| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus serviços prestados na pubicação de mensagem alusivas a Posse do Senador da república Cassio Cunha Lima, no Jornal Diário da Borborema, edição do dia 13 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 3502.24 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento do Jantar de Confraternização de Final de Ano para os funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, realizado no dia 30 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 920.70 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 33 (trinta e três) carradas d'água para cisternas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, transportadas por carro pipa pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, da Central de distribuição da CAGEPA em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 69.87 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 36.72 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - Barbosa e Silva Ltda - EPP | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) conjuntos de taças PIT com 05 (cinco) unidades, para Secretaria Municipal de Assistêencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002603280490 | MARIA JOSÉ BRITO DA CUNHA | Pagamento de um Auxílio financeiro para consulta médica com Reumatologista, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 50.00 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | Pagamento de um Auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 20.00 | 00092788521472 | Maria Alves Caboclo | Pagamento de um Auxílio financeiro para compra de material de construção - 01 (um) saco de cimento, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 2000.00 | 00060289163404 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico devido a tumores cancerígenos na pele, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000012 | 03/01/2012 | 10582.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 96 (noventa e seis) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes fresidente sno Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000013 | 03/01/2012 | 9118.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 81 (oitenta e um) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes fresidente sno Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000014 | 03/01/2012 | 10582.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 96 (noventa e seis) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes fresidente sno Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2012 | 545.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao Mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2012 | 545.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao Mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2012 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gatronomia, nos eventos sociais como idosos, gestantes e joevns, promovidos pelo Centro de Referência de Assitência Social - CRAS, desta cidade, Referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2012 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 172.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 43 (quarenta e três) fotografias, medindo 20cm x 28cm, registrando a Viagem de Confraternização do Projovem Adolescente, no dia 21 de Dezembro de 2011, para o Hotel Fazenda Day Camp, localizado no Sítio Lucas em Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 168.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 42 (quarenta e duas) fotografias, medindo 20cm x 28cm, registrando a Viagem Ecologica de encerramento da I Semana do Meio Ambiente do Projovem Adolescente, no dia 19 de Dezembro de 2011, para o Jardim botânico, Parque arruda Camara, BICA e Estação Ciência, todos localizados em João Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2012 | 545.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente a férias copetencia 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2012 | 545.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público Municipal, localizado nesta cidade. Durante o mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2012 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 545.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 545.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 545.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 246.22 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de hora extras como motorista, durante o mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, refrente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2012 | 584.99 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2012 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2012 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2012 | 545.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2012 | 545.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2012 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de hora Extras, como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. Durante o mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. Referente ao Mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2012 | 545.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 545.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 545.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade Referente ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 545.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2012 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matéria do interesse do município de Montadas, no Blog A Vez dos Municípios blogspot.com - Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 817.50 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2012 | 389.92 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços presatdos no fornecimento de Reconhecimento de firmas, procuração para a Prefeitura Municipal de Montadas, autenticações de documentos da Prefeitura e Certidões de Nascimento (2ª via) de documentos de terceiros, (pessoas) carentes do município de Montadas - PB, no período de 21 de outubro de 2011 a 03 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2012 | 200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento provniente dos seus serviços prestados, de tratamento odontologico do paciênte lincol Emanuel Veríssimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2012 | 463.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados na remoção de um veículo Celta de placa MNT 8654, da cidade de João Pessoa para oficina em Campina Grande, e do celta de placa MNX 0585, das proximidades da Fazenda Juari, para oficina em Campina Grande, pertencentesa Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2012 | 36.06 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de Peças (conexão dir hid, tubo de cobre) para manutenção no trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2012 | 86.80 | 11019432000160 | Bomboniere Andrade - Jailson de Andrade | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (balas, bombons, pirulitos e pipocas) para distribuição gratuita com crianças durante a realização do III Natal das Crianças do Programa Bolsa Família, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2012 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Pagamento do fornecimento de 20,58L (vinte vírgula cinquenta e oito litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2012 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de dezembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2012 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de outubro a 20 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2012 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2012 | 240.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da tarifa de Certificação Digital da Prefietura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2012 | 10097.99 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2012 | 12611.34 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2012 | 282.50 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados de reboque dos veículos Celta de placas MNT 8654 e MNX 0585, pertencentes a esta Prefeitura, para oficinas na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2012 | 370.33 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) e última parcela do seguro total do veículo Celta LS 1.0 8V, Flex, 04 P ano 2012, 0Km, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 28 de setembro de 2011 a 27 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2012 | 545.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 03, 10, 17e 24 (manhã e Tarde) de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2012 | 80.00 | 00091818672472 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DE SOUZA | Pagamento de um Auxílio financeiro para compra de passagem de ônibus - Esperança/PB à Juazeiro do Norte/CE, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2012 | 1056.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (rele, base para rele, fusivel, lampada, reator, luminaria, parafuso, arruela, etc.) para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2012 | 1349.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cabo flexivel, rele, base para rele, fusivel, lampada, reator, luminaria, parafuso, arruela, etc.) para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2012 | 375.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (pá, vassoura, bota de borracha) para a Limpeza Pública, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2012 | 1716.75 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (feijão, arroz, macarrão, biscoito, açúcar, óleo, fubá, café, kitut e sardinha) para o Natal 2011 de famílias carentes cadastradas pelos agentes Comunitários de Saúde, residentes no Municípiode Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2012 | 250.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá e biscoito) para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2012 | 163.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (açúcar, café, água mineral 20L, refrigerante, copos descartáveis, pratos descartáveis e garfos descartáveis) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2012 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2012 | 188.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (água mineral, copo desc., café, açucar, leite em pó, pilha, bateria, etc.) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2012 | 890.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Toner Xerox M118 e 01 (um) Cilindro Xerox M118, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2012 | 200.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (biscoito, açúcar, feijão, café e macarrão) para realização do Natal sem Fome, oferecido a pessoas carentes do Município de Montadas, em parceria com a Igreja Católica local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2012 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2012 | 53.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral 20L e café) para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2012 | 96.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (refrigerantes, copos descartáveis e pratos descartáveis) para as comemorações de encerramento das aulas letivas do exercício de 2011, na Escola Municipal de Ensino Fundamental maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2012 | 36.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pano de chão, biscoito, pá de lixo, refrigerante e água mineral 20L) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2012 | 10.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 03 (três) pacotes de café para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, locvalizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0000079 | 09/01/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2012 | 500.00 | 00091969760478 | Simone Maria Borges Porto | Pagamento dos seus serviços prastados como anestesista, durante o procedimento operatório do paciente Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2012 | 144.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (açúcar, ovos de galinha, copos descartáveis, refrigerantes, café, água mineral 20L, melão, abacaxi, melancia, mamão) para cantina do prédio onde funcionam o CRAS - Centro de Refência da Assistência Social,deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2012 | 64.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (desinfetante, detergente, água sanitária, sabão em pó, pano para chão, vassoura, papel higiênico) para o Ginásio Poliesportivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000083 | 10/01/2012 | 2453.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças diversas (amortecedor, parafuso, regulagem freio, fluido para embreagem, correia, disco de embreagem, rolamento, etc) para manutenção preventiva e corretiva no veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000084 | 10/01/2012 | 3107.63 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças diversas (volante motor, silencioso, plator embreagem, rolamento embreagem, disco embreagem, cabo, coxim, abraçadeira, etc) para manutenção preventiva e corretiva no veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000085 | 10/01/2012 | 714.31 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças diversas (abafador, rolamento, junta do cabeçote, abraçadeira, tampa radiador, retentor cambio, arruela, etc) para manutenção preventiva e corretiva no veículo Trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 1729.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (oléo lubrificante, graxa) para manutenção dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 3339.20 | 11090327000118 | J. D. O LUZ - JOSE DAMAZIO DE OLIVEIRA IRMAO | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão na Rua João Luiz de Souza, nesta cidade, para atender ao Sr. Edilson Jacinto da Silva, RG: 2.925.744 SSP/PB, CPF: 050.711.204-02. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 14000.00 | 10754517000120 | BETO PRODUÇÕES - Roberto Moura Nascimento | Pagamento da 4ª (quarta) parcela de shows artísticos executados nos dias 23 e 24 de junho de 2010, para realização dos festejos juninos São João do Povo, realizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, com apresentação das Bandas: Filipe Lemos, Forrozão Maliciar, Forró Mistura Quente e Forro do Ribuliço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 545.00 | 00004205907494 | Maria das Dores | Pagamento proveniente dos seus serviços como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria do Desterro Adelino Pedrosa que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 05 de dezembro de 2011 á 04 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 545.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, referente ao período de 11 de Dezembro de 2011 a 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 545.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. No período de 09 de dezembro a 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 545.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 03 de dezembro de 2011a 02 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 372.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxi, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do município de Montadas durante o mês de Novembro de 2011, realizando 62 (sessenta e duas viagens), ao preço unitário de R$ 6,00 (seis Reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 545.00 | 00008427660499 | Evanilson Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 545.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana. Referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 75.00 | 00010812448448 | PRISCILA RAYANE SANTANA DE SOUZA | Pagamento de um Auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 100.00 | 00002323357450 | IVANEIDE SANTANA DE SOUZA | Pagamento de um auxílio financeiro para consulta médica com oftalmologista, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 300.00 | 00008482240439 | Janailma Veríssimo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de um Par de Órtese, para seu f ilho menor (5 anos) Bruno Veríssimo dos Santos RG: 3.720.304 SSP/PB CPF: 092.916.994-89, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 545.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 500.00 | 00007040523426 | ADAILTON FÉLIX | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a montagem e desmontagem das tendas pertencentes a Prefeitura de Montadas, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria de Assistência Social do município. No período de 03, 05 a 10, 12 a 17, 19 a 24, 26 de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 500.00 | 00007040523426 | ADAILTON FÉLIX | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a montagem e desmontagem das tendas pertencentes a Prefeitura de Montadas, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria de Assistência Social do município. No período de 03, 05 a 10, 12 a 17, 19 a 24, 26 de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 215.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Pgamento proveniente dos seus serviços no fornecimento de 1 (um) bolo e 330 (trezentos e trinta) salgados, para realizar a confraternização das Gestantes cadastradas no SIS - Pré-natal, das Unidades Básicas da Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza. realizada no dia 23 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 210.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797PB a Secretária Municipal de Saúde, para realização dos trabalho execultados pelos agentes de Combate as Edemias, referente aos dias 24, 25 de novembro, 09, 22, 23, 26 e27 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 545.00 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funionam as Uidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, que atendem aos usuíos das zonas urbana e rural, substituindo o funcionário o Sr. Ramalho José Gonçalvs, referente ao período de 05 de dezembro de 2011 a03 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0000104 | 10/01/2012 | 1814.93 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagametno do fornecimento de 679,75L (seiscentos e setenta e nove vírgula setenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0000105 | 10/01/2012 | 3228.16 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagametno do fornecimento de 1.209,05L (um mil, duzentos e nove vírgula zero cinco litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0000106 | 10/01/2012 | 3458.72 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagametno do fornecimento de 1.293L (um mil, duzentos e noventa e três litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 685.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (raios-x, ultrasonografias, eletroencefalograma, endoscopia e ecocardiograma) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 5ª (quinta) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 5ª (quinta) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOM 3494, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 203.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 1272.50 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMY 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 3103.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 2285.88 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 545.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape neste Município. Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Francisca de Jesus Silva dos Santos que encontra-se de licença prémio, Referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 545.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2012 | 545.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Rosimere da Silva que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 05 de dezembro de 2011 á 04 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0000120 | 10/01/2012 | 2631.39 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 985,53L (novecentos e oitenta e cinco vírgula cinquenta e três litros) de gasolina para o Veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2012 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cariri AM, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa Dramas da Cidades, da Rádio Caturité, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa Dramas da Cidades, da Rádio Caturité, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2012 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas durante a programação da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2012 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2012 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM RURAL" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2012 | 700.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2012 | 900.00 | 97528338000152 | B e F Produções e Eventos Ltda - JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente aos meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2012 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 280.00 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento de 04 (quatro) diárias na Cidade de Campina Grande/PB, nos dias 19 de agosto, 09 de setembro, 04 de outubro e 22 de dezembro de 2011, para junto ao Tribunal do Trabalho tratar das emissões de carteiras de trabalho CTPS, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 50.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 09 de janeiro de 2012, para junto ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizada em atendimento ao Oficio Circular nº 128, do dia 05 de dezembro de 2011, encaminhar relatório com os nomes dos beneficiários das comunidades dos Sítios Carga D'água, Cobiçado II IV, Sabiá, Campos, Varzéas dos Coqueiros, Manguape I e II, furnas II, Mares Preto I, Montadas de Cima e de Baixo, e da Prefeitura, Campo Municipal e Conjunto da Consolação, neste M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2012 | 36.75 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2012 | 500.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de mensagem de Fim de Ano a população Montadense, no jornal Diário da Borborema, edição do dia 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2012 | 40.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, para o PASE - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00080550185453 | Breno de Medeiros Lucena | Pagamento dos seus serviços médicos prestados como na realização do procedimento operatório do paciente Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000137 | 11/01/2012 | 3725.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 31 (trinta e uma) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2012 | 600.00 | 00091873010400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2012 | 231.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bomba das cisternas publicas para distribuição de água potável com a população deste Município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2012 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, referentes ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2012 | 350.00 | 00004504293420 | ADRIANA VALERIA OURIQUES | Pagamento de um Auxílio financeiro para compra de material de construção (tijolos), por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2012 | 100.00 | 00007473224492 | Rosimar dos Santos Tom s | Pagamento de um Auxílio financeiro para exames médicos - Radiografia da face, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Administração de Receitas | Devoluções de Receitas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2012 | 2078.39 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Devolução de recursos não utilizados do contrato de repasse nº 0225625-01/2007 - Construção de Unidades Habitacionais no Município de Montadas, em convênio com o Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2012 | 8.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Sra. Kalina Lígia Lima Dutra, referente ao programa Correção de Fluxo, em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2012 | 6374.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolos, cimento, areia, tábuas, cal, ferro, arames, marreta, conecções, pia, canos, descargas, etc) para reforço das colunas e manutenção dos banheiros do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2012 | 1285.45 | 07836758000103 | Papelaria Compasso - Evillázio Pereira dos Santos - EPP | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, fazer a distribuição com as Escolas da Rede Municipal de Ensino Cadastradas no Programa Brasil Alfabetizado - PBA do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2012 | 185.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) protetor GVSUPER 7.0x20 900/1000x20, 03 (três) protetores ABC 16R 700/750x16 e 01 (uma) câmara de ar 900R20 para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2012 | 3400.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 205/75 R17,5 RHS para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2012 | 260.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria EFX 60D, para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2012 | 800.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2012 | 99.00 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Prefeito Municipal e Motorista, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no dia 12 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2012 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2012 | 1221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente a diferença salarial do mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2012 | 450.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada á Rua José Veríssimo de Souza, n° 64, nesta cidade, lecionando a disciplina de lingua Portuguesa nas turmas do 6º A, noturno da tarde. Totalizando 20 horas mensal, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2012 | 225.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada á Rua José Veríssimo de Souza, n° 64, nesta cidade, lecionando a disciplina de Artes nas turmas 7º Ano A, 8º A e 9º A, ambas no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2012 | 1125.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor B, na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Matemática nas turmas do 7º ano D, 8º ano B e C, 9º ano B e C do ensino fundamental, substituindo o funcionário Sr. Gilmar Veríssimo da Silva, que encontra-se de licença prémio. Referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2012 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos s eus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2012 | 900.00 | 00085354007453 | Ivonete dos Santos Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor, no 4º Ano do Ensino Fundamental, no turno da manhã, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2012 | 900.00 | 00085354007453 | Ivonete dos Santos Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor, no 4º Ano do Ensino Fundamental, no turno da manhã, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2012 | 900.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º anoturma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2012 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2012 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2012 | 545.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Substituindo a funcionária Sra. Rita Marques Alves que encontra-se de licença premio, referente ao período de 04 de Dezembro de 2011 a 03 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2012 | 545.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, referente ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2012 | 545.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de Dezembro de 2011 a 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2012 | 545.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Dezembro de 2011 a 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2012 | 545.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2012 | 545.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Dezembro de 2011 a 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2012 | 545.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2012 | 545.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, referente ao período de 09 de dezembro de 2011 a 10 de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2012 | 545.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao periodo de 10 de Dezembro de 2011 a 09 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2012 | 545.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 20111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2012 | 545.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2012 | 545.00 | 00005300161411 | JOSILDA GRACIANDO DOS SANTOS | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços, na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária sra Maria Betânia Silva Santos, que encontra -se em gozo de licença prémio. Referente ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2012 | 545.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Dezembro de 2011 a 10 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2012 | 545.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2012 | 545.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2012 | 545.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, referente ao período de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2012 | 545.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Dezembro de2011 a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2012 | 545.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2012 | 545.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2012 | 545.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Dezembro de 2011 a 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2012 | 545.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de Agosto à 07 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2012 | 545.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao período de 11 de Dezembro de 2011 a 12 de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2012 | 545.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Dezembro de 2011 a 09 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2012 | 545.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2012 | 545.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2012 | 545.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2012 | 545.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Dezembro de 2011 a 10 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2012 | 63.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, deste Município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2012 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2012 | 110.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2012 | 475.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2012 | 39.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, deste Município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2012 | 90.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2012 | 152.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2012 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves pereira de araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2012 | 396.00 | 11667156000147 | CASA DOS BRINDES - JOSÉ MAURÍCIO DO NASCIMENTO | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 22 (vinte e duas) camisas com sergigrafia exclusiva para os coordenadores e professores do Programa Brasil Alfabetizado do Município de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2012 | 2860.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000194 | 13/01/2012 | 2860.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2012 | 120.00 | 02674272000100 | Pronto Socorro de Fraturas - Fernandes & Fernandes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de consulta com ortopedista para paciente carente Maria das Dores Costa de Souza, residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2012 | 3300.00 | 08846255000181 | Clínica Santa Clara Ltda | Pagamento dos seus serviços hospitalares prestados na internação do paciente carente Luiz Ginu da Silva, para realização de procedimento cirurgico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2012 | 300.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2012 | 750.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microarea 01, referente ao 13º Sálario competencia de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2012 | 750.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao 13º Sálario competencia 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2012 | 750.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao 13º Sálario competencia 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2012 | 750.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Joseane Cavalcante Barbosa de Lima, referente ao 13º Sálario competencia de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2012 | 750.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao 13º competencia de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2012 | 545.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2012 | 545.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2012 | 545.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2012 | 545.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2012 | 545.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao Mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2012 | 545.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, referente ao período de 20 de Dezembro de 2011 a 13 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2012 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de hors extras como motorista no veículo Celta de placa MNT 8654, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, durante o mês de Dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2012 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista no veículo Celta de placa MNT 8654, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, durante o mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2012 | 545.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, referente ao Mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/01/2012 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de Dezembro de 2011, acompanhado do Vice-Prefeito Jonas de Souza, para obter informações junto a SUDEMA - Superintendência de administração do Maio Ambiente, sobre denuncia feita através do Ministério Público e solucionar os problemas a respeito da notificação e multa exarada ao Município, referente ao destino final do lixo produzido pelas UUnidades Básicas de Saúde da Família deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000191 | 13/01/2012 | 3164.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 26 (vinte e seis) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2012 | 1750.00 | 00055465145404 | Bernadete do Carmo Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico (próstata) do seu esposo, o Sr. Miguel dos Santos RG: 450.792 SSP/PB CPF: 219.962.104-91, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2012 | 545.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2012 | 545.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2012 | 545.00 | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2012 | 545.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2012 | 545.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2012 | 545.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2012 | 545.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2012 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao periodo de 11 de dezembro de 2011 a 10de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2012 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2012 | 545.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2012 | 545.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2012 | 545.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2012 | 545.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2012 | 545.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2012 | 545.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2012 | 545.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços presados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura municipal de Montadas, Referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2012 | 545.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2012 | 545.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2012 | 545.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2012 | 545.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2012 | 545.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2012 | 545.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2012 | 545.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2012 | 545.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2012 | 472.33 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2012 | 545.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2012 | 545.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2012 | 545.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2012 | 545.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público Municipal, localizado nesta cidade. Referente ao 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2012 | 545.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2012 | 545.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2012 | 545.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2012 | 545.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2012 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2012 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade referente ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2012 | 545.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2012 | 545.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/01/2012 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2012 | 545.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2012 | 60.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 5Kg (cinco kilos) de cola para o toldo pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/01/2012 | 500.00 | 00017769525888 | Edinaldo Agripino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na apresentação do Grupo "Os Sonhadores do Forró" no II RECITAL DE ARTES LITÉRARIAS, HUMORISTICO E EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO LOCAL, realizado no dia 09 de outubro de 2011, no auditório da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, na abertura das Festividades comemorativas do 48º aniversário de Emancipação Politica do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2012 | 2200.00 | 00001686047444 | JOÃO BATISTA DE MELO | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico - Coloenteroanastomose - Reconstrução do transito intestinal, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2012 | 140.00 | 00010621428450 | EDLANIA LIBERATO SANTOS | Pagamento de um Auxílio financeiro para Aparelho Ortodôntico, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2012 | 6880.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 31ª (trigéssima primeira) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2012 | 360.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2012 | 39.27 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Ranunfo Leandro de Souza, motorista do Sr, Prefeito Municipal, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2012 | 570.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 03 (três) Toner Xerox M118, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2012 | 500.00 | 00005010697475 | TIAGO LUIS DA SILVA OLIVAIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para os seguintes exames médicos - Laboratoriais, USG Abdominal Superior e Mamaria, Mamografia, RX Tórax na sua mãe a Srª Maria José da Silva Felix RG: 34.729.627-0 SSP/SP e CPF: 048.986.324-83, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2012 | 100.00 | 00001557330441 | Jusc‚lia Gomes da Silva | Pagamento de um Auxílio financeiro para Aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Construção do Centro de Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2012 | 22502.54 | 10538626000100 | Shekinah Projetos e Construções Ltda | Pagamento da 1ª (primeira) medição dos serviços de construção do Centro de Eventos no Município de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, Contrato de repasse nº 0261847-32/2008 - Ministério do Turismo. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2012 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manuternção do tombamento do patrimõnio público móvel pertencentes a esta Prefeitura referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASE - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2012 | 137.50 | 08940206000103 | Motoeste Caminhões Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para revisão e manutenção preventiva e coretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2012 | 360.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho de DVD Positro tela 3" USB, para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2012 | 545.