| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal de N§ 2478 e recibo em anexos, correspon-dente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Diario do Sertao, ref. a prestacade servicos na divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos e bannes do interesse desta edilidade Municipal, conforme discrimina- cao em nota fiscal de servico de N§ 000224, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 400.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0000051 | 02/01/2012 | 9408.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamento destinados a Secretaria de ///Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.029.942 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0000060 | 02/01/2012 | 23645.88 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais, destinados a Secretaria de ///Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.029.941 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de salgados, destinados a Festa do ABC da EscolaIDELFONSO MANOEL deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001961 | 02/01/2012 | 17025.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO /DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,CFE. NF 000775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001970 | 02/01/2012 | 12085.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO /DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,CFE. NF 000775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001988 | 02/01/2012 | 2890.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO /DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL,CFE. NF 000775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Apoio Administrativo deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEM-BRO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 00000166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 17190.12 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio para a reposicao nos Postos de atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0002011 | 02/01/2012 | 9408.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.029.942 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000132 | 03/01/2012 | 1760.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 800 litros Oleo Diesel, destinado ao abaste- cimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000175 | 03/01/2012 | 1584.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 720 litros Oleo Diesel, destinado ao abaste- cimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000116 | 03/01/2012 | 2019.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 918 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000167 | 03/01/2012 | 2032.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 924 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2012 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2012 | 5500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Acordo Judi- cial Processo de N§ 042.2006.000.580-0, conf.copia do processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000159 | 03/01/2012 | 4184.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.453 litros de Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal eletronicade N§ 000.000.172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2012 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de inte-resse deste Municipio, relativo a sua pasta, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000124 | 03/01/2012 | 2021.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 919 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000141 | 03/01/2012 | 1966.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 894 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA ATIV. DA EDUCA€ÇO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2012 | 2997.35 | 10835150000179 | POLLY MATERIAL DE CONSTRUCAO/VINEIDE SIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza destinados a limpeza de escolas daRede Municipal de Ensino, deste Municipio, paras com o recurso do P.D.D.E, conforme nota fiscal de N§000.000.006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2012 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/01/2012 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A DIARIAS /QUE LHES FAZ JUS PARA FAZER FACE AS DESPESAS/COM O SEU DESLOCAMENTO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASUA PASTA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CF.LEI MUNICIPAL 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2012 | 391.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua), por partes de Orgaos pertencentes a esta Secretaria de Saude, corres-pondente aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011,conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista Politica e Negocios, relativo ao mes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 620.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2012 | 39.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 11 de JANEIRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2012 | 1511.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de Predios da Secretaria de Saude deste Municipio, corespondente aos meses de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2012 | 1292.93 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.comprovantes em anexos, correspondente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2011 e JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2012 | 7.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de fatura telefonica da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos bancarios, realizados no mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos bancarios, realizados no mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos bancarios, realizados no mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a servicos prestados na divulgacao de materiais, no D.Oficial de interesse deste Municipio, conforme nota fiscalde servico de N13758 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000370 | 16/01/2012 | 4265.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.481 litros de Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal eletronicade N§ 000.000.224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000388 | 16/01/2012 | 1918.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 872 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000396 | 16/01/2012 | 2048.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 931 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.226 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/01/2012 | 3680.00 | 00006743585467 | RICARDO GONCALVES DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de ves-tido de Noiva, destinados as noivas que participaram do Casamento Comunitario no dia 03/122011, conforme nota e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/01/2012 | 1300.00 | 00023697334468 | EDMILSON CAVALCANTE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados em fretes realizados da Cidade de Joao Pessoa-PB para a este Municipio, com o transporte de 12 maquinas de costura Industrial, para Cursos na Casa da Familia, conforme NF servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000418 | 16/01/2012 | 1716.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 780 litros Oleo Diesel, destinado ao abaste- cimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2012 | 4.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas deservicos diversos, realizados no mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000400 | 16/01/2012 | 9589.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Gasolina e Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.228 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000426 | 16/01/2012 | 2164.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Oleo lubrificante e fiotro, destinados a reposicao nos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.230 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/01/2012 | 13772.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/01/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao mensal, para esta Federacao, desta edilidade, referente ao mes de JANEIRO/2012, conformerecibo em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/01/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a servicos prestados na divulgacao de materiais, no D.Oficial de interesse deste Municipio, conforme nota fiscalde servico de N13955 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DIVERSOS do dia 18 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/01/2012 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/01/2012 | 1545.80 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 08696 a 08701 todas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2012 | 600.00 | 00015417652814 | ELOIZIO DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas ao Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, para cobrir despesas com suaviagem a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse deste Munici-pio, junto a Diversas Secretarias Estaduais, conf.Lei Municipal de Diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Apoio Administrativo deste Municipio, correspondente ao mes de JANEI-RO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 00000187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de NOVEMBRO/2011, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0000582 | 20/01/2012 | 20000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela 1¦ Medicao dos servi-cos de pintura e manutencao de diversos Pre- dios Publicos deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 000014 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2012 | 545.00 | 00098119354400 | ISAURA LEITE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Auxiliar de servicos ge- rais junto a Escola Municipal Jonas de Sa Ra-malho, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2012 | 16.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de Servicos diversos, realizados no mesde JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00033063869449 | MARIA IVANILDA DE LIMA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa-PB, para realizatem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo, destinado ao Motorista da Am-bulancia deste Municipio, para seu deslocamento em viagens realizadas para as cidades vizinhas, conforme lei municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, referente ao mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2012 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/01/2012 | 5120.00 | 00051838150463 | JOAO GOMES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a seus servicos prestados em 40 horas de trator modelo Retro Escavadeira, destinado a limpeza na area do Lixao deste Municipio, conforme discriminacaoem NF servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/01/2012 | 500.00 | 00006116303463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TIBURTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2012 | 153.31 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de JANEIRO/2012, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/01/2012 | 200.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/01/2012 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas por /esta Edilidade, conforme comprovantes de des-pesas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 27 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2012 | 0.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 30 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde JANEIRO/2012, conforme nota fiscal de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2012 | 1880.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Ban-da Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de DEZEMBRO/2011, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 018795 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000931 | 30/01/2012 | 4602.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.598 litros de Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal eletronicade N§ 000.000.249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001040 | 30/01/2012 | 2356.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificantes e filtros, destinados a reposicao nos veiculos lotados a servico deste Municipiom conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2012 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Botijoes de Gas GLP de 13KG, destinados a Secde Administracao e Fazenda, para a distribuicao as Cantinas de varios orgaos Municipais, conforme nota fiscal de N§ 000.000.085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2012 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Strada Cabine Dupla, com lotacao na Secretaria de Administracao e Fazenda des-te Municipio, conf. nota fiscal de N§ 000220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2012 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 (um) veiculo de marca Volkswagem, Modelo Cross Foxano 2009, de placa MNV-8111, conforme discri-minacao em nota fiscal de servico de N§ 000777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2012 | 2251.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculo Fiat Strada Adventure, lotada na Secretaria de Ad-ministracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N000.049.036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2012 | 1097.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados em reposicao de pecas e acessorios no veiculo Strada Adventure, lotada na Secre-taria de Administracao e Fazenda, conforme NFde N§ 0014343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2012 | 1747.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2012 | 6613.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de parcelas do parcelamento especial - patronal conforme Guias de GPS em nosso poderrelativo a Competencia de 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2012 | 1678.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de parcelas do parcelamento Simplifica-do, conforme Guias de GPS em nosso poder, re-lativo a Competencia de 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2012 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Diario do Sertao, ref. a prestacade servicos na divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos e bannes do interesse desta edilidade Municipal, correspondente ao mesde JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, correspondente ao mes de JANEIRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2012 | 1700.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de Convites da semana da ci-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos de N§ 3258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000949 | 30/01/2012 | 1995.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 907 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2012 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa NQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 000778 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2012 | 200.00 | 00008581259430 | CAIQUE SILVA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Apoio Cultural Patrocinio destinado a realizacao de uma fes-ta dancante, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2012 | 700.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Comunicacao, Marketing, Con-sultoria e Identidade Visual, durante o mes NOVEMBRO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2012 | 700.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Comunicacao, Marketing, Con-sultoria e Identidade Visual, durante o mes SETEMBRO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2012 | 700.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Comunicacao, Marketing, Con-sultoria e Identidade Visual, durante o mes OUTUBRO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2012 | 130.00 | 00067413692449 | SANTINO MARTINS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel lo-calizado na rua Tiburtino Dias nesta cidade, destinado ao abrigo de familia carente deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO 2011, conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2012 | 130.00 | 00067413692449 | SANTINO MARTINS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel lo-calizado na rua Tiburtino Dias nesta cidade, destinado ao abrigo de familia carente deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000965 | 30/01/2012 | 2082.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de combustivel destinados ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de venda de N§ 000.000.252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000973 | 30/01/2012 | 2177.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de combustivel destinados ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de venda de N§ 000.000.253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2012 | 200.00 | 00001392683408 | ILMA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel ti-po (residencia), destinado ao Abrigo de Fami-lia Carente de Baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2012 | 600.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma resi- dencia destinada ao Abrigo de Familia Carentedeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo, correspondente a 4 Meses do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2012 | 300.00 | 00004961097403 | HELENA LUCIO DA SILVA DIAS | mportancia que se empenha para atender ao pa gamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a /realizacao de exames medicos por ser pessoa /reconhecidamente carente na forma da lei des-te Municipio e nao dispor de condicoes para /custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000957 | 30/01/2012 | 2098.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 954 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2012 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01 veiculo modelo S-10 de Placa MNP-6878/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2012 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2012 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2012 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2012 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2012 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2012 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2012 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2012 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, correspondente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000752 | 30/01/2012 | 9746.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis Gasolina e Oleo Diesel, destina-dos ao Abastecimento dos Veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal eletronica de N§000.000.254 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2012 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Siena de placa NPT-8998 lotado na Secretaria de Saude deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2012 | 400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2012 | 400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme nota em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0000884 | 30/01/2012 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2012 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2012 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de JANEIRO/2012, conformenota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2012 | 900.00 | 00983013000128 | SB - SANDRO BATERIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 02 Baterias destinados aos veiculos MicroOnibus (VERDE) de placa MOR-0167 e o Onibus (AMARELO) dePlaca NQK-3759 deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2012 | 9795.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2012 | 9203.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2012 | 1500.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Mi- cro-Onibus (branco) de placa MOC-7505 Lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. discriminacao em nota fiscal de N§ 58474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2012 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000981 | 30/01/2012 | 2750.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel (oleo Diesel) dest. ao abasteci- mento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.256 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000990 | 30/01/2012 | 1144.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel (oleo Diesel) dest. ao abasteci- mento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.257 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001007 | 30/01/2012 | 1232.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel (oleo Diesel) dest. ao abasteci- mento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.258 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001015 | 30/01/2012 | 1122.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel (oleo Diesel) dest. ao abasteci- mento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.259 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001023 | 30/01/2012 | 1166.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel (oleo Diesel) dest. ao abasteci- mento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.260 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001031 | 30/01/2012 | 1100.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel (oleo Diesel) dest. ao abasteci- mento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.261 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2012 | 4000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo Modelo Caminhao Pipa, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2012 | 300.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER lo-cal deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2012 | 600.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER lo-cal deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, correspondente a 02 Meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2012 | 5870.00 | 07308833000163 | CRISTIAN FORMIGA VIEIRA-JC MALHAS E AVIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaidestinados ao curso de corte e costura do CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0000062 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de Servicos Diversos, realizados no mesde JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2012 | 1310.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialdestinados aos alunos do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.001.560 e comprovante de pagamen-to em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2012 | 2545.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialdestinados aos alunos do PETI deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.001.564 e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI/ contratados deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme folha de pagame-to em anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2012 | 4976.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de JANEIRO/2012,conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2012 | 2872.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de JANEIRO doano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2012 | 8500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de JANEIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2012 | 3109.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de JANEIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2012 | 5579.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de JANEIRO ano de 2012 conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2012 | 27144.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deJANEIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2012 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deJANEIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2012 | 6244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude BucalContratados deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2012 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de JANEIRO ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2012 | 3494.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO ano de 2011, conf.folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2012 | 3800.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de salgados, destinados a Festa do ABC da EscolaJOSE DIAS GUARITA deste Municipio, conforme Nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2012 | 647.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais expediente destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.001.565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2012 | 84.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2012 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2012 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2012 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2012 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2012 | 1002.80 | 00004818919438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados junto a Escola Santa Terezinha, correspondente a 02 Meses do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2012 | 3572.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de JANEIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2012 | 2695.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 9, anexaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2012 | 99206.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2012 | 42523.86 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 40% correspondente ao mes de JANEIRO de 2012, re-lativo a lotacao na folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2012 | 2061.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2012 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2012 | 1484.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, referente /as cotas do salario familia e maternidade compensadas na guia de GPS, rel.a competencia///12/2011 sobre folhas dos servidores da Educa-cao FUNDEB, cfe. comprovantesem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2012 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO/2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2012 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO/2011conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2012 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO/2011,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de DEZEMBRO/2011, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2012 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Moto-cicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0001562 | 31/01/2012 | 25000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela 2¦ Medicao dos servi-cos de pintura e manutencao de diversos Pre- dios Publicos deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 000016 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2012 | 1113.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguapor partes de orgaos Municipais deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2012 | 14068.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de JANEIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2012 | 7656.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de JANEIRO ano de 2011,conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO/2012, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2012 | 30013.47 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JA-NEIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2012 | 9366.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes JANEIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2012 | 281.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2012 | 4588.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deJANEIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2012 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2012 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2012 | 321.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de materi-ais de expediente, destinados a Sec.Acao Social deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de venda de N§ 0.000.001.558 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2012 | 1042.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de materi-ais de expediente, destinados a Sec.Acao Social deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de venda de N§ 0.000.001.563 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2012 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2012 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2012 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente ao mes de JANEIRO/2012, conformenota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2012 | 20303.64 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2012 | 600.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente a 03 meses do anoano de 2011, //conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2012 | 18080.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 41 do Ga-binete do Prefeito-Contratados, corresponden-te ao mes de JANEIRO de 2012, conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2012 | 16552.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2012, relativo a lotacao na /folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Folha dos Servidores com Lotacao de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fa-zenda/Contratados deste Municipio, correspon-dente ao mes de JANEIRO/2012, conforme folha anexo em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2012 | 1787.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade/junto a FOPAG diversas secretarias, compensa-das na guia de GPS, rel. a comp. 12/2011, cfedocumentos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2012 | 118.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de material de Expediente destinados a Sec. Adm.e Fazenda deste Municipio, conforme nota fis-cal de N§ 0.000.001.562 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2012 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 31 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2012 | 4000.00 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento sob estimativa de gastos com servicosde postagens de documento, selos dos Correiose Telegrafos refente ao exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2012 | 262.00 | 04358604000165 | EDITORA & GRAFICA VITORIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela confec‡ao de carim- bos (automaricos e Madeiras), destinados a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000.000.207 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2012 | 501.40 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2012 | 623.14 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de JANEIRO/2012, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003059459479 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2012 | 148.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua), por partes de Orgaos pertencentes a esta Secretaria de Saude, corres-pondente ao mes de JANEIRO do ano de 2012, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2012 | 632.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica da Casa de Apoio na cidade de Joao Pessoa-PB, correspondente aos meses de DEZEM-BRO 2011 e JANEIRO de 2012, conforme compro- vantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2012 | 220.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2012, conforme comprovantes em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2012 | 8.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de fatura telefonica da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2012 | 73.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguapor partes de orgaos Municipais deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2012 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica correspondente aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2011, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2012 | 1239.84 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica dosN§s 3492-1031, 1032, 1033, 1225 e 1226, cor- respondente ao mes de DEZEMBRO de 2011, con- forme faturas em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2012 | 178.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2012 | 600.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reciclagem de cartuchos jato de tinta e conserto em impressoras da Secretaria de E-ducacao deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 001387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2012 | 850.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus de placa NQK-3759, da Secretaria de Educacao deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0000.000.055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2012 | 532.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus de Placa MOR-0167, da Sec. Educacaodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2012 | 500.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para realizar servicos diversos no Onibus deste Munici-pio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para Sua viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertencentes a sua pasta junto a principais Orgaos do Estado, conforme Lei Municipal de N217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secreta- ria de Educacao deste Municipio se deslocar acidade de Joao Pessoa-PB para tratar de fazerrevisao em veiculo desta Secretaria Municipalconforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2012 | 2755.00 | 09402419000144 | FRIGORIFICO ESTRELA-MARCILIO DA SILVA BA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Carnes destinados a refeicoes dos Profissio- rais da Saude deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2012 | 487.00 | 00026983597818 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Moto-Taxi em viagens rea-lizadas para a Secretaria de saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00003342569417 | IRANALDO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da de custo destinada ao Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio, se deslocar a diversas cidades do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/02/2012 | 1430.00 | 00005233228440 | DUILIO GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confec‡ao de faixas e cartazes destinadas as Campanhas realizada pela Secretaria deSaude deste Municipio, conforme nota Fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2012 | 1002.80 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2012 | 859.23 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados a reposicao no veiculo Toyota Hylux, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 23578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito em seu deslocamento para diversas cidades do Es-tado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/02/2012 | 372.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/02/2012 | 17000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Contratacao de Empre-sa para prestacao de servicos Especializado para realizacao de Curso de Formacao de alfa-betizadores e Coordenadores que atuam na Edu-cacao do Programa Brasil Alfabetizado - BRALFExercicio 2011, com carga horaria de 40h, neste Municipio, conforme nf 000067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/02/2012 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a publicacao Av. de Licitacao T.Precos,Pregao Presencial N§ 001 e 002/2012, Av. Licitacao no D.O no mes de JANEIRO de 2012, conf.nota fiscal de sevico de N§ 14983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/02/2012 | 672.00 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados a reposicao no veiculo Toyota Hylux, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 23578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/02/2012 | 272.73 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na revisao geral dos 60.000Km e troca de pecas do veiculo Hylux a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme dis-crimina a nota fiscal de servico de N§ 00000962 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/02/2012 | 1196.88 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 08702 a 08705 todas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/02/2012 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Secretaria de Saude do Estado, conforme Lei N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/02/2012 | 533.50 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/02/2012 | 310.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda dos alunos do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/02/2012 | 320.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda dos alunos do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/02/2012 | 280.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda dos alunos do ProJovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/02/2012 | 280.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda dos alunos do ProJovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/02/2012 | 912.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo S-10a servico da Secretaria de Planejamento desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/02/2012 | 956.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculo S-10 a servico da Secretaria de Planejamento desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/02/2012 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na mecanica do veiculo S-10 a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/02/2012 | 1600.00 | 00004032397457 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/02/2012 | 1600.00 | 00076034798434 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Apoio destina-dos aos Evangelicos para participarem da Semana da Cidade em comemoracao ao Jubileu de Ou-ro neste Municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/02/2012 | 3000.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes destinados a alimentacao do pessoal que prestam servicos nas Secretarias de Administraca, Fazenda e Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/02/2012 | 150.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico no veiculo Stra-d Adventure, a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscN§ 000020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/02/2012 | 1800.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Ban-da Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de JANEIRO/2012, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico de N§ 019027 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/02/2012 | 405.00 | 00003021027440 | FRANCISCO SALES PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Moto-Taxi, em pequenas viagens realizadas a servico da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confNF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/02/2012 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Divulgacao de noticias relativo a estaEdilidade, junto ao Site horebenoticias.com. br conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/02/2012 | 859.69 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao recolhimento de contribuicao para o PASEP relativo ao pe- riodo de apuracao 30/01/2012, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/02/2012 | 895.53 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao recolhimento de contribuicao para o PASEP relativo ao pe- riodo de apuracao 30/12/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/02/2012 | 7800.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cartei- ras com braco destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.036 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/02/2012 | 90.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com alinhamento e balan- ceamento do Onibus deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§001332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/02/2012 | 828.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus de Placa MOR-0167, da Sec. Educacaodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/02/2012 | 1144.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/02/2012 | 500.00 | 00006413228440 | FABIO SARAIVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/02/2012 | 4000.00 | 00076742601353 | FRANCISCO EVERALDO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00013179284404 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos presta-dos em viagens realizadas para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Munici- pio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/02/2012 | 4578.50 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinados ao Trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal eletronica deN§ 000.000.016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/02/2012 | 320.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Mecanico no veiculo Tra- tor da Sec. de Agricultura e Meio Ambente deste Municipio, conforme discrinacao em nota fiscal de servico de N§ 000021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/02/2012 | 300.00 | 00012446118836 | FRANCISCO DE ASSIS PEDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2012 | 219.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialde expediente destinado ao PETI deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 0.000.001.561 e comprovante de pagamento eanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002542 | 10/02/2012 | 3784.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel (oleo Diesel) dest. ao abasteci- mento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.295 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2012 | 3510.40 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de veneno destinados a Secretaria de Agricultura para adistribuicao com os pequenos agricultores deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 808 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2012 | 622.00 | 00076054926420 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres tados na qualidade de tratorista, com lotacaona Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2012 | 622.00 | 00015457990320 | CLEONALDO PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2012 | 250.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confec‡ao de material grafico, destinado a Escola Jose Dias Guarita deste Municipioconforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/02/2012 | 42523.86 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, lotacao 11, correspondente ao mes de Janeiro docorrente ano, cfe. folhas anexo. OBS;REEMPENHADO POR MOTIVO DEPAGTO COM OUTRORECURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/02/2012 | 62.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, referente /as cotas do salario familia compensado na /guia de GPS,-Guia de Prev. rel.a competencia/01/2012 sobre folhas dos servidores da Educa-cao FUNDEB, cfe. comprovantesem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2012 | 2601.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do PETI deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2012 | 2798.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do PETI deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002534 | 10/02/2012 | 9941.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveisOleo Diesel e Gasolina, destinados ao abaste-cimentos de veiculos a servico da Sec de Edu-cacao deste Municipio, conforme discriminacaonota fiscal eletronica de N§ 000.000.255 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002551 | 10/02/2012 | 2522.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveisOleo Diesel e Gasolina, destinados ao abaste-cimentos de veiculos a servico da Sec de Edu-cacao deste Municipio, conforme discriminacaonota fiscal eletronica de N§ 000.000.294 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002569 | 10/02/2012 | 3522.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveisOleo Diesel e Gasolina, destinados ao abaste-cimentos de veiculos a servico da Sec de Edu-cacao deste Municipio, conforme discriminacaonota fiscal eletronica de N§ 000.000.294 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002607 | 10/02/2012 | 2301.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificantes, destinados a reposicao nos veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal eletronica de N§ 000.000.296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002631 | 10/02/2012 | 25000.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 2¦ (Segunda) Medicao da Construcao da Biblioteca Publica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000072 em anexo. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de NOVEM-BRO de 2011, conforme contrato e licitacao emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2012 | 1244.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda desteMunicipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2011,/conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2012 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2012 | 622.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2012 | 400.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de inte-resse deste Municipio, relativo a sua pasta, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/02/2012 | 3141.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade/junto a FOPAG diversas secretarias, compensa-das na guia de GPS, rel. a comp. 01/2012, cfedocumentos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2012 | 500.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTI DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capacitacao da servidora ANA CLAUDIA INACIO LIRA, para os servicos na Junta de Ser-vico Militar deste Municipio, conforme NF de Servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de JANEIRO de 2012, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2012 | 622.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de FEVEREIROde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002593 | 10/02/2012 | 5065.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis (Gasolina) destinados ao abaste-cimento dos veiculos lotados a servico da Secde Administracao e Fazenda deste Municipio, conf. NF Eletronica de N§ 000.000.290 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2012 | 650.00 | 07202937000199 | AUTO PINTURA NOVO MILENIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funilaria, reparos e pinturas do para-choque do veiculo S-10 de cor Prata de Placa MND-6878/PB, a servico da Secretari de Plane-jamento deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de servico de N§ 000034 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2012 | 3091.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generosalimenticios destinados a alimentacao dos Po-liciais Militares e Civil, em servico neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002585 | 10/02/2012 | 1050.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 932 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2012 | 2450.00 | 12810439000169 | PABLO SILVA DE FIGUEIREDO/PIRANHENSE HOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a hospedagem e refeicoes, das bandas Bonde do Brasil e Banda Cavalo de Pau, no dia 05 de Dezembro de 2011,em festa comemorativa a Emancipacao Politica deste Municipio, conf. discrimina a nota fis-cal de servico de N§ 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2012 | 500.00 | 00057088896400 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Apoio CulturalPatrocinio para a realizacao de Vaquejada no Parque Sao Jose no Municipio de Monte Horebe,conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2012 | 622.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/02/2012 | 3023.