | 240.00 | 00003413650416 | NELSON BATISTA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM PARCERIACOM O GOVERNO DO ESTADO NO PROGRAM DE COMBATE A ESTIAGEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/11/2012 | 622.00 | 00010425281442 | WALTERLAN FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DE POÇOS PUBLICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/11/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE SEIS CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/11/2012 | 261.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/11/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/11/2012 | 118.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER 35AE 85A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/11/2012 | 507.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CARTA CONVITE 030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002411 | 29/11/2012 | 425.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002407 | 29/11/2012 | 18363.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, QUATRO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/11/2012 | 1200.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA , DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/11/2012 | 1200.00 | 00003464287424 | EDMILSON BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002417 | 30/11/2012 | 8086.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002418 | 30/11/2012 | 903.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002419 | 30/11/2012 | 13.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2012 | 26243.36 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2012 | 119.00 | 03688972000109 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE MET. NORMAL. E QUALIDADE IND | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AFERIÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2012 | 3821.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 30/11/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES. EXP. COTA DO DIA 30/11/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2012 | 0.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA III COTA DO DIA 30/11/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2012 | 26699.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2012 | 1860.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES. EXP. COTA DO DIA 30/11/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2012 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2012 | 5000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2012 | 2855.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2012 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2012 | 7272.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2012 | 753.40 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2012 | 120.00 | 00034260257870 | ROSANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2012 | 22408.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002415 | 30/11/2012 | 9665.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002416 | 30/11/2012 | 1368.29 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002420 | 30/11/2012 | 2013.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002421 | 30/11/2012 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO COMPACTADORES DE LIXO PARA A LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002422 | 30/11/2012 | 2217.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002425 | 30/11/2012 | 6503.54 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2012 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2012 | 100683.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002449 | 30/11/2012 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, DUAS RETROESCAVADEIRAS, UM CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO CAÇAMBÃO E UM CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2012 | 23055.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2012 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2012 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0002423 | 30/11/2012 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002424 | 30/11/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2012 | 928.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 0292/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2012 | 10574.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2012 | 34551.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/12/2012 | 1289.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0002475 | 03/12/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL CORPORATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/12/2012 | 336.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA LIBERATO JACINTO SOBRAL, 289 PARA ESTA EDILIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/12/2012 | 518.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA LIBERATO JACINTO SOBRAL, 289 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/12/2012 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA LIBERATO JACINTO SOBRAL, 289 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/12/2012 | 820.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DO GABINETE EM EVENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/12/2012 | 87.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DO GABINETE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/12/2012 | 1822.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/12/2012 | 424.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/12/2012 | 879.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/12/2012 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/12/2012 | 484.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA ZE MARCOLINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/12/2012 | 302.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/12/2012 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/12/2012 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/12/2012 | 664.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOS POEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO VELORIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/12/2012 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/12/2012 | 246.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/12/2012 | 2020.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TORRE DA REPETIDORA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/12/2012 | 406.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DO CINEP JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/12/2012 | 433.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO SESI, REL. AO MES DE NOVEMRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DO MUSEU HISTÓRICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/12/2012 | 1255.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/12/2012 | 944.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/12/2012 | 444.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/12/2012 | 537.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/12/2012 | 57.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/12/2012 | 1205.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/12/2012 | 940.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO E AÇOUGE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/12/2012 | 27.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/12/2012 | 4380.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIA ( SACO PARA LIXO DE 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0002482 | 05/12/2012 | 453.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/12/2012 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/12/2012 | 7500.00 | 00044197837453 | TEREZA FONTES QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO ARQUITETONICO DO PARQUE DAS AGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/12/2012 | 351.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, AVISO DE LICITAÇÃO - P.PN 019/2012 - SRP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/12/2012 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/12/2012 | 6714.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 07/12/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/12/2012 | 992.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/12/2012 | 7131.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 10/12/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/12/2012 | 5.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 FPM DA I COTA DO DIA 10/12/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/12/2012 | 1106.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-JR/MULTA, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/12/2012 | 56844.24 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/12/2012 | 30088.17 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC./RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/12/2012 | 5873.82 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/12/2012 | 34690.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/12/2012 | 5773.54 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E DES. SUSTENTAVEL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/12/2012 | 2167.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/12/2012 | 4929.87 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/12/2012 | 1599.86 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/12/2012 | 880.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/12/2012 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/12/2012 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/12/2012 | 1100.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/12/2012 | 5072.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/12/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/12/2012 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/12/2012 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXEC. DO GOVERNO, REL. AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/12/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/12/2012 | 622.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002513 | 10/12/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/12/2012 | 7601.37 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/12/2012 | 5693.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/12/2012 | 22150.45 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/12/2012 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002518 | 12/12/2012 | 1398.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS E POÇOS DA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/12/2012 | 480.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/12/2012 | 160.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART 2012 00016055639865017215, FISCALIZAÇÃO BERCON - PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART 2012 00016055639865017115, FISCALIZAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002523 | 13/12/2012 | 2650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJ. E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SIST.DE CONVENIOS - SICONV. DO GOVERNO FEDERAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/12/2012 | 4392.