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 20 de dezembro á 19 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2012 | 310.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 62 (sessenta e duas) fotografias, medindo 20cm x 28cm, registrando a entrega do fardamento aos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2012 | 144.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2012 | 69.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2012 | 837.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) carradas d'água para cisternas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, transportadas por carro pipa pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, da Central de distribuição da CAGEPA em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da 9ª (nona) parcela da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da 10ª (décima) parcela da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2012 | 89.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada Na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2012 | 300.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 03 (três) diárias na Cidade de João Pessoa/PB, nos dias 09, 10 e 11 de janeiro de 2012, para participar de um estagio na Gerência do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Policia Cientifica, para desempenhar a função de identificador Municipal, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2012 | 700.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como engenheiro civil CREA nº 160.382.026-4, na fiscalização da obra de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas José Roberto Freire, Manoel Jacinto da Silva, Presidente João pessoa, Antonio Flor de Araújo, João Veríssimo de Souza e pátio do Mercado do Produtor Rural, referente ao Contrato de Repasse nº 0257665-67/2008 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2012 | 274.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2012 | 25.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2012 | 650.00 | 13437159000110 | GTM WEB - Assessoria Empresarial Ltda. | Pagamento dos seus serviços de Assessoria prestados na Compensação Previdenciária, referente ao período de 22 de setembro a 22 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2012 | 650.00 | 13437159000110 | GTM WEB - Assessoria Empresarial Ltda. | Pagamento dos seus serviços de Assessoria prestados na Compensação Previdenciária, referente ao período de 23 de outubro a 22 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2012 | 650.00 | 13437159000110 | GTM WEB - Assessoria Empresarial Ltda. | Pagamento dos seus serviços de Assessoria prestados na Compensação Previdenciária, referente ao período de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2012 | 650.00 | 13437159000110 | GTM WEB - Assessoria Empresarial Ltda. | Pagamento dos seus serviços de Assessoria prestados na Compensação Previdenciária, referente ao período de 23 de dezembro de 2011 a 22 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2012 | 160.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRÁFICA OFFSET | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (placas para tombamento) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de Janeiro de 2012, para encaminhar a Prestação de Contas da 4ª (quarta) e última parcela do Convênio 064/2011 - Transporte Escolar junto a Secretaria Estadual de Educaçao e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de Janeiro de 2012, para encaminhar a Prestação de Contas da 2ª (segunda) e última parcela do Convênio 0304/2011 - Transporte Escolar/Projovem Campo, junto a Secretaria Estadual de Educação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de Janeiro de 2012, para encaminhar propostas de mercado para aquisição de patrulha mecanizada, contrato de repasse nº 0369258-05/2011 na CEF, assinar convênio de Cooperação com a Prefeitura de Puxinanã e a construtora Planície e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de Janeiro de 2012, para encaminhar ofícios e planos de trabalho para celebração de convênios com o Governo do Estado da paraíba, para recuperação, reforma e ampliação de escolas Municpais e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2012 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de dezembro de 2011 a 09 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2012 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2012 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de Dezembro de 2011 a 09 de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2012 | 240.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 48 (quarenta e oito) fotografias, medindo 20cm x 28cm, registrando a confraternização dos funcionários da prefeitura municipal de Montadas, realizada no dia 30 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2012 | 170.22 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica das linhas utilizadas pelo Sr. Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal de Montadas, referente ao mês dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2012 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Delcir Oliveira", da Rádio Cariri AM, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2012 | 72.96 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2012 | 33.09 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2012 | 926.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energie elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, localizado na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2012 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dol Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao m~es de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2012 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dol Posto de Saúde do Sítio Manguape, neste Município, referente ao m~es de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2012 | 13549.48 | 68949239000570 | United Medical Ltda | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) ampolas do medicamento VIDAZA - Azacitidina 100mg, para o tratamento do paciente José Abdiass de Almeida, conforme solicitação judiciária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2012 | 501.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2012 | 111.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2012 | 158.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Agricultor Rural, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2012 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2012 | 41.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada na Rua João Veríssimo de Souza nº 27, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2012 | 51.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizada na Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2012 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2012 | 188.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2012 | 76.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado na Rua Custódio José da Silva n° 184, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2012 | 61.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, localizada na Rua Custódio José da Silva n° 189, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2012 | 84.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizada na Rua João Veríssimo de Souza n° 21, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2012 | 545.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante, no prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, Substituindo o funcionário Sr. Evandro Bernardino de Maria, que encontra-se de licença prémio referente ao período de 21 de dezembro de 2011 á 20 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2012 | 105.00 | 00029100395870 | ALDENIR PEREIRA LEITE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecanico retirando a esteira do Trator Fiatalis 7D, pertencente a Prefeitura municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2012 | 1650.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO AGOSTINHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Tanque Merces Benz L 1123 de Placa MMU 1159, de minha propriedade, para as cisternas das Escolas Maria Vital, Maria das Neves Pereira de Araújo, IrineuJosé de Maria, Manoel Sebastião e para a Unidade de Saúde Paulo de Souza, neste Município, referente a 05 (cinco) carradas, ao valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada carrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2012 | 190.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 48 (quarenta e oito) fotografias, medindo 20cm x 28cm, registrando as ações da da Secretária municipal de saúde, durante a realização de palestras para orientar as gravidas carentes do municipiuo de Montadas, realizado no auditório do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2012 | 120.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 24 (vinte e quatro) fotografias, medinco 3cm x 4cm, para documentos de pessoas carentes, deste municipio, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais), cada fotografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2012 | 100.00 | 00002661370404 | GIVALDO JOSE DA SILVA | Pagamento de um Auxílio financeiro para procedimento cirurgico na garganta de sua filha menor (4 anos) Maria Eduarda Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2012 | 50.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Pagamento de um Auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2012 | 60.00 | 00004504293420 | ADRIANA VALERIA OURIQUES | Pagamento de um Auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2012 | 443.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos - Laboratoriais e Tomografia da coluna lombar, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2012 | 556.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1064, instalada no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2012 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet discada do Programa de Descentralização do bolsa família, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2012 | 750.00 | 00016420440831 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MARTINS | Pagamento proveniente dos seus servios prestados com auxiliar de enfermagem da Unidade Basica de Saúde paulo de Souza, substituindo o funcionário Sr. Marcelo Vieira Costa, que estava em gozo de férias, refente ao periodo de 16 de dezembro a 14 de Janeirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2012 | 545.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e tambem como recepcionista da unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, referente o mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2012 | 115.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2012 | 22.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe do NASF - Núcleo de apoio ao Programa Saúde da Família, durante o atendimento a pacientes do Município de Montadas, no dia 11 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2012 | 911.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pgamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúde da Família do Município de Montadas, no período de 13 de dezembro de 2011 a 12 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2012 | 890.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúd da Família do Munícipio de Montadas, no periodo de 11 de novembro a 12 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2012 | 2768.04 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento provenientge dos seus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando pacientes carentes residentes neste Município para hospitais nas cidades de Campina Grande e esperança, referente ao período de 20 de julho de 2011 a 13 de janeiro de 2012, totalizando 2097 km (dois mil e noventa e sete quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2012 | 1434.84 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando pacientes carentes residentes neste Município para hospitais nas cidades de Campina Grande e esperança, referente ao período de 12 de agosto a 12 de dezembro de 2011, totalizando 1.087 km (um mil e oitenta e sete quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2012 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de mensagem alusivas ao aniversário do Sr. Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva, na edição do Jornal Diário da Borborema do dia 22 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2012 | 113.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PN, no dia 19 de Janeiro de 2012, para junto ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, encaminhar declaração e cadstro de representação neste comitê e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2012 | 390.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe da PublicSoft softwares, pessoal da montagem e desmontagem de toldos para realização de eventos, no período de 15 de dezembro de 2011 a 12 de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2012 | 68.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | pagamento proveniente dos seus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe da PublicSoft softwares, pessoal da montagem e desmontagem de toldos para realização de eventos, nos dias 19 e 30 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2012 | 7089.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza diversos (rodos, allkaly, kalmix, kalyclean, vassouras, luvas) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2012 | 187.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para as profissionais (assistentes sociais e psicológas) do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, no período de 13 de dezembro de 2011 a 11 de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2012 | 190.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe do Programa Cidadania do Governo do Estado da Paraíba e,m parceria com a Prefeitura Municipal de Montadas, durante a realização de ações públicas nesta cidade no dia 17 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2012 | 146.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para as profissionais (assistentes sociais e psicológas) do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, no período de 13 de dezembro de 2011 a 11 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2012 | 64.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os conselheiros tutelares, durante a realização de diligências no Município de Montadas, cumprindo determinação da Promotoria da Comarca de Esperança, no período de 27 de novembro a 05 de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2012 | 281.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento provenieniene dos seus serviços prestados servindo refeições (aloço, lanches e refrigerante), para o pessoal da ENERGISA, que esteve fazendo manutenção na rede de enegia elétrica e em prédio públicos pertencentes a Prefeitura Mnicipal de Montadas, no período de 24 de novembro a 12 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2012 | 233.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os mecânicos que vieram da cidade de Campina Grande, para fazer consertos nos tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 14, 15, 28, 29, 30 de dezembro de 2011 e 06 de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2012 | 247.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagmento proveniente dos seus serviços prestados servindo refeições (almoço, lanches e refrigerantes) para o pessoal da ENERGISA, que esteve fazendo manutenção na rede de energia elétrica e em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 13 de dezembro de 2011 a 04 de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2012 | 1127.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagmento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e rfrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 16 de novembro a 12 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2012 | 1002.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagmento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e rfrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 12 de dezembro de 2011 a 12 de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2012 | 4000.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento proveniente proveniente da 1ª (primeira) parcela pelos meus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades (prefeito, deputados, vereadores) e demais convidados presentes durante as festividades do 47º Aniversário deEmancipação Política do Município de Montadas, realizado em praça pública nos dias 14 e 15 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2012 | 190.00 | 00003862624897 | JoÆo de Deus dos Santos | Pagamento de (uma) diária na cidade de Natal/RN, no dia 18 de janeiro de 2012, para levar o veículo Microônibus Modelo City Class 70C16 FNDE de placa OEZ 8517, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, para fazer a revisão corretiva e preventiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2012 | 99.00 | 09268517002699 | Lojas Maia - F. S. Vasconcelos & Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho telefonico sem fio para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2012 | 100.00 | 00058797033472 | Alzira da Costa Brasil Santos | Pagamento de um Auxílio financeiro para exames médicos - Laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2012 | 60.00 | 00085353612434 | LINALDO PEREIRA PINTO | Pagamento de um Auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2012 | 300.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de manutenção na troca de motor, pintura e colocação de gás no freezer e conserto de um ventilador da Secretaria de Educação Cultura localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 154 nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2012 | 45.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2012 | 827.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2012 | 750.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Escola Maria das Neves Pereira de Araújo, localizado no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente a 50% do valor acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2012 | 1400.00 | 00073835374400 | Eufrazia Maria de Ara£jo Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutora inicial do Programa Brasil Alfabetizado, no período de 16 a 20 de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2012 | 1400.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de bufê, servindo café, almoço e lanches para as pessoas que participaram do Programa Brasil Alfabetizado, no período de 16 a 20 de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2012 | 84.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (dispenser poupa copos, bobina transparente picotada) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2012 | 499.99 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) troféus para a realização do Campeonato de Futebol Amador entre equipes do Muicípio de Montadas e cidades circunvizinhas, realizado no Campo de futebol do Sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2012 | 200.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para tratamento de saúde com um Fonoaudiólogo, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2012 | 80.00 | 00000951380486 | YURI DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados, ministrando uma palestra sobre o meio ambiente, pera os adolescente do Programa Projovem adolescente, ocorrido na I Semana do meio ambiente no dia 14 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2012 | 44008.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2012 | 7744.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2012 | 320.00 | 00006849332414 | MARIA DO CARMO SANTOS APOLINÁRIO | Pagamento de um auxílio financeiro para os seguintes exames médicos: teste de alergia á alimentos e inalantes, teste de intolerância á lactose e sacarose de sua nete menor - Yasmin Santos Diniz, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2012 | 696.63 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2012 a 24 de janeiro de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2012 | 1255.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cabos de rolo, tinta Coralit, tinta Coralmur, massa acrílica, rolos de espuma, rolos de lã, trinchas, lichas e thinner) para os serviços de pintura do prédio da Escola Mujnicipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2012 | 501.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) latas de tinta base Coralmur, para os serviços de pintura do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2012 | 17155.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2012 | 13243.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2012 | 63920.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2012 | 17905.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2012 | 1425.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2012 | 7126.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2012 | 17866.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2012 | 250.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2012 | 528.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2012 | 145.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2012 | 84.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2012 | 0.19 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2012 | 4972.39 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2012 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2012 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2012 | 3243.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2012 | 13478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2012 | 762.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2012 | 2577.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2012 | 37838.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2012 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do msalário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2012 | 1368.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2012 | 7547.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2012 | 4600.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2012 | 60.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2012 | 60.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2012 | 139.74 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2012 | 7678.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2012 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2012 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de epidemiologia e vigilância ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de epidemiologia e vigilância ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2012 | 4011.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2012 | 7422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2012 | 1001.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2012 | 2666.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2012 | 8625.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2012 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de epidemiologia e vigilância ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2012 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de epidemiologia e vigilância ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2012 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2012 | 207.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Agentes Comunitários de Saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2012 | 10357.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2012 | 7422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2012 | 8135.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das Assistêntes Sociais e Psicológa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotadas na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2012 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2012 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2012 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2012 | 208.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salários/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2012 | 622.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2012 | 120.00 | 00006238059443 | MARIA GORETH DOMINGOS DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para pagamento de Enérgia Elétrica, referente a três meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2012 | 70.00 | 00095132163491 | JOSE BENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2012 | 130.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para consulta e exames médicos - Ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2012 | 200.00 | 00001605622443 | Manoel Galdino Soares | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção - 10 (dez) sacos de cimento, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2012 | 375.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a limpeza do Cemitério Municipal Santo Antônio, localizado à Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, No período de 03 à 07, 09 a 13, 16 à 20 de janeiro de 2012, totalizando 15 (quinze) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2012 | 622.00 | 00003678588433 | JOSELITO JOSÉ BATISTA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as unidades Básicas de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e Paulo de Souza, ambas localizadas na Rua São José, nesta cidade, substituindo o Funcionário Sr. PedroArtur Domingos, que encontra-se de férias, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0000446 | 31/01/2012 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2012 | 500.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização da festa em comemoração aos "14 anos de fundação da RCA FM", realizada no dia 25 de dezembro de 2011, na cidade de Areail/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2012 | 1.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Federal Desoneração das Exportações L.C 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2012 | 9625.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 24ª (vigésima quarta) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2012 | 3854.99 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 3ª (terceira) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2012 | 4129.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 57ª (quinquagéssima sétima) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2012 | 4205.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 58ª (quinquagéssima oitava) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2012 | 450.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização durante a confraternização de conclusão do ano letivo dos alunos do 9º (nono) ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, realizada no dia 21 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2012 | 450.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização durante a confraternização dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, realizada no dia 16 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2012 | 3930.00 | 08927285000112 | ÁPICE CONSULTORIA - Hugo da Luz Brasil - ME | Pagamento dos seus serviços prestados pela formação continuada de professores da rede Municipal de Ensino de Montadas, realizada no período de 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2012 | 109.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2012 | 1221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente a diferença salarial do mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2012 | 503.31 | 08811648000150 | Rádio Borborema S/A | Pagamento de patrocínio do programa a Voz dos Municípios, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2012 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0000458 | 01/02/2012 | 3283.85 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (canetas, papel ofício A4, envelope, fita adesiva, clips, almofada, etc) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2012 | 1490.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral, desmontagem e montagem da bomba injetora do Trator 295X, pertecente a Prefeitura Municipal de montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2012 | 2920.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação e conserto de pneus do Trator 295X, pertecente a Prefeitura Municipal de montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2012 | 2030.00 | 11971347000106 | Reparos Hidráulicos Comércio de Peças Agrícolas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversa (D100 E22J3EL, kit comando, VCM 1050 1D/120, eixo) para manutenção preventiva e corretiva do Trator 295X, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2012 | 1175.00 | 07289680000154 | Sítio Lucas Eco Turismo Ltda. | Pagamento referente a confraternização de fim de ano de 47 (quarenta e sete) jovens do Pro Jovem Adolescente, assistidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município, realizado no dia 21 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2012 | 1400.00 | 07289680000154 | Sítio Lucas Eco Turismo Ltda. | Pagamento referente a confraternização para 50 (cinquenta) idosos, assistidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município, realizado no dia 29 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2012 | 9.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancarias da Conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Socia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2012 | 25.00 | 02761103000361 | FERRO FERRAGENS COMBUSTIVEIS | Pagamento do foenecimento de 9,091L (nove virgula noventa e um litros) de gasolina para moto a disposição do Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2012 | 50.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva em uma impressora HP, pertecente a Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2012 | 1260.00 | 70097894000165 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE C. GRANDE | Pagamento dos seus serviços prestados aos portadores de necessidades especiais, deste Município, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2012 | 50.00 | 00004246353485 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para energia elétrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2012 | 400.00 | 00076867650406 | MARIA MARGARETE CUSTÓDIO | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Histeroscopia Diagnóstica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2012 | 70.00 | 00097841510497 | MARIA DAS DORES PATRICIO | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2012 | 100.00 | 00005614799419 | Maria Aparecida Jacinto Lima | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Eletrocefalograma, em sua filha menor, Patricia Jacinto Lima, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2012 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gatronomia, nos eventos sociais como idosos, gestantes e joevns, promovidos pelo Centro de Referência de Assitência Social - CRAS, desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2012 | 622.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2012 | 3740.00 | 84943067001393 | Minusa Tratorpe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de Peças (parafuso, anel, porca, colar, retentor, eixo, bucha, etc) para manutenção no trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2012 | 622.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público Municipal, localizado nesta cidade. referente ao mês de Janeiro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2012 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2012 | 817.50 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2012 | 2100.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 100 (cem) cadeiras plásticas Camboinha brancas, para serem doadas ao Programa comunitário É Hora de Viver, dirigido pelo Senhor Patrício Bezerra da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2012 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2012 | 622.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2012 | 622.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade. referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2012 | 622.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2012 | 622.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2012 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2012 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2012 | 622.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2012 | 622.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2012 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de hora Extras, como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. Durante o mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2012 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2012 | 622.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2012 | 50.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de um microcomputador pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2012 | 622.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2012 | 622.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2012 | 622.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2012 | 246.22 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução de hora extras como motorista, no veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2012 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2012 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2012 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2012 | 622.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2012 | 396.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (hematoxilina, papanicolau EA-35 e papanicolau Orange) para a realização de exames nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0000503 | 02/02/2012 | 1665.20 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de peodurtos odontológicos diversos (GS-80 Caps, Mandril CA e Z250 reposição A2) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0000504 | 02/02/2012 | 1140.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos para a realização de atendimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0000505 | 02/02/2012 | 420.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos para a realização de atendimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0000506 | 02/02/2012 | 1760.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos para a realização de atendimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2012 | 390.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) lixeiras com pedal Inox 5Lt PRAT-K, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2012 | 830.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de60 (sessenta) blocos de receituário de controle especial, 1.500 (mil e quinhentas) fichas de acompanhamento de hipertensos, 1.000 (mil) fichas de resumo diário antivetorial e 1.000 (mil) fichasde estatística diária de acompanhamento a criança, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2012 | 880.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 16 (dezesseis) blocos de controle de medicamento azul, 60 (sessenta) blocos de receituário simples, 2.000 (duas mil) fichas de visitas domiciliares e 2.000 (dois mil) cartões de acompanhamentoambulatorial - DENGUE, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2012 | 480.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 06 (seis) cartuchos de toner para impressoras HP, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2012 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) consultórios odontológicos completos com cadeira, equipo, refletor, cusoideira, mocho, raio-x, compressor, caneta, amalgamador e fotopolimerizador, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2012 | 900.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 02 (DOIS) aparelhos Otoscópio TK (MIKAT) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2012 | 213.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0000514 | 02/02/2012 | 241.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (forcepes infantil n.s 18L, 18R e 150 e tesouras Iris reta) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000516 | 03/02/2012 | 4560.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2012 | 14.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração para o Ministério da Previdência, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2012 | 410.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral da motobomba com substituição de carcaça e rolamentos, pertencente ao Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2012 | 1210.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 242 (duzentos e quarenta e duas) fotografias medindo 20x28cm, registrando as festividades em comemoração aos 48 Anos de Emancipação política da cidade Montadas - PB, realizada no período de 12 a 14 de outubro de 2011, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). Cada fotografia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2012 | 40.00 | 00010366718444 | Paulo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2012 | 33.00 | 00001557330441 | Jusc‚lia Gomes da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para Enérgia Elétrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2012 | 100.00 | 00002752458452 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para Material de Construção - 05 (cinco) sacos de cimento, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2012 | 30.00 | 00003854412401 | Let¡cia Jacinto Dias | Pagamento de um auxílio financeiro para Passagem de ônibus - Campina Grande/PB à Juazeirinho/PB, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2012 | 500.00 | 00082617724468 | EZIO GOMES ARAÚJO | Pagamento de um auxílio financeiro em apoio cultural as festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2012 | 422.59 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica da linha utilizada pelo Sr. Secretário de Gestão da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2012 | 480.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2012 | 190.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2012 | 535.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa OEX 9689 com substituição de peças, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2012 | 200.00 | 03817652000101 | COP - Centro Oftalmológico da Paraíba Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de procedimento oftalmológico (fotocoagulação a laser) realizado no paciente Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2012 | 30.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecanico na manutenção preventiva e corretiva, do veículo de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2012 | 135.90 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (palmilha lisa 8mm, piso microduro pastilhado 50x50 e Ad fortikouro) para manutenção do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2012 | 1285.20 | 07836758000103 | Papelaria Compasso - Evillázio Pereira dos Santos - EPP | Pagamento do nfornecuimento de materiais de expediente diversos para a realização dos trablhos do Programa Brasil Alfabetizado no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2012 | 195.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecanico na manutenção preventiva e corretiva, no conserto da instalação elétrica e troca de lâmpadas do veiculo õnibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2012 | 120.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e correntiva, no conserto do terminal da bateria e parte mecanica do veículo, Microônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2012 | 645.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e correntiva, no conserto do motor de partida, conserto da porta automática e conserto da instalação elétrica, no veiculo Microônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2012 | 75.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e correntiva, no conserto da parte elétrica do vaículo Ônibus Escolar de placa MYL 3070, pértencente a Prefeitura Municipal d Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0000541 | 07/02/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2012 | 75.00 | 00001603024476 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2012 | 100.00 | 00043605184472 | RAMALHO CANDIDO | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2012 | 400.83 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (proteina de soja, sardinha, achocolatado, suco da fruta, margarina, mingau, leite, café, queijo, etc) para reuniõs e cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2012 | 150.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na adesivação da moto e dois capacetes e confecção de um banner para o Conselho Tutelar do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2012 | 85.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e correntiva, no conserto dA parte eletrica e reposição de lampadas no veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2012 | 520.