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002577 | 10/02/2012 | 2004.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 911 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2012 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2012 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2012 | 2210.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos alimenticios, destinados amerenda dos alunos do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2012 | 1131.70 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO/FARMACIA CRUZ VER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2012 | 2483.20 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.539 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2012 | 1326.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nø 000.000.518 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2012 | 3330.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos em confeccao de materiais de expediente (receituariBlocos de Receitas, requisicao entre outros),destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000.000.291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002682 | 10/02/2012 | 9446.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis Gasolina e Oleo Diesel, destina-dos ao Abastecimento dos Veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal eletronica de N§000.000.293 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2012 | 740.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes para as cidades vizinhas: Caja-zeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2012 | 2480.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em realizacoes de Exames Laboratoriais, nao realizados neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 00012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2012 | 4745.37 | 41146572000160 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de medica-mentos destinados a reposicao na Farmacia Ba-sica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00034 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/02/2012 | 16.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de Servicos diversos, realizados no mesde FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/02/2012 | 1598.60 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 08747 a 08754 todas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/02/2012 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a publicacao Ata de Julgamento de Docu-mentos de habitaca, T. Precos N§ 001/2012 no D.Oficial Edicao 03/02/2012, conf. nota fis- cal de servico de N§ 15260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/02/2012 | 200.00 | 00009470025881 | MARIA VILANI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/02/2012 | 200.00 | 00076884759453 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/02/2012 | 100.00 | 00004046179481 | MARIA AUBERLANDIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/02/2012 | 150.00 | 00003183271478 | FRANCISCA DINALVA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/02/2012 | 100.00 | 00091121108415 | MARIA ADILEUDA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/02/2012 | 120.00 | 00025601065829 | CLARICE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/02/2012 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 16 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/02/2012 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 05 diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/02/2012 | 1400.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender a QUITACAO do pagamento que se faz pela prestacao servivos durante Solenidade da visita do Sr. Governador do Estado da Paraiba em visita ao Municipio de Monte Horebe-PB, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de J.PESSOA - PB, a fim de tra-tar de assuntos de interesse deste municipio junto a varios orgaos Estaduais, conforme LeiMunicipal n.217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/02/2012 | 7840.00 | 10958562000104 | K L FERNANDES UNIFORMES PROFISSIONAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na confec‡ao de uniformes destinados aos alunos dasEscolas da Rede Municipal de Ensino deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 000.000.063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00031214312420 | EDJANE DIAS CAVALCANTI NEVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assun- tos de interesse de sua pasta junto a Secretaria Estadual de Educacao, conforme documento anexo, conforme Lei Municipal de Diarias de N217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002887 | 17/02/2012 | 48030.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02¦ Segunda Me-dicao da execurcao dos servicos prestados na construcao de 05 Salas de Aulas e uma Area deLazer na Escola Jose Dias deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000018 em anexo. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/02/2012 | 622.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, referente ao mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 17 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste MUnicipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DIVERSOS do dia 22 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/02/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Beneficiaria acimareferente a servicos prestados no informe Pu-blicitarios veiculado na Revista "POLITICAS &NEGOCIOS" de interesse deste Municipio, cor- respondente ao mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/02/2012 | 3237.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/02/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Apoio Administrativo deste Municipio, correspondente ao mes de FEVE- REIRO de 2012, conforme nota fiscal de N§ 000221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/02/2012 | 15150.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO /DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/02/2012 | 520.00 | 02323033000106 | MERCEDES-BENS UNIDAS VEICULOS E SERV LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculo Microonibus de placa MOC-7505 com lotacao na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 35173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/02/2012 | 200.00 | 03925210000189 | TEC NEW ELETRONICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no conserto de uma lavadoura consul de modelo CW106ABBBNA00, pertencente a Casa de Apoio em JoaoPessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/02/2012 | 250.00 | 00004230610467 | MARIA ROSENILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/02/2012 | 152.68 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de JANEIRO/2012, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/02/2012 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de descibti efetuado junto ao BB S/A,em favor do beneficiario acima, referente a divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banneres e materias de interesse da Comunidade, no Portal www.diariodosertao.com conforme no-ta fiscal de N§ 000241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao mensal, para esta Federacao, desta edilidade, referente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2012 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para Sua viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertencentes a sua pasta junto a principais Orgaos do Estado, conforme Lei Municipal de N217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/02/2012 | 500.00 | 00031214312420 | EDJANE DIAS CAVALCANTI NEVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assun- tos de interesse de sua pasta junto a Secretaria Estadual de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/02/2012 | 3572.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2011, conforme Lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso pode O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/02/2012 | 81882.17 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/02/2012 | 34088.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, lotacao 11, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2012. cfe. folhas anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/02/2012 | 4549.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/02/2012 | 1331.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na Folha de N§ 42, Fun-deb 60%/Contratados, correspondente ao mes deFEVEREIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/02/2012 | 7677.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0003557 | 29/02/2012 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/02/2012 | 14573.37 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/02/2012 | 7242.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de FEVEREIRO ano de 2012, conforme fo-lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/02/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2012,conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/02/2012 | 2872.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de FEVEREIRO ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publico Mu-nicipal com lotacao na Folha de N§ 33 da Sec.de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados,correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI/ contratados deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme folha de pagame- to em anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/02/2012 | 4976.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de FEVEREIRO/012conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/02/2012 | 2872.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO ano de 2012, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/02/2012 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO anode 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/02/2012 | 7500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de FEVEREIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/02/2012 | 5372.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de FEVEREIRO ano de 2012,conformfolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/02/2012 | 27144.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deFEVEREIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/02/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/02/2012 | 1362.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deFEVEREIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/02/2012 | 5787.86 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude BucalContratados deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 22 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/02/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde FEVEREIRO/2012,conforme nota fiscal de anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/02/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/02/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do referido Acima, correspondente a divulgacao de spots, notas, avisos e demais noticias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/02/2012 | 400.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de inte-resse deste Municipio, relativo a sua pasta, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/02/2012 | 3395.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Strada Cabine Dupla, com lotacao na Secretaria de Administracao e Fazenda des-te Municipio, conf. nota fiscal de N§ 000226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/02/2012 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 29 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/02/2012 | 17666.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na folha de N§ 41 do Gabinete do Prefeito deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/02/2012 | 15872.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2012, relativo a lotacao nafolha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/02/2012 | 4354.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com Lotacaona Folha de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fazenda - Contratados, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/02/2012 | 2619.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Siena de placa NPT-8998 lotado na Secretaria de Saude deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/02/2012 | 27936.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de FE-VEREIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/02/2012 | 11732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes FEVEREIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/02/2012 | 18100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/02/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/02/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipal com lotacao na Folha de N§ 26 da Sec.de Acao Social-Contratados, correspondente aomes de FEVEREIRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/02/2012 | 200.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/02/2012 | 4268.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01 veiculo modelo S-10 de Placa MNP-6878/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/02/2012 | 5210.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deFEVEREIRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento da cidade de Joao Pessoa-PB a este Municipio, para tratar de Assuntos de interesse deste Municipio (Processojunto a Comarca de Bonito de Santa Fe-PB), conforme documentos anexos, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/03/2012 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/03/2012 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2012 | 200.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma resi- dencia destinada ao Abrigo de Familia Carentedeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente aos meses de AGOSTO de 2011 a FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2012 | 150.00 | 00076033830482 | MARILEIDE TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Passagens, por se tratar de pessoa re-conhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2012 | 100.00 | 00070184533481 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004204862403 | SILVANIA LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/03/2012 | 200.00 | 00060262559404 | LOURIVAL SILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/03/2012 | 100.00 | 00084079371420 | HILAURA DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/03/2012 | 100.00 | 00099171295887 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007498657414 | FABIANA MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006155885494 | FABIA JESUS DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/03/2012 | 582.00 | 00005243500437 | JOAO ADAMEKS DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Pro-Jovem deste Municipio, conf.NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/03/2012 | 200.00 | 00032533593877 | MONIDELMA JACO DE LIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Passagens, por se tratar de pessoa re-conhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2012 | 150.00 | 00012052776842 | PAULO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIA, DES-TINADO AO ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00011654866873 | GENICASSIO PEREIRA SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/03/2012 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para a Equipe do PSF Urbano e Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/03/2012 | 1502.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para a Equipe do PSF Urbano e Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/03/2012 | 572.24 | 00004578557464 | JOELMA SOARES DOS SANTOS QUIXABEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/03/2012 | 545.21 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinado a reposicao no veiculo Ambulancia Currier da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.008 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/03/2012 | 3900.00 | 00002988914419 | VALDEMI BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados para a Secretaria de Saude do Municipiocom locacao de carro de som utilizado para a realizacao e divulgacao de diversos eventos /junto a Sec. Saude, cfe. Notafiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/03/2012 | 320.10 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao do Sistema do Pab/Fax, Sis-tema telefonico da Secretaria de Saude e demais ramais, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/03/2012 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004014 | 01/03/2012 | 9455.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis Gasolina e Oleo Diesel, destina-dos ao Abastecimento dos Veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal eletronica de N§000.000.327 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/03/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/03/2012 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, conforme do-cumentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00003342569417 | IRANALDO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da de custo destinada ao Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio, se deslocar a diversas cidades do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/03/2012 | 3500.00 | 00033063869449 | MARIA IVANILDA DE LIMA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa-PB, para realizatem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00002723607402 | MARIA LUCIENE DE ARAUJO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Palestras junto a Secre-taria de Saude deste Municipio, conforme notafiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/03/2012 | 963.00 | 00021789033802 | CICERO BARBOSA CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospara o fornecimento de lanches e refeicoes para a alimentacao dos Profissionais que prestaram servicos a Secretaria de Administracao e Fazenda e Gabinete do Prefeito deste Municipiconforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005371 | 01/03/2012 | 3000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Vlokswagem Modelo Cross Fox ano 2009 de placa MNV-8111, lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0005380 | 01/03/2012 | 5500.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Toyota Modelo Hylux ano 2011de placa NQJ-1747, Lotada ao Gabinete do Pre-feito deste Municipio, conforme NF de N§ 000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/03/2012 | 1500.00 | 08799173002339 | PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao a titulo deApoio Cultural para eventos da paroquia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal da policia Militar e Civil deste Municipio que prestam servico neste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2012 | 300.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER lo-cal deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2012 | 572.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tratorista, no veiculo Trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/03/2012 | 500.00 | 00078941270430 | ALCINEIDE DIAS DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custo destinado ao seu deslocamento ate a cidade deJoao Pessoa-PB, para o Treinamento junto ao Incra, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/03/2012 | 533.50 | 00005415399496 | MARIA ALDEIZA PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/03/2012 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/03/2012 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Moto-cicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2012 | 400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, conforme nota emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/03/2012 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2012 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIROde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0005398 | 01/03/2012 | 5000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Onibus de placa MOC-7505, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000002 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0004219 | 02/03/2012 | 15550.00 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA & CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativo a 1¦ (primeira) Medicao dos Ser-vicos de pavimentos em Paralelepipedos em di-versas ruas desta cidade de Monte Horebe-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 00062 em anexo. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/03/2012 | 764.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguapor partes de orgaos Municipais deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/03/2012 | 18880.00 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA & CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 1¦ (PRIMEIRA) medicao dos servicos de reforma da Unidade deSaude da Familia de Monte Horebe-PB e reformado Centro de Saude JOAQUIM SATAIVA DE MOURA deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 00061 em anexo. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/03/2012 | 500.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste MUnicipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/03/2012 | 572.24 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Secretaria de Planejamento deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/03/2012 | 693.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a publicacao-Aviso de resultado de Jul-gamento de Pregao 02/2012, Publicacao de Con-trato 16/02/12-Pregao 02/2012-Homologacao Pregao 02/12 Publicacao-Aviso e julgamento de recursos Adm.T.preco 01/12 no D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/03/2012 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a publicacao-Aviso de Licitacao Pregao 01/12 Publicacao-Aviso de Lic.T.Preco 01/12, Pub.-Aviso de julgamento de Recursos Adminis-trativos da T.Precos 01/12, Public.-Aviso de Resul. Julgamento Pregao 01/12 na AU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/03/2012 | 2000.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospara o fornecimento de lanches e refeicoes para a alimentacao dos Profissionais que prestaram servicos a Secretaria de Administracao e Fazenda e Gabinete do Prefeito deste Municipiconforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/03/2012 | 2930.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas cobradas junto a FOPAG, no mes de MAR€Ode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/03/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/03/2012 | 90.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua), por partes de Orgaos pertencentes a esta Secretaria de Saude, corres-pondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2012 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/03/2012 | 144.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predios proprios e locados a esteMunicipio, correspondente ao mes de FEVEREIROdo ano de 2012, conforme comprovantes em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/03/2012 | 543.45 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas telefonicas do N§ 3492-1227, correspondente aos meses de JA-NEIRO e FEVERIRO/2012, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/03/2012 | 558.69 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de FEVEREIRO/2012, conformedocumentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/03/2012 | 102.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguapor partes de orgaos Municipais deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/03/2012 | 161.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica correspondente aos meses de EFVEREIRO eMARCO de 2012, conforme comprovantes de paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/03/2012 | 2546.79 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica dosN§s 3492-1031, 1032, 1033, 1225 e 1226, cor- respondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2012 conforme faturas em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/03/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos diversos, realizados no mes de MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/03/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos diversos, realizados no mes de MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005657 | 09/03/2012 | 5935.24 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda Escolar do Alunos da Rede Municipalde Ensino deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000.000.002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/03/2012 | 5100.00 | 00006196841432 | MARIA DE LACERDA ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em trabalhos de Fotografias e Filmagem das festividades da Semana da Cidade de MonteHorebe em comemoracao aos 50 Anos de Emancipacao Politica, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/03/2012 | 750.00 | 00009209167406 | DAMIAO DE ASSIS DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados junto ao Gabinete do Prefeito desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/03/2012 | 622.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de FEVEREIRO/2012, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/03/2012 | 1553.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento de debito Administrativo, destaEdilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/03/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor da Difusora Radio Cajazeiras, correspondente a prestacao de servicos publicitarioradiofonicos, divulgando notas, avisos, editais e demais noticias do interesse da Municipalidade, conforme nota fiscal de servico de N§3985 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005649 | 09/03/2012 | 2394.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos alimenticios, destinados aSec. de Administracao e Fazenda deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/03/2012 | 200.00 | 00009214867402 | MARIA DANIELA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/03/2012 | 100.00 | 00008559987410 | FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/03/2012 | 300.00 | 00004389076477 | MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/03/2012 | 300.00 | 00007873388425 | ANDRE PEREIRA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/03/2012 | 1549.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas cobradas junto a FOPAG, no mes de MAR€Ode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/03/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/03/2012 | 0.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR/CIATA do dia 12 de MAR€Ode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/03/2012 | 2235.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/03/2012 | 6532.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais expediente destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.001.568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/03/2012 | 6409.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA/JUVENCIO FLORENCIO NE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Kit-Odontologico, destinado aos alunos da Re-de Municipal e Estadual (Programa Saude na Escola - PSE), conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 00.000.094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/03/2012 | 1590.00 | 41204041000187 | SUPERMERCADO ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Kit-Odontologico, destinado aos alunos da Re-de Municipal e Estadual (Programa Saude na Escola - PSE), conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 12/03/2012 | 11732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REL. A FOLHA DE PAGAMENTO/DOS SERVIDORES DA SAUDE/CONTRATADOS LOT. 23 /REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. FOLA EM NOSSO PODER. OBS;REEMPENHADO EM VIRTUDE PAGTO. C/OUTRO REC O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/03/2012 | 4500.00 | 00000827464436 | ALIRIO RAFAEL CAVALCANTI ALCANTERA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Workshop, Educacao Financeira e Inves-timentos, Junto ao Projovem deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de Servicos realizados no mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/03/2012 | 798.00 | 09022434000167 | LUCIVANDA LINS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na confeccao de 57 pecas de fantasias para os jovene Adolescente do Projovem, participarem do desfile civico deste Municipio, conforme notafiscal de N§ 000.000.580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000152011 | 0004481 | 13/03/2012 | 20000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela 3¦ Medicao dos servi-cos de pintura e manutencao de diversos Pre- dios Publicos deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 000023 e recibo em anexos. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/03/2012 | 622.00 | 00015457990320 | CLEONALDO PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/03/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista Politica e Negocios, do interesse dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/03/2012 | 622.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/03/2012 | 622.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/03/2012 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de DEZEM-BRO de 2011, conforme contrato e licitacao emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/03/2012 | 1244.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/03/2012 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/03/2012 | 3870.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em realizacoes de Exames Laboratoriais, nao realizados neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 00013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/03/2012 | 1360.00 | 09022434000167 | LUCIVANDA LINS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de 85 camisas, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.575 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/03/2012 | 1171.48 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/03/2012 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/03/2012 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/03/2012 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/03/2012 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/03/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/03/2012 | 500.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/03/2012 | 1455.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de alimentacao e salgados destinado a refeicoes de participantes de Evento no Dia Internacio-nal da Mulher, conf. nota fiscal de servico anexa em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/03/2012 | 800.00 | 00004032397457 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/03/2012 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de participar da Conferencia Estadual de Transparencia e Controle Social da Paraiba, conforme Lei Mul de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/03/2012 | 350.00 | 00003021027440 | FRANCISCO SALES PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Moto-Taxi, em pequenas viagens realizadas a servico da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confNF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/03/2012 | 350.00 | 00006413228440 | FABIO SARAIVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/03/2012 | 572.24 | 00013179284404 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos presta-dos em viagens realizadas para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Munici- pio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/03/2012 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Secretaria de Saude do Estado, conforme Lei N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/03/2012 | 357.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica da Casa de Apoio na cidade de Joao Pessoa-PB, correspondente ao mes de FEVEREIROdo ano de 2012, conforme comprovantes em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/03/2012 | 116.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua), da Casa de Apoio na cidade de Joao Pessoa-PB, correspondente aos me- ses de FEVEREIRO e MARCO do ano de 2012 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/03/2012 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a publicacao-Aviso de Licitacao, no D.Ona Divulgacao de demais materias do interessedesse Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 16935 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao mensal, para esta Federacao, desta edilidade, referente ao mes de MARCO de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/03/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor da Difusora Radio Cajazeiras, correspondente a prestacao de servicos publicitarioradiofonicos, divulgando notas, avisos, editais e demais noticias do interesse da Municipalidade, conforme nota fiscal de servico de N§4100 e recibo em anexo, JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/03/2012 | 622.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, referente ao mes de MAR€O ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 12 de MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/03/2012 | 9740.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/03/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente aos seus servicos de Assessoria, E-laboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/03/2012 | 1600.00 | 08798605000181 | CERVARP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Transformador Monofasico de 10Kva, destinado a Se-cretaria de Agricultura deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 72 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DIVERSOS do dia 23 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/03/2012 | 500.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste MUnicipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/03/2012 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a pagamento de pequenas despesas: taloes de agua, luz, telefo-ne, envio de correspondencias de diversas Secentre outras, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/03/2012 | 153.63 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de FEVEREIRO/2012,conforme nota fiscale comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/03/2012 | 1563.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguapor partes de orgaos Municipais, como tambem pelo consumo de canteiros de diversas pracas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/03/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004871 | 30/03/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01 veiculo modelo S-10 de Placa NPT-8998/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/03/2012 | 5210.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deMAR€O do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/03/2012 | 422.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento da cidade de Joao Pessoa-PB a este Municipio, para tratar de Assuntos de interesse deste Municipio (Processojunto a Comarca de Bonito de Santa Fe-PB), conforme documentos anexos, relativo ao mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/03/2012 | 200.00 | 00006870062447 | ANA CLAUDIA ROBERTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Passagens, por se tratar de pessoa re-conhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2012 | 100.00 | 00010840349483 | TALLITA KELLY ROBERTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2012 | 100.00 | 00007532386406 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/03/2012 | 100.00 | 00007164016496 | JOAO BATISTA SATURNINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/03/2012 | 100.00 | 00001116520494 | MARIA VANDERLENE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2012 | 100.00 | 00002930584408 | JOSEFA FERNANDES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2012 | 100.00 | 00005227081450 | FRANCISCA RANILDA ABRANTES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/03/2012 | 100.00 | 00006160887440 | ANA CLAUDIA LEONCIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/03/2012 | 200.00 | 00076041840491 | MARIA AURICELIA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/03/2012 | 100.00 | 00019253504870 | MARIA VILANEIDE ROBERTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/03/2012 | 150.00 | 00003977112805 | MARIA CILENE DE JESUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/03/2012 | 100.00 | 00008524510404 | MARIA ZENEIDE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/03/2012 | 200.00 | 00006106017417 | ROSIMARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/03/2012 | 572.24 | 00010536184410 | RUGLIANY DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2012 | 400.00 | 00091856477487 | FRANCISCO FERREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/03/2012 | 400.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativos aos seus servicoprestados junto a Sec. de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagem realizada para trazer (mudanca)de pessoa carente deste Municipio, da cidade de Joao Pessoa-PB para este Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/03/2012 | 300.00 | 00001392683408 | ILMA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel ti-po (residencia), destinado ao Abrigo de Fami-lia Carente de Baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/03/2012 | 17478.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de MAR€O do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/03/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de MAR€O de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/03/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipal com lotacao na Folha de N§ 26 da Sec.de Acao Social-Contratados, correspondente aomes de MAR€O de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/03/2012 | 48.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de Servicos diversos, realizados no mesde MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0004928 | 30/03/2012 | 2362.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos, destinados a Secretaria de ///Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.031.597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0004936 | 30/03/2012 | 11156.35 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos, destinados a Secretaria de ///Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.030.951 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/03/2012 | 27580.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de MAR€O do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/03/2012 | 14918.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes MAR€O de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/03/2012 | 1639.68 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/03/2012 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de descibti efetuado junto ao BB S/A,em favor do beneficiario acima, referente a divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banneres e materias de interesse da Comunidade, no Portal www.diariodosertao.com conforme no-ta fiscal de N§ 000255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/03/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do referido Acima, correspondente a divulgacao de spots, notas, avisos e demais noticias de interesse do Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 002555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/03/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/03/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde MARCO de 2012,conforme nota fiscal de anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/03/2012 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 30 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/03/2012 | 1800.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Ban-da Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de FEVEREIRO/2012, conforme discrimnacao em nota fiscal de servico de N§ 019361 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/03/2012 | 300.00 | 00003021027440 | FRANCISCO SALES PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Moto-Taxi, em pequenas viagens realizadas a servico da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confNF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/03/2012 | 14210.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Administracao e Fa- zenda, com lotacao na folha de N§ 7, corres- pondente ao mes de MAR€O de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/03/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com Lotacaona Folha de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fazenda - Contratados, correspondente ao mes de MAR€O de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/03/2012 | 800.00 | 00004032397457 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/03/2012 | 17666.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de MAR€O de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na folha de N§ 41 do Gabinete do Prefeito deste Municipio, correspondente ao mes de MAR€O ano de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0005975 | 30/03/2012 | 5500.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Toyota Modelo Hylux ano 2011de placa NQJ-1747, Lotada ao Gabinete do Pre-feito deste Municipio, conforme NF de N§ 00000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/03/2012 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a aquisicao de pecase acessorios destinados a reposicao em veicu-los Fiat Uno Mille,com lotacao na Secretaria Administracao e Fazenda deste Municipio, confdiscriminacao em notas fiscais de venda de N§000.019.547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/03/2012 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Divulgacao de noticias relativo a estaEdilidade, junto ao Site horebenoticias.com. br conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/03/2012 | 571.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas com autentica-coes e recolhimento de firmas de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/03/2012 | 400.00 | 09449735000171 | EQUIPADORA EQUIPAUTO-KILDARY FERREIRA BR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de acessorios destinados ao veiculo Fiat Uno Lo-tado na Secretaria de Administracao e Fazendadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0005916 | 30/03/2012 | 2200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Uno de Placa OFE-5759/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda des-te Municipio, conf. nota fiscal de N§ 000230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/03/2012 | 572.24 | 00003643007442 | FRANCISOC AUXILIADOR DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005967 | 30/03/2012 | 3000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Vlokswagem Modelo Cross Fox ano 2009 de placa MNV-8111, lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 00000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2012 | 899.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, referente ao periodo de apuracao 29/02/2012, conforme DARF CODIGO 3703 vencimento 15 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/03/2012 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/03/2012 | 500.00 | 00006413228440 | FABIO SARAIVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/03/2012 | 572.24 | 00013179284404 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos presta-dos em viagens realizadas para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Munici- pio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/03/2012 | 14268.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de MAR€O do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/03/2012 | 7656.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de MAR€O do ano de 2012, conforme fo- lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de MAR€O de 2012, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosde Topografia para Projetos de Pavimentacao de ruas deste Municipio, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/03/2012 | 1140.00 | 00026387463807 | JOSE AMANSO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamanto que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/03/2012 | 450.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/03/2012 | 3572.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de MAR€O do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de MAR€O do ano de 2012, conforme Lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso pode O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/03/2012 | 80511.52 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de MAR€O do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/03/2012 | 33673.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 40% correspondente ao mes de MAR€O de 2012, re- lativo a lotacao na folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/03/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 22 Tele-centro/Contratados, correspondente ao mes de MAR€O de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/03/2012 | 5171.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/03/2012 | 1928.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na Folha de N§ 42, Fun-deb 60%/Contratados, correspondente ao mes deMAR€O de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0005959 | 30/03/2012 | 5000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Onibus de placa MOC-7505, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 00000 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/03/2012 | 4162.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de MAR€O do ano de 2012, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publico Mu-nicipal com lotacao na Folha de N§ 33 da Sec.de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados,correspondente ao mes de MAR€O de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI/ contratados deste Municipio, correspondente ao mes de MAR€O do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de MAR€O de 2012, conforme folha de pagame- to em anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/03/2012 | 4976.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de MAR€O de 2012conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/03/2012 | 300.00 | 00012446118836 | FRANCISCO DE ASSIS PEDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2012 | 8000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo Modelo Caminhao Pipa, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/03/2012 | 572.24 | 00009755048430 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/03/2012 | 572.24 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tratorista, no veiculo Trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/03/2012 | 10041.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de MAR€O de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de MAR€O do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/03/2012 | 5372.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de MAR€O do ano de 2012,conformefolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2012 | 26522.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deMAR€O de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/03/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de MAR€O do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/03/2012 | 1362.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deMAR€O do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/03/2012 | 5622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais, com Lotacao na folha de N§ 36 SaudeBucal/Contratados, correspondente ao mes de MARCO de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/03/2012 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de MAR€O do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/03/2012 | 3494.