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/12/2012 | 4272.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SEQUETRO NA CONTA 4.135-1 A FAVOR DO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL 174/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/12/2012 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002525 | 14/12/2012 | 2063.90 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEDTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002526 | 14/12/2012 | 3350.75 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEDTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/12/2012 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/12/2012 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ZÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/12/2012 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/12/2012 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUERA (EUCLIDES BEZERRA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/12/2012 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/12/2012 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/12/2012 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/12/2012 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/12/2012 | 858.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE REGISTRO DE PREÇO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - P.PN 010/2012 - SRP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/12/2012 | 8262.06 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PEDIDO 846349 AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/12/2012 | 2662.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PEDIDO 846353 AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/12/2012 | 2694.21 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PEDIDO 846355 AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/12/2012 | 37.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DIFERENSA DA DARF DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/12/2012 | 4707.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/12/2012 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.494-6 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/12/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE SEIS CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/12/2012 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, VINCULADO AOS PROCEDIMENTOS, AÇÕES E DIVERSOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/12/2012 | 270.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A DÍCVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/12/2012 | 18521.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/12/2012 | 1826.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/12/2012 | 7003.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/12/2012 | 3123.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO | MANUT. DA SEC EXEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/12/2012 | 1850.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. EXECUTIVA P/ ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/12/2012 | 1514.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002551 | 20/12/2012 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/12/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/12/2012 | 10574.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/12/2012 | 30317.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/12/2012 | 94988.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/12/2012 | 3116.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 20/12/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/12/2012 | 202.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP DO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/12/2012 | 23101.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/12/2012 | 25216.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/12/2012 | 2471.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/12/2012 | 1583.38 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/12/2012 | 2666.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/12/2012 | 4666.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/12/2012 | 19384.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/12/2012 | 206.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DE SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA EM COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002572 | 21/12/2012 | 131842.85 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO PC/PAC 0047/08/FUNASA/PMM. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/12/2012 | 40.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/12/2012 | 262.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/12/2012 | 8905.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/12/2012 | 86.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/12/2012 | 339.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONICA DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/12/2012 | 441.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0002582 | 26/12/2012 | 600.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DO MENSARIO OFICIAL EM PAPEL JORNAL DE 60 GR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/12/2012 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002588 | 26/12/2012 | 349.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002589 | 26/12/2012 | 10408.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002586 | 26/12/2012 | 912.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0002587 | 26/12/2012 | 9540.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/12/2012 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TANSPORTE DE SEIS CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/12/2012 | 127.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/12/2012 | 41.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE AGUA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/12/2012 | 15397.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/12/2012 | 2133.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/12/2012 | 1199.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/12/2012 | 3199.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/12/2012 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/12/2012 | 16707.74 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/12/2012 | 25245.98 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/12/2012 | 189.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA IV COTA DO DIA 27/12/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/12/2012 | 93275.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/12/2012 | 350.00 | 08783735000140 | MEC-DITA INVENCOES - SEVERINO DOS RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO PORÇO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/12/2012 | 18660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/12/2012 | 10574.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/12/2012 | 21443.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/12/2012 | 18433.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/12/2012 | 1388.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE GOVERNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/12/2012 | 622.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/12/2012 | 672.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE AVORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/12/2012 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/12/2012 | 792.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/12/2012 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ROÇO DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/12/2012 | 722.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/12/2012 | 722.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/12/2012 | 722.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA E LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/12/2012 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/12/2012 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/12/2012 | 692.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/12/2012 | 722.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/12/2012 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/12/2012 | 782.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/12/2012 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/12/2012 | 742.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/12/2012 | 622.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/12/2012 | 722.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/12/2012 | 692.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/12/2012 | 792.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E PODA DE AVORES EM VARIOS PONTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/12/2012 | 622.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/12/2012 | 792.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/12/2012 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINA DA ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA DA SAUDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2012 | 742.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2012 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2012 | 792.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/12/2012 | 692.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE ENTULHO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/12/2012 | 762.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/12/2012 | 792.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/12/2012 | 692.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/12/2012 | 652.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE METRALHAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/12/2012 | 692.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/12/2012 | 762.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLIC | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002652 | 28/12/2012 | 13775.02 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM OCAÇÃO DE UM CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRES CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/12/2012 | 4884.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA V COTA DO DIA 28/12/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/12/2012 | 6.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA COTA DO DIA 28/12/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/12/2012 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DESN. DAS EXPO. DA COTA MENSAL DO DIA 28/12/2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/12/2012 | 3965.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/12/2012 | 1200.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA , DURANTE O MES E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. M. AMB. E SENVOLV. SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/12/2012 | 1200.00 | 00003464287424 | EDMILSON BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/12/2012 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024