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e correntiva, no conserto da parte hidraulica elétrica dos Tratores Massey Fergunson 65-X e 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2012 | 300.00 | 00007286832450 | Helena Cristina Porto Clemente Braga | Pagamento de um auxílio financeiro para consulta e exames médicos com cardiologista, para seu filho menor Jonathas Porto Braga, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2012 | 90.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para consulta médica com Endocrinologista por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2012 | 150.00 | 00095287698453 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2012 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2012 | 728.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pote coletor, máscara descartável, seringas) para a realização de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2012 | 878.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (ataduras crepe, gaze em rolo, fita p/autoclave e algodão) para a realização de exames nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2012 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2012 | 295.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 05 (cinco) cartuchos HP para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2012 | 210.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 03 (três) Toner e substituição de 01 (um) cilindro para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2012 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 02 (duas) 1/2 (meia) diárias na Cidade de João Pessoa/PB, nos dias 23 de janeiro e 13 de fevereiro, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DIP 166 do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2012 | 85.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) Toner com substituição de chip para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2012 | 700.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) amortecedores traseiros para manutenção do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2012 | 190.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) amortecedores traseiros para o veículo micro-ônibus escolar de placas MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2012 | 512.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de 16Kg (dezesseis quilos) de aveia em flocos e 80kg (oitenta quilos) de polpa de fruta, para preparação de lanches para os professores, instrutores e alunos do Programa Brasil Alfabetizado do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2012 | 2397.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, carne bovina, sal, achocolatado, soja, arros e frango congelado) para o fornecimento de merenda para os alunos no Programa Brasil Alfabetizado do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2012 | 200.00 | 00033546457846 | JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2012 | 120.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Mapeamento de Retina, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2012 | 160.00 | 00005855828409 | FRANCINEIDE BERNARDINO BENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção - 08 (oito) sacos de cimento, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2012 | 489.18 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) 1ª via de Identidades, 21 (vinte e uma) 2ª via de Identidades, 09 (nove) 1ª via de Certificados Militares e 03 (três) 2ª via de Certificados Militares para pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2012 | 190.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) cartuchos HP e de 01 (um) toner com substituição de cilindro para o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2012 | 265.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas (cabo acel, terminal barra direção, retentor, junta universal, rolamento) para manutenção preventiva e corretiva no veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2012 | 530.00 | 11971347000106 | Reparos Hidráulicos Comércio de Peças Agrícolas Ltda | Pagamento do fornecimento de Peças (rolamento, reparo) para manutenção no trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2012 | 750.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO AGOSTINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados no abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Tanque Merces Benz L 1123 de Placa MMU 1159, de minha propriedade, para as cisternas das Escolas Maria Vital, Irmãos Veríssimo, Maria das Neves Pereira de Araújo, Irineu José de Maria, Manoel Sebastião e para a Unidade de Saúde Paulo de Souza, neste Município, referente a 05 ( cinco) carradas, ao valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada carrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2012 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade. Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2012 | 228.03 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2012 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2012 | 622.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2012 | 360.37 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0000582 | 10/02/2012 | 8925.61 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 4.396,08L (quatro mil, trezentos e noventa e seis vírgula zero oito litros) de óleo diesel paa os veículos Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Tratores Massey Fergusson 50-X, 65-X e 265 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2012 | 678.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para manutenção dos veículos pertenentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2012 | 801.70 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pontaletes, hastes, caixas de energia, fios, tomadas, bocais, lâmpadas, eletrodutos, dijuntores, fita isolante, tomadas e interruptores) para serem doados a pessoas carentes para instalação interna de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2012 | 7165.25 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolos, telhas, cimento, caibros, linhas, ripas, portas, fechaduras, dobradiças) para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2012 | 224.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (enxada, cabos, pá, arame, corda, etc) para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2012 | 1590.40 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolos, cimento, areia, porta, forra, caixa de luz, dijuntor, fio, lampada, canuite, massame, etc) para recuperação de casas populares de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2012 | 14000.00 | 10754517000120 | BETO PRODUÇÕES - Roberto Moura Nascimento | Pagamento da 5ª (quinta) parcela de shows artísticos executados nos dias 23 e 24 de junho de 2010, para realização dos festejos juninos São João do Povo, realizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, com apresentação das Bandas: Filipe Lemos, Forrozão Maliciar, Forró Mistura Quente e Forro do Ribuliço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2012 | 3736.60 | 11090327000118 | J. D. O LUZ - JOSE DAMAZIO DE OLIVEIRA IRMAO | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão na Rua Wilson Pereira dos Santos, nesta cidade, para atender ao Sr. Lamare Veríssimo de Souza, RG: 2.726.637 SSP/PB, CPF: 058.591.804-03. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2012 | 622.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista fazendo a manutenção da instalação elétrica da Casa Legislativa, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2012 | 622.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2012 | 622.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2012 | 622.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2012 | 622.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao periodo de 11 de janeiro a 10 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2012 | 622.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2012 | 622.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2012 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2012 | 622.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2012 | 622.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2012 | 622.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2012 | 622.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2012 | 622.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007675898400 | Elvis Aaron Porto | Pagmento Proveniente dos seus serviços prestdos como vigia no pedrio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Sr. Evandro Porto, que encontra-e de licença premio. Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2012 | 622.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2012 | 622.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2012 | 622.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2012 | 622.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2012 | 622.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2012 | 622.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2012 | 622.00 | 00043719139468 | JOSÉ RIBEIRO SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2012 | 622.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2012 | 622.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços presados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2012 | 622.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2012 | 622.00 | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2012 | 257.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2012 | 1679.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana. Referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2012 | 31.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para Enérgia Elétrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000628 | 10/02/2012 | 3879.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 35 (trinta e cinco) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000629 | 10/02/2012 | 3067.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 25 (vinte e cinco) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000630 | 10/02/2012 | 3340.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 22 (vinte e dois) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000631 | 10/02/2012 | 2304.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 16 (dezeseis) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000632 | 10/02/2012 | 3298.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 21 (vinte e um) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000634 | 10/02/2012 | 3859.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 26 (vinte e seis) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2012 | 90.35 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pá, lixeiro, flanelas, detergente, destac, pano para chão, lustra móveis, etc) para o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2012 | 653.10 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (peito de frango, milho verde, trigo, presunto, mussarela, queijo, bolacha, refrigerantes, bolo, leite, etc.) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2012 | 369.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2012 | 440.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2012 | 440.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2012 | 320.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para compra da lente de 01 (um) óculos de grau, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2012 | 300.00 | 00020573634220 | OLIVEIRA VASCONCELOS DE MORAES | Pagamento de um auxílio financeiro para II Conferência Missionária, Tema: "Projeto de Deus, tarefa da Igreja, realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2012 | 185.00 | 00097834033468 | C¡cero JoÆo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2012 | 100.00 | 00011137861401 | ADRIANO SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2012 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 6ª (SEXTA) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2012 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 6ª (SEXTA) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOM 3494, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2012 | 900.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, revestindo as colunas de sustentação do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, O VERÍSSÃO, localizado na rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 08, 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 29 de dezembro de 2011, 17 e 18 de janeiro de 2012, totalizando 18 (dezoito) diasrias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, revestindo as colunas de sustentação do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, O VERÍSSÃO, localizado na rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 08, 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 31 de dezembro de 2011, 02 a 07, 09 a 13, 16 a 18 de janeiro de 2012, totalizando 32 (trinta e duas) diasrias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2012 | 800.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, revestindo as colunas de sustentação do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, O VERÍSSÃO, localizado na rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 08, 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 31 de dezembro de 2011, 02 a 07, 09 a 13, 16 a 18 de janeiro de 2012, totalizando 32 (trinta e duas) diasrias, cada diaria ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2012 | 800.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, revestindo as colunas de sustentação do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, O VERÍSSÃO, localizado na rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 08, 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 31 de dezembro de 2011, 02 a 07, 09 a 13, 16 a 18 de janeiro de 2012, totalizando 32 (trinta e duas) diasrias, cada diaria ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2012 | 920.70 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 33 (trinta e três) carradas d'água de 15.000L (quinze mil litros) transportada em carro pipa desta Prefeitura, para abastecer as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Janeiro a 09 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2012 | 622.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005300161411 | JOSILDA GRACIANDO DOS SANTOS | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços, na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária sra Maria Betânia Silva Santos, que encontra -se em gozo de licença prémio. Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2012 | 622.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2012 | 622.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de janeiro a 09 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2012 | 622.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de janeiro a10 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2012 | 622.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de Janeiro a 05 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2012 | 622.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao período de 11 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, referente ao período de 09 de Janeiro a 10 de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao periodo de 10 de janeiro a 09 de Fevereirode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2012 | 622.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município,Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2012 | 622.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Substituindo a funcionária Sra. Rita Marques Alves que encontra-se de licença premio, referente ao período de 04 de janeiro 03 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2012 | 622.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de Janeiro a 10 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2012 | 622.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2012 | 622.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2012 | 158.96 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2012 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de Janeiro e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2012 | 900.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º anoturma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais.Referente ao mês de Janeiro e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2012 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Janeiro e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2012 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Janeiro e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2012 | 17035.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outibro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2012 | 16034.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2012 | 286.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2012 | 286.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2012 | 203.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2012 | 380.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijõesd de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Helena José Porto, Irmãos Veríssimo, Maria das Neves Pereira de Araújo, Irineu José de Maria, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria Vital dos Santos e Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2012 | 750.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Escola Maria das Neves Pereira de Araújo, localizado no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente aos 50% restante do valor acordado entre as partes. conforme consta no contrato de empreitada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2012 | 3300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2012 | 232.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2012 | 700.00 | 00005811007434 | ANTONIO ESPEDITO FERREIRA NERY | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como engenheiro civil CREA nº 160081844-7, na fiscalização da obra do Centro de Eventos, localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, bairro centro, cidade de Montadas - PB. Referente ao Contrato de Repasse nº 0261847-32/2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2012 | 1352.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2012 | 161.70 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (água mineral, copo desc., biscoito, desinfetante, papel higiênico, sabão em pó, etc.) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2012 | 1095.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2012 | 1239.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0000569 | 10/02/2012 | 3252.22 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.218,05L (um mil, duzentos e dezoito vírgulas zero cinco litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2012 | 4221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2012 | 13478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2012 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2012 | 154.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2012 | 154.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês deJunho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2012 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de Janeiro de 2012, para junto a Coordenadoria Geral do Projeto Rio Mamanguape participar de reunião sobre as relações de demandas dos beneficiados com a construção de cisternas do Sítio Várzea dos Coqueiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2012 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de fevereiro de 2012, para junto a Secretaria da Agricultura do Estado solicitar informações sobre o Garantia Safra 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0000586 | 10/02/2012 | 3948.02 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.478,65L (um mil, quatrocentos e setenta e oito vírgula sessenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0000587 | 10/02/2012 | 4376.58 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.635,03L (um mil, seiscentos e trinta e cinco vírgula zero três litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0000588 | 10/02/2012 | 3243.89 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.214,93L (um mil, duzentos e quatorze vírgula noventa e três litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2012 | 11236.18 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2012 | 10750.92 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2012 | 5303.57 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2012 | 240.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MOS 4903-PB a Secretária Municipal de Saúde, para realização dos trabalho execultados pelos agentes de Combate as Edemias, referente aos dias 05, 06, 09, 11, 12, 16, 23 E 26 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2012 | 580.50 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funionam as Uidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, que atendem aos usuíos das zonas urbana e rural, substituindo o funcionário o Sr. Ronaldo Antonio de Souza, que encontrava-se de férias, referente ao período de 04 a 301 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2012 | 69.87 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite do veículo Celta Life de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e tambem como recepcionista da unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, Referente ao mês de Janeiro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2012 | 622.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, referente ao período de 14 de Janeiro a 13 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2012 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista no veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2012 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de hors extras como motorista no veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês deJaneiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2012 | 622.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2012 | 919.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2012 | 1069.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2012 | 846.20 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, vitamilho, biscoito, leite em pó) para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2012 | 619.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos descartáveis, papel higienico, papel toalha, sacos p/lixo, filme de pvc, rodos, caixa organizadora, garrafa de pressão) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de AraújoSouza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0000720 | 10/02/2012 | 758.75 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para a realização de procedimentos nos Consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2012 | 684.69 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (cola branca, pasta c/abas, canetas, apontadores, corretivos, envelopes, carbono, grampeador, classificador, pasta AZ, cartolina, plástico adesivo, grampos, placa de isopor e pasta suspensa) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2012 | 33.23 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 20 de dezembro de 2011 a 19 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2012 | 720.74 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, como motorista durante o período de 03 de janeiro à 02 de Fevereiro de 2012, substituindo o funcionário Alexandre Melo Costa, que encontra-se no gozo de sua férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2012 | 1450.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - Felipe Santiago Eulalio - ME | Pagamento do fornecimento de 50 (cinquenta) cadeiras Camboinha brancas, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severinad e Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2012 | 2640.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) mesas c/gaveteiros, 02 (duas) estantes EDR, 02 (dois) arquivos em aço, 01 (uma) cadeira giratória, 02 (duas) lixeira Standard e 01 (uma) cadeira giratória secretária, para o setor do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial da Secretaria Municipal de Saúude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2012 | 400.00 | 00016420440831 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MARTINS | Pagamento proveniente dos seus servios prestados com auxiliar de enfermagem da Unidade Basica de Saúde paulo de Souza, substituindo o funcionário Sr. Marcelo Vieira Costa, que estava em gozo de férias, refente ao periodo de 17 de janeiro a 01 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2012 | 39.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária e rodos) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2012 | 182.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, bom ar, esponja prato, desinfetante, papel higiênico e papel toalha) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2012 | 460.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (álcool perfumado, bom ar, esponja de prato, desinfetante, flanela, esponja de aço, pano de chão, toalha de papel, pastilha sanitária, polidor de alumínio, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, vassoura) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2012 | 320.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, inseticida, esponja de aço, luva de borracha, pano de chão, papel higiênico, toalha de papel, pastilha sanitária, rodo, sabão em pó, sabonete, varal, vassoura e limpa vidors) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2012 | 221.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, copos descartáveis, café, açúcar e biscoitos) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/02/2012 | 112.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arros, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados gratuitamente a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/02/2012 | 750.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/02/2012 | 322.40 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados no reboque do veículo Celta de MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, da cidade de João Pessoa para oficina na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2012 | 121.75 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento do fornecimento de refeições para o Sr.Prefeito, Contador, Secretário de Educação e motorista, após evento promovido pelo Governo do Estado da Paraíba, para distribuição de ônibus escolares aos Municípios paraibanos, realizado no Espaço Cultural em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2012 | 257.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (água mineral, copo desc., café, açucar, leite em pó, pilha, sabão em pó, desinfetante, papel higiênico, etc.) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/02/2012 | 135.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botijões de água mineral e café) para Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2012 | 622.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape neste Município. Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Francisca de Jesus Silva dos Santos que encontra-se de licença prémio, Referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2012 | 622.00 | 00001602976481 | JOSÉ ISRAEL NUNES | Pagamento proveniente dos seus serviços como vigilante, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo o Sr. Joselito Barbosa Morais, que encontra-se de férias, referente ao período de 09 de janeiro a 08 de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2012 | 622.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 20 de janeiro a 13 de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2012 | 622.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2012 | 622.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Rosimere da Silva que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 05 de janeiro a 04 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2012 | 622.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Substituindo Funcionário João Batista Pereira de Araújo, que encontra-se de licença prêmio, Referente ao período de 17 de Dezembro de 2011 a 16 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/02/2012 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Pagamento do fornecimento de 51,30L (cinquenta e um vírgula trina litros) de óleo diesel para o veículo micro-ônibus escolar de placa OFC 2229, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/02/2012 | 622.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2012 | 1800.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) carrinho especial para Maria Eduarda Vilar da Silva, residente à Rua Inácio Porto nº 166, nesta cidade, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2012 | 190.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 38 (trinta e oito) meias-dúzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes, deste Município, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). Cada fotografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2012 | 83.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copo desc., água mineral, desifetante, lustra móveis, pastilha, papel higiênico, sabão em pó, limpa vidros, saco para lixo, flanela, , etc) para o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2012 | 90.84 | 00004205907494 | Maria das Dores | Pagamento proveniente dos seus serviços como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria do Desterro Adelino Pedrosa que encontra-se de licença premio. Referente a 50% do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2012 | 622.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante, no prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, Substituindo o funcionário Sr. Evandro Bernardino de Maria, que encontra-se de licença prémio referente ao período de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2012 | 68.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (flanela, silicone, limpa pneus, alcool, sabão em pó, pano para chão, vassoura, papel higiênico, etc) para a Garagem Municiapl, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2012 | 37.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (sabão em pó, desinfetante, vassoura, papel higiênico, etc) para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2012 | 30.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (detergente, desinfetante, papel higiênico, pano para chão, cloro, rodo) para o Mercado Público do Produtor Rural, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2012 | 372.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxi, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do município de Montadas durante o mês de Janeiro de 2012, realizando 62 (sessenta e duas viagens), ao preço unitário de R$ 6,00 (seis Reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2012 | 622.00 | 00095279482404 | Oliv‚rio Paulo Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. Referente ao mês Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2012 | 622.00 | 00004205907494 | Maria das Dores | Pagamento proveniente dos seus serviços como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria do Desterro Adelino Pedrosa que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 05 de janeiro a 04 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2012 | 622.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, referente ao período de 11 de janeiro a 10 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/02/2012 | 622.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 03 de janeiro a 02 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2012 | 622.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. No período de 09 de janeiro a 10 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/02/2012 | 400.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados no transporte do trator de esteiras FITALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para o Sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2012 | 191.90 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2012 | 360.37 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2012 | 272.50 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2012 | 272.50 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2012 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2012 | 272.50 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. Referente a 50% do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2012 | 272.50 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, Referente a 50% do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2012 | 300.00 | 00079695264468 | MARCELO CAETANO DOS SANTOS NUNES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com serviços de freio, troca de junta e troca da cruzeta da direção, no veiculo Mercedes Bens 1618, de placa LWQ 2350 (caminhão pipa) pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2012 | 272.50 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, que encontra-se de licença prêmio. Referente a 50% do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2012 | 275.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana.Referente a 50% do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/02/2012 | 272.50 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2012 | 272.50 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista fazendo a manutenção da instalação elétrica da Casa Legislativa, nesta cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2012 | 272.50 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2012 | 272.50 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2012 | 272.50 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2012 | 136.25 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2012 | 272.50 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2012 | 272.50 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2012 | 272.50 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2012 | 269.06 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2012 | 272.50 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2012 | 272.50 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2012 | 337.50 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2012 | 272.50 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2012 | 272.50 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2012 | 272.50 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2012 | 272.50 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2012 | 247.87 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2012 | 272.50 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2012 | 272.50 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2012 | 272.50 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/02/2012 | 272.50 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/02/2012 | 249.79 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2012 | 280.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2012 | 475.00 | 00002147008877 | MANOEL JOSE PEREIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a limpeza no paito do Mercado do Agricultor Rural e na Secretária de Educação e Cultura, nesta cidade, referente aos dias 04 a 07, 09 a 14, 16 a 21, 23 e 24 de janeiro de 2012, totalizando 19 (dezenove) diárias, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2012 | 545.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2012 | 40.00 | 00001686047444 | JOÃO BATISTA DE MELO | Pagamento de um auxílio financeiro para Enérgia Elétrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2012 | 300.00 | 00004898632483 | Maria José da Silva Félix | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2012 | 20.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2012 | 22.25 | 00003636972413 | JOSE GALDINO SOBRINHO | Pagamento de um auxílio financeiro para emergia elétrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2012 | 60.00 | 00004246044423 | Lúcia de Fátima Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para Material de construção - 03 (três) sacos de cimento, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/02/2012 | 192.10 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material elétrico, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2012 | 339.00 | 00007837891490 | José Lucena dos Santos Moura | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Esperança/PB à Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/02/2012 | 272.50 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2012 | 181.67 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2012 | 272.50 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2012 | 204.37 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2012 | 272.50 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2012 | 181.67 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2012 | 272.50 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2012 | 234.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 18 (dezoito) bolsa em lona, para os participantes do Programa Brasil Alfabetizado do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2012 | 204.37 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2012 | 227.08 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2012 | 136.25 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2012 | 272.50 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2012 | 272.50 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2012 | 272.50 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2012 | 272.50 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2012 | 272.50 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2012 | 272.50 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2012 | 249.79 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2012 | 272.50 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2012 | 272.50 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2012 | 204.37 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2012 | 158.96 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/02/2012 | 272.50 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/02/2012 | 113.54 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/02/2012 | 675.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada á Rua José Veríssimo de Souza, n° 64, nesta cidade, lecionando a disciplina de Artes nas turmas 7º Ano A, 8º A e 9º A, ambas no turno da tarde, referente ao 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2012 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. referente ao 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/02/2012 | 900.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º anoturma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. referente ao 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/02/2012 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. referente ao 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/02/2012 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. referente ao 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2012 | 227.09 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Rosimere da Silva que encontra-se de licença premio. Referente a 50% do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/02/2012 | 181.67 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente a 50% do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2012 | 181.67 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape neste Município. Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Francisca de Jesus Silva dos Santos que encontra-se de licença prémio, Referente a 50% do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/02/2012 | 272.50 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, Referente a 50% do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/02/2012 | 1320.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 95 (noventa e cinco) camisas em malha manga curt e 12 (doze) camisas polo em malha manga curta para os participantes da I Jornada Pedagógica da Rede Municipal de EEnsino do Munucípio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/02/2012 | 358.92 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos horitfrutigranjeiros (tomate, pimentão, cebola, alho) para complementação da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2012 | 120.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus serviços prestados no registro de 02 (duas) atas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2012 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2012 | 350.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente a gratificação natalina de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2012 | 272.50 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2012 | 113.54 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2012 | 272.50 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2012 | 272.50 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2012 | 272.50 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálariode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2012 | 272.50 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2012 | 120.12 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista no veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2012 | 204.38 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, Referente a 1ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/02/2012 | 500.