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de MAR€O do ano de 2012, con-forme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0006254 | 02/04/2012 | 4961.70 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.031.601 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0006262 | 02/04/2012 | 2737.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.031.599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092012 | 0006271 | 02/04/2012 | 1500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.032.358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0006289 | 02/04/2012 | 4829.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais, destinados a Secretaria de Saude para a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.032.357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0006220 | 02/04/2012 | 1468.72 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos, destinados a Secretaria de ///Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.030.969 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0006238 | 02/04/2012 | 4492.42 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais, destinados a Secretaria de /////Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.031.606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0006246 | 02/04/2012 | 1560.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos, destinados a Secretaria de ///Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.031.613 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0006297 | 04/04/2012 | 50000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 3¦ Terceira Me-dicao da execurcao dos servicos prestados na construcao de 05 Salas de Aulas e uma Area deLazer na Escola Jose Dias deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000026 em anexo. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/04/2012 | 440.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 01Bateria de 100Ah, destinado ao veiculo Micro Onibus (verde) de placa MOR-0167, da Secreta-ria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/04/2012 | 1165.00 | 02677668000101 | CEDIC-CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Exames de Tomografia em Pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§000226 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/04/2012 | 1380.00 | 02677668000101 | CEDIC-CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Exames de Tomografia em Pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§000225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/04/2012 | 1120.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela sua prestacao de servicos prestados no conserto de uma autoclave Cristofoli Vitale 21 e conserto de uma auyoclave cristo-foli vitale 12, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/04/2012 | 1500.00 | 08735511000163 | SERVCOM SERVICOS EM EQUIPAMENTOS TELECOM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao corretiva e prefentiva do contador Hematologico Micros 60, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/04/2012 | 379.00 | 06311802000107 | REPECAS-FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Mecanico no Veiculo Ambu-lancia Ipanema 1.8 Gasolina, da Secretaria deSaude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/04/2012 | 1634.00 | 06311802000107 | REPECAS-FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinadas ao veiculo Ambulancia Ipanema da Sec. Saude deste Municipio,conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/04/2012 | 250.00 | 00002780733446 | RAIMUNDA JULIA DA CONCEICAO RENATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratarde pessoa carente deste Municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/04/2012 | 200.00 | 00031320538487 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente do Mucipio nos termos da Lei Municipal 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/04/2012 | 380.00 | 00033889945449 | CICILIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/04/2012 | 300.00 | 00098121154472 | JOSE JOAQUIM ESPERIDIAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/04/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/04/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista (jornal Politicas & Negocios), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/04/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/04/2012 | 622.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de MAR€O de 2012, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/04/2012 | 1565.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento de debito Administrativo, destaEdilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/04/2012 | 1800.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Ban-da Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de MAR€O de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 019746 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006483 | 11/04/2012 | 5074.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis (Gasolina) destinados ao abaste-cimento dos veiculos lotados a servico da Secde Administracao e Fazenda deste Municipio, conf. NF Eletronica de N§ 000.000.324 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006475 | 11/04/2012 | 2041.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 928 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006505 | 11/04/2012 | 2073.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 934 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006467 | 11/04/2012 | 2050.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 932 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006491 | 11/04/2012 | 2133.42 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 961 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/04/2012 | 5024.60 | 14675823000121 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR-F E A LOCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente aos servicos na locacao de um Veiculo Tipo Caminhao Ford F 12000, de Placa BTB-5767/PB, destinados a servicos de viagens realizadas para a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000003 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006459 | 11/04/2012 | 6820.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel (oleo Diesel) dest. ao abasteci- mento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.329 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006513 | 11/04/2012 | 2504.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de oleo lubrificante e filtros destinados a reposicao nos veiculos da Secretaria Municipal deAgricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.330 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/04/2012 | 1934.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas pela aquisicao de Materiaipara reposicao em motor de abastecimento D'A-gua de Comunidades Rurais deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000000089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 12/04/2012 | 622.00 | 00015457990320 | CLEONALDO PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/04/2012 | 276.00 | 00096554070478 | FRANCINALDO B FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de auxiliar no transporte de agua para as dependencias da Escola MunicipalJoaquim Barbosa, localizada no Sitio Braga deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00060262702487 | LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO QUE LHE FAZ JUS,CFE. NOTA FISCAL AVULSA 000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 12/04/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 12/04/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 12/04/2012 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 12/04/2012 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 12/04/2012 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/04/2012 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/04/2012 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 12/04/2012 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/04/2012 | 500.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste MUnicipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/04/2012 | 500.00 | 00007649166457 | ALCIONE ALMEIDA LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo destinado a cobrir despesas com alimentacao e hospedagem em seu desloca- mento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos de interesse deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/04/2012 | 622.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/04/2012 | 26.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 12 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/04/2012 | 622.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 12/04/2012 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de JANEI-RO de 2012, conforme contrato e licitacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 12/04/2012 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de FEVE- REIRO de 2012, conforme contrato e licitacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 12/04/2012 | 1244.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 12/04/2012 | 1244.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 12/04/2012 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 12/04/2012 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0006556 | 13/04/2012 | 25000.00 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA & CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativo a 2¦ (segunda) Medicao dos Ser- vicos de pavimentos em Paralelepipedos em di-versas ruas desta cidade de Monte Horebe-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 00067 em anexo. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 17/04/2012 | 10357.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006599 | 17/04/2012 | 9399.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de comnustiveisdestinados ao abastecimentos dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal eletronica de N§ 000.000.328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 17/04/2012 | 1431.00 | 08214476000137 | DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados a motocicleta da Secre-taria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 17/04/2012 | 3006.07 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais (tecidos) destinados a confeccao deFantasias destinados aos Alunos de Escolas deste Municipio, que participaram do desfile na Comemoracao das festividades de Emancipa- cao Politica deste Municipio, no ano de 2011,conf. nota fiscal de N§ 000.000.007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/04/2012 | 3806.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Mi- croonibus de Placa MOR-0167 deste Municipio, conf. discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 17/04/2012 | 560.00 | 00004798010456 | LUIZ FREITAS DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados na manutencao do veiculo Micro-Oni-bus de placa MOR-0167 deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 17/04/2012 | 506.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacaonota fiscal de venda de N§ 000.000.051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 17/04/2012 | 394.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/04/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, solicitado na agencia, referente ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/04/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, solicitado na agencia, referente ao mes de MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 17/04/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, solicitado na agencia, referente ao mes de MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 17/04/2012 | 645.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a divulgacao de materias no D.Oficial, de interesse deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta edilidade referente ao mes de ABRIL de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP-DIVERSOS do dia 17 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/04/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 17/04/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/04/2012 | 16.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 18/04/2012 | 200.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/04/2012 | 200.00 | 00004394425409 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 18/04/2012 | 150.00 | 00021495505391 | MARIA IVONETE MARTINS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 18/04/2012 | 200.00 | 00029510279587 | FRANCISCA ALDAIRES DIAS NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel destinado ao funcionamento da Sede da Casa da Mulher deste Municipio, conforme notaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/04/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/04/2012 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/04/2012 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, conforme do-cumentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/04/2012 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 18/04/2012 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente ao mes de MAR€O/2012, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/04/2012 | 250.00 | 00012052776842 | PAULO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIA, DES-TINADO AO ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/04/2012 | 200.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma resi- dencia destinada ao Abrigo de Familia Carentedeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/04/2012 | 300.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER lo-cal deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/04/2012 | 616.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinados ao veiculo micro-onibus de placa MOC-7505, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.000.075em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/04/2012 | 2000.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Oni-bus de Placa NQK-3759 deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 12994 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/04/2012 | 115.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas destinada para a reposicao no veiculo Microonibus da Secretaria Municipal de Educa-cao de Placa MOR-0167 conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.001.212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/04/2012 | 450.00 | 00983013000128 | SB - SANDRO BATERIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 01 Bateria destinado ao veiculo Onibus deste Munici-pio de Placa NQK-3759, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 000.000.586 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/04/2012 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/04/2012 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/04/2012 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Moto-cicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 18/04/2012 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/04/2012 | 700.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, conforme nota emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para Sua viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertencentes a sua pasta junto a principais Orgaos do Estado, conforme Lei Municipal de N217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/04/2012 | 50000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 4¦ QUARTA Medi-cao da execurcao dos servicos prestados na construcao de 05 Salas de Aulas e uma Area deLazer na Escola Jose Dias deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000028 em anexo. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/04/2012 | 622.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, referente ao mes de ABRIL ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/04/2012 | 0.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR-CIATA do dia 20 de ABRILde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/04/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/04/2012 | 2683.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 02 Mi- cro N3 (Core 13 4Gb, 500Gb) e 01 No BreaK Mi-crosol Stay700, destinado a Sec. de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.001.942 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/04/2012 | 102.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deMicrofilme, no mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/04/2012 | 935.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguapor partes de orgaos Municipais, como tambem pelo consumo de canteiros de diversas pracas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 25/04/2012 | 195.55 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de MARCO DE 2012,conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 27 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/04/2012 | 658.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a divulgacao de materias no D.Oficial, de interesse deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/04/2012 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme Lei Municipalde N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/04/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde ABRIL de 2012,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/04/2012 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 30 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/04/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/04/2012 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de descibti efetuado junto ao BB S/A,em favor do beneficiario acima, referente a divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banneres e materias de interesse da Comunidade, no Portal www.diariodosertao.com conforme no-ta fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/04/2012 | 467.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas com autentica-coes e recolhimento de firmas de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/04/2012 | 426.40 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica da Prefeitura Municipal N§s9971-1841,1842 e 1843correspondente ao periodo do mes de MAR€O de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de alimentacao e lanches, ao pessoal que participaram na Ciranda de Servicos, realizada nesteMunicipio no dia 17 de Abril de 2012, confor-me nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/04/2012 | 4266.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade/junto a FOPAG diversas secretarias, compensa-das na guia de GPS, rel. a comp. 02 E 03/2012CFE. documentos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/04/2012 | 8401.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento debito Especial Patronal/Segurados, cfe.lei 11.960/2009, cod. pagto.4103 competencia 03/2012, cfe. guia de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/04/2012 | 14799.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento debito Especial Patronal/Segurados, cfe.lei 11.960/2009, cod. pagto.4103 competencia 03/2012, cfe. guia de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/04/2012 | 1230.00 | 00021789033802 | CICERO BARBOSA CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospara o fornecimento de lanches e refeicoes para a alimentacao dos Profissionais que prestaram servicos a Secretaria de Administracao e Fazenda e Gabinete do Prefeito deste Municipiconforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/04/2012 | 1360.00 | 09022434000167 | LUCIVANDA LINS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a confeccao de 85 camiseta em malha PV, cfe. nota fiscal, destinadoa secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/04/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, correspondente ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000022012 | 0007544 | 30/04/2012 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor do credor acima,para a publicacao e divulgacao de materias e de atos /administgrativo de interesse desta Municipalidade, cfe, contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/04/2012 | 17666.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de ABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na folha de N§ 41 do Gabinete do Prefeito deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL ano de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/04/2012 | 13210.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Administracao e Fa- zenda, com lotacao na folha de N§ 7, corres- pondente ao mes de ABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/04/2012 | 3358.79 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com Lotacaona Folha de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fazenda - Contratados, correspondente ao mes de ABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2012 | 7242.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Sec.Administracao (Vigilancia Municipal), correspondente ao mes de ABRIL do anode 2012, conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 37. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/04/2012 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,com Lotacao na Folha de N§ 38, correspondenteao mes de ABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/04/2012 | 452.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de equipamento para os Agentes de Combate a Endemias deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/04/2012 | 4130.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confec‡ao de (fichas, carimbos, recei-tiarios), destinados a Secretaria de saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 3368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/04/2012 | 1475.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela reciclagem dos Cartu-chos Jato de tinta e conserto de Impressoras da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de servico de N§001518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007064 | 30/04/2012 | 7372.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis Gasolina e Oleo Diesel, destina-dos ao Abastecimento dos Veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal eletronica de N§000.000.356 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007072 | 30/04/2012 | 1800.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de oleo lubrificante e filtros destinados a manutencao dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronicade N§ 000.000.359 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/04/2012 | 500.00 | 00087489678404 | MICHELLINE CHAVES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Ajuda decusto para o deslocamento da Secretaria de Saude para seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme Lei Munici-pal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/04/2012 | 910.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes para as cidades vizinhas: Caja-zeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2012 | 2100.00 | 00033063869449 | MARIA IVANILDA DE LIMA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa-PB, para realizarem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/04/2012 | 32.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de Servicos bancarios realizados no mesde ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/04/2012 | 1820.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para a Equipe do PSF Urbano e Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/04/2012 | 1120.56 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/04/2012 | 200.00 | 00005060467457 | KEROLAYNE LYGIA SEVERO MANI€OBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda de custo destinada ao seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Municipio, conformelei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/04/2012 | 29101.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ///ABRIL do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/04/2012 | 19394.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes ABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/04/2012 | 300.00 | 00001474686478 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/04/2012 | 200.00 | 00004961097403 | HELENA LUCIO DA SILVA DIAS | mportancia que se empenha para atender ao pa gamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a /realizacao de consultas e exames medicos por/ser reconhecidamente carente na forma da lei d/ Municipio e nao dispor de condicoes para /custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/04/2012 | 100.00 | 00005530425488 | CRISLAYNE KELLY ROBETO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Passagens, por se tratar de pessoa re-conhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/04/2012 | 300.00 | 00005538030423 | MARIA VALDA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames of-talmologico p/ser pessoa reconhecidamente ca-rente deste Municipio e nao dispor de condicapara custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/04/2012 | 350.00 | 00002855521475 | MARIA APARECIDA ROBERTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a aquisicao de generos alimenticios por se tratar /pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/04/2012 | 800.00 | 09022434000167 | LUCIVANDA LINS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a confeccao de 50 Camisas, destinadas a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.577em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/04/2012 | 281.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/04/2012 | 899.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2012 | 4610.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deABRIL do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/04/2012 | 17478.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de ABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/04/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipal com lotacao na Folha de N§ 26 da Sec.de Acao Social-Contratados, correspondente aomes de ABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/04/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente aos seus servicos de Assessoria, E-laboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0007391 | 30/04/2012 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/04/2012 | 14268.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de ABRIL do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/04/2012 | 3572.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de ABRIL do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2012, conforme Lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso pode O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/04/2012 | 79824.75 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2012 | 33266.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao MES DE ABRIL ano de 2012, com Lota- cao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/04/2012 | 6842.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/04/2012 | 5069.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na Folha de N§ 42, Fun-deb 60%/Contratados, correspondente ao mes deABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007137 | 30/04/2012 | 10616.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de comnustiveisdestinados ao abastecimentos dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal eletronica de N§ 000.000.357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/04/2012 | 3920.00 | 09022434000167 | LUCIVANDA LINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECCAO DE 245 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.576 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/04/2012 | 3530.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, referente /as cotas do salario familia e sal.maternidadecompensado na guia de GPS,-Guia de Prev. rel.02 e 03/2012 sobre folhas dos servidores da /educacao FUNDEB, cfe. comprovantes em nosso /poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/04/2012 | 9982.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo ao parcelamento especial cfe. lei 11.960/2009, /patronal/segurados rel. a competencia 03/2012cfe. guias de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2012 | 4162.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o salarios dos funcionarios Publicos Municipais, com lotacao na Folha de N§ 6 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente deste municipio, correspondenteao mes de ABRIL do ano de 2012, conforme fo- lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de Servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/04/2012 | 3600.00 | 09022434000167 | LUCIVANDA LINS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na confeccao de 72 uniformes para a Banda de MusicaMonte Serrana deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI/ contratados deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme folha de pagame- to em anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO T ELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/04/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 22 da Secretaria de Acao Social Telecentro-Contrata- dos, correspondente ao mes de ABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2012 | 4976.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de ABRIL de 2012conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/04/2012 | 7839.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de ABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de ABRIL do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/04/2012 | 5786.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de ABRIL do ano de 2012,conformefolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2012 | 25244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/04/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2012 | 1362.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deABRIL do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de N§ 33 da Se-cretaria de Agricultura e Meio Ambiente/Con- tratados, correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2012 | 5622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais, com Lotacao na folha de N§ 36 SaudeBucal/Contratados, correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/04/2012 | 871.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 46 da Secretaria de Saude - ACS-Agentes Comunitarios de Saude/Contratados, correspondente ao mes de ABRIL de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/04/2012 | 3494.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2012, con-forme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0008192 | 02/05/2012 | 7521.14 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais, destinados a Secretaria de Saude para a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em notas fiscais em anexo, 30969; 31606 E 31613. OBS; REEMPENHADO P/MOTIVO DE PAGTO C/OUT.REC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0008206 | 02/05/2012 | 9909.58 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda Escolar do Alunos da Rede Municipalde Ensino deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000.000.005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/05/2012 | 533.50 | 00003211022406 | MARIA EDILAN DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de auxiliar de monitoramento dealunos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/05/2012 | 550.00 | 00008900672444 | MARIA FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Professora do EJA, junto a EMEF JOSE DIAS GUARITA, Secretaria de Educa- cao, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/05/2012 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de botijoes de Gas GLP de 13Kg, destinados a esta Prefeiturapara a reposicao em cantinas de diversas Se- cretarias Municipais, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/05/2012 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de botijoes de Gas GLP de 13Kg, destinados a esta Prefeiturapara a reposicao em cantinas de diversas Se- cretarias Municipais, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0008401 | 02/05/2012 | 5000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Onibus de placa MOC-7505, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000010 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/05/2012 | 350.00 | 00006413228440 | FABIO SARAIVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/05/2012 | 154.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao consumo de Agua porpartes de orgao Publicos Municipais, corres- pondente aos meses de MAR€O e ABRIL de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/05/2012 | 324.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica correspondente aos meses de MAR€O e ABRIL de 2012, conforme comprovantes de paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/05/2012 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007588904437 | FERNANDO FERREIRA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para receber treinamento do Bolsa Fami-lia na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme re-querimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0008371 | 02/05/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01 veiculo modelo S-10 de Placa NPT-8998/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/05/2012 | 110.82 | 00025678111841 | PAULO GUSTAVO S. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FONTE DE ALIMENTACAO DO APARELHO TENS/FES DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/05/2012 | 550.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/05/2012 | 104.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua) utilizados pela Secreta- ria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2012, conforme com-provantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/05/2012 | 1099.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a faturas de energia eletrica de orgaos utilizados pela Secretariade Saude deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2012, conforme comprovantes em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/05/2012 | 341.50 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas telefonicas do N§ 3492-1227, correspondente ao mes de MAR€O do ano de 2012, conforme comprovante de paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/05/2012 | 350.00 | 00003021027440 | FRANCISCO SALES PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Moto-Taxi, em pequenas viagens realizadas a servico da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confNF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0008389 | 02/05/2012 | 2200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Uno de Placa OFE-5759/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda des-te Municipio, conf. nota fiscal de N§ 000234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/05/2012 | 1335.06 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo aos N§s 3492-1031, 1032,10331225 e 1226, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2012, conforme comprovante de paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/05/2012 | 800.00 | 00004032397457 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/05/2012 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na divulgacao de noticias relativo a estaedilidade junto ao Site horebenoticias.com.brconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/05/2012 | 1550.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal da policia Militar e Civil deste Municipio que prestam servico neste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0008397 | 02/05/2012 | 5500.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Toyota Modelo Hylux ano 2011de placa NQJ-1747, Lotada ao Gabinete do Pre-feito deste Municipio, conforme NF de N§ 000009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/05/2012 | 382.89 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de ABRIL de 2012, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/05/2012 | 13.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica do predio desta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de ABRIL do ano de 2012, confor-me comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 03/05/2012 | 5951.10 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLV DA EDUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A /DEVOLUCAO DOS RECURSOS PROVENIENTE DE APLICA-COES FINANCEIRAS, EM VIRTUDE DA PRESTACAO DE/CONTAS FINAL DO CONVENIO PARA AQUISICAO DE UMONIBUS ESCOLAR, CFE. GRU ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008460 | 04/05/2012 | 62619.10 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1¦ Medicao dos servicos de Construcao de uma Escola de Ensi-no Infantil na cidade de Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ 017/2012, Projeto PadraoFNDE/MEC, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico de N§ 000012 e recibo em anexo | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/05/2012 | 3433.44 | 10760260000119 | CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de passagemdestinadas a viagem do Sr. Prefeito Constitu-cional do Municipio o Sr. Erivan Dias Guaritacom o destino a cidade de Brasilia-DF, relativo aos dias 25 a 28 de ABRIL de 2012, para tratar de assuntos de interesse deste Munici-pio, conforme Lei Municipal de Diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/05/2012 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme Lei Municipalde N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 04/05/2012 | 6539.88 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo S-10lotada na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 006566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/05/2012 | 1360.12 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na mecanica do veiculo S-10, a servico daSecretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 031877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 04/05/2012 | 100.00 | 00007254750300 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/05/2012 | 250.00 | 00053022050410 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 04/05/2012 | 200.00 | 00075265281487 | WILSON DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 04/05/2012 | 120.00 | 00010840349483 | TALLITA KELLY ROBERTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 07/05/2012 | 300.00 | 00009607409450 | JOSE FABIO TARGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Passagens com o destino a cidade de Petrolina, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0008567 | 07/05/2012 | 38217.76 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA & CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativo a 3¦ (TERCEIRA E ULTIMA MEDICAO)dos servicos de pavimentos em Paralelepipedosde diversas ruas desta cidade de Monte HorebePB, conforme discriminacao emnota fiscal de servico de N§ 00075 em anexo. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/05/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista (jornal Politicas & Negocios), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 09/05/2012 | 16.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 09/05/2012 | 500.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste Municipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/05/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/05/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade, correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conf. nota fiscal de servico 4189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/05/2012 | 3517.18 | 29355229000120 | CONEXAO TURISMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a despesas com Passagens e Hospedagem do Sr. Prefeito Municipal Erivan Dias Guarita, quando a viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar da Mar- cha da CNM, na referida cidade acima citada, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/05/2012 | 622.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de ABRIL de 2012, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/05/2012 | 4589.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/05/2012 | 1576.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento de Debito Administrativo, destaEdilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/05/2012 | 983.82 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do INSS, relativo a retencao de valoresreferente a JUROE/MULTAS, devidos por esta edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010502 | 10/05/2012 | 29000.00 | 13327328000169 | GUIMARÃES & GONÇALVES CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DO PLANOHABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICIPIODE MONTE HOREBE NAS 03 ETAPAS:PROPOSTA METODOLOGICA; DIAGNOSTICO SETOR HABITACIONAL E ESTRATEGIA ACAO, NF 0051, CFE. LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/05/2012 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para o deslocamento do Sr. Secretario de Administracao e Fazenda do Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio,junto a Orgaos do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 14/05/2012 | 1892.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nø 000.000.588 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008711 | 14/05/2012 | 7141.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis Gasolina e Oleo Diesel, destina-dos ao abastecimento dos veiculos a servico daSecretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica deN§ 000.000.379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 14/05/2012 | 4110.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em realizacoes de Exames Laboratoriais, nao realizados neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 00014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 14/05/2012 | 430.00 | 00026983597818 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Moto-Taxi em viagens rea-lizadas para a Secretaria de saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 14/05/2012 | 636.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinado a reposicao no veiculo Ambulancia Currier da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 14/05/2012 | 3820.00 | 00033063869449 | MARIA IVANILDA DE LIMA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa-PB, para realizarem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 14/05/2012 | 2100.00 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 14/05/2012 | 300.00 | 00001116276488 | IVANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 14/05/2012 | 400.00 | 00067640427487 | JOSE ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 14/05/2012 | 100.00 | 00024990740866 | FRANCISCA PEREIRA DA FONCECA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 14/05/2012 | 100.00 | 00003598086466 | DURVAL LUCIO MAMEDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 14/05/2012 | 200.00 | 00008823127408 | MARIA ZENAINA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000152011 | 0008770 | 14/05/2012 | 40000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela 4¦ Medicao dos servi-cos de pintura e manutencao de diversos Pre- dios Publicos deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 000034 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 14/05/2012 | 588.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 14/05/2012 | 1839.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 14/05/2012 | 4829.60 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de verduras e legumes destinados a Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamen- tal deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 14/05/2012 | 2100.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secreta- ria de Educacao deste Municipio se deslocar acidade de Joao Pessoa-PB para tratar de fazerrevisao em veiculo desta Secretaria Municipalconforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 14/05/2012 | 540.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 No Break Stay 1400 VA Bivolt Microsol, destinadoa Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.001.978 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 15/05/2012 | 800.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PADRAO ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMA- DOR (BARCELONA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE N§ 000.000.074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 15/05/2012 | 250.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Mecanico no veiculo Tra- tor da Sec. de Agricultura e Meio Ambente deste Municipio, conforme discrinacao em nota fiscal de servico de N§ 000026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/05/2012 | 1020.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Mecanico no veiculo Tra- tor da Sec. de Agricultura e Meio Ambente deste Municipio, conforme discrinacao em nota fiscal de servico de N§ 000027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/05/2012 | 480.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-REBOBINAMENTO-JOSE VALDEMIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos de rebobinamento de uma Bomba Lcao de 2HP, conforme notafiscal de servicos de N§ 000586 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/05/2012 | 480.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-REBOBINAMENTO-JOSE VALDEMIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos de rebobinamento de uma Bomba Submerssa conforme a O.S 02717, conforme discrimincao em nota fiscal deservico de N§ 000588 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/05/2012 | 572.24 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tratorista, no veiculo Trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/05/2012 | 572.24 | 00009755048430 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 15/05/2012 | 1638.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de diarios escolares, fichas de historicos escolar, blo-cos de diario de classe, conforme discrimina-cao em nota fiscal de servico de N§ 3367 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 15/05/2012 | 1325.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reciclagem de cartuchos jato de tinta e conserto em impressoras da Secretaria de E-ducacao deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 001519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0008931 | 15/05/2012 | 1225.80 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais de limpeza e de higiene, destinadosas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 15/05/2012 | 2875.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 15/05/2012 | 4083.70 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais destinados a Secretaria de Obras e Urba- nismo deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 000.000.210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 15/05/2012 | 622.00 | 00015457990320 | CLEONALDO PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 15/05/2012 | 2500.00 | 00091834503434 | DIANA FERREIRA LIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de ovos de pascoa caseiro para serem distribui- dos nas Escolas Municipais de Monte Horebe-PBconforme nota fiscal de servico de N§ 000289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 15/05/2012 | 480.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de 2¦ Vias de Registros de pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 15/05/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 15/05/2012 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 15/05/2012 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 15/05/2012 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCÇO DE BANHEIRO COM FOS SAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0009032 | 15/05/2012 | 125000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 1¦ (PRIMEIRA) Medicao da execucao dos servicos de constru- cao de 94 Modulos Sanitario, conforme tomada de precos de N§ 002/2012 e Convenio com a FU-NASA PAC II, TC. PAC 0470/2011, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 000186 em anexo. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta edilidade referente ao mes de MAIO de 2012, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 15/05/2012 | 974.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a divulgacao de materias no D.Oficial, de interesse deste Municipio, correspondente aos meses de ABRIL e MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 15/05/2012 | 1800.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Ban-da Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de ABRIL de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 020367 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 15/05/2012 | 435.00 | 12810439000169 | PABLO SILVA DE FIGUEIREDO/PIRANHENSE HOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de hospedagem e refeicoes ao Pessoal (EQUIPE) da Ciranda de Servico doEstado no dia 17 de ABRIL de 2012, conforme nota fiscalde servico de N§ 000051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 15/05/2012 | 622.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0010561 | 15/05/2012 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de MAR€O de 2012, conforme contrato e licitacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 15/05/2012 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 15/05/2012 | 930.00 | 29355229000120 | CONEXAO TURISMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a despesas com Hospedagem do Sr¦ Claudia Aparecida Dias, em viagem a Brasilia-DF, a fim de participar da Marcha da CNM, na referida cidade acima cita-da, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 15/05/2012 | 622.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 16/05/2012 | 2000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de diaria Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Brasilia - DF, com o interesse departicipar da Marcha da CNM, conforme Lei Mu-nicipal de N 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 16/05/2012 | 3000.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria Visual, correspondente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARCO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 000083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o seu delocamento a cidade de Bra-silia-DF, para participar da Marcha da CNM nareferida cidade acima citada, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda de custo para o seu deslocamento ate a cidade de Brasilia - DF, a fim de participar da Marcha da CNM, conforme Lei Municipal de N 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 16/05/2012 | 1196.82 | 02575829000148 | AVIANCA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de Pas- sagens da Sr¦ Claudia Aparecida Dias, em via-gem a cidade de Brasilia-DF, para participar da Marcha da CNM, conforme documentos em ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 17/05/2012 | 800.00 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 17/05/2012 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a pagamento de pequenas despesas: taloes de agua, luz, telefo-ne, envio de correspondencias de diversas Secentre outras, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, referente ao mes de MAIO ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 18/05/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente aos seus servicos de Assessoria, E-laboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mes de MAIO de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de N§00000390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/05/2012 | 6667.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais expediente destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.001.670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 22/05/2012 | 7282.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/05/2012 | 110.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DIVERSOS do dia 22 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 22/05/2012 | 1276.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a divulgacao de materias no D.Oficial, de interesse deste Municipio, correspondente aos meses de ABRIL e MAIO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 20496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 22/05/2012 | 2770.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus destinados a reposicao no veiculo S-10, Lota-do na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000.002.819 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 23/05/2012 | 500.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste Municipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 23/05/2012 | 581.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, compet./13/2011 e residuos comp.05/2012, cfe. guias /fr GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 23/05/2012 | 9997.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento de Debito Especial Patronal e /segurados lei 11.960/2009, rel.a comp.05/2012cfe. guias de gps em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 23/05/2012 | 500.00 | 00007649166457 | ALCIONE ALMEIDA LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo destinado a cobrir despesas com alimentacao e hospedagem em seu desloca- mento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos de interesse deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 23/05/2012 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de J.PESSOA - PB, a fim de tra-tar de assuntos de interesse deste municipio junto a varios orgaos Estaduais, conforme LeiMunicipal N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 24/05/2012 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito em seu deslocamento para diversas cidades do Es-tado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 24/05/2012 | 1739.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPA- MENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 0.000.002.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 24/05/2012 | 1000.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o Chefe da Divisao de Contabilidade se deslocar a cidade de Joao Pes- soa-PB, para junto a diversas Secretarias Es-taduais tratar de assuntos relativo a sua pasta e de interesse deste Municipo, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 24/05/2012 | 1900.00 | 03953579000103 | A VIAGEM FUNERARIA E VELORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Fu-neral Completo, servicos estes realizado em pessoa carente o Sr. JOSE BEZERRA DE MORAIS, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000.000.100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 24/05/2012 | 1000.00 | 08798779000306 | FAFIC FACULDADE DE FILOSOFIA C.L CAJAZEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo as inscricoes dos Professo- res do Municipio no Curso de Especializacao de Educacao Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 24/05/2012 | 572.24 | 00006236876401 | EDINALVA SANTINA FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Professora do EJA, Junto a EMEF do Sitio Braga, Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 24/05/2012 | 2700.00 | 08798779000306 | FAFIC FACULDADE DE FILOSOFIA C.L CAJAZEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mensalidade dosProfessores do Municipio no Curso de Especia-lizacao de Educacao Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 25/05/2012 | 1215.78 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Projovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/05/2012 | 170.59 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de ABRIL DE 2012,conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/05/2012 | 522.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Seguro Auto BB/Mapere do veiculo Hilux da Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme documentos e comprovantesde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/05/2012 | 200.00 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO - MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na revisao de 10.000 KM do Micro-Onibus deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 0006858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/05/2012 | 400.00 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO - MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados a reposicao no veiculo Micro-Onibus, quando da revisao de 10.000KM conforme nota fiscal de N§ 000.014.084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/05/2012 | 956.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, en favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo pagamento de faturas de Aguapor partes de orgaos municipiais, como tambemno consumo de canteiro de diversas pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/05/2012 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/05/2012 | 500.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel tipo residencia, destinado a Sede da Secreta-ria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, relativo a dois meses, conforme notade servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/05/2012 | 500.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, corres-pondente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/05/2012 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Moto-cicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/05/2012 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Moto-cicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/05/2012 | 1400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, conforme nota emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/05/2012 | 3560.00 | 14675823000121 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR-F E A LOCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente aos servicos na locacao de um Veiculo Tipo Caminhao Ford F 12000, de Placa BTB-5767/PB, destinados a servicos de viagens realizadas para a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000004 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/05/2012 | 237.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica correspondente aos meses de ABRIL e MAIO de 2012, conforme comprovantes de paga- mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/05/2012 | 333.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, en favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo pagamento de faturas de Aguapor partes de orgaos municipiais, como tambemno consumo de canteiro de diversas pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/05/2012 | 300.00 | 00031214312420 | EDJANE DIAS CAVALCANTI NEVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o deslocamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para partici-par do I Encontro do Forum Estadual de Educa-cao da Paraiba no dia 24 de MAIO de 2012, conforme Lei Municipal de N 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009351 | 30/05/2012 | 1860.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de oleo Lubrificantes e Filtros, destinado a lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009369 | 30/05/2012 | 9879.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveisOleo Diesel e Gasolina, destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009377 | 30/05/2012 | 9434.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveisOleo Diesel e Gasolina, destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/05/2012 | 920.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas destinada para a reposicao no veiculo Microonibus a servico da Secretaria de Educa-cao de Placa MOC-7505 conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.001.336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/05/2012 | 160.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos realizados no Micor-Onibus a servico da Secretariade Educacao deste Municipio de Placa MOC-7505conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 004912 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/05/2012 | 80.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com alinhamento e balan- ceamento do Microonibus de Placa MOC-7505 a servico da Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 001339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/05/2012 | 500.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa, correspondente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/05/2012 | 600.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0009661 | 30/05/2012 | 5000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Onibus de placa MOC-7505, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000013 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de salgados, destinados a confraternizacao em comemoracao ao dia das Maes, realizada pela Es-cola JOSE DIAS GUARITA, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/05/2012 | 200.00 | 00036003891491 | AURENI BENTO GONCALVES CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custo para seu deslocamento a cidade de Joao PessoaPB, para participar do II Encontro de ProjetoTrilhas, nos dias 24 e 25 de Maio de 2012, conforme Lei Municipal de N 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/05/2012 | 200.00 | 00046822313400 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custo para seu deslocamento a cidade de Joao PessoaPB, para participar do II Encontro de ProjetoTrilhas, nos dias 24 e 25 de Maio de 2012, conforme Lei Municipal de N 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/05/2012 | 1435.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, referente /as cotas do salario familia e sal.maternidadecompensado na guia de GPS,-Guia de Prev. rel.04/2012 sobre folhas dos servidores da Educa-cao FUNDEB, cfe. comprovantesem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/05/2012 | 240.00 | 00002675798371 | DEBORA FIGUEIREDO TOMAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Inscricoes de 12 Alunos do PETI, para a competicao de Kara-te, na cidade de Barbalha-CE, conforme docu- mentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e de Doc/Ted Eletronico realizado no mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009458 | 30/05/2012 | 7104.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Diesel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.358 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/05/2012 | 600.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER lo-cal deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, correspondente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/05/2012 | 8000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo Modelo Caminhao Pipa, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/05/2012 | 600.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme nota em anexo, relativoa 02 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009237 | 30/05/2012 | 7346.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis Gasolina e Oleo Diesel, destina-dos ao abastecimento dos veiculos a servico daSecretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica deN§ 000.000.392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/05/2012 | 600.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo, relativo a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/05/2012 | 500.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo, relativo a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/05/2012 | 1622.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes para as cidades vizinhas: Caja-zeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/05/2012 | 1634.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para a Equipe do PSF Urbano e Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, conforme do-cumentos em anexos, relativo a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/05/2012 | 1800.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de alimentacao e salgados, destinados a confraternizacao em comemoracao do dia das Maes, realizada pela Secretaria de Saude deste Municipio, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/05/2012 | 84.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua) utilizados pela Secreta- ria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2012, conforme com- provantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/05/2012 | 407.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a faturas de energia eletrica de orgaos utilizados pela Secretariade Saude deste Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2012, conforme comprovantes em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/05/2012 | 411.33 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas telefonicas do N§ 3492-1227, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2012, conforme comprovante de paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/05/2012 | 32.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de Servicos diversos, realizados no mesde MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/05/2012 | 400.00 | 00029510279587 | FRANCISCA ALDAIRES DIAS NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel destinado ao funcionamento da Sede da Casa da Mulher deste Municipio, conforme notaem anexo, correspondente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/05/2012 | 300.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente a dois meses, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/05/2012 | 400.00 | 00012052776842 | PAULO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIA, DES-TINADO AO ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COR- RESPONDENTE A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/05/2012 | 200.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BROZE-RAIMUNDO JUNIOR A. VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Comendasdoadas a 9¦ (NONA) Regional de Ensino da Pa- raiba conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§000259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/05/2012 | 400.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma resi- dencia destinada ao Abrigo de Familia Carentedeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo, correspondente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0009601 | 30/05/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01 veiculo modelo S-10 de Placa NPT-8998/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/05/2012 | 302.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/05/2012 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/05/2012 | 2622.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/05/2012 | 730.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao do Sistema PAB/FAX Sistema Telefonico desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00027843173404 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais na parte organizacional de documentos junto a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009466 | 30/05/2012 | 4711.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis (Gasolina) destinados ao abaste-cimento dos veiculos lotados a servico da Secde Administracao e Fazenda deste Municipio, conf. NF Eletronica de N§ 000.000.353 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0009598 | 30/05/2012 | 2200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Uno de Placa OFE-5759/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda des-te Municipio, conf. nota fiscal de N§ 000243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/05/2012 | 1080.88 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo aos N§s 3492-1031, 1032,10331225 e 1226, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2012, conforme comprovante de paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/05/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde MAIO de 2012,conforme notafiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/05/2012 | 3882.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade/junto a FOPAG diversas secretarias, compensa-das na guia de GPS, rel. a comp. 04/2012 cfe.documentos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/05/2012 | 2106.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo periodo de apu-racao 31/03/2012 e 30/04/2012, codigo 3703, /cfe. DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/05/2012 | 1420.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal da policia Militar e Civil deste Municipio que prestam servico neste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0009652 | 30/05/2012 | 5500.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Toyota Modelo Hylux ano 2011de placa NQJ-1747, Lotada ao Gabinete do Pre-feito deste Municipio, conforme NF de N§ 000012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/05/2012 | 434.05 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de MAIO de 2012, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/05/2012 | 2.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica do predio desta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de MAIO do ano de 2012, confor-me comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000022012 | 0009750 | 30/05/2012 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor da Editora Jornal da Pa- raiba, para a Publicacao e Divulgacao de Materiais e Atos Administrativos de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/05/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/05/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade, correspondente ao mes de MAIO de 2012, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/05/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 002653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/05/2012 | 1800.00 | 08799173002339 | PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas Apoio-Patrocinio para realizacao da Festa Religiosa da Coracao Nossa Senhora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/05/2012 | 17666.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de MAIO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/05/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na folha de N§ 41 do Gabinete do Prefeito/Contratados, corresponden-te ao mes de MAIO ano de 2012, conforme folhaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/05/2012 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 31 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/05/2012 | 13434.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Administracao e Fa- zenda, com lotacao na folha de N§ 7, corres- pondente ao mes de MAIO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com Lotacaona Folha de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fazenda - Contratados, correspondente ao mes de MAIO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/05/2012 | 4610.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deMAIO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/05/2012 | 17478.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/05/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de MAIO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipal com lotacao na Folha de N§ 26 da Sec.de Acao Social-Contratados, correspondente aomes de MAIO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/05/2012 | 28686.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ///MAIO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/05/2012 | 16906.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes MAIO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/05/2012 | 4162.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o salarios dos funcionarios Publicos Municipais, com lotacao na Folha de N§ 6 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente deste municipio, correspondenteao mes de MAIO do ano de 2012, conforme fo- lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/05/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publico Mu-nicipal com lotacao na Folha de N§ 33 da Sec.de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados,correspondente ao mes de MAIO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/05/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI/ contratados deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/05/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme folha de pagamento em anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/05/2012 | 4976.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de MAIO de 2012,conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/05/2012 | 7839.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de MAIO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/05/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de MAIO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/05/2012 | 5372.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de MAIO do ano de 2012, conformefolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/05/2012 | 25244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deMAIO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/05/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/05/2012 | 1362.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deMAIO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/05/2012 | 5622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais, com Lotacao na folha de N§ 36 SaudeBucal/Contratados, correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/05/2012 | 871.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 46 da Secretaria de Saude - ACS-Agentes Comunitarios de Saude/Contratados, correspondente ao mes de MAIO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/05/2012 | 3494.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2012, con- forme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/05/2012 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0010081 | 31/05/2012 | 26112.66 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao da Locacao de veiculos destinado ao Transporte Escolar do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0010090 | 31/05/2012 | 17537.34 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo da locacao de Veiculos destinados ao Transporte Escolar do En-sino Fundamental deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/05/2012 | 3572.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de MAIO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2012, conforme, lo-tacao na folha de N§ 9, anexaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/05/2012 | 77192.07 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 31/05/2012 | 33266.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de MAIO ano de 2012, com Lota- cao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/05/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 22 Tele-centro/Contratados, correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/05/2012 | 8708.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/05/2012 | 5069.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na Folha de N§ 42, Fun-deb 60%/Contratados, correspondente ao mes deMAIO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/05/2012 | 2600.00 | 00004316498479 | ELDSON JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/05/2012 | 14268.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de MAIO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/05/2012 | 7656.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2012, conforme fo- lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/05/2012 | 1866.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2012, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 04/06/2012 | 500.00 | 00030536260478 | FRANCISCO NERIVAL DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias destinados ao Secretaria de Cultura des-te Municipio, destinado a cobrir despesas comsua viagem a cidade de Joao Pessoa - PB, pararesolver problemas de interesse deste Munici-pio, na cidade acima citada, conforme Lei Mu-nicipal de diaria de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 04/06/2012 | 341.34 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 04/06/2012 | 1364.88 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 04/06/2012 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 04/06/2012 | 400.00 | 00091808472420 | ADRINA SILVA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para cobrir despesas com alimentacao e hospedagem em viagem realizada a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de AcaoSocial deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 04/06/2012 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de descibti efetuado junto ao BB S/A,em favor do beneficiario acima, referente a divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banneres e materias de interesse da Comunidade, no Portal www.diariodosertao.com conforme no-ta fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 05/06/2012 | 300.00 | 00091120829453 | DAVINA FREIRE PINTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 05/06/2012 | 150.00 | 00033889813453 | JOSE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 05/06/2012 | 150.00 | 00060262559404 | LOURIVAL SILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 05/06/2012 | 200.00 | 00004411532409 | MARIA ELIENE DA CONCEICAO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Passagens, por se tratar de pessoa re-conhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 05/06/2012 | 200.00 | 00004310293425 | MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 05/06/2012 | 200.00 | 00053021282415 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 05/06/2012 | 100.00 | 00011568590423 | ANA TALYTA FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 05/06/2012 | 100.00 | 00008720049455 | LENICLEIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 05/06/2012 | 150.00 | 00003059459479 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 05/06/2012 | 150.00 | 00006859985410 | LUCIENE ALVES BARBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 05/06/2012 | 150.00 | 00005421027490 | MARIA DO CARMO BEZERRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 05/06/2012 | 150.00 | 00010099755440 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com o Aluguel de sua residencia onde mora com sua Familia, por ser pessoa carente deste municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 08/06/2012 | 1980.08 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.479 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/06/2012 | 1587.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento de Debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de MAIO de 2012, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/06/2012 | 14934.59 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da INSS, relativo Mandado de Bloqueio Judicial para efetuar paga- mentos de Pregatorios Trabalhistas, da Vara Unica di Trabalho de Cajazeiras-PB, debitado na conta do FPM do dia 08 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 08/06/2012 | 622.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/06/2012 | 600.00 | 00003643007442 | FRANCISOC AUXILIADOR DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0011452 | 08/06/2012 | 60000.00 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 2¦ Medicao dos servicos de Construcao de uma Escola de Ensi-no Infantil na cidade de Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ 017/2012, Projeto PadraoFNDE/MEC, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico de N§ 000027 e recibo em anexo | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 11/06/2012 | 589.90 | 00010371296447 | JOSE DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Escola JOSE DIAS GUARITA, na fun-cao de Monitor, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 11/06/2012 | 572.24 | 00010274713403 | YONARA FERREIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Funcao de Professora, conforme NF de servico em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0010901 | 11/06/2012 | 31732.09 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 3¦ (Terceira) Medicao da Construcao da Biblioteca Publica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000088 em anexo. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 11/06/2012 | 2100.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 11/06/2012 | 2034.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 11/06/2012 | 1480.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus destinados ao (reboque) Carro da Carne deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/06/2012 | 1365.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Engenheiro Civil, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipioconforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/06/2012 | 572.24 | 00003626809498 | MARIA ELIZANGELA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/06/2012 | 1244.00 | 00001247109488 | RUTE NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos Profissionais como enfermeira junto a Secretaria de Saude em horario extra-ex-pediente, mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008563215400 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos tecnicos administrativos como di-gitador junto a secretaria de saude em hora -rio extra-expediente durante o mes de maio docorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 11/06/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 11/06/2012 | 1132.04 | 00002723607402 | MARIA LUCIENE DE ARAUJO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Palestras junto a Secre-taria de Saude deste Municipio, conforme notafiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 11/06/2012 | 250.00 | 00004716363473 | BENTO NUNES DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 11/06/2012 | 572.24 | 00004740295490 | ANNE MIKELLY BRAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social na fun-cao de Auxiliar de servicos, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 11/06/2012 | 1144.48 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social, na funcao de Auxiliar de Servicos, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 11/06/2012 | 150.00 | 00007023117407 | MARIA LUCILENE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 11/06/2012 | 200.00 | 00008005440480 | DJEANE DOS SANTOS TARGINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 11/06/2012 | 100.00 | 00046825495453 | MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 11/06/2012 | 400.00 | 00005049627443 | MARIA NILZA FEITOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a compra de Passagens, porpor se tratar de pessoa carente nos termos daLei Municipal 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 11/06/2012 | 200.00 | 00009343975465 | JOSEFA RIBEIRO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 11/06/2012 | 150.00 | 00010840349483 | TALLITA KELLY ROBERTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para realizacao de tratamento Odontologico, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 12/06/2012 | 2156.80 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 12/06/2012 | 2156.80 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 12/06/2012 | 2530.80 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 12/06/2012 | 1365.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 12/06/2012 | 2530.80 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Doc/Ted Eletronico, realizados no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/06/2012 | 572.24 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0011631 | 12/06/2012 | 3377.15 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de ABRIL de 2012, conforme contrato e licitacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 12/06/2012 | 1132.04 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 12/06/2012 | 671.60 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 12/06/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Beneficiaria acimareferente a servicos prestados no informe Pu-blicitarios veiculado na Revista "POLITICAS &NEGOCIOS" de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 12/06/2012 | 5592.46 | 29355229000120 | CONEXAO TURISMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a despesas com Hospedagem e Passagens a cidade de Brasilia -DF, do Senhor Prefeito deste Municipio ErivanDias Guarita, em virtude de resolver assuntosde interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/06/2012 | 572.24 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 12/06/2012 | 572.24 | 00015457990320 | CLEONALDO PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 12/06/2012 | 1392.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com despesas com o licen- ciamento do veiculo Micro-Onibus de Placa MOC7505/PB a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 12/06/2012 | 394.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com despesas com o licen- ciamento do veiculo de Placa MNS-8396, da Secde Educacao deste Municipio, conforme guia depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 14/06/2012 | 572.24 | 00009755048430 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 14/06/2012 | 572.24 | 00007830647488 | JOSE ADEILTON PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Operario, junto a Secreta-ria de Obras, Urbanismo e Transporte, deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 14/06/2012 | 1244.00 | 00013179284404 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos presta-dos em viagens realizadas para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Munici- pio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 14/06/2012 | 572.24 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tratorista, no veiculo Trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 14/06/2012 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, na Publicacao Av.de resultado de Julgamento Pregoes, Publicacao-Extratos contratos homologacao dos pre- goes 04 e 05/12 no D.O de 24/05/2012, conformnota fiscal de N§ 21774 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito em seu deslocamento para diversas cidades do Es-tado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 15/06/2012 | 500.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA - MIDIA 21 | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na divulgacao das Acoes Municipais reali-zada pela Prefeitura Municipal na Coluna de Cajazeiras do Jornal da Paraiba, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 1089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 15/06/2012 | 2000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de diariaPara o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Brasilia - DF, com a finalidade de resolver assuntos de interesse deste Muni-pio, conforme Lei Municipal de N§217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 15/06/2012 | 2000.00 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidestinado a Ornamentacao das festividades juninas, conforme nota fiscal de N§ 008273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 15/06/2012 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a pagamento de pequenas despesas: taloes de agua, luz, telefo-ne, envio de correspondencias de diversas Secentre outras, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCÇO DE BANHEIRO COM FOS SAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0011029 | 15/06/2012 | 125000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 2¦ (SEGUNDA) Medicao da execucao dos servicos de constru- cao de 94 Modulos Sanitario, conforme tomada de precos de N§ 002/2012 e Convenio com a FU-NASA PAC II, TC. PAC 0470/2011, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 000195 em anexo. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 15/06/2012 | 9800.00 | 00009790052480 | PRISCILA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Casa da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 15/06/2012 | 3.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de Doc/Ted Eletronico, no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 19/06/2012 | 10789.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/06/2012 | 453.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, na Publicacao de Extrato de Contrato PP N§ 004/2012 de 31/05/2012, Public. homologacao PP Publ. Renovacada Licenca de Instalacao no D.O de 31/05/2012conforme nota fiscal de servico de N 21994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta edilidade referente ao mes de JUNHO de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP-DIVERSOS do dia 08 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, referente ao mes de JUNHO ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0012513 | 20/06/2012 | 4000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de MAIO de 2012, conforme contrato e licitacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/06/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade, correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conf. nota fiscal N§ 4248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/06/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente aos seus servicos de Assessoria, E-laboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mes de JUNHO de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de N§00000427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0011070 | 20/06/2012 | 25000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de 250Horas de Trator de Pneus Acoplado com Grade Aradora, destinado ao Corte de Terra dos Agricultores carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/06/2012 | 600.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 21/06/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de estrato Socilitado na Agencia de mesanteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0012041 | 21/06/2012 | 16181.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal 000.034.694 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0012050 | 21/06/2012 | 4370.48 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, junto a Farmacia Basicadeste Municipio, cfe.descricao em nota fiscal000.034.207 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0012068 | 21/06/2012 | 4396.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal 000.034.661 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0012076 | 21/06/2012 | 4579.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal 000.035.229 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0012084 | 21/06/2012 | 5989.70 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal 000.035.243 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 21/06/2012 | 1135.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 21/06/2012 | 600.00 | 00096554070478 | FRANCINALDO B FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de auxiliar no transporte de agua para as dependencias da Escola MunicipalJoaquim Barbosa, localizada no Sitio Braga deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/06/2012 | 2700.00 | 08798779000306 | FAFIC FACULDADE DE FILOSOFIA C.L CAJAZEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mensalidade dosProfessores do Municipio no Curso de Especia-lizacao de Educacao Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 21/06/2012 | 1700.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Pneus destinados a reposicao no veiculo MicroOnibus de Placa MOC-7505/PB, a servico da Secde Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de Venda de N§ 000.000097 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 21/06/2012 | 1810.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Pneus destinados a reposicao no veiculo MicroOnibus de Placa NQK-3759, Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Venda de N§000.000.098 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 21/06/2012 | 200.00 | 00002064850422 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a Assistente Administrativo da Secde Educacao, destinado a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Sousa-PB, a fim de participar de Treinamento EscolaAtiva na cidadecitada acima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 21/06/2012 | 517.60 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 21/06/2012 | 3800.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 Pneus 265/70R16 Dueler HT D840 Bridgestonedestinados a reposicao no veiculo Toyota Hy- lux a servico do Gabinete do Prefeito, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 21/06/2012 | 600.00 | 00004902267446 | MARIA APARECIDA DE LACERDA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado a Festa (FESTIVAL DE VIOLA), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 21/06/2012 | 5000.00 | 00063406063349 | ANTONIO SOARES JUCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Apresentacao Artistica em festividadesem comemoracao ao Sao Joao na Serra, conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 21/06/2012 | 3200.00 | 00005612469470 | DANIEL GALDINO PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de lanches destinados as pessoas que participaram dos Cursos realizadopela ESPEP-PB, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 21/06/2012 | 648.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, rel. ao periodo de apuracao 30/05/2012, codi-go de recolhimento 3703 com vencimento para /15/06/2012, cfe. DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 21/06/2012 | 32.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de Doc/Ted Eletronico, realizados no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011142 | 21/06/2012 | 1573.20 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao seu fornecimento de Produtos e materiais de limpeza, desti-nados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 21/06/2012 | 210.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas com pessoas carentee doentes deste Municipio, para as cidades vizinhas, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0011975 | 21/06/2012 | 4369.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Material Medico Hospitalar destinado a SecretSaude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.034.206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0011983 | 21/06/2012 | 3514.47 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Material Medico Odonto Hospitalar destinado aSec.Saude deste Municipio, para reposicao nosPostos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.034.208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0011991 | 21/06/2012 | 3515.06 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria/de Saude deste Municipio, para reposicao nos/Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.034.209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0012009 | 21/06/2012 | 2895.52 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria/de Saude deste Municipio, para reposicao nos/Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.034.124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0012017 | 21/06/2012 | 1671.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria/de Saude deste Municipio, para reposicao nos/Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.034.125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0012025 | 21/06/2012 | 740.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria/de Saude deste Municipio, para reposicao nos/Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.034.662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0012033 | 21/06/2012 | 5462.96 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria/de Saude deste Municipio, para reposicao nos/Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.034.123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/06/2012 | 1560.