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Joseane Cavalcante Barbosa de Lima, referente ao periodo de 01 a 20 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/02/2012 | 600.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no controle quimico de pragas urbanas utilizando inseticidas, nos ambientes das Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, situadas a Rua São josé, 371, centro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/02/2012 | 600.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no controle quimico de pragas urbanas utilizando inseticidas, nos ambientes das Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, situadas a Rua São josé, 371, centro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/02/2012 | 750.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microarea 01, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/02/2012 | 750.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/02/2012 | 750.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente aos dias trabalhados do mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2012 | 310.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ultrasonografias e radiografias) em pacientes carentes do Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2012 | 1155.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ultrasonografias, mamografias, eletroneuromiografia e radiografias) em pacientes carentes do Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2012 | 1880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ultrasonografias, mamografias, ecocardiogramas e radiografias) em pacientes carentes do Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2012 | 1123.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ressonância magnética, ultrasonografias, raios-X, ecocardiograma, cintilografia) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2012 | 1578.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ultrasonografias, tumografias, raios-X) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2012 | 591.44 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (canetas, cadernos, livro de ata, pasta c/abas, papel ofício A4, calculadora, lápis grafite, borrachas e tesouras) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2012 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de fevereiro de 2012, para junto a Secretaria de Educação do Estado receber ônibua escolar para transporte dos alunos da zona rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2012 | 425.00 | 00006258353444 | ALECXANDRO FELIX | Pagamento proveniente dos seus serviços como trabalhador braçal, fazendo a montagem e desmontagem das tendas pertencentes a Prefeitura de Montadas, das festividades realizadas pelas igrejas localizadas no município de Montadas, referente aos dias 02, 07,09, 14, 16, 22, 16 a 28, 30, 31 de janeiro, 07 a 11, e 13 de Fevereiro de 2012. Totalizando 17 (dezessete) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2012 | 250.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus servços prestados como trabalhador braçal, na montagem e desmontagem, dos toldos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nas festividades organizadas pelas as igrejas localizadas no município de Montadas, referenteaos dias 10, 17, 18, 23, 24 de dezembro de 2011, 07, 14, 21, 22 e 28 de janeiro de 2012., totalizando 10 (dez diárias), cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2012 | 1200.00 | 00002222454417 | Henriques Michaelys Tabosa de Araújo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente aos meses de dezembro de 2011 e Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2012 | 250.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus servços prestados como trabalhador braçal, na montagem e desmontagem, dos toldos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nas festividades organizadas pelas as igrejas localizadas no município de Montadas, referenteaos dias 10, 17, 18, 23, 24 de dezembro de 2011, 07, 14, 21, 22 e 28 de janeiro de 2012., totalizando 10 (dez diárias), cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2012 | 6735.67 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 32ª (trigéssima segunda) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/02/2012 | 44.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Caixa d'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, Escola Municipal Antonio Flor de Araújo e Escola Municipal Jos~e Vicente de Araújo, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2012 | 120.00 | 00008557528744 | Aldair Jose Felix | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Eletromistagmografia, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2012 | 200.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para Prótese dentaria, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2012 | 150.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Tomografia de Córnea, em sua filha menor (8 anos), Maria Luiza Galdino Miranda, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2012 | 140.00 | 00064571378491 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção - 07 (sete) sacos de cimento, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2012 | 150.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos Laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2012 | 100.00 | 00010621428450 | EDLANIA LIBERATO SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos Radiograficos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/02/2012 | 95.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) cartuchos HP preto, 02 (dois) cartuchos HP color, 01 (uma) troca de cilindro toner com troca de chip, para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2012 | 258.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das bombas d'água, postos telefonicos e Garagem Municipal, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2012 | 600.00 | 00044284314491 | Jos‚ Alberto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra no tampa buraco da sede do municipio ao Sítio Montadas,. Neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/02/2012 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municpal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2012 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184 nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2012 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, localizada à Rua Custódio José da Silva nº 189, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2012 | 90.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/02/2012 | 989.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/02/2012 | 179.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2012 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2012 | 540.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2012 | 205.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2012 | 124.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Bomba D'água instalada para abastecimento do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2012 | 161.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Produtor Rural, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2012 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 27, nesta cidade, referente ao mês de dezembr de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2012 | 1546.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/02/2012 | 1280.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Maxixe, para atender ao Sr. Antonio do Nascimento, CPF: 645.713.784-91, medindo 60m (sessenta metros). | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/02/2012 | 1450.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (um) notebook Sans 305VA4A para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/02/2012 | 283.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/02/2012 | 359.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1064, instalada no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2012 | 380.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da bomba d'água centrífuga, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/02/2012 | 80.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no conserto de um geladeira na Escola Municipal Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirno da Silva, nº 868, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/02/2012 | 563.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/02/2012 | 58.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/02/2012 | 201.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/02/2012 | 201.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/02/2012 | 40.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/02/2012 | 590.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/02/2012 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental MAria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/02/2012 | 72.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/02/2012 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/02/2012 | 136.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/02/2012 | 238.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/02/2012 | 126.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/02/2012 | 81.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/02/2012 | 78.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/02/2012 | 165912.50 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pagamento da 1ª (primeira) medição dos serviços de reforma e ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza e José Genuino de Brito, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, em convênio com o Governo do Estado da Paraíba nº 402/2011 - Programa Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/02/2012 | 985.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em minha motocicleta de placa MNA 3797, referente a 90 (noventa) viagens ao valor de R$ 8,00 (oito reais) cada, 24 (vinte e quatro) viagens ao valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada, realizadas no período de 11 de Outubro a 16 de Dezembro de 2011, transportando os Estudantes: Cláudia Vitória A. Barros residente no Sítio Manguape, Adelson aldenir Santos, residente no sitio manguape e Veridiano J. Matias Santos, residente no Sítio Em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/02/2012 | 438.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2012 | 146.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/02/2012 | 217.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/02/2012 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | PAgamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização de um bingo beneficente em prol da construção da Capela Nossa Senhora Aparecida localizada no Sítio: Cobiçado neste Município no dia 10 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/02/2012 | 89.18 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr Prefeito Municipal, Contador e Motorista, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/02/2012 | 101.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr Prefeito Municipal, Advogado e Motorista, durante viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/02/2012 | 167.93 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica das linhas utilizadas pelo Sr. Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2012 | 632.84 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica da linha utilizada pelo Sr. Secretário de Gestão da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000923 | 16/02/2012 | 2038.16 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000924 | 16/02/2012 | 2110.30 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000925 | 16/02/2012 | 2100.52 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000926 | 16/02/2012 | 2130.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000927 | 16/02/2012 | 779.90 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000928 | 16/02/2012 | 1639.88 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000929 | 16/02/2012 | 988.20 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000930 | 16/02/2012 | 1910.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000931 | 16/02/2012 | 2054.12 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/02/2012 | 1022.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizado na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2012 | 262.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/02/2012 | 44630.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/02/2012 | 7744.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/02/2012 | 30.00 | 00001633019489 | Genildo Batista dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra realizado na soldagem de 01 (um) fichário com quatro gavetas pertencente a Unidade Básica de Saúde Pualo de Souza, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/02/2012 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/02/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa Dramas da Cidades, da Rádio Caturité, referente ao período de 05 de dezembro de 2011 a 05 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/02/2012 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/02/2012 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/02/2012 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/02/2012 | 600.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/02/2012 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/02/2012 | 1000.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas AM Rural, Verso e Reverso e na programação esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/02/2012 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/02/2012 | 95.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 17 de fevereiro de 2012, para junto ao Tribunal de Contas do Estado encaminhar processos de aposentadoria de funcionários desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052012 | 0000949 | 17/02/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/02/2012 | 1484.00 | 09350170000170 | EDMILSON IMPRESSOS - Edmilson Soares da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 20 (vinte) diários de classe pré-escola, 42 (quarenta e dois) diários de classe Ensino Fundamental1 e 150 (cento e cinquenta) diários de classe Ensino Fundamental II, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da parcela mensal da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2012 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do programa de Descentalização do Bolsa Família - IGD do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/02/2012 | 208.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/02/2012 | 53.00 | 00003747217427 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOBREIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para Enérgia Elétrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/02/2012 | 1200.00 | 00041445856468 | VERONICA FRANKLIN | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico nas mamas - Agulhamento (4 nódulos), por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/02/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/02/2012 | 10.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/02/2012 | 15.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/02/2012 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de Janeiro a 09 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/02/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/02/2012 | 8406.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/02/2012 | 9.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha n3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Ecucação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/02/2012 | 250.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa OEX 9689 com substituição de peças, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2012 | 200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento provniente dos seus serviços prestados, de tratamento odontologico do paciênte lincol Emanuel Veríssimo, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2012 | 60.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no registro em títulos e documentos da Ata de Reunião para recondução de mandato dos membros do conselho escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino Brito da Silva, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de terifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da nossa conta n. 26.203-X, do convênio Pacto Pelo Desenvolvimento da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0000966 | 24/02/2012 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2012 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de janeiro a 09 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2012 | 600.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2012 | 4577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2012 | 6.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2012 | 1300.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) girândola 3600 tiros, 40 (quarenta) foquete e 02 (dois) kit HD, para as festividades de fim de ano (2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2012 | 75.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de fevereiro de 2012, para participar do 2. Encontro de Formação para Adolescente e 1a. Reunião de Articulação dos CMDCA'S da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2012 | 220.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de cadeados, vedajá e lâmpadas para manutenção do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2012 | 1850.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (cal, tinta Coralit, tinta Coralmur, thinner, massa acrílica e lixas) para os serviços de pintura do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2012 | 2071.60 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - Comercial Nobrega de Materiais de Construção Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (rolos, tinta de piso amarela, tinta de piso azul, suporte de rolo, fita adesiva) para os serviços de pintura da quadra do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2012 | 87.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2012 | 110.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2012 | 118.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Senastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2012 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira deAraújo Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2012 | 276.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2012 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da caixa d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da parcela mensal da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2012 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2012 | 528.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2012 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2012 | 108.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2012 | 198.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2012 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2012 | 500.00 | 08811648000150 | Rádio Borborema S/A | Pagamento de patrocínio do programa a Voz dos Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2012 | 341.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2012 | 223.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2012 | 103.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2012 | 170.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) Toner Xerox 3200, pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Posto de Saúde localizado no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2012 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2012 | 236.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2012 | 907.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizado na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2012 | 13549.48 | 68949239000570 | United Medical Ltda | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) ampolas do medicamento VIDAZA - Azacitidina 100mg, para o tratamento do paciente José Abdiass de Almeida, conforme solicitação judiciária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2012 | 1617.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2012 | 74.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 61 nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2012 | 164.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das bombas d'água, postos telefonicos e Garagem Municipal, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2012 | 161.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2012 | 55.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municpal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2012 | 154.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com serviços nos pneus do veículo caminhão Mercedes Bens 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. No periodo de 24de Dezembro de 2011 a 19 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2012 | 45.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 27, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2012 | 552.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106 nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2012 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, localizada à Rua Custódio José da Silva nº 189, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2012 | 75.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2012 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2012 | 35.00 | 00075371367420 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Ultrasonografia do joelho direito, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2012 | 50.00 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos Radiograficos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2012 | 372.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1064, instalada no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2012 | 177.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2012 | 500.00 | 00091873010400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para Material de Construção, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2012 | 3000.00 | 00004926912406 | Ana Lucia de Azevedo Bernardino | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico (prostata) no seu pai o Sr. José Bento, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2012 | 3500.00 | 00002887083422 | ROBERTO ANTONIO VITAL | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico (retirada de platina do obro direito) no seu avô o Sr. Cicero Francisco Sales, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/02/2012 | 450.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do time "Ponte Preta", no Sítio Furnas, neste Município, referente aos meses de abril, maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/02/2012 | 220.00 | 00009824471405 | ERIVELTO DE SOUZA LIMA | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Topografia e Paquimetria, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/02/2012 | 230.00 | 00093013159472 | Ednalva Vieira da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/02/2012 | 615.00 | 00069158363491 | Maria Euda de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para consultas e exames médicos (Otorrinolaringologista, Gastroenterologista, endoscopia digestiva, eletrocardiograma, ecodopplercardiograma), por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/02/2012 | 4221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/02/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/02/2012 | 60.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) vidro fumê para o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/02/2012 | 176.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/02/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/02/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/02/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das Assistentes Sociais e Psicológa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotadas na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/02/2012 | 7930.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/02/2012 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/02/2012 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba d'água instalada na cisterna da Prefeitura Municipal, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/02/2012 | 94.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba d'água instalada para abastecimento do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/02/2012 | 149.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Produtorr Rural, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/02/2012 | 696.63 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2012 a 24 de janeiro de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2012 | 10597.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/02/2012 | 7422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2012 | 8394.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/02/2012 | 139.74 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2012 | 7678.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/02/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordanador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/02/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordanador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/02/2012 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/02/2012 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/02/2012 | 4011.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/02/2012 | 9422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/02/2012 | 1334.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de auxiliar de enfermagem integrante do programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúe de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúe de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2012 | 6750.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes Comunitários de Saúde integrantes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúe de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/02/2012 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes Comunitários de Saúde integrantes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúe de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/02/2012 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manuternção do tombamento do patrimõnio público móvel pertencentes a esta Prefeitura referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/02/2012 | 60.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/02/2012 | 60.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/02/2012 | 7195.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2012 | 5165.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/02/2012 | 2368.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/02/2012 | 50.00 | 70098470000468 | POSTO SÃO LUIZ IV | Pagamento do fornecimento de 19,306L (dezenove vírgula trezentos e seis litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/02/2012 | 50.00 | 03861460000100 | BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento do fornecimento de 19,539L (dezenove vírgula quinhentos e trinta e nove litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/02/2012 | 60.00 | 12778220000120 | POSTO COSTINHA | Pagamento do fornecimento de 23,447L (vinte e três vírgula quatrocentos e quarenta e sete litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/02/2012 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Joacir Oliveira", referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/02/2012 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/02/2012 | 42.46 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Ranunfo Leandro de Souza, motorista do Sr, Prefeito Municipal, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município junto a CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2012 | 38734.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/02/2012 | 13243.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2012 | 17020.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/02/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/02/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dosalário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/02/2012 | 1221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferença salarial de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/02/2012 | 90904.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/02/2012 | 11022.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/02/2012 | 16836.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/02/2012 | 88.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2012 | 19240.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2012 | 132.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/02/2012 | 9625.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 25ª (vigésima quinta) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/02/2012 | 3893.49 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 4ª (quarta) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/02/2012 | 881.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2012 | 1.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Federal Desoneração das Exportações L.C 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/02/2012 | 6014.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/02/2012 | 0.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2012 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2012 | 100.25 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Carlos Magno Fereira da Silva e as Sras. Marysangela Souza Silva Matias e Edcarla Veríssimo de Souza, durante reunião na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2012 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias sobre a movimentação financeira da nossa conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2012 | 150.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Pagamento de uma auxílio financeiro para cobrir despesas com mensalidade do Curso da Faculdade Paulista de Tecnologia S/S Ltda, na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0001182 | 01/03/2012 | 753.22 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (fio dental, saca brocas, luvas de procedimento, resina reposição) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2012 | 614.98 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expedinete diversos (almofadas p/carimbo, reabastecedor p/marcador, grampos, pastas s/abas, pasta polionda, classificador duplo, tesouras, cartolinas, papel A4, cola branca, borrachas, canetas, lápis grafite e fitas adesivas) para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2012 | 2550.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Pagmento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como detetizador, nas Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Maria vital dos Santos, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria das Nves Pereira de Araúo, Irineu José de Maria e Irmãos Veríssimo, todas localizadas no município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2012 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - Inspeção Veicular Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na inspeção veicular do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/03/2012 | 750.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Escola Manoel Sebastião doNascimento, localzado n Sítio Campos, neste município, referente aos 50 % valor acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/03/2012 | 33.00 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0001386 | 01/03/2012 | 3239.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0001387 | 01/03/2012 | 2130.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001207 | 01/03/2012 | 301.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001208 | 01/03/2012 | 469.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2012 | 29799.58 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/03/2012 | 1067.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cano, cabo, joelho, cimento, ferro, conexção, cola cano, etc) para manutenção na rede de esgoto, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/03/2012 | 580.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fio, lampada, relé, haster de aterramento, dijuntor, bocal, fita isolante) para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/03/2012 | 900.15 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fio, adaptador, tinta, pincel, thinner, spray, cal, cimento, dsco, ferro, trilho, registro, desempenadeira, chuveiro, cola cano, cano, conexção, serra) para manutenção no Módulo Esportivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/03/2012 | 389.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cadeado, cal, carrinho de mão, enxada, pá, cabo de madeira, cola piso, chibanca) para o Cemitério público, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2012 | 1266.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fio, lampadas, bocal, dijuntor, tomada, arame, parafuso, broxa, balde, corda, prego, cal, cano, vara de aluminio, serra) para as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2012 | 1304.60 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cadeado, cimento, zinco, parafuso, prego, durapex, tijolo, carrinho de mão, tinta, cola piso, arame, lixa, cabo, enxada, pincel, torneira) para o Ginásio Poliesportivo "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/03/2012 | 550.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mêsd e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2012 | 1100.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/03/2012 | 450.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) Microcomputador com substituição de placa mãe, processador e memoria, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/03/2012 | 2113.70 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cadeados, fechaduras, adaptador de energia, interruptores, canos, conexões, assento sanitário, cimento, massa, fluorecente, fios, lâmpadas, etc) para os serviços pintura e recuperação de prédios de Escolasde Ensino Fundamental da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de responsabilidade Técnica pela fiscalização da execução de reforma e ampliação das Escolas Municipais Helena José Porto e José Genuino de Brito, localizadas nas Ruas Antonio Veríssimo de Souza e Jos;e Cirino da Silva, respectivamente, de acordo com convênio PACTO/Educação firmado com o Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001136 | 02/03/2012 | 4988.22 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza diversos (Allkaly, kalyclean, esponja dupla face, vassouras de pelo, luvas mapa e kalymix) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/03/2012 | 1213.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares diversos (álcool etílico, hematoxilina, papanicolau, laminula de vidro, fraasco reagente Ambar e frasco reagente incolor) para a realização de exames de citologia oncótica no Laboratório Municipal de Análises clíinicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/03/2012 | 70.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) Notebook, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/03/2012 | 1368.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/03/2012 | 250.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria EFX 60D, para o veículo Vectra elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/03/2012 | 622.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/03/2012 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/03/2012 | 622.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/03/2012 | 622.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade. referente ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/03/2012 | 933.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/03/2012 | 2655.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de bufe, servindo 160 (cento e cessenta cafés), ao valor de R$ 5,00, 355 (trezentos e cinquenta e cinco lanches) ao valor de R$ 5,00 (cinco reais cada) e 08 almoço ao valor de R$ 10,00 cada, para o pessoal que participaram da 1ª Jornada Pedagogica e planejamento escolar do municipio de Montadas, realizado no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2012 | 622.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/03/2012 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/03/2012 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/03/2012 | 622.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/03/2012 | 622.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/03/2012 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de hora Extras, como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. Durante o mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/03/2012 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/03/2012 | 622.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/03/2012 | 505.83 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( melancia, mamão, melão, presunto, mistura para bolo, cafe, biscoito, leite em pó, pão de forma, , etc) para lanches oferecidos as pessoas assistidas pelo Programa Bolsa Famíliao durante atendimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/03/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/03/2012 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gatronomia, nos eventos sociais como idosos, gestantes e joevns, promovidos pelo Centro de Referência de Assitência Social - CRAS, desta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/03/2012 | 207.33 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente a 1/3 de férias competência 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/03/2012 | 622.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/03/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/03/2012 | 69.87 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite do veículo Celta Life de placa OEX 6989, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/03/2012 | 139.74 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/03/2012 | 622.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/03/2012 | 622.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/03/2012 | 622.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/03/2012 | 622.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente a Férias competencia 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/03/2012 | 622.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2012 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2012 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/03/2012 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta de placa MNX 8565, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2012 | 246.22 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução de hora extras trabalhadas como motorista, no veículo Celta de placa MNX 8565, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2012 | 622.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público Municipal, localizado nesta cidade. referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2012 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/03/2012 | 1275.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (rele, base para rele, lampada, etc.) para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/03/2012 | 380.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 200m (duzentos metros) de cabo flexivel para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/03/2012 | 1072.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampada, reator, cabo flexivel, tomada e pino adaptador) para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2012 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) consultórios odontológicos consertando os seguintes aparelhos: cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, raio-x, compressor, caneta de alta, micro, contra angulo,amalgamador, fotopolimerizador e repondo peças, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/03/2012 | 300.00 | 00009285866425 | Jaqueline Tomé Alves | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Tomografia de Crânio, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0001173 | 06/03/2012 | 155.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na extração de parafuso do retrovisor, colocação de rosca e troca do vidro da bandeja da janela do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0001174 | 06/03/2012 | 660.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na remoção e instalação do carter, conserto do radiador, toca do tacografo, troca do cabo do velocimetro, troca de reparos das pinças de freio, troca de pastilhas de freio, troca do cabo de freio e do alongador do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0001175 | 06/03/2012 | 1990.