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Liberacao antecipado de Float, paga-mento de Salario credito em conta, no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 21/06/2012 | 250.00 | 00004185904436 | ILZEVANEA SARAIVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 21/06/2012 | 400.00 | 00004189077496 | MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a realizacao de uma cirurgia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesasque ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 21/06/2012 | 100.00 | 00002143452462 | MARIA SELMA DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 21/06/2012 | 100.00 | 00002737324475 | MARIA APARECIDA MARCELINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 21/06/2012 | 100.00 | 00004439976409 | ELIANE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoes, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 21/06/2012 | 100.00 | 00004310264409 | LUCIENE GOMES MARIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/06/2012 | 370.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas, a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Doc/Ted Eletronico, realizado no mesde JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 25/06/2012 | 184.55 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de JUNHO de 2012,conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 25/06/2012 | 5872.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais expediente destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.001.635 em anexo, com recursos do /QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 26/06/2012 | 1162.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, en favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo pagamento de faturas de Aguapor partes de orgaos municipiais, como tambemno consumo de canteiro de diversas pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Doc/Ted Eletronico, realizado no mesde JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 28/06/2012 | 4610.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deJUNHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/06/2012 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 28/06/2012 | 500.00 | 00091808472420 | ADRINA SILVA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para cobrir despesas com alimentacao e hospedagem em viagem realizada a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de AcaoSocial deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 28/06/2012 | 17478.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 28/06/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de JUNHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/06/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipal com lotacao na Folha de N§ 26 da Sec.de Acao Social-Contratados, correspondente aomes de JUNHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/06/2012 | 21.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua) utilizados pelo NASF des-te Municipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2012, conforme comprovantes em ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/06/2012 | 32.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a faturas de energia eletrica de predio locado para o foncionamentda Sec.de Saude deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/06/2012 | 307.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a faturas de energia eletrica de predio onde funciona o PSF deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/06/2012 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a faturas de energia eletrica de predio locado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/06/2012 | 192.61 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas telefonicas do N§ 3492-1227, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2012, conforme comprovante de paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/06/2012 | 10000.00 | 00034929720710 | JOAO GOMES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Medico, Junto a Secreta- ria de Saude deste Municipio, relativo ao mesde MAR€O de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 28/06/2012 | 28479.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ///JUNHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/06/2012 | 20016.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes JUNHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 28/06/2012 | 13641.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Administracao e Fa- zenda, com lotacao na folha de N§ 7, corres- pondente ao mes de JUNHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/06/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com Lotacaona Folha de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fazenda - Contratados, correspondente ao mes de JUNHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/06/2012 | 475.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de contas de Agua de orgaopublicos municipais, correspondente aos mesesde MARCO a JUNHO de 2012, conforme comprovan-tes de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 28/06/2012 | 147.77 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo ao N§ 3492-1226, correspon- dente ao mes de MAIO de 2012, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 28/06/2012 | 70.73 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo ao N§ 3492-1225, correspon- dente ao mes de MAIO de 2012, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/06/2012 | 364.48 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo ao N§ 3492-1033, correspon- dente ao mes de MAIO de 2012, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 28/06/2012 | 70.35 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo ao N§ 3492-1031, correspon- dente ao mes de MAIO de 2012, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 28/06/2012 | 272.42 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo ao N§ 3492-1032, correspon- dente ao mes de MAIO de 2012, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 28/06/2012 | 432.32 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de JUNHO de 2012, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 28/06/2012 | 17666.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de JUNHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/06/2012 | 1866.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na folha de N§ 41 do Gabinete do Prefeito/Contratados, corresponden-te ao mes de JUNHOano de 2012, conforme folhaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/06/2012 | 224.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica correspondente aos meses de MAIO e JUNHO de 2012, conforme comprovantes de paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/06/2012 | 1132.04 | 00048686867472 | ETIENE BRITO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Chefe de Departamento de Fiscalizacao, junto a Sec. de Obra deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 28/06/2012 | 15768.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de JUNHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/06/2012 | 7449.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2012, conforme fo- lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/06/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 28/06/2012 | 4322.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de JUNHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 28/06/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2012, conforme, lotacao na folha de N§ 9, anexaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 28/06/2012 | 89063.57 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 28/06/2012 | 33266.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de JUNHO ano de 2012, com Lota- cao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/06/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 22 Tele-centro/Contratados, correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/06/2012 | 9330.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/06/2012 | 6313.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na Folha de N§ 42, Fun-deb 60%/Contratados, correspondente ao mes deJUNHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 28/06/2012 | 8303.53 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de JUNHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 28/06/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de JUNHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 28/06/2012 | 5372.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de JUNHO ano de 2012, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/06/2012 | 25244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deJUNHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/06/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/06/2012 | 1362.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deJUNHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/06/2012 | 5622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais, com Lotacao na folha de N§ 36 SaudeBucal/Contratados, correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/06/2012 | 871.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 46 da Secretaria de Saude - ACS-Agentes Comunitarios de Saude/Contratados, correspondente ao mes de JUNHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/06/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI/ contratados deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/06/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme folha de pagamentoem anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/06/2012 | 4354.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de JUNHO de 2012conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/06/2012 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/06/2012 | 3494.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2012, con-forme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 28/06/2012 | 4162.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o salarios dos funcionarios Publicos Municipais, com lotacao na Folha de N§ 6 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente deste municipio, correspondenteao mes de JUNHO do ano de 2012, conforme fo- lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/06/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publico Mu-nicipal com lotacao na Folha de N§ 33 da Sec.de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados,correspondente ao mes de JUNHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 29/06/2012 | 1435.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, referente /as cotas do salario familia e sal.maternidadecompensado na guia de GPS,-Guia de Prev. rel.05/2012 sobre folhas dos servidores da Educa-cao FUNDEB, cfe. comprovantesem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 29/06/2012 | 0.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR-CIATA do dia 29 de JUNHOde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 29/06/2012 | 2140.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade/junto a FOPAG diversas secretarias, compensa-das na guia de GPS, rel. a comp. 05/2012 cfe.documentos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 29/06/2012 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 29 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/06/2012 | 279.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Servicos diversos, realizados no mesde JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012688 | 02/07/2012 | 2009.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel destinados aos vei- culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.378 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0012793 | 02/07/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01 veiculo modelo S-10 de Placa NPT-8998/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/07/2012 | 622.00 | 00022699601810 | FRANCISCA EDVANEIDE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 02/07/2012 | 2865.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confec‡ao de (fichas, carimbos, recei-tiarios), destinados a Secretaria de saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 9 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 02/07/2012 | 3540.00 | 02677668000101 | CEDIC-CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Exames de Tomografia em Pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§000268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012866 | 02/07/2012 | 7366.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis Gasolina e Oleo Diesel, destina-dos ao abastecimento dos veiculos a servico daSecretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica deN§ 000.000.422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012874 | 02/07/2012 | 2603.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados ao reposicao nos veiculos a servico da Secre-taria de Saude deste Municipio, conforme ////discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/07/2012 | 2092.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes para as cidades vizinhas: Caja-zeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/07/2012 | 3400.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em realizacoes de Exames Laboratoriais, nao realizados neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 00015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo de Agua do Laboratorio Municipal deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/07/2012 | 2762.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade/junto a FOPAG diversas secretarias, compensa-das na guia de GPS, rel. a comp. 06/2012 cfe.documentos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/07/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde JUNHO de 2012,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/07/2012 | 1800.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Ban-da Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de MAIO de 2012, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico de N§ 020804 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012700 | 02/07/2012 | 2421.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis (Gasolina) destinados ao abaste-cimento dos veiculos lotados a servico da Secde Administracao e Fazenda deste Municipio, conf. NF Eletronica de N§ 000.000.376 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/07/2012 | 1600.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneusdestinados a veiculo lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, con-forme nota fiscal de N§ 000.000.025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012726 | 02/07/2012 | 1591.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de oleo e filtros lubrificantes destinados aos veiculos da Frota Municipal deste Municipio, conforme discrminacao em nota fiscal de vendade N§ 000.000.382 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/07/2012 | 2520.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus destinados a veiculos lotado na Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme nota fiscal de N§ 000.000.027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0012785 | 02/07/2012 | 2200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Uno de Placa OFE-5759/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda des-te Municipio, conf. nota fiscal de N§ 000248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/07/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 002690 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/07/2012 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Diario do Sertao, ref. a prestacade servicos na divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos e bannes do interesse desta edilidade Municipal, correspondente ao mesde JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000022012 | 0012611 | 02/07/2012 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor da Editora Jornal da Pa- raiba, para a Publicacao e Divulgacao de Materiais e Atos Administrativos de interesse desta Municipalidade, referente ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/07/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade, relativo ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012670 | 02/07/2012 | 1962.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel, destinados ao Vei- culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/07/2012 | 362.00 | 06916950000147 | FOTO CENTRAL-CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Tiragens e Revelacoes de fotos de Eventos do Selo Unicef do Municipio, conforme no-ta fiscal de servico de N§ 000160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0012815 | 02/07/2012 | 5500.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Toyota Modelo Hylux ano 2011de placa NQJ-1747, Lotada ao Gabinete do Pre-feito deste Municipio, conforme NF de N§ 000018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 02/07/2012 | 500.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA - MIDIA 21 | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na divulgacao das Acoes Municipais reali-zada pela Prefeitura Municipal na Coluna de Cajazeiras do Jornal da Paraiba, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de salgados (coxinhas, pasteis, empadas) destinados aos participantes dos Eventos realizado neste Municipio,conf. nota fiscal de servico anexa em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 02/07/2012 | 1067.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na divulgacao de noticias relativo a estaedilidade junto ao Site horebenoticias.com.brconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/07/2012 | 1456.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, referente /as cotas do salario familia e sal.maternidadecompensado na guia de GPS,-Guia de Prev. rel.06/2012 sobre folhas dos servidores da Educa-cao FUNDEB, cfe. comprovantesem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/07/2012 | 2732.12 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em hospedagens e refeicoes dos profissio-nais da Espep, em realizacoes de Cursos, nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servicode N§ 4 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/07/2012 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de botijoes de Gas GLP de 13Kg, destinados a esta Prefeiturapara a reposicao em cantinas de diversas Se- cretarias Municipais, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/07/2012 | 1600.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0012807 | 02/07/2012 | 5000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Onibus de placa MOC-7505, o mesmo se encontra a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012921 | 02/07/2012 | 9506.33 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveisOleo Diesel e Gasolina, destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/07/2012 | 5027.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode material de informatica e de expediente, /cfe. nota fiscal, destinado a secretaria de /Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012696 | 02/07/2012 | 5106.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinado ao abastecimento de veculos a servico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.381 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/07/2012 | 2220.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus, Camara de Ar e Protetores destinados ao veiculo Caminha Pipa a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0012661 | 02/07/2012 | 31339.44 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 02/07/2012 | 89.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, en favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo pagamento de faturas de Aguapor partes de orgaos municipiais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 02/07/2012 | 28.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica de orgaos publicos deste municipio, correspondente ao mes de MAIO e JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 03/07/2012 | 4000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo Modelo Caminhao Pipa, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 00250em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0014184 | 03/07/2012 | 15000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de 150Horas de Trator de Pneus Acoplado com Grade Aradora, destinado ao Corte de Terra dos Agricultores carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 3 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0014176 | 03/07/2012 | 20000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados no ro‡o manual das Estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000.048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0012556 | 03/07/2012 | 14614.02 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Locacao de veiculos destinados ao Transporte Escolar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0014150 | 03/07/2012 | 7708.36 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de vei-culos destinados ao transporte escolar do en-sino medio e fundamental deste municipio, cfenota fiscal 000.00021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 03/07/2012 | 543.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, na Publicacao de Extrato de Contrato Inexigibilidade N§ 0032012,retific. de Licitacao (homologacao) Ine-xigibilidade N 003/2012 no D.O de 19/06/2012 conforme nota fiscal de servico de N 22764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 04/07/2012 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme nota em anexo, relativoa JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 04/07/2012 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo, relativo a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, conforme do-cumentos em anexos, relativo a FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 04/07/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo, relativo ao mes de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Servicos Bancarios realizados no mesde JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Servicos Bancarios realizados no mesde JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/07/2012 | 200.00 | 00029510279587 | FRANCISCA ALDAIRES DIAS NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel destinado ao funcionamento da Sede da Casa da Mulher deste Municipio, conforme notaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 04/07/2012 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente a JU-NHO/2012, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 04/07/2012 | 150.00 | 00012052776842 | PAULO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIA, DES-TINADO AO ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 04/07/2012 | 200.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma resi- dencia destinada ao Abrigo de Familia Carentedeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo, correspondente a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 04/07/2012 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa, correspondente ao mes /de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 04/07/2012 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 04/07/2012 | 300.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER lo-cal deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 04/07/2012 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel tipo residencia, destinado a Sede da Secreta-ria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, relativo a JUNHO/2012, conforme notade servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 04/07/2012 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, corres-pondente ao mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 04/07/2012 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Moto-cicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 04/07/2012 | 400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, conforme nota emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 05/07/2012 | 560.00 | 00012446118836 | FRANCISCO DE ASSIS PEDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 05/07/2012 | 78113.82 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 3¦ Medicao dos servicos de Construcao de uma Escola de Ensi-no Infantil na cidade de Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ 017/2012, Projeto PadraoFNDE/MEC, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico de N§ 000043 e recibo em anexo | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0013277 | 05/07/2012 | 78113.82 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 3¦ Medicao dos servicos de Construcao de uma Escola de Ensi-no Infantil na cidade de Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ 017/2012, Projeto PadraoFNDE/MEC, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico de N§ 000043 e recibo em anexo | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 05/07/2012 | 500.00 | 00087489678404 | MICHELLINE CHAVES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Ajuda decusto para o deslocamento da Secretaria de Saude para seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme Lei Munici-pal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 09/07/2012 | 255.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a faturas de energia eletrica de predio locado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/07/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de JUNHO de 2012, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/07/2012 | 622.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/07/2012 | 1596.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento de Debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/07/2012 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, na Publicacao no Jornal de Extrato de Cont.Homolog.T.Precosaviso de Resultado de Julg. Proposta, Aviso de Licitacao, conforme nota fiscal de servicode N§ 22988 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, na Publicacao de Aviso Licitacao Pregao 03/12 no AU de 07/03/2012, conforme nota fioscalde servico de N23083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/07/2012 | 0.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR/CIATA do dia 10 de JULHOde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/07/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista (jornal Politicas & Negocios), correspondente ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/07/2012 | 28.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 10 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 16/07/2012 | 1808.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do codifo do PASEP, /3703, ref. ao periodo de apuracao 30/06/2012,cfe. DARF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 16/07/2012 | 1244.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de diariaPara o Prefeito Municipal se deslocar para acidade de JoÆo Pessoa-PB com a finalidade de/resolver assuntos de interesse desta Municipalidade, conforme Lei Municipal de N§217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 17/07/2012 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, na Publicacao Aviso de Resultado de Julgamento Pregao 04/12Av. Licitacao 05,06 e 07 de 2012, conforme nota fiscal de N§ 23506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta edilidade referente ao mes de JULHO de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 17/07/2012 | 1063.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, en favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo pagamento de faturas de Aguapor partes de orgaos municipiais, como tambemno consumo em canteiros de diversas pracas locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 17/07/2012 | 10333.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 18/07/2012 | 600.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tratorista, no veiculo Trator junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 18/07/2012 | 600.00 | 00021789033802 | CICERO BARBOSA CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidadede de Motorista para efetuar via-gens junto a Secretaria de Administracao des-te Municipio, cfe. descriminacao na nota fis-cal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 18/07/2012 | 200.00 | 00089351940420 | MANOEL SEBASTIAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 18/07/2012 | 200.00 | 00002033132404 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a compra de passagens paraJ.Pessoa, afim de fazer tratamento de saude /por se tratar de pessoa carente deste munici-pio, cfe. lei em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 18/07/2012 | 200.00 | 00060263695468 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 18/07/2012 | 300.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 18/07/2012 | 120.00 | 00010032775431 | Francisca Fernandes de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira destinado a realizacao de tratamento Odontologico por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 18/07/2012 | 200.00 | 00098120603400 | FRANCISCAO MARINEUZA ROBERTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 18/07/2012 | 400.00 | 00002928960422 | ANERES ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames me-dicos e compra medicamentos p/ser pessoa reconhecida carente deste Municipio e nao dispor condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 18/07/2012 | 350.00 | 00008487098452 | NELBIO ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a compra de medicamentos /por tratar de pessoa reconhecidamente carentedo Municipio, e de acordo com a Lei Municipal N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 18/07/2012 | 400.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de uma ajuda financeira, para realizacao de exames /por se tratar de pessoa carente, nos termos da Lei Municipal n 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 18/07/2012 | 200.00 | 00004310265480 | CICERA MARIA ALVES CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com uma concessao de aju-da financeira para compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, nos termos da Lei Municipal N 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 19/07/2012 | 5496.96 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Palestras realizadas junto aos Jovens atendidos pelo Pro-Jovem deste Municipio de Monte Horebe-PB, conforme nota fiscal de servicos de N§. 00049 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 19/07/2012 | 9650.26 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao de Cursos de Corte e Custura, realizado junto ao (CRAS) deste Municipiode Monte Horebe-PB, relativo a carga horaria de 50 dias, conforme nota fiscal de servico de N§00050 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/07/2012 | 16.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de Doc/Ted Eletronico, no mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0013463 | 20/07/2012 | 8409.75 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Onibus de placa MOC-7505, o mesmo se encontra a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/07/2012 | 3975.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0012548 | 20/07/2012 | 14186.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Locacao de veiculos destinados ao Transporte Escolar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/07/2012 | 522.31 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/07/2012 | 165.00 | 01998829000198 | MURILO JOSE FERREIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Botijoes de Gas destinados a cantina da Casa deApoio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de venda de N§307 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/07/2012 | 1030.90 | 00027843173404 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais na parte organizacional de documentos junto a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, referente ao mes de JULHO ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JULHO de /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 20 de JULHO de /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 24/07/2012 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste Municipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/07/2012 | 156.62 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de JULHO de 2012,conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 25/07/2012 | 2580.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de E-quipamentos (mesa, Biro, Armario, Fogao) des-tinados a Secretaria de Acao Social deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000.000.194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0013498 | 26/07/2012 | 24000.00 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA & CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 2¦ (SEGUNDA ) medicao dos servicos de reforma da Unidade deSaude da Familia de Monte Horebe-PB e reformado Centro de Saude JOAQUIM SATAIVA DE MOURA deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 00081 em anexo. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0013633 | 30/07/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01 veiculo modelo S-10 de Placa NPT-8998/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Servicos Bancarios realizados no mesde JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/07/2012 | 175.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Servicos Bancarios realizados no mesde JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/07/2012 | 1813.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Servicos Bancarios realizados no mesde JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de JULHO de /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/07/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde JULHO de 2012,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/07/2012 | 990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 04 pneudestinado ao Veiculo uno lotado na SecretariaPlanejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0013625 | 30/07/2012 | 2200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Uno de Placa OFE-5759/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda des-te Municipio, conf. nota fiscal de N§ 000254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0013641 | 30/07/2012 | 3000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um /veiculo de marca Chevrolet Modelo Vectra de /placa MOQ-1166/PB lotado na Secretaria de Ad-ministracao deste Municipio, conforme nota /fiscal de N§ 0000028 em anexo, durante o periodo de 01 a 30 de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/07/2012 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, na Publicacao Aviso de Resultado de Julgamento de licitacaoconforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/07/2012 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS/DESON dia 31 de Julho//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/07/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscal de servico de em /anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000022012 | 0013544 | 30/07/2012 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor da Editora Jornal da Pa- raiba, para a Publicacao e Divulgacao de Materiais e Atos Administrativos de interesse desta Municipalidade, referente ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/07/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conf. nota fiscal N§ 015203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/07/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade, relativo ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/07/2012 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Diario do Sertao, ref. a prestacade servicos na divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos e bannes do interesse desta edilidade Municipal, correspondente ao mesde JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/07/2012 | 1649.50 | 00004032397457 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/07/2012 | 3552.05 | 29355229000120 | CONEXAO TURISMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a despesas com Hospedagem e Passagens a cidade de Brasilia -DF, do Senhor Prefeito deste Municipio ErivanDias Guarita, em virtude de resolver assuntosde interesse desta Municipalidade, na referi-da cidade citada acima, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/07/2012 | 11056.80 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Documento de Arrecadacao relativo/as contribuicoes para a formacao do Fundo de/Garantia Safra-FGS-2011/2012, cfe. lei 10.420de 10/04/2002, e regulamentado pelo Decreto 4962 de 22/01/2004, cfe. comprovantes bancarioem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/07/2012 | 4000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo Modelo Caminhao Pipa, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 00256em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/07/2012 | 7000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos restante pelos servicos prestados no Mapeamento Planialtimetrico da cidade de Monte Horebe-PB, inclusive da Rede Eletrica e Telefonica, conforme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 000119 datada de 14/10/2011, xerox em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0014290 | 30/07/2012 | 31339.44 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal 0050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0014303 | 30/07/2012 | 31339.44 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/07/2012 | 1186.50 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoseventuais como professora em escola do municipio, durante o mes de abril/2012, cfe. nota /fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0013510 | 30/07/2012 | 5000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Onibus de placa MOC-7505, o mesmo se encontra a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0013617 | 30/07/2012 | 9525.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de /generos alimenticios destinados a complementada Merenda Escolar da Rede Municipal de ensi-no, conforme discriminacao em nota fiscal de/N§ 000.000.008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/07/2012 | 4816.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de JULHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2012, conforme, lotacao na folha de N§ 9, anexaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/07/2012 | 90882.47 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/07/2012 | 33524.81 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de JULHO ano de 2012, com Lota- cao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/07/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 22 Tele-centro/Contratados, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/07/2012 | 8708.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/07/2012 | 6935.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na Folha de N§ 42, Fun-deb 60%/Contratados, correspondente ao mes deJULHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/07/2012 | 15975.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de JULHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/07/2012 | 7242.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2012, conforme fo- lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/07/2012 | 4162.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o salarios dos funcionarios Publicos Municipais, com lotacao na Folha de N§ 6 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente deste municipio, correspondenteao mes de JULHO do ano de 2012, conforme fo- lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publico Mu-nicipal com lotacao na Folha de N§ 33 da Sec.de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados,correspondente ao mes de JULHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/07/2012 | 3494.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2012, con-forme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/07/2012 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI/ contratados deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme folha de pagamentoem anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/07/2012 | 4354.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de JULHO de 2012conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/07/2012 | 9174.53 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de JULHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de JULHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/07/2012 | 5372.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de JULHO ano de 2012, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/07/2012 | 25244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deJULHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/07/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/07/2012 | 1362.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deJULHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/07/2012 | 5622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais, com Lotacao na folha de N§ 36 SaudeBucal/Contratados, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 31/07/2012 | 871.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 46 da Secretaria de Saude - ACS-Agentes Comunitarios de Saude/Contratados, correspondente ao mes de JULHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/07/2012 | 17666.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de JULHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na folha de N§ 41 do Gabinete do Prefeito/Contratados, corresponden-te ao mes de JULHOano de 2012, conforme folhaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/07/2012 | 13834.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Administracao e Fa- zenda, com lotacao na folha de N§ 7, corres- pondente ao mes de JULHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/07/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com Lotacaona Folha de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fazenda - Contratados, correspondente ao mes de JULHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/07/2012 | 4610.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deJULHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/07/2012 | 17478.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/07/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de JULHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/07/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipal com lotacao na Folha de N§ 26 da Sec.de Acao Social-Contratados, correspondente aomes de JULHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/07/2012 | 29101.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ///JULHO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/07/2012 | 20016.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes JULHO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/08/2012 | 1538.85 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.729 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014320 | 01/08/2012 | 60000.00 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 4¦ Medicao dos servicos de Construcao de uma Escola de Ensi-no Infantil na cidade de Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ 017/2012, Projeto PadraoFNDE/MEC, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico de N§ 000049 e recibo em anexo | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 07/08/2012 | 1350.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinado a reposicao no veiculo Hilux da Secretaria de Saude deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.018 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 07/08/2012 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas por /esta Edilidade, conforme comprovantes de des-pesas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 07/08/2012 | 4300.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas por /esta Edilidade, conforme comprovantes de des-pesas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014711 | 10/08/2012 | 2663.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento dosveiculos a servico da Secretaria de Adminis- tracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.389 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/08/2012 | 603.00 | 00003643007442 | FRANCISOC AUXILIADOR DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/08/2012 | 500.00 | 00003021027440 | FRANCISCO SALES PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Moto-Taxi, em pequenas viagens realizadas a servico da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confNF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/08/2012 | 622.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de AGOSTO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de JULHO de 2012, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 10 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/08/2012 | 1606.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento de Debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de MAIO de 2012, conforme contrato e licitacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/08/2012 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/08/2012 | 1244.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/08/2012 | 622.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/08/2012 | 2550.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Ban-da Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de JULHO de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 021852 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/08/2012 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Botijoes de Gas GLP de 13KG, destinados a Secde Administracao e Fazenda, para a distribuicao as Cantinas de varios orgaos Municipais, conforme nota fiscal de N§ 000.000.189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/08/2012 | 622.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014702 | 10/08/2012 | 1991.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel, destinados ao Vei- culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/08/2012 | 603.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/08/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/08/2012 | 43.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, APURADAS NO EX-TRATO DE CONTA, MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas e Extrato bancarios, no mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014699 | 10/08/2012 | 2046.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel destinados aos vei- culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/08/2012 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/08/2012 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secreta- ria de Educacao deste Municipio se deslocar acidade de Joao Pessoa-PB para tratar de fazerrevisao em veiculo desta Secretaria Municipalconforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/08/2012 | 350.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para realizar servicos diversos no Onibus deste Munici-pio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009755048430 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/08/2012 | 450.00 | 00006413228440 | FABIO SARAIVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/08/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria Elaboracao e Acompanhamentode Projetos, desta Edilidade, referente ao mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscal deN§ 00484 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/08/2012 | 622.00 | 00015457990320 | CLEONALDO PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Engenheiro Civil, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipioconforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/08/2012 | 600.00 | 00012446118836 | FRANCISCO DE ASSIS PEDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014681 | 10/08/2012 | 2664.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinado ao abastecimento de veculos a servico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.394 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/08/2012 | 878.