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto dos freios, solda e alinhamento de parafusos, troca do hidrovácuo, remoção e instalação de turbina, remoção e instalação de caixa de marcha, calibragem de bicos, troca de bomba d'água, troca de cano da turbina e e conserto da bomba injetora do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0001176 | 06/03/2012 | 3830.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na solda de cano, troca de válvula de circuito, troca da mangueira da bomba injetora, troca de limpador, recuperação de pinos, desmontagem e montagem de motor, conserto da bomba injetora, encamisamento de blocos, plainar cabeçotes, limpeza de intercooler e serviço de guincho do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/03/2012 | 837.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) carradas d'água transportada no veículo Cami nhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/03/2012 | 200.00 | 00080550185453 | Breno de Medeiros Lucena | Pagamento dos seus serviços médicos prestados na realização de exames no paciente Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pacinete carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/03/2012 | 170.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) Toner Xerox 3200, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/03/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/03/2012 | 629.10 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimentode materiais elétricos diversos lâmpadas, reatrores, bocais, tomadas, canaletas, cabo flexível, caixas de PVC, etc) para manutenção nas instalações elétricas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2012 | 100.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, nodia 01 de Março de 2012, para participar do Curso de Capacitação referente a Prestação de Contas dos Recursos do PACTO/PB realizada na Estação Ciências. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2012 | 75.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, nodia 01 de Março de 2012, para participar do Curso de Capacitação referente a Prestação de Contas dos Recursos do PACTO/PB realizada na Estação Ciências. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/03/2012 | 500.00 | 00096421932487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BRITO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados nelaboação de varias peças cotabeis (balanço orçamentário - Anexo 12, Balanço Financeiro - anexo 13, Balanço Patrimonial anexo - 14 e Demonstrativo das Variasções Patrimoniais - Anexo 14), para adentrar aLei nº 9.717/98, art. 1º, Caput; Portaria nº 204/2008 art. 5º, XVI, "F", portaria nº 408/2008, arts. 16 e 17, relativo ao o1º semestre de 2011. Para regularização do CADPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/03/2012 | 3000.00 | 00009220686821 | José Marcone Jorge da Silva | Pagemento dos seus serviços prestados com o veículo caminhão de Placa MOC 4197, na coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas e realizando o transporte para o aterro sanitário no município de Puxinanã, Referente ao mês de Fevereiro e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/03/2012 | 69.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Pagamento de despesas com estacionamento do veículo Vectra elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/03/2012 | 50.00 | 00001557330441 | Jusc‚lia Gomes da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001211 | 07/03/2012 | 2896.03 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2012 | 278.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de papel Ofício A4, para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/03/2012 | 35.00 | 00004928760450 | MARGARETH SOUZA SOARES | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, referente ao período de setembro de 2011 a março de 2012, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2012 | 622.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/03/2012 | 416.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) fichario arquivo com 04 gavetas para o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2012 | 416.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) fichario arquivo com 04 gavetas para o Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/03/2012 | 350.00 | 00015114816845 | Dometilia da Silva | Pagamento de um auxilio financeiro para Passagem de ônibus - Campina Grande/PB à Campo Alegre Lourdes/BA, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/03/2012 | 480.00 | 00015907055804 | JOSE GONÇALVES | Pagamento de um auxilio financeiro para Material de Construção para recuperação do telhado de sua casa, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Sec de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2012 | 416.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) fichario arquivo com 04 gavetas para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/03/2012 | 325.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) HD Mariner 500GB e 01 (uma) mouse optico para o notebook Mirax, pertencente a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2012 | 622.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 03, 10, 17e 24 (manhã e Tarde) de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0001184 | 08/03/2012 | 588.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 14 (quatroze) caixas de luvas para procedimento tamanho "P" e 14 (quatorze) caixas tamanho "M", para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0001185 | 08/03/2012 | 1715.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos (escova Robson, matriz de aço, pasta profilatica, microbrush roxo, magic bond, algodão em rolete, amalgama, benzotop, fio seda, anestesico, sugador, espelho bucal, resina reposição) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/03/2012 | 1650.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO AGOSTINHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Tanque Merces Benz L 1123 de Placa MMU 1159, de minha propriedade, para as cisternas das Escolas Maria Vital, Irmãos Veríssimo, Maria das Neves Pereirade Araújo, Irineu José de Maria, Manoel Sebastião e para a Unidade de Saúde Paulo de Souza, neste Município, referente a 11 (onze) carradas, ao valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada carrada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/03/2012 | 750.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Escola Maria das Neves Pereira de Araújo, localizado no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente a 2ª Parcela (50% do valoracordado entre as partes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/03/2012 | 70.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no conserto de um freezer da merenda escolar pertencente a Secretária da Educação e Cultura, localizada na Rua José Cirino da Silva, nº 154, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Pagamento da anuidade do convênio de cooperação entre a Secretaria Municipal de Educação do Município de Montadas e a UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/03/2012 | 785.60 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bocal, interruptor, fio, tomada, pares de frizo, lampada, caixa de energia, etc) para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/03/2012 | 6941.28 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolo, cimento, vara de ferro, cano, linha, caibros, telha, ripa, prego, porta, forra, brita, etc) para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0001349 | 08/03/2012 | 13200.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Pagamento da 1ª (primeira) parcela de shows artísticos executados no dia 14 de outubro de 2011, em comemoração ao 48º aniversário de emancipação politica, deste Municiípio, realizado em praça Pública, nesta cidade, com apresentação das Bandas: Edson Lima, Gatinha Manhosa, Bonde do Brasil e Lú e natureza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2012 | 300.00 | 00073835374400 | Eufrazia Maria de Ara£jo Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Tutora ministrando a formação continuada do Programa Brasiol Alfabetizado FNDE/MEC na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza,. 61, nesta cidade. Referente ao Período de 27 de janeiro a 17 de Fevereiro e de 27 de Fevereiro a 05 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00004926911426 | Fabio Junior Santos | Pagamento proveniente da 1ª (primeira) parcela pelos meus serviços prestados na confecção de 01 (um) armário suspenso medindo 2,65x0,30m, 01 (uma) esquadria com gaveteiros medindo 3,00x0,78m e e (uma) esquadria para balcão medindo 2,40x0,39m, para a cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/03/2012 | 642.20 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (assentos p/privadas e lixeiras inox c/tampa) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/03/2012 | 490.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza diversos (água sanitária, alcool perfumado, bom ar, esponjas, desinfetantes, detergentes, inseticidas, papel higiênico, pastilha sanitária, polidor de aluminio, sabão em pó, sabão em barra, varal, limpa vidros) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/03/2012 | 148.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral 20L, copos descartáveis, filtro de café, açúcar, iogurte, biscoitos) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2012 | 340.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 1,5 (uma diaria e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias: 14 de outubro de 2011, para participar do seminário sobre a terceirização do Serviço Público no TCE-PB; 27 de fevereiro de 2012, para acompanhar processo de prestação de contas nº 0225625-01/2007 Habitação de Interesse Social junto a GIDUR-JP; e no dia 01 de março de 2012, para participar de encontro sobre proposição, habilitação, execução e prestação de contas final dos recursos do Pacto Social do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/03/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/03/2012 | 13478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2012 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 13 de março de 2012, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DIP 166 do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2012 | 350.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxilio financeiro para Exames médicos de seu filho menor Dauto Pedro dos Santos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2012 | 50.00 | 00001686047444 | JOÃO BATISTA DE MELO | Pagamento de um auxilio financeiro para compra de vaso sanitário, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2012 | 500.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Pagamento de um auxilio financeiro para Exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/03/2012 | 355.42 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de 03 (três) 1ª via de Identidades, 17 (dezessete) 2ª via de Identidades, e 11 (onze) 1ª via de Certificados Militares para pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/03/2012 | 1100.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (endoscopia, raios-X, ultrasonografias) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acrodo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001212 | 09/03/2012 | 992.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001213 | 09/03/2012 | 154.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001214 | 09/03/2012 | 162.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001209 | 09/03/2012 | 1180.85 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001210 | 09/03/2012 | 2027.46 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2012 | 390.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MOS 4903-PB a Secretária Municipal de Saúde, para realização dos trabalho execultados pelos agentes de Combate as Edemias, referente ao perio de de 07 a 10, 13 a 15, 17, 23, 4, 27 a 29 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/03/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana.Referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/03/2012 | 525.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço da vegetação localizada dentro do Cemitério Municipal Santo Antônio, localizado à Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, No período de 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 23, 24, 27 a 29 de fevereiro, 06 a 08 de março de 2012, totalizando 21 (vinte e uma) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/03/2012 | 125.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço da vegetação localizada nas margens da estrada que lida o Sítio Mares Preto a sede da cidade de Montadas, referente aos dias 13 a 17 de fevereiro 2012, totalizando 05 (cinco diárias), cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2012 | 44.35 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (balão rosa, balão branco, chocolate) para as comemorações da Pascoa com as Crianças assistidas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2012 | 81.97 | 40946501000180 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (prato bailarina, arranjo, caneca, vaso de vidro, resina menina dama, porta retrato, cremeira, fruteira, boleira, etc) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2012 | 232.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (água mineral, copo desc., café, açucar, leite em pó, sabão em pó, desinfetante, papel higiênico, etc.) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2012 | 145.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) assentos Soft Blister Astra para os aparelhos sanitários do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2012 | 86.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ('gua mineral 20l e café) para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2012 | 75.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (detergente, desinfetante, sabão em pó, papel higiênico, silicone gel, limpa pneus, balde, flanela, copo desc.) para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/03/2012 | 3000.00 | 00009220686821 | José Marcone Jorge da Silva | Pagemento dos seus serviços prestados com o veículo caminhão de Placa MOC 4197, na coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas e realizando o transporte para o aterro sanitário no município de Puxinanã, Referente ao mês de Fevereiro e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001399 | 12/03/2012 | 10376.73 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.111,69L (cinco mil, cento e onze vírgula sessenta e nove litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, tratores Massey Fergusson 50-X, 65-X e 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/03/2012 | 2248.44 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (graxa, filtros e óleos lubrificantes) para manutenção prefventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2012 | 53.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral 20L e café) para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2012 | 14.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pacotes de café para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2012 | 608.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas da Rede Municipal de Esnino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001391 | 12/03/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/03/2012 | 100.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados noalinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo micro-ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/03/2012 | 40.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no balanceamento de rodas do veículo micro-ônibus escolar de placa OEY OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001388 | 12/03/2012 | 3706.65 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.388,25L (um mil, trezentos e oitenta e oito vírgula vinte e cinco litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2012 | 800.00 | 97528338000152 | B e F Produções e Eventos Ltda - JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente aos meses de outubro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/03/2012 | 5.77 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da conta de imposto nº 20.904-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2012 | 88.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral 20L, café, açúcar e margarina) para cantina da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/03/2012 | 215.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copo desc., água mineral, abacaxi, melancia, melão, mamão, banana, coco seco, maçã, ovos de galinha, açucar, etc) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001395 | 12/03/2012 | 3616.01 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.354,31L (um kil, trezentos e cinquenta e quatro vírgula trinta e um litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001396 | 12/03/2012 | 3733.49 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.398,31L (um mil, trezentos e noventa e oito vírgula trinta e um litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001397 | 12/03/2012 | 3464.54 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.297,58L (um mil, duzentos e noventa e sete vírgula cinquenta e oito litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/03/2012 | 120.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) vassourão para a limpeza pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/03/2012 | 250.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria EFX 60D, para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/03/2012 | 13549.48 | 68949239000570 | United Medical Ltda | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) ampolas do medicamento VIDAZA - Azacitidina 100mg, para o tratamento do paciente José Abdiass de Almeida, conforme solicitação judiciária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/03/2012 | 7.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2012 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2012 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de dezembro de 2011 a 20 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2012 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2012 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2012 | 392.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 08 (oito) cartuchos e fornecimento de 04 (quatro) cartuchos para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2012 | 70.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) Toner Xerox, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2012 | 430.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) Toner HP e fornecimento de 01 (um) Toner HP para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/03/2012 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2012 | 138.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga e fornecimento de cartuchos para impressora HP, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2012 | 425.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga e susbtituição de chip em 05 (cinco) cartuchos de toner para impressoras LEXMARK, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2012 | 750.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2012 | 750.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microarea 01, referente ao mes de Fevereiiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2012 | 750.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2012 | 750.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente aos dias trabalhados do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/03/2012 | 700.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) baterias TFA 75PDD para o trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/03/2012 | 70.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | `Pagamento do fornecimento de 02 (dois) protetores de pneu para o veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/03/2012 | 80.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamentos dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo caminhão Mercedes Benz 710 de plca JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/03/2012 | 400.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados de guincho no transporte do trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, da sede do Município para o Sítio Manguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/03/2012 | 30.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | Pagamento do fornecimento de parafusos para o trator de pneus, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/03/2012 | 622.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/03/2012 | 622.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/03/2012 | 622.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/03/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao periodo de 11 de Fevereiro a 10 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/03/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/03/2012 | 622.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/03/2012 | 622.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/03/2012 | 622.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/03/2012 | 622.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente a Férias competência 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/03/2012 | 622.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/03/2012 | 622.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2012 | 622.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/03/2012 | 622.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2012 | 622.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/03/2012 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2012 | 622.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2012 | 622.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/03/2012 | 622.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2012 | 622.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2012 | 580.54 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2012 | 622.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2012 | 622.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/03/2012 | 622.00 | 00007675898400 | Elvis Aaron Porto | Pagmento Proveniente dos seus serviços prestdos como vigia no pedrio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Sr. Evandro Porto, que encontra-e de licença premio. Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2012 | 622.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2012 | 622.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2012 | 622.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2012 | 622.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2012 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade. Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2012 | 124.38 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2012 | 622.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2012 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2012 | 622.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0001186 | 14/03/2012 | 1788.55 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (dente pop 263 I e S, dente pop 30L I e 30L S, jeltrate, placa base, vipi cril, isolante vipi, gesso comum, gesso pedra, cera 7 e cera utilidade) para os consultórios odontológicos das UnidadesBásicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0001187 | 14/03/2012 | 1788.20 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos 9carbono contacto, endo frost, listerine cool, mepivacaina, prime Bond, resposiçãoA2, A3, A3,5 e A4) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2012 | 80.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) fogão de 02 (duas) bocas, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2012 | 622.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. referente ao período de 04 de Fevereiro a 03 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2012 | 622.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2012 | 622.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de fevereiro a 10 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2012 | 622.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Fevereiro a 10 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2012 | 622.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2012 | 622.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2012 | 622.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, referente ao período de 09 de Fevereiro a 10 de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2012 | 622.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao periodo de 10 de Fevereiro a 09 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2012 | 622.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2012 | 622.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2012 | 622.00 | 00005300161411 | JOSILDA GRACIANDO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços, na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária sra Maria Betânia Silva Santos, que encontra -se em gozo de licença prémio. Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2012 | 622.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Fevereiro a 10 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2012 | 622.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2012 | 622.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2012 | 622.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2012 | 622.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de fevereiro a09 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2012 | 622.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2012 | 622.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2012 | 622.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Fevereiroa 10 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2012 | 622.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de fevereiro a 05 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2012 | 622.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao período de 11 de Fevereiro a 10 de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2012 | 622.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município, referente ao período de 10 de Fevereiro a 09 de marçode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2012 | 622.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2012 | 622.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao mês de Fevereiro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2012 | 622.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2012 | 622.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de fevereiro a 10de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2012 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/03/2012 | 111.65 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Paganento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para Secretaria de Administração Verônica Porto Santos e motorista, durante viagem a cidade de Campina Grande a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2012 | 622.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e tambem como recepcionista da unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2012 | 622.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/03/2012 | 622.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/03/2012 | 622.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2012 | 622.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/03/2012 | 622.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/03/2012 | 622.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, referente ao período de 14 de fevereiro a 13 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/03/2012 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução de hors extras trabalhadas como motorista, no veículo Celta de placa OEX 6989, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/03/2012 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta de placa OEX 6989, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/03/2012 | 622.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/03/2012 | 95.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Sapé-PB, no dia 13 de março de 2012, para participar da Reunião do Conselho Intermunicipal dos Gestores do Bolsa Família - CADUNICO/SUAS-PB, realizado no Atenas Recepções no Centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Sec de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2012 | 3066.00 | 47508411158701 | CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) cadeiras Office Way e 04 (quatro) cadeiras Presidente para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2012 | 900.00 | 00001067967478 | ALCIONE PORTO PEREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/03/2012 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referênte ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/03/2012 | 900.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º anoturma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/03/2012 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/03/2012 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/03/2012 | 6645.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 33ª (trigéssima terceira) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/03/2012 | 934.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (seringas c/agulha, genius Ton, tubo a vácuo c/edita e tubos a vácuo c/gel) para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para o Gabi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2012 | 3080.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Notebook Sony Vaio para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/03/2012 | 700.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) fichario arquivo com 04 gavetas e 01 (um) armario de aço para a Sala do Programa Bolsa Famila, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001215 | 16/03/2012 | 1190.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001216 | 16/03/2012 | 614.88 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2012 | 480.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamentodos seus serviços prestados na recarga de 06 (seis) cartuchos de toner para impressora HP, pertencente ao setor de informática das Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2012 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) consultórios odontológicos consertando os seguintes aparelhos: cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, raio-x, compressor, caneta de alta, micro, contra angulo,amalgamador, fotopolimerizador e repondo peças, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2012 | 110.00 | 00006817161428 | JOANA PAULA DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2012 | 160.00 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Pagamento de um auxílio financeiro para Material de Construção para recuperação de casa popular, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/03/2012 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de internet do Programa Bolsa Família do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2012 | 622.00 | 00095279482404 | Oliv‚rio Paulo Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. Referente ao mês Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2012 | 622.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, que encontra-se de licença prêmio. Referente aomês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2012 | 622.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante, no prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, Substituindo o funcionário Sr. Evandro Bernardino de Maria, que encontra-se de licença prémio referente ao período de 21 de fevereiro a 20 de amrço de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2012 | 622.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. No período de 09 de Fevereiro a 10 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/03/2012 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2012 | 1574.32 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta), para o Secretario de Gestão José de Arimatéia Souza, para participar do I Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável da FNP - Frente Nacional de Preitos; encaminhar relatório das perdas agrículas do Município de Montadas na reanalise do Garantia Safra 2011/2012, ter audiência com o Ministro das Cidades Deputado Aguinaldo Ribeiro, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2012 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Joacir Oliveira", referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001496 | 20/03/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2012 | 0.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/03/2012 | 988.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2012 | 720.74 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, como motorista durante o período de 03 de janeiro à 02 de Fevereiro de 2012, substituindo o funcionário Sr. Cesar Augusto Diniz, que encontra-se no gozo de sua férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2012 | 44.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2012 | 622.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Rosimere da Silva que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 05 de Fevereiro a 04 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2012 | 105.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2012 | 87.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2012 | 34.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2012 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2012 | 302.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2012 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Manguape, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2012 | 3750.00 | 11025235000154 | E.C. Rodrigues Peres Livros - ME | Pagamento da 1. (primeira) parcela do fornecimento de 05 (cinco) kits de coletâneas Materiais Pedagógivcos Kits Kids, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2012 | 622.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2012 | 622.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape neste Município. Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Francisca de Jesus Silva dos Santos que encontra-se de licença prémio, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2012 | 622.00 | 00004205907494 | Maria das Dores | Pagamento proveniente dos seus serviços como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria do Desterro Adelino Pedrosa que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 05 de fevereiro a 04 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2012 | 372.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxi, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do município de Montadas durante o mês de Fevereiro de 2012, realizando62 (sessenta e duas viagens), ao preço unitário de R$ 6,00 (seis Reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2012 | 45.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cano pvc) para manutenção na rede de água do Sítio Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2012 | 622.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/03/2012 | 622.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/03/2012 | 622.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/03/2012 | 622.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/03/2012 | 622.00 | 00043719139468 | JOSÉ RIBEIRO SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/03/2012 | 622.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/03/2012 | 622.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços presados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura municipal de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/03/2012 | 622.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/03/2012 | 622.00 | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2012 | 622.00 | 00067542883453 | MACILENE RAQUEL DE SOUZA ANDRADE SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sito Manguape, neste município. Substituindo a funcionária Sra. Maria Vânia da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 07 de Fevereiro a 08 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2012 | 622.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Substituindo Funcionário João Batista Pereira de Araújo, que encontra-se de licença prêmio, Referente ao período de 17 de Janeiro a 16 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2012 | 622.00 | 00002814155440 | Edmundo Evaristo da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Éverton Porto, que encontra-se em gozo de férias. Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2012 | 472.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em minha motocicleta de placa MNA 3797, referente a 44 (quarenta e quatro) viagens ao valor de R$ 8,00 (oito reais) cada, 24 (vinte e quatro) viagens ao valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada, realizadas no período de 01 de Fevereiro a 08 de Março de 2012, transportando os Estudantes: Cláudia Vitória A. Barros residente no Sítio Manguape, Thiago da Silva Oliveira, residente no sitio manguape, e Veridiano J. Matias Santos, residente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2012 | 622.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Substituindo Funcionário João Batista Pereira de Araújo, que encontra-se de licença prêmio, Referente ao período de 17 de Fevereiro a 16 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2012 | 622.00 | 00003929217406 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento proevenite dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria José Fernandes Chaves, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 24 de Fevereiro a 23 de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2012 | 622.00 | 00003929217406 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento proevenite dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria José Fernandes Chaves, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 24 de janeiro a 23 de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2012 | 622.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 13 de fevereiro a 10 de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2012 | 622.00 | 00011354734475 | HAVAILTON FRANCISCO OURIQUES | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Airton Francisco de Maria que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 06 de Fevereiro a 05 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2012 | 622.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviço sprestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Domício Francisco da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de Fevereiro a 22 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2012 | 622.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Natividade Costa, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de fevereiro a 22 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/03/2012 | 900.00 | 00046687165453 | Maguida R£bia Gomes Franklim | Pagamento proveniente do seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira, localizada no Sítio Lagoa do Açude, em substituição da funcionária Sra. Verõnica Franklim da Silva, que encontra-se de licença para tratamento de saúde. Referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Aquisição de Equipamentos e Mobiliário em Geral para a Secretaria de F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2012 | 658.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP | Pagamento do fornecimento de 01 (um) GPS Garmin para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Sec de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/03/2012 | 299.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Roteador wifi 4p 3G compact para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2012 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de fevereiro a 09 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2012 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de fevereiro a 09 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2012 | 17.50 | 07520664000120 | MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO - CHURRASCARIA SABOREAR | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Ranunfo Leandro de Souza, durante viagem a cidade de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2012 | 96.05 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Pagamento do fornecimento de 38,131L (trinta e oito vírgula cento e trinta e um litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, durante viagem a cidade de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/03/2012 | 622.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, referente ao período de 11 de Fevereiro a 10 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/03/2012 | 1200.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 21 a 24 de março de 2012, para participar do XIV Encontro Nacional dos Congemas - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, no Centro de Convenções de Fortaleza/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/03/2012 | 800.00 | 00004237399486 | Elisângela Fernandes Gomes | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 21 a 24 de março de 2012, para participar do XIV Encontro Nacional dos Congemas - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, no Centro de Convenções de Fortaleza/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/03/2012 | 800.00 | 00013261380497 | Maria das Graças de Araújo Nobrega | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 21 a 24 de março de 2012, para participar do XIV Encontro Nacional dos Congemas - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, no Centro de Convenções de Fortaleza/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2012 | 2976.75 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento de um auxilio financeiro para cobrir despesas com Hospital e Equioe médica durante procedimento cirurgico - Parto Cesareana, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2012 | 600.00 | 00004808153483 | TEREZINHA DA SILVA EVANGELISTA | Pagamento de um auxilio financeiro para Material de Construção para recuperação de casa popular, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2012 | 30.00 | 00097841510497 | MARIA DAS DORES PATRICIO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2012 | 120.00 | 00096396784491 | Maria José da Silva santos | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames medicos com Oftalmologista, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2012 | 67.00 | 00001605622443 | Manoel Galdino Soares | Pagamento de um auxílio financeiro para conta de Energia Eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2012 | 150.00 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico ortodontico, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/03/2012 | 697.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Paricipação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2012 | 178.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais José Paulino de Maria, José Vicente de Araújo, Antonio Flor de Araújo, residencia da Escola Marai das Neves Pereira de Araújo e caixa d'água da Escola Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2012 | 173.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das bombas d'água, postos telefonicos e Garagem Municipal, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/03/2012 | 90.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001392 | 23/03/2012 | 14010.70 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais escolares diversos (cadernos, cadernetas, canetas, réguas, borrachaas, lápis grafite, envelopes, etc) para serem distrbuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Aquisição de Equipamentos e Mobiliário em Geral para a Secretaria de F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/03/2012 | 1299.00 | 00776574000741 | Lojas Americanas S/A | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Notebook Positio i3 para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/03/2012 | 95.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 23 de março de 2012, para junto ao Tribunal de Contas do Estado encaminhar documentos para o processo TC 01167/12 do Sr. Espedito Francisco de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2012 | 600.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cariri, referente aos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa Dramas da Cidades, da Rádio Caturité, referente ao período de 05 de fevereiro a 05 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa Dramas da Cidades, da Rádio Caturité, referente ao período de 05 de janeiro a 05 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2012 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2012 | 1000.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas AM Rural, Verso e Reverso e na programação esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2012 | 800.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de janeiro e fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2012 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2012 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/03/2012 | 600.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/03/2012 | 800.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/03/2012 | 100.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na pintura e anutenção de um bebedouro pertencente a Escoa Municipal Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, 868, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/03/2012 | 72.00 | 01894888000116 | BIU PNEUS - VANDERLEI MEDEIROS PEÇAS | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (manchão vd, remendo para pneu, cola cimento0 para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/03/2012 | 45252.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/03/2012 | 7744.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/03/2012 | 264.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamwento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2012 | 2600.00 | 00004495063472 | SEBASTIÃO AURELIANO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como operador na maquina patrol, fazendo a recuperação das estradas vicinais do município de Montadas, referente a 70 (setenta) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2012 | 10357.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2012 | 7422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2012 | 7357.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2012 | 8.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas para o Programa Formação pela Escola em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2012 | 150.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento de 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 27 e 28 de março de 2012, para participar do Curso de Formação para Trabalhadores do SUAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos para Crianças e adolescentes de 06 a 16 anos, realizado no Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2012 | 4354.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2012 | 132.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicológa e assistentes sociais do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/03/2012 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2012 | 210.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 42 (Quarenta e duas fotografias), tamanho 20 x 28 cm, registrando a Confecção de protas retratos em Craquelê para os Adolescentes do Programa Projovem Adolescentes, realizado no dia 01 de Dezembro de 2011, no CRAS - Centro de Refêrencia de Assitência Social, localizada na Rua Filomena Maria dos Santos, como consta em nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2012 | 168.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 42 (Quarenta e duas fotografias), registrando a I semana do meio ambiente do Projovem Adolescente, realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2011. no CRAS Centro de Referencia de Assistência Social com palestra, sobre os cuidados que devemos ter com as plantas, na Praça Pública josefa Tavares da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2012 | 250.00 | 00004199799486 | JOSÉ ADEILTON DA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor da Ofcina de Confecção de um Cordel realizado no período de 08 a 12 de Março com os Adolescentes do Programa Projovem Adolescente do corrente aon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2012 | 14294.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2012 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/03/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2012 | 7678.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2012 | 7839.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2012 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2012 | 5338.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2012 | 9422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2012 | 1001.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2012 | 168.69 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (touca para culinária, forma para ovos de pascoa, folha para pascoa, flocos de arroz, suporte para ovos de pascoa, fitilho, recheio, etc) para as comemorações da Pascoa com os jovens do Programa Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2012 | 919.25 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (leite, guardanapo, cobertura de chocolate, leite condensado, suco, gelatina, creme de leite, etc) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2012 | 330.00 | 00021913161404 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2012 | 1368.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2012 | 8214.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2012 | 4894.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2012 | 4085.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2012 | 1.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2012 | 13478.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2012 | 9625.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 26ª (vigésima sexta) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2012 | 4184.83 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 5ª (quinta) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2012 | 271.59 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da correção monetária sobre a 1ª (primeira) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2012 | 271.59 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da correção monetária sobre a 2ª (segunda) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2012 | 267.82 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da correção monetária sobre a 3ª (terceira) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2012 | 262.79 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da correção monetária sobre a 4ª (quarta) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2012 | 5221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2012 | 33860.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2012 | 113.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Areia-PB, no dia 29 de março de 2012, para adquirir a liberação de 2.838 (dois mil, oitocentos e trinta e oito) kilos de semente de milho e 1.892 (um mil, oitocentoe e noventa e dois) kilos de feijão para atender os agricultores cadastrados no Garantia Safra 2011/2012 do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2012 | 113.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Areia-PB, no dia 26 de março de 2012, para obter informações do LSPA - Levantamento Sistemático da Produção Agricula do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2012 | 13484.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dosalário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2012 | 17173.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2012 | 1221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente a difernça salarial do mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2012 | 17536.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2012 | 88.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2012 | 78883.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2012 | 19003.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2012 | 132.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2012 | 11271.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2012 | 696.63 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2012 a 24 de janeiro de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2012 | 37.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) pacotes de café para Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2012 | 1655.32 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta), para o Prefeito Lindembergue Souza Silva, para participar do I Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável da FNP - Frente Nacional de Preitos; encaminhar relatório das perdas agrículas do Município de Montadas na reanalise do Garantia Safra 2011/2012, ter audiência com o Ministro das Cidades Deputado Aguinaldo Ribeiro, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0001521 | 02/04/2012 | 1900.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2012 | 50.01 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | Pagamento do fornecimento de 18,592L (dezoito vírgula quinhentos e noventa e dois litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2012 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2012 | 60.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2012 | 60.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2012 | 128.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 32 (Trinta e duas) fotografias, registrando o Quinto dia da II Semana da mulher Montadense, realizada no dia 16 de março de 2012, no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2012 | 116.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 29 (Vinte e nove) fotografias, registrando o Quarto dia da II Semana da mulher Montadense, realizada no dia 15 de março de 2012, no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2012 | 120.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 30 (Trinta) fotografias, registrando o terceiro dia da II Semana da mulher Montadense, realizada no dia 14 de março de 2012, no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2012 | 80.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 20 (Vinte) fotografias, registrando o segundo dia da II Semana da mulher Montadense, realizada no dia 13 de março de 2012, no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2012 | 250.00 | 00069224552404 | José Nilton da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Eletricista, fazendo a instalação da Sala do telecentro localizada no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao período de 05 a 09 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2012 | 400.00 | 00008911899470 | ELÂNIA BERNARDINO BENTO COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 03 (três) Passagens de ônibus - Campina Grande/PB a Fortaleza/CE, ida e volta, para tratamento de saúde de seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2012 | 150.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para consulta médica com especialista em Gastropediatria para seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, devido a intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2012 | 160.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no Dia da beleza como cabelereira, fazendo corte e escova nas mulheres no encerramneto da II Semana da Mulher Montadense, realizada no CRAS - Centro de Referência de Assistência Socail, localizado a Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2012 | 160.00 | 00007286832450 | Helena Cristina Porto Clemente Braga | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no Dia da beleza como cabelereira, fazendo corte e escova nas mulheres no encerramneto da II Semana da Mulher Montadense, realizada no CRAS - Centro de Referência de Assistência Socail, localizado a Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2012 | 900.00 | 00003567096478 | WNADERSON CARLOS PEQUENO DE FARIAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no conserto do aparelho de ultra-sonografia odontológica pertencente a Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2012 | 660.00 | 00088428117420 | José Pereira da Silva Filho | Pagamento proveniente do fornecimento de 33 (trinta e tres) carrradas de massame, cada carrada no valor de R$ 20,00 (vinte reais), para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2012 | 405.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de 15m (quinze metros) de andaimes no período de 23 de dezembro de 2011 a 23 de março de 2012, para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza -"O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2012 | 350.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do seus serviços prestados no conserto do tor bomba centrífuga, pertencente a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2012 | 837.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) carradas de água de 15.000L, transportadas em veículo da Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de comunidades carentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2012 | 190.00 | 00003862624897 | JoÆo de Deus dos Santos | Pagamento de (uma) diária na cidade de Natal/RN, no dia 04 de abril de 2012, para levar o veículo Microônibus Modelo City Class 70C16 FNDE de placa OEZ 8517, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, para fazer a revisão corretiva e preventiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/04/2012 | 577.12 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas (junta coletor escapamento, abraçadeira, conjunto cruzeta, junta universal, barra coluna de direção, diafragma cuica, parafuso, calota, cano rodoar, mangueira, porca, lona de freio, rebite tubular) para manutenção no veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/04/2012 | 480.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor bomba centrífuga trifásica p/irrigação do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/04/2012 | 500.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2012 | 2780.00 | 00002506757490 | Luciana Alves de Farias | Pagamento de um auxílio financeiro para hospital e equipe médica, durante procedimento cirurgico - parto cesariana, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/04/2012 | 360.00 | 04332120000147 | Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social | Pagamento referente a taxa de inscrição da Secretária de Assistência Social, Psicologa e Assistente Social, no XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, no período de 21 a 23 de março de 2012, na cidade de Fortaleza/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2012 | 571.36 | 05730375000120 | WEBJET LINHAS AEREAS S/A | Pagamento de passagens Aérias - Natal/RN à Fortaleza/CE (ida e volta), para a Secretária de Assistência Social e Assistente Social, para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, no período de 21 a 23 de março de 2012, na cidade de Fortaleza/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2012 | 285.68 | 05730375000120 | WEBJET LINHAS AEREAS S/A | Pagamento de passagens Aérias - Natal/RN à Fortaleza/CE (ida e volta), para a Psicologa deste Município, para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, no período de 21 a 23 de março de 2012, na cidade de Fortaleza/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2012 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manuternção do tombamento do patrimõnio público móvel pertencentes a esta Prefeitura referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2012 | 70.00 | 08816035000105 | Aluisio Silva S/A Indústria e Comércio | Pagamento do fornecimento de peças, para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/04/2012 | 161.09 | 00008257553441 | Waleska Suany da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidade referente formatura no curso superior de Serviço Social pela UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/04/2012 | 206.90 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção prefventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2012 | 1065.03 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0001549 | 03/04/2012 | 3120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R225 G665, para o veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2012 | 9991.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao 13. salário do exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/04/2012 | 300.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento das despesas de hospedagem e alimentação durante a partivcipação do Curso de Formação para Traba;hadores do SUAS: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos para Crianças e Adolescecntes de 6 a 15 anos, realizado no Espaço Cultural na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 27 e 28 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2012 | 3.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora EMBRATEL, da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2012 | 571.61 | 08940206000103 | Motoeste Caminhões Ltda | Pagamento do fornecimento peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2012 | 96587.45 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pagamento da 2ª (segunda) medição dos serviços de reforma e ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza e José Genuino de Brito, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, em convênio com o Governo do Estado da Paraíba nº 402/2011 - Programa Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2012 | 120.00 | 08940206000103 | Motoeste Caminhões Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2012 | 100.00 | 08940206000103 | Motoeste Caminhões Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da nossa conta do Convênio PACTO/Edyucação n. 26.203-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2012 | 166.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2012 | 9.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2012 | 689.09 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (briquedos) para a brinquedoteca, nesta cidade, para as crianças assistidas pelo Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2012 | 99.00 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (barras de chocolote) para realização de cursos durante a III Semana de Páscoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2012 | 40.38 | 02517758000127 | Paraíba Carne de Sol - Alessandra Cristina Correa da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para os Conselheiros tutelares do Município de Montadas, durante reunião na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2012 | 260.00 | 02947923000180 | Hotel Pousada Costa do Atlantico Ltda | Pagamento de diárias de hospedagem para os Conselheiros tutelares do Município de Montadas, durante reunião na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2012 | 150.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidade do curso Técnico em Enfermagem da Faculdade Paulista de Tecnologia S/S Ltda Campina Grande/PB, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Fevereirode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2012 | 871.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microarea 01, referente ao mes de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2012 | 871.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente aos dias trabalhados do mes de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2012 | 871.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2012 | 871.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mes de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2012 | 30.92 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de fevereiro a 20 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2012 | 50.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção no veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2012 | 69.87 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite do veículo Celta Life de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/04/2012 | 124.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 31 (trinta e Uma) fotografias, registrando o primeiro dias da II Semana da mulher Montadense, realizada no dia 12 de março de 2012, no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social,localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2012 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2012 | 4086.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 4,5 (quatro diárias e meia) na cidade de Brasília/DF, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de março de 2012, para participar do I Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável da FNP - Frente Nacional de Preitos; encaminhar relatório das perdas agrículas do Município de Montadas na reanalise do Garantia Safra 2011/2012, solicitar a liberação de contrato de repasse nº 0336452-71 e 0261847-32, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2012 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2012 | 622.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2012 | 622.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade. referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2012 | 622.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/04/2012 | 164.45 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica das linhas utilizadas pelo Sr. Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/04/2012 | 508.34 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica da linha utilizada pelo Sr. Secretário de Gestão da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/04/2012 | 250.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 13 (treze) cartuchos HP para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2012 | 933.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/04/2012 | 236.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (água mineral, copo desc., café, açucar, leite em pó, sabão em pó, desinfetante, papel higiênico, etc.) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/04/2012 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 12 de abril de 2012, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DIP 166 do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/04/2012 | 330.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) Toner HP com substituição de cilindro e lamina; e 01 (um) Toner Xerox, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/04/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2012 | 837.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 30 (trinta) carradas de água transportadas em carro pipa de 15.000L, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2012 | 425.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, revistindo as colunas de sustentação do ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, O VERISSÃO, localizado na Rua João veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 19, 20, 23, 25 a 27, 30, 31 de janeiro, 01 a 03, 06 a 10 e 13 de fevereiro de 2012, Totalizando 17 (dezessete) diarias, cada diaria ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2012 | 425.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, revistindo as colunas de sustentação do ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, O VERISSÃO, localizado na Rua João veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 19, 20, 23, 25 a 27, 30, 31 de janeiro, 01 a 03, 06 a 10 e 13 de fevereiro de 2012, Totalizando 17 (dezessete) diarias, cada diaria ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2012 | 850.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, revistindo as colunas de sustentação do ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, O VERISSÃO, localizado na Rua João veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 19, 20, 23, 25 a 27, 30, 31 de janeiro, 01 a 03, 06 a 10 e 13 de fevereiro de 2012, Totalizando 17 (dezessete) diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2012 | 850.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, revistindo as colunas de sustentação do ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, O VERISSÃO, localizado na Rua João veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 19, 20, 23, 25 a 27, 30, 31 de janeiro, 01 a 03, 06 a 10 e 13 de fevereiro de 2012, Totalizando 17 (dezessete) diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2012 | 622.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2012 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/04/2012 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2012 | 622.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2012 | 622.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2012 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de hora Extras, como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. Durante o mês de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2012 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2012 | 622.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2012 | 290.00 | 00005043421428 | REINALDO LUIZ BARBOSA ALVES | Pagameto proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 290 (duzentos e noventa) ovos de chocolate, entregues a cada aluno, Professores e funcionários da rede municipal de ensino deste municipio, durante o período da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/04/2012 | 957.00 | 00051158060459 | Maria Avani Souto | Pagameto proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 957 (novecentos e cinquenta e sete) ovos de chocolate, entregues a cada aluno, Professores e funcionários da rede municipal de ensino deste municipio, durante o período da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2012 | 585.15 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, desinfetante, detergente, cloro, papel higiênico, sabão em barra, esponja, pano de prato, álcool, bom ar, pano de chão, pastilha sanitária, luva de borracha, fósforos, flanelas, polidor de aluminio) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/04/2012 | 82.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral e café) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/04/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/04/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/04/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2012 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gatronomia, nos eventos sociais como idosos, gestantes e joevns, promovidos pelo Centro de Referência de Assitência Social - CRAS, desta cidade, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/04/2012 | 936.78 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2012 | 236.20 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) 1ª via de Identidades, 07 (sete) 2ª via de Identidades, e 10 (dez) 1ª via de Certificados Militares para pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0001602 | 09/04/2012 | 3139.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 26 (vinte e seis) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0001603 | 09/04/2012 | 3322.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 22 (vinte e dois) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0001604 | 09/04/2012 | 3817.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 19 (dezenove) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2012 | 60.00 | 00009619843410 | LUCIANA GALDINO SOARES | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, referente ao período de Agosto de 2011 a abril de 2012, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2012 | 51.86 | 00006238059443 | MARIA GORETH DOMINGOS DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/04/2012 | 250.00 | 00005195271437 | Luciana de Fran‡a F‚lix | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Pulsão Tireoide, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2012 | 500.00 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Nova Cruz/RN, no período de 11 a 13 de abril de 2012, para participar do 1º Seminário Interestadual sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/04/2012 | 500.00 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Nova Cruz/RN, no período de 11 a 13 de abril de 2012, para participar do 1º Seminário Interestadual sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/04/2012 | 500.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Nova Cruz/RN, no período de 11 a 13 de abril de 2012, para participar do 1º Seminário Interestadual sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/04/2012 | 622.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/04/2012 | 622.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2012 | 622.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2012 | 622.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2012 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2012 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2012 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista no veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a esta Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2012 | 246.22 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na realização de horas extras trabalhadas no veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a esta Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2012 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - Fabiana GuimarÆes Fran‡a | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria Moura M175KE, para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/04/2012 | 77.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (massa corrida, lixas e fechaduras) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/04/2012 | 316.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornrecimento de produtos diversos (água sanitária, alcool perfumado, bom ar, esponja de prato, desinfetante, luvas de borracha, pastilha sanitária, polidor de aluminío, sabão em barra e sabão em pó) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2012 | 622.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público Municipal, localizado nesta cidade. referente a Férias competência 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2012 | 622.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público Municipal, localizado nesta cidade. referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2012 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2012 | 900.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO AGOSTINHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Tanque Merces Benz L 1123 de Placa MMU 1159, de minha propriedade, para as cisternas das comunidades atendidas pela operação pipa do 15º Batalhão devido paralização no período de 03 de fevereiro a 18 de março, referente a 06 (seis) carradas, ao valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada carrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2012 | 300.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do calçamento das Ruas antonio Veríssimo de Souza, Maria José da Silva, joão da Costa Brasil e Presidente joão Pessoa, nesta cidade, referenteaos dias 14 a 17, 20 a 24, 28 e 29 de fevereiro de 2012. Totalizando 12 (doze) diarias, ca, cada diaria ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2012 | 300.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do calçamento das Ruas antonio Veríssimo de Souza, Maria José da Silva, joão da Costa Brasil e Presidente joão Pessoa, nesta cidade, referenteaos dias 14 a 17, 20 a 24, 28 e 29 de fevereiro de 2012. Totalizando 12 (doze) diarias, ca, cada diaria ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2012 | 600.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo o conserto do calçamento das Ruas antonio Veríssimo de Souza, Maria José da Silva, joão da Costa Brasil e Presidente joão Pessoa, nesta cidade, referente aos dias 14a 17, 20 a 24, 28 e 29 de fevereiro de 2012. Totalizando 12 (doze) diarias, ca, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/04/2012 | 600.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo o conserto do calçamento das Ruas antonio Veríssimo de Souza, Maria José da Silva, joão da Costa Brasil e Presidente joão Pessoa, nesta cidade, referente aos dias 14a 17, 20 a 24, 28 e 29 de fevereiro de 2012. Totalizando 12 (doze) diarias, ca, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2012 | 175.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas Pilar da Conceição e Maria José da Silva, nesta cidade, referente aos dias 01 a 03, 05 a 08 de março de 2012, totalizando 07 (sete) diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2012 | 175.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas Pilar da Conceição e Maria José da Silva, nesta cidade, referente aos dias 01 a 03, 05 a 08 de março de 2012, totalizando 07 (sete) diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2012 | 350.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas Pilar da Conceição e Maria José da Silva, nesta cidade, referente aos dias 01 a 03, 05 a 08 de março de 2012, totalizando 07(sete) diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2012 | 350.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas Pilar da Conceição e Maria José da Silva, nesta cidade, referente aos dias 01 a 03, 05 a 08 de março de 2012, totalizando 07(sete) diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2012 | 563.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pneus, camara de ar, carrinho de mão, vassorão, cabo de enxada) para a Limpeza Pública, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2012 | 84.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (mangueira, cal, fio, tomada) para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2012 | 166.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materias diversos (facão, trinxa, cabo para enxada, eletrodo, arame) para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0001646 | 09/04/2012 | 13200.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Pagamento da 2ª (segunda) parcela de shows artísticos executados no dia 14 de outubro de 2011, em comemoração ao 48º aniversário de emancipação politica, deste Municiípio, realizado em praça Pública, nesta cidade, com apresentação das Bandas: Edson Lima,Gatinha Manhosa, Bonde do Brasil e Lú e natureza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2012 | 6099.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2012 | 147.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2012 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2012 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Bomba D'água da cisterna pública localizada na Prefeitura Municipal, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2012 | 246.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural, localizado á Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2012 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado á Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2012 | 50.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada á Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2012 | 79.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado á Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2012 | 518.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado á Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2012 | 50.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado á Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2012 | 72.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2012 | 410.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados (embuchamento coluna de direção, troca cruzate da coluna, troca de terminal de direção, troca de retentor) no veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2012 | 880.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 44 (quarenta e quatro) camisas polo para confecção do fardamento dos funcionários da Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2012 | 1588.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2012 | 2773.29 | 07861146000170 | Construtora Planície Ltda | Pagamentoperla destinação final dos resíduos solídos ambientalmente adequados de 84,09T (oitenta e quatro vírgula zero nove toneladas) de lixo urbano do Município de Montadas, para o aterro sanitário localizado no Município de Puxinanã, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2012 | 13.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) câmara de ar para carrinho de mão, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001723 | 10/04/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Mercedes Benz 718 JOZ 6979, Tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2012 | 1928.59 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de óleos, filtros lubrificantes e graxa para manutenção preventivs e corretiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2012 | 450.00 | 00075223538404 | Carlos Ant“nio Gomes Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviçs prestados na mão-de-obra no conserto da caixa de Marcha e do Diferencial do caminhão Mercedes Bens 1618 de placa LWQ 2350 (pipa) , peretecente A Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2012 | 300.00 | 00013198696453 | Cosmo Matias da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Pedreiro na Construção de 01 (uma) cisterna na residencia do Sr. Gabriel Paz de Albuqueruqe RG: 102.495 SSP/PB, CPF: 058.620.434-20, localizada na Rua Inácio Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2012 | 1371.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento dos seus serviços prestados como fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Lagoa do Açude, neste Município, para atender ao Sr. Geraldo Dionisio Sobrinho, CPF: 451.128.784-87. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2012 | 148.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, café, açúcar, fósforo e filtros de papel) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2012 | 1027.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2012 | 407.