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao CRAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal eletronica de N§ 0.000002.059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/08/2012 | 1800.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de camisas destinados aos participantes do Evento do Selo UNICEF, nesteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 13/08/2012 | 16.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas, Taxas e Extratos Bancarios, no mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000152011 | 0014745 | 14/08/2012 | 10335.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela 5¦ (quinta) Medicao referente aos servicos de manutencao e pintu-ra de diversos Predios Publicos desse Munici-pio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000066 em anexo. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0014753 | 14/08/2012 | 13000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela 1¦ (primeira) Medicaoreferente a execucao de servico manual de Ro-‡o de Estrada, conforme discrimina a nota fiscal de servico de N§ 000065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 14/08/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas e Extrato bancarios, no mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente aos meses de MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 14/08/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista (jornal Politicas & Negocios), correspondente ao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00037226009870 | DANILO BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes para os Eventos realizados pela Se-cretaria de Administracao e Fazenda deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o Chefe da Divisao de Contabilidade se deslocar a cidade de Joao Pes- soa-PB, para junto a diversas Secretarias Es-taduais tratar de assuntos relativo a sua pasta e de interesse deste Municipo, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 16/08/2012 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas pela a Tesouraria da Prefeitura Municipal, para a Secreta- ria Municipal de Saude para a Casa de Apoio, conforme nota fiscal de N§ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 17/08/2012 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 17/08/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 17/08/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa, correspondente ao mes /de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/08/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria Elaboracao e Acompanhamentode Projetos, desta Edilidade, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme nota fiscal de N§ 00518 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 20/08/2012 | 522.35 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 20 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/08/2012 | 0.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR/CIATA, do dia 20 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, referente ao mes de AGOSTO ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta edilidade referente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 21/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, na Publicacao e divulgacao de materias no D.O de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 21/08/2012 | 10377.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 22/08/2012 | 109.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica de predio locado pela Esta Edilidade, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 22/08/2012 | 111.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica de predio locado pela Esta Edilidade, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2012, con-forme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 22/08/2012 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica de predio locado pela Esta Edilidade, correspondente ao mes de JUNHO de 012, con- forme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo pagamento de faturas de Agua | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DIVERSOS, do dia 22 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 22/08/2012 | 8000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de parcela de GPS, cfe. comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 22/08/2012 | 440.29 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de JULHO de 2012, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/08/2012 | 288.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a faturas de energia eletrica de predio onde funciona o PSF deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/08/2012 | 219.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a faturas de energia eletrica de predio onde funciona o PSF deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 22/08/2012 | 213.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a faturas de energia eletrica de predio onde funciona a Casa de A-poio na cidade de Joao Pessoa-PB, correspon- dente ao mes de JULHO de 2012, conforme com- provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0015016 | 23/08/2012 | 10000.00 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio para a reposicao nos Postos de atendimento Medico do Municipio, conforme nota fiscal de venda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0015024 | 23/08/2012 | 10000.00 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio para a reposicao nos Postos de atendimento Medico do Municipio, conforme nota fiscal de venda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 24/08/2012 | 40.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas e extratos bancarios, correspondente aomes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 24/08/2012 | 500.00 | 00087489678404 | MICHELLINE CHAVES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Ajuda decusto para o deslocamento da Secretaria de Saude para seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme Lei Munici-pal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 24/08/2012 | 2907.80 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 27/08/2012 | 156.62 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de AGOSTO de 2012,conforme nota fiscale comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0015041 | 27/08/2012 | 10000.00 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio para a distribuicao com pes- soas carentes e doentes deste Municipio, confnota fiscal de venda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0015059 | 27/08/2012 | 10000.00 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materias destinados a Secretaria de Saude deste Municipio para uso dos Profissionais que prestam servicos nos Postos de Atendimento deste Municipio, conf. nota fiscal de venda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 28/08/2012 | 751.46 | 00038034905453 | JOSE JOSERLAN AUGUSTO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A ACAO JUDICIAL PROCESSO N§ 042.2009.000.477-3, CONFORME COPIA DE PRO-CESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 28/08/2012 | 500.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito em seu deslocamento para diversas cidades do Es-tado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 29/08/2012 | 1502.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, na Publicacao e divulgacao de materias no D.O de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 29/08/2012 | 1134.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo pagamento de faturas de Aguapor partesde Orgaos Publicos Municipais, comotambem pelo consumo em canteiros de diversas pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0015245 | 30/08/2012 | 31339.44 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/08/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde AGOSTO de 2012,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/08/2012 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de JUNHO de 2012, conforme contrato e licitacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 30 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0015458 | 30/08/2012 | 4000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de JUNHO de 2012, conforme contrato e licitacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/08/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal de servico de em /anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/08/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/08/2012 | 1660.00 | 02677668000101 | CEDIC-CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Exames de Tomografia em Pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§13 anexa, Exames todos realizados no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/08/2012 | 2370.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes para as cidades vizinhas: Caja-zeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/08/2012 | 1440.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para a Equipe do PSF Urbano e Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/08/2012 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/08/2012 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/08/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/08/2012 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 31/08/2012 | 3940.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N0.000.002.164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 31/08/2012 | 746.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas e Extrato bancarios, no mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/08/2012 | 1666.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas e Extrato bancarios, no mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/08/2012 | 4610.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deAGOSTO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/08/2012 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas e Extrato bancarios, no mes de AGOSTO de 2012, COMPLEMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/08/2012 | 28894.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ///AGOSTO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/08/2012 | 20638.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes AGOSTO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/08/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/08/2012 | 4354.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipal com lotacao na Folha de N§ 26 da Sec.de Acao Social-Contratados, correspondente aomes de AGOSTO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/08/2012 | 17478.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/08/2012 | 17666.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento com os vencimentos dos servidores pu-blico municipais lotados no Gabinete do Pre- feito de N§ 4, correspondente ao mes de AGOS-TO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na folha de N§ 41 do Gabinete do Prefeito/Contratados, corresponden-te ao mes de AGOSTO ano de 2012, conforme fo-lha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 31/08/2012 | 15168.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Administracao e Fa- zenda, com lotacao na folha de N§ 7, corres- pondente ao mes de AGOSTO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/08/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com Lotacaona Folha de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fazenda - Contratados, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 31/08/2012 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 30 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 31/08/2012 | 650.00 | 00003635267490 | CICERO GEISON PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao de equipamentos de som para diversos Eventos realizados neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para o deslocamento do Sr. Secretario de Administracao e Fazenda do Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio,junto a Orgaos do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0015415 | 31/08/2012 | 5015.40 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DISTRIBUCAO /ENTRE AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FAZEN-DA ACAO SOCIAL E AGRICULTURA, CFE. DESCRICAO/EM NOTA FISCAL 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/08/2012 | 2152.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade/junto a FOPAG diversas secretarias, compensa-das na guia de GPS, rel. a comp. 07/2012 cfe.documentos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000162012 | 0015261 | 31/08/2012 | 16000.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1¦ (primeira) Medicao dos servicos de recuperacao das Estradas Vicinais deste Municipio de Monte Horebe-PB, conforme Contrato de N§ 030/2012, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico deN§ 000052 em anexo. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/08/2012 | 15146.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de AGOSTO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/08/2012 | 7242.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2012, conforme fo-lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012,conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0015296 | 31/08/2012 | 5900.70 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais de Expediente e Didatico, destina- dos a Secretaria de Educacao deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000052012 | 0015300 | 31/08/2012 | 9510.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o seguro do Microoni-bus de placa MOC-7505, a servico da Secreta- ria Muncipal de Educacao deste Municipio, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000052012 | 0015318 | 31/08/2012 | 9510.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o seguro do Microoni-bus de placa MOR-0167, da Secretaria Munici- pal de Educacao deste Municipio, conforme ///comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000052012 | 0015326 | 31/08/2012 | 9510.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o seguro do Onibus de placa NQK - 3759, da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme compro-vante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/08/2012 | 834.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, referente /as cotas do salario familia e sal.maternidadecompensado na guia de GPS,-Guia de Prev. rel.07/2012 sobre folhas dos servidores da Educa-cao FUNDEB, cfe. comprovantesem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/08/2012 | 4194.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de AGOSTO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/08/2012 | 3317.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2012, conforme, lotacao na folha de N§ 9, anexaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/08/2012 | 91597.27 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/08/2012 | 33888.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de AGOSTO ano de 2012, com Lota-cao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/08/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 22 Tele-centro/Contratados, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme folha em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/08/2012 | 8708.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE A- GOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/08/2012 | 6395.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na Folha de N§ 42, Fun-deb 60%/Contratados, correspondente ao mes deAGOSTO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/08/2012 | 6935.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na Folha de N§ 42, Fun-deb 60%/Contratados, correspondente ao mes deAGOSTO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/08/2012 | 8710.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de AGOSTO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de AGOSTO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/08/2012 | 5372.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de AGOSTO ano de 2012, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/08/2012 | 27308.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deAGOSTO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/08/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de AGOSTO de ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/08/2012 | 1362.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deAGOSTO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/08/2012 | 5622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais, com Lotacao na folha de N§ 36 SaudeBucal/Contratados, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme folha em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/08/2012 | 871.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 46 da Secretaria de Saude - ACS-Agentes Comunitarios de Saude/Contratados, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/08/2012 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de AGOSTO do anode 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/08/2012 | 3494.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2012, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI/ contratados deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de AGOSTO/2012, conforme folha de pagamento em anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/08/2012 | 4354.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de AGOSTO/2012, conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/08/2012 | 4162.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o salarios dos funcionarios Publicos Municipais, com lotacao na Folha de N§ 6 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente deste municipio, correspondenteao mes de AGOSTO do ano de 2012, conforme fo-lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publico Mu-nicipal com lotacao na Folha de N§ 33 da Sec.de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados,correspondente ao mes de AGOSTO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 04/09/2012 | 300.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER lo-cal deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, relativo ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 04/09/2012 | 572.24 | 00009755048430 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 04/09/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa, correspondente ao mes /de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 04/09/2012 | 600.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente a JUNHO e JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 04/09/2012 | 572.24 | 00010371296447 | JOSE DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Escola JOSE DIAS GUARITA, na fun-cao de Monitor, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 04/09/2012 | 572.24 | 00010371296447 | JOSE DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Escola JOSE DIAS GUARITA, na fun-cao de Monitor, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016063 | 04/09/2012 | 60296.28 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 5¦ Medicao dos servicos de Construcao de uma Escola de Ensi-no Infantil na cidade de Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ 017/2012, Projeto PadraoFNDE/MEC, conforme discriminacao em nota fis-cal de servico de N§ 000077 e recibo em anexo | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 04/09/2012 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel tipo residencia, destinado a Sede da Secreta-ria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, relativo a JULHO/2012, conforme notade servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 04/09/2012 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Moto-cicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 04/09/2012 | 700.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, conforme nota emanexo, relativo ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 04/09/2012 | 500.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, corres-pondente aos meses de ABRIL eMAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 04/09/2012 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, na Publicacao e divulgacao de materias no D.O de interesse deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 27387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo, correspondenteao mes de JU- NHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 04/09/2012 | 800.00 | 00004032397457 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 04/09/2012 | 200.00 | 00029510279587 | FRANCISCA ALDAIRES DIAS NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel destinado ao funcionamento da Sede da Casa da Mulher deste Municipio, conforme notaem anexo, relativo ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 04/09/2012 | 200.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma resi- dencia destinada ao Abrigo de Familia Carentedeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo, correspondente ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 04/09/2012 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente a JU-LHO/2012, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 04/09/2012 | 200.00 | 00012052776842 | PAULO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIA, DES-TINADO AO ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 04/09/2012 | 800.00 | 00067632726420 | JOSE IDELTONIO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma resi- dencia destinado ao abrigo de familia carentedeste Municipio, relativo aos meses de JANEI-RO a AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 04/09/2012 | 600.00 | 00003582976483 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ALUGUEL DE 01 PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 04/09/2012 | 900.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme nota em anexo, relativoaos meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 04/09/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo, relativo ao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 04/09/2012 | 750.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo, relativo aos meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, conforme do-cumentos em anexos, relativo a MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 04/09/2012 | 293.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas de servicos diversos, realizados no mesde SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 05/09/2012 | 1350.00 | 09428488000127 | ANDREIA CRISTINA CIRQUEIRA DE MOURA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 0001.019 DESTINADO A FESTIVIDADES DE COMEMORACAODO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 05/09/2012 | 552.00 | 00096554070478 | FRANCINALDO B FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de auxiliar no transporte de agua para as dependencias da Escola MunicipalJoaquim Barbosa, localizada no Sitio Braga deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico, relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0016501 | 06/09/2012 | 22595.75 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de vei-culos destinados ao transporte escolar deste Municipio, conforme nota fiscal 00035 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017078 | 06/09/2012 | 12297.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de /generos alimenticios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino cfe discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 10/09/2012 | 40.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a desconto efetuado em favor do Banco Santander/Real S/A, cor-respondente a tarifas de mensalidade de Paco-te de servicos, realizados no mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de AGOSTO de 2012, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 10/09/2012 | 622.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de AGOSTO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de SETEMBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 10/09/2012 | 1616.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento de Debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 10/09/2012 | 3839.69 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do INSS, relativo a retencao de valoresreferente a JUROS/MULTAS, devidos por esta edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 10/09/2012 | 5947.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de SE-TEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 11/09/2012 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para o deslocamento do Sr. Secretario de Administracao e Fazenda do Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio,junto a Orgaos do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0016161 | 11/09/2012 | 2011.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de /Materiais de limpeza, destinados a Secretariade Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 12/09/2012 | 14657.80 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SITO A RUA ENG.SERGIO RUBENS DE ALBUQUERQUE, 266 - CRISTO, CFE.NO-TA FISCAL 0004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0016527 | 12/09/2012 | 2834.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Material Medico hospitalar destinados a Secretaria para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal 000.038.350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0016535 | 12/09/2012 | 4068.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Material Medico hospitalar destinados a Secretaria para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal 000.038.415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0016543 | 12/09/2012 | 3133.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de sauded/Mun para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal 000.038.358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0016187 | 13/09/2012 | 30439.97 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 2¦ (Segunda) Medicao dos servicos de recuperacao das Estradas Vicinais deste Municipio de Monte Horebe-PB, conforme Contrato de N§ 030/2012, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico deN§ 000055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 14/09/2012 | 135.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas destinada para a reposicao no veiculo Microonibus a servico da Secretaria de Educa-cao de Placa MOC-7505 conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.001.607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 14/09/2012 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos realizados no Micor-Onibus a servico da Secretariade Educacao deste Municipio de Placa MOC-7505conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 14/09/2012 | 612.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas de servicos FOPAG, realizados no mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 18/09/2012 | 2496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, na Publicacao e divulgacao de materias no D.O de interesse deste Municipio, correspondente ao mes de Se-tembro de 2012, conf. notas fiscais de N§s 28103, 28180, 28467 e 28491 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta edilidade referente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/09/2012 | 10200.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 19/09/2012 | 403.84 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de AGOSTO de 2012, conformedocumentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 19/09/2012 | 500.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste Municipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 19/09/2012 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPARA A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA/FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/09/2012 | 522.31 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas de Doc/Ted, realizados no mes de SETEM-bro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de SETEMBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/09/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente aos seus servicos de Assessoria, E-laboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 21/09/2012 | 500.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secreta- ria de Educacao deste Municipio se deslocar acidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos ligados a pasta da Secretaria Municipal /conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DIVERSOS do dia 21 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 21/09/2012 | 1000.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para o deslocamento do Sr. Secretario de Administracao e Fazenda do Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio,junto a Orgaos do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 21/09/2012 | 750.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas de servicos diversos, realizados no mesde SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 24/09/2012 | 500.00 | 00003342569417 | IRANALDO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secreta- ria de Educacao deste Municipio se deslocar acidade de Joao Pessoa-PB para fins de resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo conforme Lei Municipal de N§ 217/200em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 24/09/2012 | 385.00 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO - MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados a reposicao no veiculo Micro-Onibus, quando da revisao de 10.000KM conforme nota fiscal de N§ 000.015.975 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 24/09/2012 | 195.00 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO - MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na revisao do veiculo Micro-Onibus desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal servico de N§ 0007824 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 25/09/2012 | 1348.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo pagamento de faturas de Aguapor partesde Orgaos Publicos Municipais, comotambem pelo consumo em canteiros de diversas pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 25/09/2012 | 156.62 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de SETEMBRO/2012,conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 26/09/2012 | 600.00 | 00012052776842 | PAULO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIA, DES-TINADO AO ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELA-TIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 26/09/2012 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para o deslocamento do Sr. Secretario de Administracao e Fazenda do Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio,junto a Orgaos do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 26/09/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | Importancia que se empenha para atender ao pagamentoque se faz pela anatacao de responsa- bilidade Tecnica-ART do Projeto para constru-cao de um Portal no Municipio, conforme docu-mentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 26/09/2012 | 572.24 | 00007830647488 | JOSE ADEILTON PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Operario, junto a Secreta-ria de Obras, Urbanismo e Transporte, deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 27 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 28/09/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde SETEMBRO de 2012,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/09/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde JUNHO de 2012,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o Chefe da Divisao de Contabilidade se deslocar a cidade de Joao Pes- soa-PB, para junto a diversas Secretarias Es-taduais tratar de assuntos relativo a sua pasta e de interesse deste Municipo, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/09/2012 | 2.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR/CIATA do dia 28 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 28/09/2012 | 2774.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade/junto a FOPAG diversas secretarias, compensa-das na guia de GPS, rel. a comp. 08/2012 cfe.documentos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 28/09/2012 | 15168.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Administracao e Fa- zenda, com lotacao na folha de N§ 7, corres- pondente ao mes de SETEMBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com Lotacaona Folha de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fazenda - Contratados, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/09/2012 | 622.00 | 00021789033802 | CICERO BARBOSA CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidadede de Motorista para efetuar via-gens junto a Secretaria de Administracao des-te Municipio, cfe. descriminacao na nota fis-cal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 28/09/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conf. nota fiscal de servico N§ 63 anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 28/09/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, correspondente ao mes de SETEMBRO 2012, conforme nota fiscal de servico de em /anexo N§ 73. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 28/09/2012 | 17666.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento com os vencimentos dos servidores pu-blico municipais lotados no Gabinete do Pre- feito de N§ 4, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na folha de N§ 41 do Gabinete do Prefeito/Contratados, corresponden-te ao mes de SETEMBRO ano de 2012, conforme /folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 28/09/2012 | 17478.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipal com lotacao na Folha de N§ 26 da Sec.de Acao Social-Contratados, correspondente aomes de SETEMBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 28/09/2012 | 200.00 | 00004808004488 | FLAVIA MARIA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com uma ajuda financeira para compra de passagem para a cidade de JoaoPessoa, exames e compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa carente nos termos do Mu-nicipio, nos termos Lei Municipal N§ 220/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 28/09/2012 | 300.00 | 00025205617420 | TEREZINHA MARIA DA FONSECA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com uma ajuda financeira para compra de passagem para a cidade de JoaoPessoa, exames e compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa carente nos termos do Mu-nicipio, nos termos Lei Municipal N§ 220/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 28/09/2012 | 200.00 | 00006512922476 | JOSE DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com uma ajuda financeira para compra de passagem para a cidade de JoaoPessoa, exames e compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa carente nos termos do Mu-nicipio, nos termos Lei Municipal N§ 220/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 28/09/2012 | 400.00 | 00048687456468 | JOAO SANTINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com uma ajuda financeira para compra de passagem para a cidade de JoaoPessoa, exames e compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa carente nos termos do Mu-nicipio, nos termos Lei Municipal N§ 220/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 28/09/2012 | 300.00 | 00036002941487 | MARIA IVANETE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com uma ajuda financeira para compra de passagem para a cidade de JoaoPessoa, exames e compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa carente nos termos do Mu-nicipio, nos termos Lei Municipal N§ 220/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/09/2012 | 28894.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ///SETEMBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 28/09/2012 | 20016.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes SETEMBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/09/2012 | 724.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas de servicos diversos, realizados no mesde SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 28/09/2012 | 5210.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deSETEMBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0016462 | 28/09/2012 | 31339.44 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 27 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 28/09/2012 | 15560.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de SETEMBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 28/09/2012 | 7449.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2012, conforme /folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 28/09/2012 | 854.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, referente /as cotas do salario familia e sal.maternidadecompensado na guia de GPS,-Guia de Prev. rel.08/2012 sobre folhas dos servidores da Educa-cao FUNDEB, cfe. comprovantesem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 28/09/2012 | 4194.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2012, conforme, Lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso pod O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 28/09/2012 | 90228.16 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 28/09/2012 | 32851.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de SETEMBRO ano de 2012, com Lotcao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/09/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 22 Tele-centro/Contratados, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme folha em nosso po-der O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 28/09/2012 | 8708.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/09/2012 | 6935.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na Folha de N§ 42, Fun-deb 60%/Contratados, correspondente ao mes deSETEMBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 28/09/2012 | 1245.00 | 00098119354400 | ISAURA LEITE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto as Escolas da Rede Municipal de En-sino, conf. nota fiscal servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/09/2012 | 7839.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de SETEMBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de SETEMBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/09/2012 | 5372.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de SETEMBRO ano de 2012, confor-me folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 28/09/2012 | 26686.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deSETEMBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 28/09/2012 | 829.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de SETEMBRO deano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 28/09/2012 | 1362.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deSETEMBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 28/09/2012 | 5622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais, com Lotacao na folha de N§ 36 SaudeBucal/Contratados, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme folha em nosso po-der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 28/09/2012 | 871.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 46 da Secretaria de Saude - ACS-Agentes Comunitarios de Saude/Contratados, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 28/09/2012 | 3494.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2012, /cfe. folha de pagamento anexaem nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 28/09/2012 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de SETEMBRO do /ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI/ contratados deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 da Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme folha de pagamentoem anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 28/09/2012 | 4354.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de SETEMBRO/2012conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 28/09/2012 | 4162.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o salarios dos funcionarios Publicos Municipais, com lotacao na Folha de N§ 6 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente deste municipio, correspondenteao mes de SETEMBRO do ano de 2012, conforme flha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publico Mu-nicipal com lotacao na Folha de N§ 33 da Sec.de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/09/2012 | 622.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tratorista, no veiculo Trator junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0017159 | 01/10/2012 | 9830.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de sauded/Mun para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal 000.038.336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0017167 | 01/10/2012 | 9563.55 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de sauded/Mun para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal 000.038.349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0017175 | 01/10/2012 | 3208.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de sauded/Mun para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal 000.038.681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0017183 | 01/10/2012 | 4937.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Material destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.038.414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/10/2012 | 1465.23 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2012.(Complemento) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas de servicos diversos, realizados no mesde OUTUBRO de 2012, Doc e Ted Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/10/2012 | 540.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 PORTADE VIDRO DESTINADA A INSTALACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.014 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/10/2012 | 1908.02 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/10/2012 | 1460.69 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.001.223 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCÇO DE BANHEIRO COM FOS SAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0017141 | 01/10/2012 | 246861.82 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 3¦ (TERCEIRA) e Ultima Medicao da execucao dos servicos de Construcao de 94 Modulos Sanitario, conforme Tomada de Precos de N§ 002/2012 e Convenio coFUNASA PAC II, TC. PAC 0470/2011, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§12 em anexo. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de alimentacao, lanches e salgados, destinados adiversos Eventos realizados neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/10/2012 | 572.24 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/10/2012 | 800.00 | 11694717000105 | RADAR SERTANEJO/FRANCISCO OLIVEIRA GONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTICIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO DE N§ 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/10/2012 | 572.24 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/10/2012 | 5500.00 | 00033063869449 | MARIA IVANILDA DE LIMA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa-PB, para realizarem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/10/2012 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a pagamento de pequenas despesas: taloes de agua, luz, telefo-ne, envio de correspondencias de diversas Secentre outras, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/10/2012 | 572.24 | 00009755048430 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/10/2012 | 276.00 | 00096554070478 | FRANCINALDO B FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de auxiliar no transporte de agua para as dependencias da Escola MunicipalJoaquim Barbosa, localizada no Sitio Braga deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico, relativo ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/10/2012 | 572.24 | 00015457990320 | CLEONALDO PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/10/2012 | 1160.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Municipio, em viagens realizadas, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/10/2012 | 80.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente aos seus servicos de plotagem de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/10/2012 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas destinada para a reposicao no veiculo Microonibus a servico da Secretaria de Educa-cao de Placa OFA-9939 conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.001.648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/10/2012 | 626.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ACORDO JUDICIALPROCESSO DE N§ 042.2009.000.477-3 FRANCISCA BARBOSA DIAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0017281 | 03/10/2012 | 5602.65 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais Didatico, destinado ao Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 03/10/2012 | 2508.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Reciclagem de Toners da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 000.000.113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/10/2012 | 984.68 | 00005449565402 | IVANEIDE DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO EVENTO (CIRANDA DE SERVICOS) REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 09/10/2012 | 122.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo de Agua da Casa de Apoio na cidade de Joao Pessoa-PB, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/10/2012 | 215.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a faturas de energia eletrica de predio onde funciona a Casa de A-poio na cidade de Joao Pessoa-PB, correspon- dente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme com- provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0017388 | 10/10/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01 veiculo modelo S-10 de Placa NPT-8998/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0017426 | 10/10/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01 veiculo modelo S-10 de Placa NPT-8998/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/10/2012 | 40.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a desconto efetuado em favor do Banco Santander/Real S/A, cor-respondente a tarifas de mensalidade de Paco-te de servicos, realizados no mes de SETEMBROde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/10/2012 | 1331.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para os Policiais Milita-res e Civil que prestam servicos neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/10/2012 | 622.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de SETEMBRO de 2012,conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/10/2012 | 5.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 10 de OUTUBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/10/2012 | 1624.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento de Debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/10/2012 | 1859.07 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do INSS, relativo a retencao de valoresreferente a JUROS/MULTAS, devidos por esta edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/10/2012 | 2900.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Ban-da Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de AGOSTO de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 022193e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0017400 | 10/10/2012 | 2200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Uno de Placa OFE-5759/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda des-te Municipio, conf. nota fiscal de N§ 000259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0017418 | 10/10/2012 | 2200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Uno de Placa OFE-5759/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda des-te Municipio, conf. nota fiscal de N§ 000270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/10/2012 | 972.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, /dos servidores publicos, cujo percentual incide do recurso proprio rel.ao periodo de apuracao 30/07/2012, cfe. DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0017434 | 10/10/2012 | 3000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Chevrolet Modelo Vectra de placa MOQ-1166/PB no periodo de 01 a 30 de AGOSTO de 2012, com lotacao no Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0017451 | 10/10/2012 | 3000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Chevrolet Modelo Vectra de placa MOQ-1166/PB no periodo de 01 a 30 de SETEMBRO de 2012, com lotacao no Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/10/2012 | 2552.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do licenciamento do Veicu-lo Toyota Hilux Cd 4x4 SRV, a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/10/2012 | 700.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 (um) aparelho celular de marca Motorola, destinadoao Gabinete do Prefeito, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000825 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/10/2012 | 5889.00 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados a reposicao no veiculo Toyota Hylux, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 33319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0017442 | 10/10/2012 | 5000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Onibus de Placa MOC-7505, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N000031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0017469 | 10/10/2012 | 5000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de marca Onibus de Placa MOC-7505, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/10/2012 | 1537.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para a Equipe do PSF Urbano e Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/10/2012 | 8000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo Modelo Caminhao Pipa, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/10/2012 | 1155.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS LASER, MANUTENCAO E CONSERTO EM IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde OUTUBRO de 2012, Doc/Ted Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 11/10/2012 | 2700.00 | 08798779000306 | FAFIC FACULDADE DE FILOSOFIA C.L CAJAZEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mensalidade dosProfessores do Municipio no Curso de Especia-lizacao de Educacao Inclusiva, correspondenteao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 11/10/2012 | 2700.00 | 08798779000306 | FAFIC FACULDADE DE FILOSOFIA C.L CAJAZEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mensalidade dosProfessores do Municipio no Curso de Especia-lizacao de Educacao Inclusiva, correspondenteao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 11/10/2012 | 2700.00 | 08798779000306 | FAFIC FACULDADE DE FILOSOFIA C.L CAJAZEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mensalidade dosProfessores do Municipio no Curso de Especia-lizacao de Educacao Inclusiva, correspondenteao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 11/10/2012 | 1400.00 | 35063726000158 | SORVETES MAURITI - JOAO F.MAIA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Sorvetes e Picoles, destinados a Festa de Co-memoracao ao dia das Criancas realizada nesteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.007.894 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 11/10/2012 | 483.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE (BALAS MASTIGAVEIS, PIRULITOS, PIPOCAS) DESTINADOS AFESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.004EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 11/10/2012 | 832.80 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 7 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 8 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 22 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 24 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 16/10/2012 | 256.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a faturas de energia eletrica de predio onde funciona a Casa de A-poio na cidade de Joao Pessoa-PB, correspon- dente ao mes de AGOSTO DE 2012, conforme com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta edilidade referente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 16/10/2012 | 2512.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 17/10/2012 | 200.00 | 00002147911496 | FAUSTINA MARIA SEIXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOSPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIPO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACAO DE N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/10/2012 | 2600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MEDI- COS E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICODE N§ 000000655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DIVERSOS do dia 19 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 19/10/2012 | 400.00 | 00078823374120 | FRANCISCA LOPES MESQUITA MONTARROYOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 19/10/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente aos seus servicos de Assessoria, E-laboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, conf. nota fiscal de N§ 00601em anexo, correspondente ao mes de OUTUBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de diariaPara o Prefeito Municipal se deslocar para acidade de JoÆo Pessoa-PB com a finalidade de/resolver assuntos de interesse desta Municipalidade, conforme Lei Municipal de N§217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 23/10/2012 | 1379.00 | 00005449565402 | IVANEIDE DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE OBRAS,AGRICULTURA, ACAO SOCIAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o Chefe da Divisao de Contabilidade se deslocar a cidade de Joao Pes- soa-PB, para junto a diversas Secretarias Es-taduais tratar de assuntos relativo a sua pasta e de interesse deste Municipo, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 23/10/2012 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para o deslocamento do Sr. Secretario de Administracao e Fazenda do Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio,junto a Orgaos do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 23/10/2012 | 500.00 | 00087489678404 | MICHELLINE CHAVES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Ajuda decusto para o deslocamento da Secretaria de Saude para seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme Lei Munici-pal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/10/2012 | 522.31 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 23/10/2012 | 3262.08 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPODENTE A GRU-GUIA /DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.AO PARCELAMENTODE DEBITO CFE. COD REC. 18853-0 NR. REF.115160000000001 UG/GESTAO 257001/0001, EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 23/10/2012 | 7497.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 24/10/2012 | 169.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo pagamento de faturas de Aguapor partesde Orgaos Publicos Municipais, comotambem pelo consumo em canteiros de diversas pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 24/10/2012 | 193.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica de predios locados por esta Edilidade, correspondente ao mes de JULHO de 2012, con- forme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 24/10/2012 | 125.00 | 06119417000154 | AUTO SHOP-RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE PECAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE-5759, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 24/10/2012 | 359.78 | 06119417000154 | AUTO SHOP-RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE-5759, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N001759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 24/10/2012 | 133.02 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo ao N§ 3492-1226, correspon- dente ao mes de JUNHO/2012, conforme compro- vante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 24/10/2012 | 70.31 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo ao N§ 3492-1031, correspon- dente ao mes de JUNHO/2012, conforme compro- vante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 24/10/2012 | 342.78 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo ao N§ 3492-1032, correspon- dente ao mes de JUNHO/2012, conforme compro- vante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 24/10/2012 | 78.98 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo ao N§ 3492-1033, correspon- dente ao mes de JUNHO/2012, conforme compro- vante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 24/10/2012 | 442.24 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de SETEMBRO/2012, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 24/10/2012 | 70.64 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1225, correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme fatura de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 25/10/2012 | 156.62 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de SETEMBRO/2012,conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 26/10/2012 | 469.50 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de OUTUBRO/2012, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 26/10/2012 | 1300.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO-JOSE TEODOSIO COST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 000371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/10/2012 | 17892.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/10/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipal com lotacao na Folha de N§ 26 da Sec.de Acao Social-Contratados, correspondente aomes de OUTUBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/10/2012 | 2744.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deOUTUBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/10/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/10/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, conf. nota fiscal de servico N§ 97 anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/10/2012 | 16244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento com os vencimentos dos servidores pu-blico municipais lotados no Gabinete do Pre- feito de N§ 4, correspondente ao mes de OUTU-BRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/10/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores publicos municipais, com lotacao na folha de N§ 41 do Gabinete do Prefeito/Contratados, corresponden-te ao mes de OUTUBRO ano de 2012, conforme / folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/10/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAIS NO D.O. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/10/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde OUTUBRO de 2012,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/10/2012 | 1.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR/CIATA, do dia 10, 19 e 30 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/10/2012 | 881.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, /dos servidores publicos, cujo percentual incide do recurso proprio rel.ao periodo de apuracao 30/08/2012, cfe. DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/10/2012 | 13174.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Administracao e Fa- zenda, com lotacao na folha de N§ 7, corres- pondente ao mes de OUTUBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/10/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com Lotacaona Folha de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fazenda - Contratados, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/10/2012 | 1552.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade/junto a FOPAG diversas secretarias, compensa-das na guia de GPS, rel. a comp. 09/2012 cfe.documentos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0018619 | 30/10/2012 | 4000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de JULHO de 2012, conforme contrato e licitacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0018627 | 30/10/2012 | 4000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de AGOSTOde 2012, conforme contrato e licitacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/10/2012 | 25629.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de OU-TUBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/10/2012 | 14086.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes OUTUBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/10/2012 | 12402.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de OUTUBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/10/2012 | 8071.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2012, conforme / folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/10/2012 | 1866.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012 conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/10/2012 | 853.36 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didatico destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.002.474 em anexo, com recursos do /QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/10/2012 | 2294.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas de servicos diversos, realizados no mesde OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/10/2012 | 4194.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2012, conforme, Lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/10/2012 | 86905.83 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/10/2012 | 33266.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de OUTUBRO ano de 2012, com Lotacao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/10/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 22 Tele-centro/Contratados, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme folha em nosso po- der O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/10/2012 | 8708.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/10/2012 | 5660.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/10/2012 | 854.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, referente /as cotas do salario familia e sal.maternidadecompensado na guia de GPS,-Guia de Prev. rel.09/2012 sobre folhas dos servidores da Educa-cao FUNDEB, cfe. comprovantesem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/10/2012 | 1206.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo pagamento de faturas de Aguapor partesde Orgaos Publicos Municipais, comotambem pelo consumo em canteiros de diversas pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0018040 | 30/10/2012 | 32052.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 3¦ (TERCEIRA) Medicao dos servicos de recuperacao das Estradas Vicinais deste Municipio de Monte Horebe-PB, conforme Contrato de N§ 030/2012, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico deN§ 000066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/10/2012 | 12050.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didatico destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.002.612 em anexo, com recursos do /QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/10/2012 | 3540.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o salarios dos funcionarios Publicos Municipais, com lotacao na Folha de N§ 6 da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente deste municipio, correspondenteao mes de OUTUBRO do ano de 2012, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/10/2012 | 7839.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de OUTUBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de OUTUBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/10/2012 | 3515.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme ///folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/10/2012 | 26686.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REL. A FOLHA DE PAGAMENTO/DOS SERVIDORES COM LOTACAO DE N§ 27 ESF-CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/10/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de OUTUBRO de ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/10/2012 | 1362.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deOUTUBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/10/2012 | 5622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais, com Lotacao na folha de N§ 36 SaudeBucal/Contratados, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme folha em nosso po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/10/2012 | 871.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos Municipais, com Lotacao na Folha de N§ 46 da Secretaria de Saude - ACS-Agentes Comunitarios de Saude/Contratados, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/10/2012 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de OUTUBRO do //ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/10/2012 | 2872.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2012, //cfe. folha de pagamento anexaem nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/10/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI/ contratados deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 da Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme folha de pagamento em anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/10/2012 | 4354.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de OUTUBRO/2012 conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/10/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 40 DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 31/10/2012 | 2474.00 | 00002286549478 | ROSA MARIA BARBOSA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos para a realizacao de curso de ca-pacitacao de Corte e Custura para clientela /beficiada do CRAS, cfe nota fiscal de servicoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 31/10/2012 | 2703.00 | 14675823000121 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR-F E A LOCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente aos servicos na locacao de um Veiculo Tipo Caminhao Ford F 12000, de Placa BTB-5767/PB, destinados a servicos de viagens realizadas para a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000006 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 31/10/2012 | 1100.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 31/10/2012 | 14.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 31/10/2012 | 1.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 31,de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 31/10/2012 | 1800.00 | 00002677860422 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CHURRUS, PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 31/10/2012 | 150.00 | 00003461048402 | MARLONIA COELHO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em locacao de Brinquedos destinados a di-versao das criancas em Evento realizado por esta edilidade, no dia em comemoracao ao dia das criancas, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 31/10/2012 | 175.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas de servicos diversos, realizados no mesde OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 31/10/2012 | 15.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas de servicos diversos, realizados no mesde OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 31/10/2012 | 140.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, cobras pela FOPAG, realizados no mes de Outu-bro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de ajuda de custo para o Chefe da Divisao de Contabilidade se deslocar a cidade de Joao Pes-soa-PB, para junto a diversas Secretarias Estaduais tratar de assuntos relativo a sua pasta e de interesse deste Municipo, conforme Lei Municipal de Nº 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 06/11/2012 | 407.08 | 00000000172308 | VARA DO TRABALHO - CONS. JULGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO DE N 042.2009.000.477-3, COFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 06/11/2012 | 530.74 | 00000000172308 | VARA DO TRABALHO - CONS. JULGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO DE N 042.2009.000.477-3, COFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0020192 | 06/11/2012 | 11200.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 4ª (QUARTA) Medicao dos servicos de recuperacao das Estradas Vicinais deste Municipio de Monte Horebe-PB, conforme Contrato de Nº 030/2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 000067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 07/11/2012 | 650.00 | 13075481000146 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 650 CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADAS AOS EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 07/11/2012 | 232.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Micro-Onibus (VERDE) da Secretaria de Educacao deste Municipio,conf. discriminacao em nota fiscal de Nº 77625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 07/11/2012 | 232.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Micro-Onibus (VERDE) da Secretaria de Educacao deste Municipio,conf. discriminacao em nota fiscal de Nº 77625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 07/11/2012 | 232.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Micro-Onibus (VERDE) da Secretaria de Educacao deste Municipio,conf. discriminacao em nota fiscal de Nº 77625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 07/11/2012 | 622.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspondente a contribuicao para esta Associacao,desta Edilidade, relativo ao mes de OUTUBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 07/11/2012 | 566.79 | 00002442586436 | ROSA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 09/11/2012 | 800.00 | 00029510279587 | FRANCISCA ALDAIRES DIAS NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel destinado ao funcionamento da Sede da Casa da Mulher deste Municipio, conforme nota em anexo, correspondente aos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 09/11/2012 | 700.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda dos alunos do ProJovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 09/11/2012 | 400.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a festa em comemoracao ao dia das Criancas, realizada neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 09/11/2012 | 450.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pedro Godim-13, destinado ao abrigo de Familia pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de AGOSTO, SETEMBROe OUTUBRO de 2012, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 09/11/2012 | 200.00 | 00012052776842 | PAULO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIA, DESTINADO AO ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 09/11/2012 | 200.00 | 00067632726420 | JOSE IDELTONIO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma residencia destinado ao abrigo de familia carente deste Municipio, relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 09/11/2012 | 400.00 | 00003582976483 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ALUGUEL DE 01 PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 09/11/2012 | 800.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma residencia destinada ao Abrigo de Familia Carente deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, correspondente aos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018767 | 09/11/2012 | 2064.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel destinados aos veiculos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fisca de Nº 000.000.421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018791 | 09/11/2012 | 2113.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel destinados aos veiculos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fisca de Nº 000.000.451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 09/11/2012 | 375.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MECANICO, EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 09/11/2012 | 2234.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo S-10 a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0018872 | 09/11/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01veiculo modelo S-10 de Placa NPT-8998/PB, aservico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 09/11/2012 | 622.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscalde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado,em defesa deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 09/11/2012 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos prestados na funcao de Defensor Publico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 09/11/2012 | 2950.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Banda Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de SETEMBRO de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 023612 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Sr. Secretariode Administracao e Fazenda do Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Orgaos do Estado, conforme Lei Municipal de Nº 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018732 | 09/11/2012 | 2864.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº000.000.419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018741 | 09/11/2012 | 2812.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificante e Filtros, destinados a reposicao nos veiculos da Frota deste Municipio conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº000.000.454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018783 | 09/11/2012 | 2716.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº000.000.453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 09/11/2012 | 132.00 | 12810439000169 | PABLO SILVA DE FIGUEIREDO/PIRANHENSE HOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de hospedagem e refeicoes ao Pessoal (EQUIPE) a Servico do Estado, conforme discrimnacao em nota fiscal de servico de Nº 000080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 09/11/2012 | 450.00 | 12810439000169 | PABLO SILVA DE FIGUEIREDO/PIRANHENSE HOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de hospedagem e refeicoes ao Pessoal da FAL no periodo de 15, 16 e 17 de MAIO de 2012, conforme discrimnacao em nota fiscal de servico de Nº 000059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0018864 | 09/11/2012 | 2200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculo Modelo Fiat Uno de Placa OFE-5759/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conf. nota fiscal de Nº 000276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculo de marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 09/11/2012 | 397.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTIADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000.000.143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 09/11/2012 | 1633.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Parcerlamento de Debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de NOVEMBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 09/11/2012 | 908.06 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS, devidos por estaedilidade, cujo percentual incide na parcelado FPM do dia 09 de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 09/11/2012 | 2966.08 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB relativo aos NºS 3492-1031, 1032, 1033, 1225 e 1226, correspondente aos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2012, conforme compro-vante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 09/11/2012 | 622.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 09/11/2012 | 1244.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 09/11/2012 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 09/11/2012 | 873.00 | 00026983597818 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para os Policiais Militares e Civil e Profissionais da Secretarias de Administracao e Acao Social, que prestam servicos neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00021789033802 | CICERO BARBOSA CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicos na qualidadede de Motorista para efetuar viagens junto a Secretaria de Administracao deste Municipio, cfe. descriminacao na nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bancodo Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 09/11/2012 | 658.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento em favor do PASEP, ref. as receitas rel. ao periodo de apuração 30/09/2012, código de recolhimento 3703, cfe. DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 09/11/2012 | 450.00 | 00006286936483 | MARIA CRISTINA VIEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em locacao de Brinquedos destinados a di-versao das criancas em Evento realizado poresta edilidade, no dia em comemoracao ao diadas criancas, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 09/11/2012 | 200.00 | 00007048827440 | GERTANIA DA SILVA GOMES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO/2012, RELATIVO A CORTES E ESCOVAS REALIZADOS EM EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 09/11/2012 | 200.00 | 00003307351443 | FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO/2012, RELATIVO A CORTES E ESCOVAS REALIZADOS EM EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 09/11/2012 | 100.00 | 00005980687408 | SILVIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO/2012, RELATIVO A LIMPEZA DE PELE E MAQUIAGEM REALIZADOS EM EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018724 | 09/11/2012 | 1920.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018805 | 09/11/2012 | 2377.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 09/11/2012 | 600.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 09/11/2012 | 622.00 | 00009755048430 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 09/11/2012 | 3400.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Pneus destinados a reposicao no veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de Venda de Nº 000.000.113 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 09/11/2012 | 1145.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento depecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus de Placa MOC-7505, a servico da Sec. Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 000001209 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 09/11/2012 | 1060.17 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOC-7505, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DEVENDA DE Nº 0.000.001.320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 09/11/2012 | 405.00 | 05852902000170 | ANA MARIA CAETANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 004451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 09/11/2012 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de botijoes deGas GLP de 13Kg, destinados a esta Prefeitura para a reposicao em cantinas de diversas Secretarias Municipais, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 09/11/2012 | 1295.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 09/11/2012 | 600.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa, correspondente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 09/11/2012 | 900.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizadona rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente aos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019119 | 09/11/2012 | 6232.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveis Oleo Diesel e Gasolina, destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0019127 | 09/11/2012 | 11691.56 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 09/11/2012 | 2272.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 09/11/2012 | 1770.00 | 00008574051446 | JOSE ADENILDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 09/11/2012 | 5494.80 | 00002309180424 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0019275 | 09/11/2012 | 14618.07 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Locacao de veiculos destinados ao Transporte Escolar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0019321 | 09/11/2012 | 5000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA ONIBUS DE PLACA MOC-7505, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0018708 | 09/11/2012 | 31339.44 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 37 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 09/11/2012 | 750.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um prediodestinado ao Deposito para guarda de materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, correspondente aos meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 09/11/2012 | 500.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel tipo residencia, destinado a Sede da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, relativo aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2012, conforme notade servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Motocicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo eTransporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 09/11/2012 | 1400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, destinados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, conforme nota em anexo, relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 09/11/2012 | 303.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FATURAS (CONTAS) DE AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 09/11/2012 | 440.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 09/11/2012 | 265.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N° 000.000.711 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 09/11/2012 | 4085.00 | 02677668000101 | CEDIC-CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Exames de Tomografia e Raio-X, realizados em Pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 48 anexa,Exames todos realizados nos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 09/11/2012 | 1320.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela reciclagem dos Cartuchos Jato de tinta e conserto de Impressorasda Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 126 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 09/11/2012 | 240.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE BUT. DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 09/11/2012 | 270.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO NO POSTO DE SANTA FE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 09/11/2012 | 600.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KUBITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota em anexo, relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 09/11/2012 | 600.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal de servico em anexo, relativo aos meses SETEMBRO e OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 09/11/2012 | 500.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao Laboratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, relativo aos mesesde SETEMBRO e OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para as cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de Nº 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 09/11/2012 | 5920.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DOS EXAMES NAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 00019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 09/11/2012 | 1152.10 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generos, produtos alimenticios e materias de limpeza,destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentes e carentes deste Municipio na cidade de JoaoPessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.001.524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 09/11/2012 | 1132.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FATURAS (CONTAS) DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 09/11/2012 | 107.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FATURAS (CONTAS) DE AGUA, PELO CONSUMO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 09/11/2012 | 261.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FATURAS (CONTAS) DE AGUA, PELO CONSUMO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 09/11/2012 | 682.35 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas telefonicas do Nº 3492-1227, correspondente aos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO do ano de 2012, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 09/11/2012 | 2425.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos prestados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes para as cidades vizinhas: Cajazeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento delanches e refeicoes para a Equipe do PSF Urbano e Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 09/11/2012 | 2055.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes deste Municipio, para as cidades vizinhas, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Engenheiro Civil, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0020303 | 09/11/2012 | 30000.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 5ª (QUINTA) Medicao dos servicos de recuperacao das Estradas Vicinais deste Municipio de Monte Horebe-PB, conforme Contrato de Nº 030/2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 000069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 09/11/2012 | 675.00 | 00015179877172 | MARINADO DIAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 09/11/2012 | 1145.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Motocicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo eTransporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018759 | 09/11/2012 | 3108.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinado ao abastecimento de veculos a servico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.424 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018775 | 09/11/2012 | 3480.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinado ao abastecimento de veculos a servico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.448 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER local deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, relativo aoa meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 09/11/2012 | 600.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tratorista, no veiculoTrator junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 13/11/2012 | 14.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de DOC/TED Eletronicos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 16/11/2012 | 16.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bancodo Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEX/CEX do dia 16 de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bancodo Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FRP/DIVERSOS do dia 19 de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP,correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta edilidade referente ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 20/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, correspondente a contribuicao mensal, desta edilidade, referente ao mes de OUTUBRO de 2012,conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 20/11/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, correspondente a prestacao de servicos publicitarios radiofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade, correspondente ao mes de NOVEMBRO de2012, conf. nota fiscal de servico Nº 123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 20/11/2012 | 2204.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 20/11/2012 | 522.31 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bancodo Brasil S/A, em favor do beneficiario acima correspondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 20/11/2012 | 156.62 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondente ao mes de OUTUBRO/2012,conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 20/11/2012 | 7166.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 20/11/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 20/11/2012 | 1653.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS) DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0019429 | 23/11/2012 | 5500.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA TOYOTA MODELO HYLUX, ANO 2011 DE PLACA NQJ-1747, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 23/11/2012 | 300.00 | 00007407316457 | ANA CLAUDIA LIMA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA REABERTURA DO POSTO DE EMISSAO DE CTPS E RG, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 26/11/2012 | 1619.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO EMPLACAMENTO DO VEICULO S-10, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 27/11/2012 | 548.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS NO D.O, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 27/11/2012 | 80.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS NA INSTALACAO DE VIGIA NO MICRO-ONIBUS FRATELO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOR-0167, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 27/11/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QAULIDADE E TEC | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a Guia de Recolhimento da União - GRU, referente a averiguação das qualidades tecnicas do veículo Ônibus Escolar de Placa OFA-9939-PB, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 29/11/2012 | 500.00 | 03539485000184 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO EM UMA TELA LCD DE UM NOTEBOOK IS 1442, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 29/11/2012 | 135.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS NA PLOTAGEM DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DO PAC II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 29/11/2012 | 300.00 | 00007416014433 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A SUA PASTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 30/11/2012 | 200.00 | 00029510279587 | FRANCISCA ALDAIRES DIAS NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel destinado ao funcionamento da Sede da Casa da Mulher deste Municipio, conforme nota em anexo, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 30/11/2012 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pedro Godim-13, destinado ao abrigo de Familia pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de NOVEMBRO de 2012, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 30/11/2012 | 150.00 | 00012052776842 | PAULO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIA, DESTINADO AO ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/11/2012 | 100.00 | 00067632726420 | JOSE IDELTONIO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma residencia destinado ao abrigo de familia carente deste Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/11/2012 | 400.00 | 00003582976483 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ALUGUEL DE 01 PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/11/2012 | 200.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma residencia destinada ao Abrigo de Familia Carente deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 30/11/2012 | 18100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 12 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 14 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 26 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/11/2012 | 2744.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 05 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de DOC/TED Eletronicos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/11/2012 | 40.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/11/2012 | 178.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/11/2012 | 0.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/11/2012 | 2651.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 30/11/2012 | 2530.80 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 30/11/2012 | 2156.80 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado,em defesa deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0020559 | 30/11/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos prestados a esta Edilidade, na parte Contabil, na funcao de Contador conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0020575 | 30/11/2012 | 500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos prestados a esta Edilidade, na parte Contabil, na funcao de Contador conforme nota fiscal de servico anexa OBS: complemento da despesa rel. ao mes anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/11/2012 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 30/11/2012 | 2950.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Banda Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de OUTUBRO de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 024230 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculo de marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/11/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bancodo Brasil S/A, em favor da ELMAR, referentea locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/11/2012 | 13961.85 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 07 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 24 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 30/11/2012 | 21914.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento em favor do INSS ref. ao parcelamento de débito especial de Segurados e Patronal lei 11.960/2009, ref. a competencia 11/2012, cfe. guias de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/11/2012 | 1138.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha correspondente as cotas do Salário Família pago junto a FOPAG, para serem compensadas quando do recolhimento da guia de GPS dos servidores Municipais lotadas nas diversas Secretarias, rel. ao mês de Outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO PATROCINIO APOIO CULTURAL, DESTINADO A EVENTO DO FORÇA BRUTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NA SEMANA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 30/11/2012 | 2100.00 | 00095638067353 | MARIA VANESIA IZIDIO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO APOIO (PATROCINIO), DESTINADO A APRESENTACAO DOS VIOLEIROS EM EVENTO DA SEMANA DA CIDADE/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/11/2012 | 300.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/11/2012 | 250.00 | 05855816000110 | IGREJA EVANGELICA JESUS CRISTO E A SOLUCAO | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO APOIO (PATROCINIO) DESTINADO A IGREJA EVANGELICA, PARA A PARTICIPACAO DOS EVANGELICOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/11/2012 | 13244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 04 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00006246617417 | DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A APOIO (PATROCINIO), DESTINADO A REALIZACAO DE UM MOTOCROOS, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/11/2012 | 875.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha correspondente as cotas do Salário Família pago junto a FOPAG, para serem compensadas quando do recolhimento da guia de GPS dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40% e 60%, rel. ao mês de Outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/11/2012 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizadona rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/11/2012 | 3444.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 09 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ADMINISTRACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 30/11/2012 | 86401.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 30/11/2012 | 32644.