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica Prestadora TELEMAR, da linha n. 3381-1032, instalada na Secretatria Municipal de Saúde de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2012 | 13549.48 | 68949239000570 | United Medical Ltda | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) ampolas do medicamento VIDAZA - Azacitidina 100mg, para o tratamento do paciente José Abdiass de Almeida, conforme solicitação judiciária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2012 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétricado Posto de Saúde do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2012 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétricado Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003678588433 | JOSELITO JOSÉ BATISTA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as unidades Básicas de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e Paulo de Souza, ambas localizadas na Rua São José, nesta cidade, substituindo o Funcionário Sr. PedroArtur Domingos, que encontra-se de férias, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2012 | 1560.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme reauisição médica, no mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2012 | 681.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme reauisição médica, no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2012 | 826.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme reauisição médica, no mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2012 | 2284.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme reauisição médica, no mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2012 | 820.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme reauisição médica, no mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001720 | 10/04/2012 | 3261.19 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.221,41L (um mil, duzentos e vinte e um vírgula quarenta e um litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001721 | 10/04/2012 | 2814.29 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.054,03L (um mil, cinquenta e quatro vírgula zero três litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001722 | 10/04/2012 | 1728.69 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 647,44L (seiscentos e quarenta e sete vírgula quarenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2012 | 489.00 | 00004377268430 | JOSEVANDO ANANIAS APOLINARIO | Pagamento de um auxílio financeiro compra compra de material de construção para recuperação de casa popular, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2012 | 443.00 | 00011433157403 | JOSE AILTON BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2012 | 622.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2012 | 193.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2012 | 386.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 3381-1064, instalada no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2012 | 100.00 | 00008248812499 | Josilene Pereira de Lima | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) Botijão de Gás completo, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2012 | 64.95 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | Pagamento de um auxílio financeiro para energia elétrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2012 | 500.00 | 00091873010400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa popular, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2012 | 450.00 | 00006419292425 | Maria de Lourdes Santos Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de materiais de construção para recuperação de casa popular, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2012 | 400.00 | 00008911899470 | ELÂNIA BERNARDINO BENTO COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 03 (três) Passagens de ônibus - Campina Grande/PB a Fortaleza/CE, ida e volta, para tratamento de saúde de seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0001713 | 10/04/2012 | 4110.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 29 (vinte e nove) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0001714 | 10/04/2012 | 2589.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 21 (vinte e um) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0001715 | 10/04/2012 | 4043.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 21 (vinte e um) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2012 | 77.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do Fornecimento de materiais diversos (água mineral, copo descartável, desinfetante, água sanitária, lustra moveis, pastilha sanitária, limpa vidros, papel higiênico, sabão em pó, saco para lixo, alcool gel, toalha de papel, bom ar, cera) para o Conselho Tutelar, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2012 | 100.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COM�RCIO E SERVICOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na desmontagem e instalação de divisória na sala do IGD, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2012 | 500.00 | 00007756395832 | Francisco das Chagas Reinaldo | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de sua casa popular, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2012 | 920.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2012 | 622.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2012 | 180.00 | 00078925258404 | IRNAILDO DE LIMA BENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com serviços na estalação do onibus de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2012 | 550.00 | 00079695264468 | MARCELO CAETANO DOS SANTOS NUNES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com serviços de freio, troca dos pistões e anel de segmentos, no veiculo Onibus Escolar de placa MNY 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2012 | 80.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefôniva prestadora TELEMAR, da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de maarço de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2012 | 79.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensuno Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2012 | 180.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de uma impressora Lexmark E120, com substituição do cilindro de imagem e rolo de impressão, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2012 | 116.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2012 | 440.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição das lonas de freio dianteiras e traseiras do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2012 | 420.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 03 (três) cartuchos de toner com substituição de chips, para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino FundamentalGenuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2012 | 2429.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimeto de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2012 | 406.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento, confecção de abraçadeiras, conserto de roda dianteira e confecção de um rolete para o veículo Ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2012 | 760.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento dos feixos de molas dianteiros e traseiros, conserto do amortecedor, conserto de estabilizadores e revisão de duas rodas do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001717 | 10/04/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001718 | 10/04/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2012 | 2360.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 900R20 Maxxi Radial, para o veículo ônibus escola de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2012 | 21.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de impressões, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2012 | 577.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora TELEMAR, da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2012 | 19.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café e torneira p/filtro) para a Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localziada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2012 | 109.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2012 | 249.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2012 | 307.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2012 | 195.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) Nobreak SMS, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, com reparo na placa ligica, troca dos relés e substituição de duas baterias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2012 | 650.00 | 13437159000110 | GTM WEB - Assessoria Empresarial Ltda. | Pagamento dos seus serviços de Assessoria prestados na Compensação Previdenciária, referente ao período de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2012 | 650.00 | 13437159000110 | GTM WEB - Assessoria Empresarial Ltda. | Pagamento dos seus serviços de Assessoria prestados na Compensação Previdenciária, referente ao período de 23 de fevereiro a 22 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2012 | 650.00 | 13437159000110 | GTM WEB - Assessoria Empresarial Ltda. | Pagamento dos seus serviços de Assessoria prestados na Compensação Previdenciária, referente ao período de 23 de março a 22 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2012 | 300.28 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços presatdos no fornecimento de Reconhecimento de firmas, procuração para a Prefeitura Municipal de Montadas, autenticações de documentos da Prefeitura e Certidões de Nascimento (2ª via) de documentos de terceiros, (pessoas) carentes do município de Montadas - PB, no período de 12 de Janeiro a 22 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2012 | 36.75 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de fevereiro a 20 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2012 | 4217.97 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 6ª (sexta) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2012 | 908.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 04 (quatro) meia diárias na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Município de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0001716 | 10/04/2012 | 3294.89 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.234,03L (um mil, duzentos e trinta e quatro vírgula zero três litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura M unicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2012 | 62.26 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Ranunfo Leandro de Souza motorista do Sr. Prefeito Municipal, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para levar documentação junto ao SEDAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00002222454417 | Henriques Michaelys Tabosa de Araújo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente aos meses de fevereiro e março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/04/2012 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2012 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matéria do interesse do Município de Montadas na Revista "A Tribuna", edição de nº 146 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2012 | 595.27 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2012 a 02 de abril de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/04/2012 | 622.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Pagamento dos seus serviços prestados entregando os comprovantes para pagamento de IPTU - Imposto Predial Territorial e Urbano referente ao exercício de 2012 nos imóveis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005584425443 | Emanuela Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados entregando os comprovantes para pagamento de IPTU - Imposto Predial Territorial e Urbano referente ao exercício de 2012 nos imóveis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2012 | 280.00 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento de 04 (quatro) diárias na Cidade de Campina Grande/PB, nos dias 10 e 13 de fevereiro, 21 e 27 de março de 2012, para junto ao Tribunal do Trabalho tratar das emissões de carteiras de trabalho CTPS, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/04/2012 | 309.10 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (eletrodo adulto, eletrodo infantil, pera p/eletrocardiografo e eletrodo pre-cordical) para os consultório das Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/04/2012 | 1165.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (compressa de gazes, luvas p/procedimento e gaze em rolo) para a realização de procedimentos nas Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/04/2012 | 1021.30 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (álcool, ataduras, algodão hidrofilo, seringas, mascaras descartáveis e bolsa de colostomia) para a realização de procedimentos nas Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0001740 | 11/04/2012 | 792.38 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (pasta profilatica, anestesico, magic bond, tiras de lixa, rresina reposição, oxido de zinco, sugador e touca descartável) para os consultórios odontológicos das Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0001741 | 11/04/2012 | 1197.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (luvas p/procedimento tamanhos P e M) para os consultórios odontológicos das Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0001742 | 11/04/2012 | 3456.95 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (dente vipi, escovas de algodão, gesso durone, pedra romes, vipi flash, broca vulcante e cera) para a realização de procedimentos nos consukltórios das Unidades Básica de Saúde da Família Paulode Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/04/2012 | 1036.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (ataduras crepe, compressa, lâmina para micoscópio, mascaras descartáveis, etc) para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2012 | 1078.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (abaixador de lingua, scalp, coletor universal, esparadrapo, especulo vaginal e gaze em rolo) para a realização de exames e procedimentos nas Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina deAraújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/04/2012 | 458.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tubo a vácuo, bandagem, lâmina lisa, ácido urico e papel termo sensivel) para a realização de exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/04/2012 | 296.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sabonete líquido, papel toalha, fita adesiva, papel interfolha, sacola caçulinha, sacos plásticos e copos descartáveis) para as Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza,deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/04/2012 | 1619.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos plásticos, allkaly NT, allkaly MS, esponjas dupla face, luvas mucambo, guardanapos e allcaly CL) para as Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/04/2012 | 1136.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (anel cera p/vedação, conjunto sanitário acoplado, engate plástico, veda rosca e parafusos p/bacias) para manutenção e conserto dos banheiros das Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severinade Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2012 | 190.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) lixeiras 10,5 litros com tampa, para as Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2012 | 1170.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) cadeiras de rodas para as Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2012 | 622.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. referente ao período de 04 de Março a 03 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2012 | 622.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de Março a 10 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2012 | 622.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Março a 10 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2012 | 622.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2012 | 622.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, referente ao período de 09 de Março a 08 de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao periodo de 10 de Março a 09 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2012 | 622.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005300161411 | JOSILDA GRACIANDO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços, na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária sra Maria Betânia Silva Santos, que encontra -se em gozo de licença prémio. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Março a 10 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2012 | 622.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar de bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referênte ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referênte ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao periodo de 11 de março a 10 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2012 | 622.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Março a 09 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2012 | 622.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua josé Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2012 | 622.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Março a 10 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2012 | 622.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de Março a 05 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Março a 09 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/04/2012 | 622.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/04/2012 | 622.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2012 | 622.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de março a 10 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2012 | 392.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/04/2012 | 110.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, na troca de 02 (duas) Lâmpadas e serviços na instalação eletrica, no veiculo Onibus de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/04/2012 | 622.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Rosimere da Silva que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 05 de Março a 04 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2012 | 622.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 11 de Março a 10 de Abrl de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/04/2012 | 622.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviço sprestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Domício Francisco da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de Março a 22 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/04/2012 | 225.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (01 - Relé pisca-pisca 24V e serviços na instalação elétrica), no veiculo Ônibus de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo o funcionário Sr. Adilio Preira da Silva, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/04/2012 | 622.00 | 00003929217406 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento proevenite dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria José Fernandes Chaves, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 24 de Março a 23 de Abrill de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2012 | 622.00 | 00011354734475 | HAVAILTON FRANCISCO OURIQUES | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Airton Francisco de Maria que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 06 de Março a 05 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2012 | 598.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em minha motocicleta de placa MNA 3797,transportando Estudantes de suas residenicias para pegarerm o onibus da prefeitura com destino a campina Grande - PB e vise e versa, referente ao periodo de 09 de março a 09 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2012 | 663.47 | 00067542883453 | MACILENE RAQUEL DE SOUZA ANDRADE SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sito Manguape, neste município. Substituindo a funcionária Sra. Maria Vânia da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 09 de março a 10 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004344032454 | JOSENILDA MATIAS DA SILVA | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio: Campos no Município de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao período de 07 de Março a 06 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004344032454 | JOSENILDA MATIAS DA SILVA | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio: Campos no Município de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao período de 07 de Março a 06 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/04/2012 | 622.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Substituindo Funcionário João Batista Pereira de Araújo, que encontra-se de licença prêmio, Referente ao período de 17 de Março a 16 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001861 | 11/04/2012 | 7580.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2012 | 249.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de 104 (cento e quatro) litros de bebida lactea para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2012 | 339.00 | 00070151948488 | RAQUEL BARBOSA DE LIMA | Pagamento de um auxílio financeiro para Passagem de ônibus - Rio de Janeiro a Campina Grande/PB, para seu esposo o Sr. Celso Manoel da Silva, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2012 | 100.00 | 00006267083462 | HOZANA DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos Laboratoriais para sua filha menor (2 anos) Brenda Oliveira Santos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/04/2012 | 400.00 | 00049752596487 | ANTONIA SEBASTIANA DE SOUSA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa popular, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/04/2012 | 360.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MOS 4903-PB a Secretária Municipal de Saúde, para realização dos trabalho execultados pelos agentes de Combate as Edemias, referente aos dias 05 a 08, 12 a 15, 27 a 29 de março e 09 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/04/2012 | 300.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo referente a participação no Curso Técnico de Vigilância em Saúde, com indicação da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, o qual é ministrado por profissionais de saúde do Centro Formador de Recursos Humanos - CEFOR-RH da Secretaria Estadual de Saúde, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/04/2012 | 1250.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de blocos de receituários, blocos de declarações, solicitação de exames, consultas e receituários para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/04/2012 | 1080.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de blocos de cronogramas, requisições de exame de colo de utero, AVEIAM e fichas de atendimentos para os agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2012 | 300.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão de 03 (três) banners medindo 1,35x0,90m alusivos a eventos da Secrertaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2012 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) consultórios odontológicos nos seguintes equipamentos: cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, raio-x, compressor, caneta de alta, micro, contra angulo, amalgamador, fotopolimerizador incluindo reposição de peças, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2012 | 720.74 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao período de 03 de Fevereiro a 02 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007455608497 | MANUELLA GUEDES DE ANDRADE SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestdos fazendo a distribuição dos Medicamentos com a população do município, na Farmácia Básica, localizada na Rua São José, nesta cidade, substituindo a funcionária Sra. Ana Paula da Silva Souza, que encontra-sede licença maternidade, referente ao período de 05 de março a 04 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2012 | 55.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva na troca de peças (02- lâmpadas e serviços), no veiculo GM Celta placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/04/2012 | 205.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (01 - Automático e revisão na instalação eletrica), no veiculo Microonibus de placa MNI 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e tambem como recepcionista da unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/04/2012 | 622.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/04/2012 | 622.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza,Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/04/2012 | 622.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referênte ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/04/2012 | 622.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, referente ao período de 14 de Março a 13 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/04/2012 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista no veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/04/2012 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas como motorista no veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, Referenteao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/04/2012 | 622.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/04/2012 | 622.00 | 00095279482404 | Oliv‚rio Paulo Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. Referente ao mês Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/04/2012 | 500.00 | 00002147008877 | MANOEL JOSE PEREIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço da vegetação localizada nas margens dopatio do Mercado Públco do Prodltor Rural, Centro Municipal de Eventos e das ruas: José Roberto Freire, Antonio Flor e Presidente João Pessoa, referente aos dias 02, 05 a 09, 12 a 17, 19 a 23, 26 a 28 de Março de 2012, totalizando 20 (vinte diárias), cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/04/2012 | 525.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço da vegetação localizada nas margens dopatio do Mercado Públco do Prodltor Rural, Centro Municipal de Eventos e das ruas: José Roberto Freire, Antonio Flor e Presidente João Pessoa, referente aos dias 14 a 17, 19 a 24, 26 a 31 de Março, 02 a 06 de Abril de 2012, totalizando 21 (vinte e uma diárias), cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/04/2012 | 575.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamen proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo roço da vegetação localizada dentro do Cemitério Municipal Santo Antônio, localizado à Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 09, 12 a 17, 21 a 24, 26 a 29, 31 de março, 02 a 05 e 09 de abril de 2012, totalizando 23 (vinte e três) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, que encontra-se de licença prêmio. Referente aomês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/04/2012 | 622.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante, no prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, Substituindo o funcionário Sr. Evandro Bernardino de Maria, que encontra-se de licença prémio referente ao período de 21 de amrço a 20 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004205907494 | Maria das Dores | Pagamento proveniente dos seus serviços como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria do Desterro Adelino Pedrosa que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 05 de Março a 04 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2012 | 372.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxi, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do município de Montadas durante o mês de Março de 2012, realizando 62 (sessenta e duas viagens), ao preço unitário de R$ 6,00 (seis Reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2012 | 160.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestadoscomo mecânico na manutenção preventiva e corretiva, no veiculo Trator de Esteira, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2012 | 105.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (02 - Buchas, 01 - Tampa do alternador), e serviços no motor de Partidas, no veiculo Trator Massey Ferguson 295X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana.Referente ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. No período de 09 de Março a 08 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2012 | 622.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, referente ao período de 11 de março a 10 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/04/2012 | 622.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/04/2012 | 622.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/04/2012 | 622.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/04/2012 | 622.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/04/2012 | 622.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/04/2012 | 622.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/04/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/04/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao periodo de 11 de Março a 10 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/04/2012 | 622.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/04/2012 | 622.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/04/2012 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, Referente ao mês de Marçode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/04/2012 | 622.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referênte ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/04/2012 | 622.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referênte ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/04/2012 | 622.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referênte ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/04/2012 | 539.07 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/04/2012 | 622.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007675898400 | Elvis Aaron Porto | Pagmento Proveniente dos seus serviços prestdos como vigia no pedrio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Sr. Evandro Porto, que encontra-e de licença premio. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/04/2012 | 622.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/04/2012 | 622.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Marcineiro, fazendo a manutenção dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/04/2012 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/04/2012 | 622.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/04/2012 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/04/2012 | 622.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/04/2012 | 96.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (café da manhã, almoço e refrigerantes) para a equipe do DER, que esteve fazendo lombadas em ruas da cidade de Montadas, nos dias 15, 16 e 23 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/04/2012 | 126.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os mecânicos que vieram da cidade de Campina Grande, para fazer consertos nos tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 17 de janeiro, 11 e 18 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/04/2012 | 345.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço, lanches e refrigerantes) para o pessoal da ENERGISA, que esteve fazendo manutenção na rede de energia elétrica e em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 16 de janeiro a 24 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/04/2012 | 1775.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e rfrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 11 de janeiro a 27 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/04/2012 | 600.00 | 00006330114447 | DAMIÃO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo o aterro das calçadas das Ruas José Roberto Freire e Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos dias 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de março, 02 a 05 de abril de 2012, Totalizando24 (vinte e quatro) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2012 | 3000.00 | 00009220686821 | José Marcone Jorge da Silva | Pagemento dos seus serviços prestados com o veículo caminhão de Placa MOC 4197, na coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas e realizando o transporte para o aterro sanitário no município de Puxinanã, Referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/04/2012 | 181.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe do NASF - Núcleo de apoio ao Programa Saúde da Família, durante o atendimento a pacientes do Município de Montadas, no período de 18 de janeiro a 15 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/04/2012 | 1092.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúde da Família do Municípiode Montadas, no período de 12 de Janeiro a 27 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/04/2012 | 72.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os conselheiros tutelares, durante a realização de diligências no Município de Montadas, cumprindo determinação da Promotoria da Comarca de Esperança, no período de 12 de janeiro a 17 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2012 | 150.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para as profissionais (assistentes sociais e psicológas) do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, no período de 16 de janeirto a 27 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/04/2012 | 160.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, referente ao período de novembro de 2010 a abril de 2012, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/04/2012 | 200.00 | 00005485130402 | Ana Paula de Santana | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Colposcopia e biopsia, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/04/2012 | 9.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (água mineral, copo descartável) para o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/04/2012 | 130.00 | 00002639431439 | Ires Leteere de Souza Mota | Pagamento de um auxílio financeiro para Consulta médica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/04/2012 | 450.00 | 00004695366401 | Lucimar Vitor da Silva | Pagamento proveniente dos seus servços prestados como instrutora do Curso de Ovos de Pascoa ofertado na III Semana de Páscoa do CRAS, que foi realizado nos dias 02, 03 e 04 de Abril foi destinado aos Adolescentes do Pojovem adolescente e bem como aos idoso do Grupo Alegria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/04/2012 | 60.00 | 00004695366401 | Lucimar Vitor da Silva | Pagamento proveniente dos seus servços prestados na confecção de 40 Ovos de pascoa pequenos para serem distribuidos com as crianças da Brinquedoteca Menino Azul, em comemoração da III Semana de Pascoa do CRAS, realizado no dia 10 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2012 | 550.00 | 10704479000109 | HIPER BULK - Edneide Ferreira dos Santos - ME | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 05 (cinco) toner HP 85A com substituição de chipis, para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2012 | 900.00 | 00001067967478 | ALCIONE PORTO PEREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba, referente ao período de 13 de março a 12 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2012 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prrestados como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referênte ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/04/2012 | 1260.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º anoturma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/04/2012 | 900.00 | 00046687165453 | Maguida R£bia Gomes Franklim | Pagamento proveniente do seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira, localizada no Sítio Lagoa do Açude, em substituição da funcionária Sra. Verõnica Franklim da Silva, que encontra-se de licença para tratamento de saúde. Referente ao periodo de 24 de Março a 23 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/04/2012 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/04/2012 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2012 | 109.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe da PublicSoft softwares, pessoal da montagem e desmontagem de toldos para realização de eventos, no período de 18 de janeiro a 17 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/04/2012 | 200.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da taxa de inscrição do Sr. Antonio Veríssimo de Souza, Tesoureiro, na XV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, que se realizara no período de 15 a 17 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/04/2012 | 27.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobra a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, para o PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/04/2012 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2012 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2012 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Mamanguape/PB, no dia 29 de março de 2012, para participar da plenaria de Eleição do CBH-LN - Comitê das Bacias Hidrograficas do Litoral Norte e da AESA - Agência Executiva de Gestão das Aguas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/04/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/04/2012 | 7.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração para a cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/04/2012 | 425.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 05 (cinco) Toner Xerox 3200, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/04/2012 | 7.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o Programa Formação Pela Escola, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/04/2012 | 360.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pagamento dos seus serviços na impressão de 100 (cem) cartazes do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/04/2012 | 48.06 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/04/2012 | 50.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/04/2012 | 1200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SebastiÆo Urbano da Silva | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185R14 Ovation, para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/04/2012 | 7.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, para o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/04/2012 | 1240.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda | Pagamento do fornecimento de livros diversos para realização das ações do Programa Saúde na Escola - PSE, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/04/2012 | 622.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/04/2012 | 40.70 | 34028316529597 | ECT - Empresa de Correios e Telegráfos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, para o Diretor do Departamento de Atenção Básica do Minictério da Saúde, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/04/2012 | 130.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Pagamento de 01 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa/PB, no dias 17 e 18 de abril de 2012, para participar da 8ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/04/2012 | 130.00 | 00023703261404 | MARIA MARGARIDA SANTOS SOUZA | Pagamento de 1 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 17 e 18 de abril de 2012, para participar da 8ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/04/2012 | 130.00 | 00073835188453 | GRACIETE JOSE CUSTODIO | Pagamento de 1 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 17 e 18 de abril de 2012, para participar da 8ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/04/2012 | 130.00 | 00004237399486 | Elisângela Fernandes Gomes | Pagamento de 1 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 17 e 18 de abril de 2012, para participar da 8ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/04/2012 | 330.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 1 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 17 e 18 de abril de 2012, para participar da 8ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/04/2012 | 260.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento de 1 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 17 e 18 de abril de 2012, para participar da 8ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/04/2012 | 700.00 | 00005336399485 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE REIS | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/04/2012 | 50.00 | 00010309778441 | MARIANA FERREIRA PINTO | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/04/2012 | 272.50 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, Referente a 2ª parcela (50%) do 13º Sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/04/2012 | 622.