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 30/11/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 22 DO TELECENTRO-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 30/11/2012 | 8086.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 39 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 30/11/2012 | 5660.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% - CONTRATADOS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 30/11/2012 | 500.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel tipo residencia, destinado a Sede da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, relativo aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2012, conforme nota deservico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de SETEMBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/11/2012 | 500.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um prediodestinado ao Deposito para guarda de materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, correspondente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/11/2012 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Motocicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo eTransporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/11/2012 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Motocicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo eTransporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/11/2012 | 1400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, destinados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, conforme nota em anexo, relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/11/2012 | 1114.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORREPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAS, POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO EM CANTEIROS DE DIVERSAS PRACAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/11/2012 | 11244.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 30/11/2012 | 8071.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 37 DA VIGILANCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 43 DA SECRETARIA DE OBRAS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 30/11/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal de servico em anexo, relativo aos meses NOVMEBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/11/2012 | 421.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N° 000.000.720 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/11/2012 | 460.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE BUT. DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/11/2012 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KUBITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota em anexo, relativo aos meses de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019763 | 30/11/2012 | 7480.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis, destinadosao ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica deNº 000.000.450 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 30/11/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal de servico em anexo, relativo aos meses NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/11/2012 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao Laboratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, relativo ao mes deNOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, parao seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes-soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste Municipio, conforme Lei municipal de Diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/11/2012 | 900.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento delanches e refeicoes para a Equipe do PSF Urbano e Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamentos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, conforme documentos em anexos, correspondente a 02 meses, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/11/2012 | 25629.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 01 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 30/11/2012 | 5598.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 23 DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/11/2012 | 300.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER local deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 30/11/2012 | 2790.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 06 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 30/11/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 16 DO PETI - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 17 DO CRAS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 28 DO PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO T ELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/11/2012 | 300.00 | 00007416014433 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A SUA PASTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas etaxas de servicos diversos, realizados no mesde OUTUBRO de 2012, Doc/Ted Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 30/11/2012 | 9332.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 13 DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS-AGENTES COM.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 30/11/2012 | 2695.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 15 DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 30/11/2012 | 3308.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 18 DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 30/11/2012 | 26686.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 27 DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 30/11/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 31 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 30/11/2012 | 5622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 36 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/11/2012 | 871.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 46 DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAOUDE- CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/11/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 32, DA VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 30/11/2012 | 21914.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento em favor do INSS ref. ao parcelamento de débito, cfe. guias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 03/12/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA LOTACAO 31, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 03/12/2012 | 2695.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, LOTACAO 15, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE, FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 03/12/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS, LOTACAO 32, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0020788 | 03/12/2012 | 4937.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria/de Saude deste Municipio, para reposicao nos/Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em notafiscal de ven-da de Nº 000.038.414 em anexo,, ora reempenhado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0020737 | 03/12/2012 | 14191.32 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Locacao de veiculos destinados ao Transporte Escolar do ensino fundamental deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 000043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 03/12/2012 | 30000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, EM VIRTUDE DE SEU PAGAMENTO TER SIDO EFETUADO COM RECURSO PROPRIO-MDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 03/12/2012 | 300.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, UTILIZADAS PELO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.001.167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 03/12/2012 | 525.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas na nFolha de Pagamento (FOPAG), realizados no mes de NOVEMBRO e 13º SALARIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 03/12/2012 | 5766.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha correspondente ao recolhimento em favor do INSS , ref. a competencia 11/2011 e 13/2011 sobre a FOPAG, cfe. guias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 03/12/2012 | 1145.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha correspondente ao recolhimento em favor do INSS , ref. a competencia 09/2012 sobre a FOPAG, cfe. guias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 04/12/2012 | 5.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas no reativam de fornecimento de cheques, no mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 04/12/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS NO D.O, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Sr. Secretariode Administracao e Fazenda do Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Orgaos do Estado, conforme Lei Municipal de Nº 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 07/12/2012 | 1365.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Engenheiro Civil, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, relativo a 01 mes, conforme nota fiscal de servico anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 07/12/2012 | 1365.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Engenheiro Civil, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, relativo a 01 mes, conforme nota fiscal de servico anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, correspondente a contribuicao mensal, desta edilidade, referente ao mes de NOVEMBRO de 2012,conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 10/12/2012 | 1022.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspondente a contribuicao para esta Associacao,desta Edilidade, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 10/12/2012 | 1641.38 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento em favor do INSS ref. ao parcelamento de débito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0021059 | 10/12/2012 | 1882.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo lubrificantes e filtros, destinados ao lubrificamento de veiculos da frota deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº000.000.480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021091 | 10/12/2012 | 2764.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº000.000.475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021113 | 10/12/2012 | 2575.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº000.000.495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 10/12/2012 | 2400.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para os Policiais Militares e Civil e Profissionais da Secretarias de Administracao e Acao Social, que prestam servicos neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0021270 | 10/12/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos prestados a esta Edilidade, na parte Contabil, na funcao de Contador, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0021288 | 10/12/2012 | 2200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculo Modelo Fiat Uno de Placa OFE-5759/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conf. nota fiscal de Nº 000281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021105 | 10/12/2012 | 2513.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021130 | 10/12/2012 | 2666.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 10/12/2012 | 303.51 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondenteaos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativoao periodo do mes de NOVEMBRO/2012, conformedocumentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0021326 | 10/12/2012 | 5500.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA TOYOTA MODELO HYLUX, ANO 2011 DE PLACA NQJ-1747, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032012 | 0021377 | 10/12/2012 | 15000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL DE RENOME TEGIONAL PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO DIA DA CIDADE (EMANCIPACAO POLITICA), DESTE MUNICIPIO EDICAO/2012, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAFISCAL DE SERVICO DE Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 10/12/2012 | 1020.50 | 10963942000129 | C B R EMPREENDIMENOS HOTELEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTRADOS QUANDO DA HOSPEDAGEMS DE PROFISSIONAIS DO ESTADO EM SERVICO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021121 | 10/12/2012 | 2141.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel destinados aos veiculos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fisca de Nº 000.000.497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021164 | 10/12/2012 | 2104.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel destinados aos veiculos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fisca de Nº 000.000.477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0021296 | 10/12/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01veiculo modelo S-10 de Placa NPT-8998/PB, aservico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 10/12/2012 | 40.00 | 33066408080801 | SANTANDER / BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/12/2012 | 446.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 10/12/2012 | 1365.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos prestados na funcao de Defensor Publico deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 10/12/2012 | 2530.80 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, relativo a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 10/12/2012 | 2156.80 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, em defesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, cfe. nota fiscal de servico em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 10/12/2012 | 2156.80 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado,em defesa deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 10/12/2012 | 150.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios realizados em pessoa carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servicode Nº 35 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0020982 | 10/12/2012 | 31339.44 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 45 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 10/12/2012 | 14888.49 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A EXECUCAO DE CONCERTO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA OPERACAO "TAPA BURACO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINICAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0021008 | 10/12/2012 | 28367.02 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 6ª (SEXTA) Medicao dos servicos de recuperacao das Estradas Vicinais deste Municipio de Monte Horebe-PB, conforme Contrato de Nº 030/2012, conforme discriminacao em nota fiscal deservico de Nº 000076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 10/12/2012 | 900.00 | 00005449565402 | IVANEIDE DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEU FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIA DE OBRAS, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 10/12/2012 | 2060.00 | 08270555000165 | BRISEPAL-INDUS.COMERCIO BRITA S.E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO A SEREM UTILIZADOS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 10/12/2012 | 4500.00 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA & CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 00089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021067 | 10/12/2012 | 3480.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinado ao abastecimento de veIculos a servico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.481 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021148 | 10/12/2012 | 3712.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinado ao abastecimento de veIculos a servico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.500 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 10/12/2012 | 749.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA PRINCESA SERRANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000.000.869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0023124 | 10/12/2012 | 3167.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.041.940 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0023132 | 10/12/2012 | 8738.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.041.936 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00026865572149 | EPITACIO PESSOA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacao de servicos eventuais junto a Secretaria de Obras Servicos e Transporte deste Municipio, cfe. comprovantge em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020885 | 10/12/2012 | 7530.06 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020893 | 10/12/2012 | 7062.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para as cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de Nº 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 10/12/2012 | 3042.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento delanches e refeicoes para a Equipe do PSF Urbano e Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 10/12/2012 | 3480.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DOS EXAMES NAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 00020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00087489678404 | MICHELLINE CHAVES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Ajuda decusto para o deslocamento da Secretaria de Saude para seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme Lei Municipal de Nº 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092012 | 0021458 | 10/12/2012 | 8673.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria/de Saude deste Municipio, para reposicao nos/Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em notafiscal de venda de Nº 000.041.947 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0021466 | 10/12/2012 | 4824.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais diversos destinado a Secretaria/de Saude deste Municipio, para reposicao nos/Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.041.937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0023108 | 10/12/2012 | 3431.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.041.938 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0023116 | 10/12/2012 | 9971.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.041.942 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 10/12/2012 | 3000.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000.000.323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 10/12/2012 | 105.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento depecas destinada para a reposicao no veiculo Microonibus a servico da Secretaria de Educacao de Placa MOC-7505 conforme discriminacaoem nota fiscal de Nº 0.000.001.796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0021016 | 10/12/2012 | 11213.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de /generos alimenticios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino cfe discri-minacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 10/12/2012 | 700.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custopara o deslocamento do Motorista da Secretaria de Educacao deste Municipio se deslocar acidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos ligados a pasta da Secretaria Municipal /conforme Lei Municipal de Nº 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0021041 | 10/12/2012 | 2070.60 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de /generos alimenticios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino cfe discri-minacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021075 | 10/12/2012 | 9932.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveis Oleo Diesel e Gasolina, destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021083 | 10/12/2012 | 1394.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificantes e Filtros, destinado ao lubrificamento dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.501 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021156 | 10/12/2012 | 8204.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.499 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 10/12/2012 | 700.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEUS FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 10/12/2012 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de botijoes deGas GLP de 13Kg, destinados a esta Prefeitura para a reposicao em cantinas de diversas Secretarias Municipais, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 10/12/2012 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de botijoes deGas GLP de 13Kg, destinados a esta Prefeitura para a reposicao em cantinas de diversas Secretarias Municipais, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 10/12/2012 | 320.55 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecasdestinados ao veiculo micro-onibus de placa MOC-7505, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 0.000.000.152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 10/12/2012 | 33.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinados ao veiculo micro-onibus de placa MOC-7505, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 0.000.000.158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0021334 | 10/12/2012 | 5000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA ONIBUS DE PLACA MOC-7505, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 10/12/2012 | 596.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinados ao veiculo micro-onibus de placa MOC-7505, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 0.000.000.162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 10/12/2012 | 7.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas Doc/Ted Eletronico, realizado no mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 10/12/2012 | 1695.00 | 00008574051446 | JOSE ADENILDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 10/12/2012 | 2252.40 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 10/12/2012 | 3109.80 | 00002309180424 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE ONIBUS P/O TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 10/12/2012 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CONTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 10/12/2012 | 2712.00 | 00008574051446 | JOSE ADENILDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 10/12/2012 | 413.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento depecas destinada para a reposicao no veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de Nº 0.000.001.868 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 11/12/2012 | 3518.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 11/12/2012 | 1629.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, SOBRE RECITAS PROPRIAS REL. AO PERIODO DE APURACAO DE 30/10/2012 E 30/11/2012, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 11/12/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS NO D.O, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 12/12/2012 | 671.60 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 12/12/2012 | 1164.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 12/12/2012 | 572.24 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 12/12/2012 | 1132.04 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 12/12/2012 | 572.24 | 00009755048430 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0021555 | 12/12/2012 | 4017.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais diversos destinado a Secretaria/de Saude deste Municipio, para reposicao nos/Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.042.008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 12/12/2012 | 1365.00 | 00005657285476 | WENDYSON GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Engenheiro Civil, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 13/12/2012 | 10432.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 13/12/2012 | 622.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 13/12/2012 | 263.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 13/12/2012 | 613.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FATURAS (CONTAS) DE AGUA, PELO CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 13/12/2012 | 500.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, parao seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste Municipio, conforme Lei municipal de Diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021601 | 13/12/2012 | 60000.00 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 6ª Medicao dos servicos de Construcao de uma Escola de Ensino Infantil na cidade de Monte Horebe-PB, conforme contrato de Nº 017/2012, Projeto Padrao FNDE/MEC, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 0000108 e recibo em anexo | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 13/12/2012 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA A UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS NO D.O, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta edilidade referente ao mes de DEZEMBRO de 2012, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 18/12/2012 | 660.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha correspondente ao recolhimento em favor do INSS , ref. a primeira parcela do convenio 0356/2012, Defesa Civil - Carro Pipa, relativo a competencia 10/2012, cfe. guias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0021687 | 18/12/2012 | 602.44 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinado a Secretaria/de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.042.368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0021695 | 18/12/2012 | 145.55 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinado a Secretaria/de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.042.368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0021679 | 18/12/2012 | 1769.21 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.042.368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 18/12/2012 | 51.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 18/12/2012 | 77.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 18/12/2012 | 67.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 20/12/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 20/12/2012 | 570.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tratorista, no veiculoTrator junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, parao seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste Municipio, conforme Lei municipal de Diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0021750 | 20/12/2012 | 5845.82 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 20/12/2012 | 570.00 | 00009755048430 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 20/12/2012 | 75.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DIVERSOS DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 20/12/2012 | 330.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000.002.378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 20/12/2012 | 570.00 | 00021789033802 | CICERO BARBOSA CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicos na qualidadede de Motorista para efetuar viagens junto a Secretaria de Administracao deste Municipio, cfe. descriminacao na nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 20/12/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, correspondente a prestacao de servicos publicitarios radiofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade, correspondente ao mes de DEZEMBRO de2012, conf. nota fiscal de servico Nº 160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 20/12/2012 | 200.00 | 00005450291477 | THIARA DIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE DE 2012, EM CORTE E ESCOVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 20/12/2012 | 200.00 | 00008568194419 | ELIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE EM CORTE E ESCOVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092012 | 0021822 | 21/12/2012 | 6209.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.042.610 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 24/12/2012 | 3685.93 | 00000000172308 | VARA DO TRABALHO - CONS. JULGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, MANDADO DA VARA UNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, DEBITO EFETUADO JUNTO A CONTA DO FPM DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 26/12/2012 | 3226.26 | 00000000172308 | VARA DO TRABALHO - CONS. JULGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, MANDADO DA VARA UNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, DEBITO EFETUADO JUNTO A CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 26/12/2012 | 156.61 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2012,conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00005284446461 | CRISTIANA BASILIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ESTETICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 27/12/2012 | 71.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DIVERSOS DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 28/12/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referentea locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 28/12/2012 | 2950.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Banda Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de NOVEMBRO de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 024976 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022292 | 28/12/2012 | 2669.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº000.000.523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0022381 | 28/12/2012 | 2200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculo Modelo Fiat Uno de Placa OFE-5759/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conf. nota fiscal de Nº 000283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0022403 | 28/12/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos prestados a esta Edilidade, na parte Contabil, na funcao de Contador, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0022411 | 28/12/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos prestados a esta Edilidade, na parte Contabil, na funcao de Contador, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 28/12/2012 | 0.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022551 | 28/12/2012 | 1149.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificante e Filtros, destinados a reposicao nos veiculos da Frota Municipal deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº000.000.558em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022560 | 28/12/2012 | 2566.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivies destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº000.000.552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022659 | 28/12/2012 | 2693.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivies destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº000.000.566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022683 | 28/12/2012 | 1207.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Olo lubrificante e filtros destinados a reposicao nos veiculos da Frota Municipal deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº000.000.572 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 28/12/2012 | 9793.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 07 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 28/12/2012 | 9283.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 07 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 28/12/2012 | 300.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022331 | 28/12/2012 | 2173.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0022438 | 28/12/2012 | 5500.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA TOYOTA MODELO HYLUX, ANO 2011 DE PLACA NQJ-1747, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022578 | 28/12/2012 | 2113.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022624 | 28/12/2012 | 2143.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 28/12/2012 | 13658.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 04 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 04 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 28/12/2012 | 2888.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha correspondente ao recolhimento em favor do INSS , ref. a compensação efetuada na guia de GPS das cotas so salario familia e salario maternidade pago junto a FOPAG, rel. ao mes 11/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 28/12/2012 | 168.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022314 | 28/12/2012 | 2097.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel destinados aos veiculos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fisca de Nº 000.000.525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0022390 | 28/12/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de 01veiculo modelo S-10 de Placa NPT-8998/PB, aservico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 28/12/2012 | 2945.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022586 | 28/12/2012 | 2152.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel destinados aos veiculos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fisca de Nº 000.000.554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022632 | 28/12/2012 | 2081.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Combustiveis Oleo Diesel destinados aos veiculos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fisca de Nº 000.000.568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 05 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 05 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 28/12/2012 | 2530.80 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012, relativo a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 28/12/2012 | 2530.80 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012, relativo a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 28/12/2012 | 2156.80 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado,em defesa deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 28/12/2012 | 2156.80 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado,em defesa deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 28/12/2012 | 250.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 28/12/2012 | 200.00 | 00029510279587 | FRANCISCA ALDAIRES DIAS NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel destinado ao funcionamento da Sede da Casa da Mulher deste Municipio, conforme nota em anexo, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 28/12/2012 | 150.00 | 00012052776842 | PAULO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DO TIPO RESIDENCIA, DESTINADO AO ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 28/12/2012 | 100.00 | 00067632726420 | JOSE IDELTONIO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma residencia destinado ao abrigo de familia carente deste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2012, conforme nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 28/12/2012 | 200.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma residencia destinada ao Abrigo de Familia Carente deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 28/12/2012 | 400.00 | 00003582976483 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ALUGUEL DE 01 PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 28/12/2012 | 15342.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 12 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 28/12/2012 | 3732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 14 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 28/12/2012 | 14306.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 12 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 28/12/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 14 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e taxas Doc/Ted Eletronico realizado no mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 28/12/2012 | 155.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº 40, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 28/12/2012 | 1493.80 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A BANDA DE MUSICA PRINCESA SERRANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000.000.897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 28/12/2012 | 11032.64 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 13 DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS-AGENTES COM.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 15 DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 28/12/2012 | 2893.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 18 DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 28/12/2012 | 14686.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 27 DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 28/12/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 31 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 28/12/2012 | 5622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 36 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 28/12/2012 | 871.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 46 DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAOUDE- CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 28/12/2012 | 8139.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 13 DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS-AGENTES COM.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 28/12/2012 | 300.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER local deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022322 | 28/12/2012 | 7424.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinado ao abastecimento de veIculos a servico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.528 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022594 | 28/12/2012 | 8120.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinado ao abastecimento de veIculos a servico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.557 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022675 | 28/12/2012 | 8120.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis destinado ao abastecimento de veIculos a servico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.571 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 28/12/2012 | 1206.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORREPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAS, POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMO EM CANTEIROS DE DIVERSAS PRACAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 28/12/2012 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel tipo residencia, destinado a Sede da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2012, conforme nota de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de DEZEMBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 28/12/2012 | 1400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, destinados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, conforme nota em anexo, relativo aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00091856477487 | FRANCISCO FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NSTRUTOR DO CURSO DE TEXTURA EM PAREDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 28/12/2012 | 7671.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 28/12/2012 | 7582.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 37 DA VIGILANCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 28/12/2012 | 7464.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 28/12/2012 | 6997.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 37 DA VIGILANCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas Doc/Ted Eletronico, realizado no mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 28/12/2012 | 1815.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela reciclagem dos Cartuchos Jato de tinta e conserto de Impressoras da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 308 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021911 | 28/12/2012 | 7165.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 28/12/2012 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KUBITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota em anexo, relativo aos meses de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 28/12/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal de servico em anexo, relativo aos meses DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 28/12/2012 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao Laboratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, relativo ao mes deDEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamentos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, conforme documentos em anexos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 28/12/2012 | 1009.47 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generos, produtos alimenticios e materias de limpeza,destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentes e carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.001.750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 28/12/2012 | 8000.00 | 41146572000160 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a de despesas pela aquisicao de medicamentos destinados a reposicao na Farmacia Basica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 00035 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 28/12/2012 | 110.70 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas telefonicas do Nº 3492-1227, correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2012, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 28/12/2012 | 25.03 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas telefonicas do Nº 3492-1227, correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2012, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 28/12/2012 | 25.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FATURAS (CONTAS) DE AGUA, PELO CONSUMO DE PREDIOS DESTINADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 28/12/2012 | 25.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FATURAS (CONTAS) DE AGUA, PELO CONSUMO DE PREDIOS DESTINADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 28/12/2012 | 209.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FATURAS (CONTAS) DE AGUA, PELO CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 28/12/2012 | 281.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 28/12/2012 | 226.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 28/12/2012 | 188.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 28/12/2012 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 28/12/2012 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SAELPA/ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 28/12/2012 | 610.00 | 02677668000101 | CEDIC-CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Exames de Tomografia computadorizada de abdomen total e um Raio-X de Torax, realizados em Pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 65 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 28/12/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC-CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Exames de Tomografia de Cranio, realizados em Pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nº 68 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022616 | 28/12/2012 | 7262.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022667 | 28/12/2012 | 7336.07 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 28/12/2012 | 20574.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 01 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 28/12/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 23 DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 28/12/2012 | 20574.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 01 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 28/12/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, LOTACAO 15, REL. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CFE, FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 28/12/2012 | 2488.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº 18 ESF, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 28/12/2012 | 622.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA LOTACAO 31, REL. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 28/12/2012 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa, correspondente aos meses de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 28/12/2012 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizadona rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 28/12/2012 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de botijoes deGas GLP de 13Kg, destinados a esta Prefeitura para a reposicao em cantinas de diversas Secretarias Municipais, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 28/12/2012 | 1495.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reciclagem de cartuchos jato de tinta e conserto em impressoras da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022284 | 28/12/2012 | 2882.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Oleo lubrificante e Filtros, destinado a reposicao nos veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.529 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022306 | 28/12/2012 | 8784.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveis destinado a reposicao nos veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.527 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0022420 | 28/12/2012 | 5000.00 | 13715005000142 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA ONIBUS DE PLACA MOC-7505, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022608 | 28/12/2012 | 8070.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveis destinado a reposicao nos veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.556 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022641 | 28/12/2012 | 11313.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de combustiveis destinado a reposicao nos veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nº 000.000.570 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 28/12/2012 | 2695.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 09 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ADMINISTRACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 28/12/2012 | 80409.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 28/12/2012 | 32436.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 28/12/2012 | 777.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 09 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ADMINISTRACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 28/12/2012 | 41446.88 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 28/12/2012 | 29200.95 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 28/12/2012 | 31089.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE Nº 11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122012 | 0023167 | 28/12/2012 | 19200.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carteiras Escolares com braco destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de venda em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 28/12/2012 | 1695.00 | 00008574051446 | JOSE ADENILDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 28/12/2012 | 875.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha correspondente as cotas do Salário Família pago junto a FOPAG, para serem compensadas quando do recolhimento da guia de GPS dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40% e 60%, rel. ao mês de Novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2319
Última atualização: 11/06/2024