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape neste Município. Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Francisca de Jesus Silva dos Santos que encontra-se de licença prémio, Referente ao mês deMarço de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/04/2012 | 6747.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 34ª (trigéssima quarta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/04/2012 | 164.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) Toner Comp PHP para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/04/2012 | 500.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento do aluguel de um prédio utilizado como deposito municipal, localizado à Rua José Cirino da Silva, nº 292, nesta cidade, referente aos meses de novembro, dezembro de 2011, janeiro, fevereiro e março de 2012, totalizando 05 (cinco) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/04/2012 | 1848.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão na Rua Projetada, nesta cidade, para atender ao Sr. Valdemar Gonçalves de Albuqueruqe, CPF: 356.926.694-04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/04/2012 | 200.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da taxa de inscrição do Sr. José de Arimatëia Souza, na XV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, que se realizara no período de 15 a 17 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/04/2012 | 200.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da taxa de inscrição do Sr. Jonas de Souza, Vice-Prefeito do Município de Montadas, na XV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, que se realizara no período de 15 a 17 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/04/2012 | 3750.00 | 11025235000154 | E.C. Rodrigues Peres Livros - ME | Pagamento da 2. (segunda) e última parcela do fornecimento de 05 (cinco) kits de coletâneas Materiais Pedagógivcos Kits Kids, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/04/2012 | 70.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) Botijão de Gás completo por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/04/2012 | 300.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de enxoval para seu bebê, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/04/2012 | 366.53 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | Pagamento da 1a. (primeira) parcela do segiuro total do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2012 a 07 de abril de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/04/2012 | 196.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, Antonio Flor de Araújo, José Vicente de Araújo, Caixa d'água da Escola Irineu José de Maria e residência da Escola Maria das Neves Pereira de Araújo, neste Município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/04/2012 | 13.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/04/2012 | 231.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das lavanderias pública, casas de bomba das cisternas pública, garagem municipal, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/04/2012 | 16.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 02 (dois) carimbos de madeira no valor de R$ 8,00 (oito reais cada), para a Secretária Municipal de Educação, deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052012 | 0001935 | 20/04/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/04/2012 | 3632.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília/DF, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de março de 2012, para participar do I Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável da FNP - Frente Nacional de Preitos; encaminhar relatório das perdas agrículas do Município de Montadas na reanalise do Garantia Safra 2011/2012, solicitar a liberação de contrato de repasse nº 0336452-71 e 0261847-32, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/04/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/04/2012 | 180.00 | 00003381707400 | JOSELANIA DA SILVA VERISSIMO | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, referente ao período de novembro de 2010 a abril de 2012, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/04/2012 | 500.00 | 00050378406434 | JOSELMA GRACIANO DOS SANTOS CUNHA | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Hiteroscopia diagnóstica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/04/2012 | 700.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/04/2012 | 112.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 08kg (oito quilos) de cal e 40m (quarenta metros) de pedras para conserto do tanque municipal localizado no Sítio Montadas de Cima, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/04/2012 | 6899.70 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tijolos, telhas, cimento, basculante, canos, massame, ferro, conexões, caibros, fios, ripas, conduites, dijuntores, caixas de luz, interruptores, bocais, etc) para serem doados a pessoas carentes para recuperação e instalação interna de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/04/2012 | 1443.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PEÇAS LTDA | Pagamento do fornecimento de peças diversas (parafuso, porca, lamina, canto reto) para manutenção no trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2012 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do programa de Descentalização do Bolsa Família - IGD do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/04/2012 | 50.00 | 00011153184460 | VANUZA DE FRANÇA LIMA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) Botijão de Gás completo por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/04/2012 | 500.00 | 00091818877449 | TEREZA MARIA DE SOUZA | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, referente ao período de vinte anos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/04/2012 | 50.00 | 00008626015410 | Rosivania Domingos dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para Aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/04/2012 | 60.00 | 00004389277456 | MARIA DE LOURDES CAETANO BELARMINO | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, referente ao período de agosto de 2011 a abril de 2012, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/04/2012 | 622.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente a Férias competência 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/04/2012 | 1129.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/04/2012 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/04/2012 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Joacir Oliveira", referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/04/2012 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de março a 09 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/04/2012 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de Março a 09 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/04/2012 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manuternção do tombamento do patrimõnio público móvel pertencentes a esta Prefeitura referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/04/2012 | 799.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/04/2012 | 600.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de Março e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/04/2012 | 7744.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/04/2012 | 45252.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/04/2012 | 211.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal, para as contas/salários/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/04/2012 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Bananeiras/PB, no dia 19 de abril de 2012, para participar de capacitação sobre o Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00005540023455 | Edgar Porto Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como pintor, fazendo a pintura da quadra poliesportiva do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, referente aos dias: 05 a 31de março e 01 a 03 de abril de 2012, totalizando 30 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/04/2012 | 1400.00 | 00004732010466 | Diogo Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como pintor, fazendo a pintura da quadra poliesportiva do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, referente aos dias: 05 a 31 de março e 01 de abril de 2012, totalizando 28 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00002438724455 | Narciso Alves Pereira Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como pintor, fazendo a pintura da quadra poliesportiva do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, referente aos dias: 05 a 31de março e 01 a 03 de abril de 2012, totalizando 30 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/04/2012 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 15 de março de 2012, para participar de Seminário de Cooperação Técnica Ações da FUNASA para 2012, realizado no Teatro "ARMANDO MONTEIRO", nos horários da manhã e tarde sobre assuntos relativos a demanda de recursos públicos a serem utilizados para melhorar a qualidade de vida nos municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/04/2012 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 10 de Abril de 2012, para encaminhar ofício com documentos junto a Gerência Executiva de AtençãoBásica, referente a solicitação de regularização de repasse dos créditos retroativos da competência maarço de 2012 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/04/2012 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 16 de Abril de 2012, para encaminhar ofício com documentos junto a Gerência Executiva de Atenção Básica, encaminhar em conjunto relatório enviado anteriormente pela scertaria municipal de saúde referente a solicitação de regularização de repasse dos créditos retroativos da competência maarço de 2012 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/04/2012 | 465.84 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Programa de Saúde Mental, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/04/2012 | 53.95 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestado no fornecimento de refeições para o Secretaia Municipal de Saúde de Montadas e um técnico do programa de Saúde da Escola - PSE, durante capacitação na cidade de Campina Grande, no dia 24 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/04/2012 | 465.54 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Programa de Saúde Mental, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/04/2012 | 682.17 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Programa de Saúde Mental, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/04/2012 | 250.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor,fazendo a pintura da sala onde irá funcionar o telecentro da cidade de montadas, referente aos dias 27 a 29 de março, 01 e 02 de arbil de 2012, totalizando 05 (cinco) diarias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/04/2012 | 250.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor,fazendo a pintura da sala onde irá funcionar o telecentro da cidade de montadas, referente aos dias 27 a 29 de março, 01 e 02 de arbil de 2012, totalizando 05 (cinco) diarias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/04/2012 | 268.30 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (caneta, envelope, livro de ata, fita, arquivo, clips, grampeador, borracha, cardeneta, etc.) para a Secretaria de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/04/2012 | 538.32 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (pasta suspensa, classificador, envelope, grampo, carbono, lapis, cartolina, almofada, etc.) para o Conselho Tutelar, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/04/2012 | 328.05 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (pasta suspensa, marcador, lembretes, caneta, etc.) para o Programa do Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/04/2012 | 87.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (balão liso, emborrachado, e.v.a c/ glitter, cola glitter) para confecção das lembraças em comemoração ao Dia das Mães. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/04/2012 | 378.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) impressora Laser HP P1102W, para o IGD - Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/04/2012 | 360.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pagamento dos seus serviços na impressão de 100 (cem) cartazes do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/04/2012 | 416.00 | 41213075000138 | Josefa Pereira de Souza | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) camisas para confecção do fardamento para o grupo de Rip Hop, assistidos pelo Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2012 | 595.32 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando os Conselheiros Tutelares para diligências e reuniões nas Cidades de Montadas, Esperança Campina Grande, referente ao período de 28 de julho de 2011 a 06 de fevereiro de 2012, totalizando 451 km (quatrocentos e sessenta e três quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2012 | 20.00 | 00007273035467 | SILVANEIDE VICENTE DE BRITO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de alimentos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/04/2012 | 55.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) Botijão de Gás completo, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/04/2012 | 20.00 | 00007628400485 | Edilson Avelino Gomes | Pagamento de um auxílio financeiro para Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2012 | 51.00 | 00006928354402 | MARIA DAS GRAÇAS ANANIAS DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para Energia Elétrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2012 | 45.00 | 00001686047444 | JOÃO BATISTA DE MELO | Pagamento de um auxílio financeiro para Energia Elétrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/04/2012 | 35.00 | 00005881520483 | MARIA DO SOCORRO GENERINO PEREIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) Botijão de Gás, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00005037839432 | MARLI DA PAZ BATISTA BRAGA | Pagamento de um auxílio financeiro para exames laboratoriais e procedimento cirurgico - Cirurgia no Pulmão, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2012 | 1400.00 | 00010152276432 | ELICLENES PORTO | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico - Cirurgia Ranal de sua filha menor - Lara Silva Porto, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2012 | 200.00 | 00010783124430 | DJANE SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de Material de Construção para recuperação de casa popular, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2012 | 170.00 | 02674272000100 | Pronto Socorro de Fraturas - Fernandes & Fernandes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de consultra e Raio-X do tornozelo esquerdo do paciente Lamare Veríssimo de Souza, por se tratar de paciente carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2012 | 150.00 | 01915284000109 | Instituto Paraibano de Diagnóstico Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de agulhamento na paciente Pamela Maria da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2012 | 750.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de mama na paciente Pamela Maria da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2012 | 350.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Pagamento dos seus serviços hospitalares prestados na internação da paciente Pamela Maria da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2012 | 611.16 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando pacientes carentes residentes neste Município para hospitais nas cidades de Campina Grande e esperança, referente ao período de 15 de Março a 11 de Abril de 2012, totalizando 463 km (quatrocentos e sessenta e três quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/04/2012 | 2869.68 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando o pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e professores para reuniões, treinamentos e visitas escolares nas cidade de Esperança, Campina Grande e Montadas, referente ao período de 18 de julho de 2011 a 30 de março de 2012, totalizando 2.174 km (dois mil, cento e setenta e quatro quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2012 | 2152.92 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando o Médico e integrantes das equipes do Programa Saúde da Família, para fazer visitas domiciliares a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, referente ao período de 20 de julho de 2011 a 04 de Abril de 2012, totalizando 1.631 km (mil, seiscentos e trinta e um quilômetros rodados). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2012 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 25 de Abril de 2012, para participar do Encontro de Cooperação Técnica do Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ, onde será realizado uma avaliação externa nos municípios queaderiram ao programa e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0002016 | 25/04/2012 | 880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3, para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0002017 | 25/04/2012 | 880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3, para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0002018 | 25/04/2012 | 880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3, para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2012 | 56.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/04/2012 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/04/2012 | 133.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria Vital, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/04/2012 | 167.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Manuel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/04/2012 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/04/2012 | 552.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta Cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/04/2012 | 74.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta Cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/04/2012 | 137.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Genuino de Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta Cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2012 | 806.00 | 00039988740468 | José Carlos Pereira | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos da agricultura familiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2012 | 2540.00 | 00003558260465 | Maria Aparecida Rodrigues da Silva | Pagamento do fornecimento de 508kg (quinhentos e oito quilos) de polpa de frutas da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2012 | 672.00 | 00042485860459 | Givanildo Barbosa Cristovam | Pagamento do fornecimento de 1.680 (um mil, seiscentos e oitenta) ovos de galinha da agricultura familiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2012 | 264.00 | 00042433851491 | Afonso Nunes Duarte | Pagamento do fornecimento de 220kg (duzentos e vinte quilos) de macaxeira da agricultura familiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2012 | 400.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização durante a comemoração da Pascoa da Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, com distribição de ovos de chocolate para os alunos, realizada no dia 02 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2012 | 1290.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/04/2012 | 100.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 26 de abril de 2012, para junto ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizada encaminhar ofício nº 053/2012 referente a Operação Pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2012 | 800.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção (troca de papel assy e do delivery assy) da impressora Xerox M118, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/04/2012 | 6084.00 | 00072701170478 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico na recuperação de 10 (dez) roletes inferiores, 02 (dois) roletes superiores, giro de 02 (dois) pinos bucha de corrente, recuperação de 02 (duas) rodas guia, corte de 02 (dois) parafusos de sapata e montagem e desmontagem de material rodante do Trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/04/2012 | 3500.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento proveniente da 2ª (segunda) e última parcela pelos meus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades (prefeito, deputados, vereadores) e demais convidados presentes durante as festividades do 47º Aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas, realizado em praça pública nos dias 14 e 15 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2012 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/04/2012 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 26 de abril de 2012, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DIP 166 do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/04/2012 | 490.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/04/2012 | 900.00 | 00002457558450 | Denize de Souza | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nsta cidade, substituindo a funcionária Sra. Luciana Porto, que encontra-se de licença maternidade. Referênte ao período de 20 de março a 19 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2012 | 46600.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) veículo Saveiro Ambulância 1.6 Flex, cor Branco Cristal, ano e modelo de fabricação 2012, de acordo com o processo licitatório convite n. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/04/2012 | 200.00 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Guarabira/PB, no dia 27 de abril de 2012, para cobrir despesas dos Conselheiros Tutelares Jose Roberto dos Santos Rodrigues, Janete de Brito Farias Vieira e Josenilda Santos Luiz, durante reunião regional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/04/2012 | 300.00 | 00002661792406 | JOAO ROSIMARO DE LIMA | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/04/2012 | 33.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/04/2012 | 1385.17 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (porta torta, pote, tempeiro, caldo, toalha, cabo vassoura, caçarola, alcool, detergente, água sanitaria, faca, etc.) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/04/2012 | 62.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 02 (dois) carimbos trodat - 4911, para a Secretária municipal de Assistência Social, deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2012 | 370.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para consulta e exames médicos com Neurologista Pediatrico para seu filho menor (6 anos) Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, devido a crises epiléticas, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2012 | 161.09 | 00008257553441 | Waleska Suany da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidade referente a formatura no curso superior de Serviço Social pela UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2012 | 566.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2012 | 361.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2012 | 361.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de responsabilidade Técnica pela fiscalização da execução da pavimentação das Ruas Presidente João Pessoa, Antonio Flor, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2012 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/04/2012 | 88.80 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Prefeito Municiapl e motoristal, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2012 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/04/2012 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Campina Grande/PB, no dia 26 de abril de 2012, para participar do I Encontro do Forum Paraibano de Bovinocultura Leiteira, realizado no auditório do Sebrae. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2012 | 13478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2012 | 40749.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2012 | 12076.01 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 27ª (vigésima setima) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2012 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2012 | 0.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobra a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2012 | 1.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/96, para o PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2012 | 5148.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobra a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2012 | 1368.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2012 | 7547.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2012 | 5149.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2012 | 18459.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2012 | 128.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2012 | 13484.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2012 | 17581.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2012 | 1221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferença salarial de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2012 | 11580.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2012 | 93566.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2012 | 18226.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2012 | 154.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2012 | 139.74 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2012 | 4043.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2012 | 7839.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2012 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2012 | 9422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2012 | 829.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenaador de serviços integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenaador de serviços integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2012 | 1001.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2012 | 7678.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2012 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2012 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos auxiliares de enfermagem, odontológos e enfermeiras integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2012 | 240.00 | 00012341215491 | Moacir Rocha de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 03 (três) faixas em tecido medindo 0,7 m x 5 m, para serem colocadas em via pública, com frases alusivas a realização da Campanha nacional de vacinação contra a Gripe, que será realizada no periode de 05 a 25 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2012 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de psicologa e assistêntes sociais do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2012 | 4976.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2012 | 696.63 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) parcela do seguro total do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2012 a 24 de janeiro de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2012 | 7616.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2012 | 10357.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2012 | 7422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/05/2012 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0002376 | 02/05/2012 | 1900.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005811007434 | ANTONIO ESPEDITO FERREIRA NERY | Pagamento proveniente dos seus serviços de fiscalização de engenharia de construção e reforma de duas escolar Municipais localizadas na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2012 | 60.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/05/2012 | 60.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2012 | 813.00 | 00061761354787 | Modesto Pedroza da Silva | Pagamento do fornecimento de frutas diversas (banana, laranja e mamão) produtos da agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/05/2012 | 976.50 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 35 (trinta e cinco) carradas d'água para abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, transportadas em carro pipa de 15.000L, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2012 | 9.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2012 | 180.00 | 03375462000181 | C rdio Diagnostico Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de ecodopplercadiograma transtorácico no paciente José Ribeiro Filho, por se tratar de paciente carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2012 | 300.00 | 00025148362472 | JUDITE NASCIMENTO COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro em apoio cultural as festividades do dia das mães realizado pela Capela Nossa Senhora da Conceição, comunidade Sítio Emidio, no dia 20 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2012 | 500.00 | 00008555217407 | LINDACI JOSÉ DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa popular residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2012 | 50.00 | 00007628400485 | Edilson Avelino Gomes | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de alimentos, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2012 | 50.00 | 00009972295435 | ROSILENE PEREIRA DONATO | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2012 | 300.00 | 00099106116787 | LUIS CARLOS DA CRUZ FERREIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 10 (dez) cadeiras de plastico para Igraja Evangélica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/05/2012 | 47.69 | 00001605483494 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/05/2012 | 200.00 | 00002660209413 | Bernadete Leite da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para exames laboratoriais e procedimento cirurgico - Cirurgia de Vesicula, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/05/2012 | 325.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar, deste Município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/05/2012 | 75.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 02 de maio de 2012, para junto a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social, receber orientações sobre o programa operacional do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infatil e sobre a implatação do Programa Supracitado no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/05/2012 | 443.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 3381-1064, instalada no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/05/2012 | 160.00 | 00097972436487 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO BENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa popular residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2012 | 139.74 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2012 | 69.87 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite do veículo Celta Life de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2012 | 342.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2012 | 428.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de primeiro emplacamento, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2012 | 3300.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho JETLAXIS B.P. SCHUS, para o consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2012 | 3790.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho de autoclave STERMAX Analogico 20 Lt, para o consultório odontológico da Unidade Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0002137 | 03/05/2012 | 2000.40 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos (carbono, cimento cirurgico, endo prost, listerina, mepivacaina, ponta diamantada, reposição, lâmina de bisturi, óculos de proteção) para a realização de procedimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2012 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2012 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/05/2012 | 28.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bomba SAC para o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/05/2012 | 136.70 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão de 10 (dez) banners para Secretaria Municipal de Educação e Culura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2012 | 677.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 33811055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/05/2012 | 650.00 | 13437159000110 | GTM WEB - Assessoria Empresarial Ltda. | Pagamento dos seus serviços de Assessoria prestados na Compensação Previdenciária, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/05/2012 | 102.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/05/2012 | 238.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/05/2012 | 246.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/05/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa Dramas da Cidades, da Rádio Caturité, referente ao período de 05 de março a 05 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/05/2012 | 800.00 | 97528338000152 | B e F Produções e Eventos Ltda - JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente aos meses de fevereiro e março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/05/2012 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/05/2012 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de março a 20 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/05/2012 | 1000.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas AM Rural, Verso e Reverso e na programação esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/05/2012 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/05/2012 | 442.71 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica da linha utilizada pelo Sr. Secretário de Gestão da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 01 a 31 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/05/2012 | 182.48 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica das linhas utilizadas pelo Sr. Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal de Montadas, referente ao período de 19 de fevereiro a 18 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/05/2012 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço artesiano localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/05/2012 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Bomba d'água da cisterna pública localizada na Prefeitura Municipal, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/05/2012 | 182.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/05/2012 | 210.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/05/2012 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba d'água do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/05/2012 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado à Rua João Veríssimo de Souza, nº 21, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/05/2012 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizado à Rua João Veríssimo de Souza, nº 27, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2012 | 216.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza, nº 61, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2012 | 567.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado à Rua José Veríssimo de Souza, nº 106, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/05/2012 | 73.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizado à Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nº 50, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/05/2012 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado à Rua Custódio José da Silva, nº 184, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/05/2012 | 7680.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/05/2012 | 1270.00 | 11971347000106 | Reparos Hidráulicos Comércio de Peças Agrícolas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas (pinhão, conjunto, disco, luk disco reciclado, placa, haste, terminal, cotovelo) para manutenção preventiva e corretiva do Trator 295X, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/05/2012 | 3024.00 | 11971347000106 | Reparos Hidráulicos Comércio de Peças Agrícolas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas (disco, macal) para manutenção preventiva e corretiva do Trator 295X, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/05/2012 | 1670.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/05/2012 | 622.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público Municipal, localizado nesta cidade. referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/05/2012 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/05/2012 | 622.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade. referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/05/2012 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/05/2012 | 622.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/05/2012 | 622.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/05/2012 | 400.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/05/2012 | 933.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/05/2012 | 13.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para Diretoria Financeira da Coordenação Geral de Operacionalização do SIOPE, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/05/2012 | 622.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/05/2012 | 622.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/05/2012 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/05/2012 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/05/2012 | 622.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/05/2012 | 622.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/05/2012 | 936.78 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2012 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/05/2012 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de hora Extras, como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. Durante o mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/05/2012 | 622.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/05/2012 | 622.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/05/2012 | 622.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/05/2012 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/05/2012 | 246.22 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de hora extras como motorista, no veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/05/2012 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/05/2012 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/05/2012 | 936.78 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Diretor de Departamento, na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/05/2012 | 622.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como técnica de enfermagem na sala de vacina da Unidade Básica Paulo de Souza, realizando vacinação e atendimentos ambulatoriais com a equipe da estratégia Saúde da Família - ESF, aos pacientes residentesna zona urbana deste m unicípio, substituindo a Sra. Jozélia Maria da Silva, que encontra-se afastada por problemas de saúde, referente ao período de 26 de março a 24 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/05/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/05/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/05/2012 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gatronomia, nos eventos sociais como idosos, gestantes e joevns, promovidos pelo Centro de Referência de Assitência Social - CRAS, desta cidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/05/2012 | 936.78 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/05/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/05/2012 | 684.00 | 03092570001461 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 18 (dezoito) botijões de gás GLP de 13kg, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/05/2012 | 95.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 04 de maio de 2012, para junto a Gerência Executiva do INSS receber instruções a respeito de compensação previdenciária e sobre o programa COMPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/05/2012 | 45.57 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Ranunfo Leandro de Souza, motorista do Sr, Prefeito Municipal, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/05/2012 | 26.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102012 | 0002099 | 08/05/2012 | 1827.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos plásticos, kaylyclean c 200, kalyclean s 383, esponja dupla face, balde plástico e lã de aço) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/05/2012 | 150.00 | 00067515614404 | JOAB FIALHO DE AQUINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de dois murais de fotografias das atividades dos adolescentes do Programa Projovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2012 | 1333.33 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Santos/SP, no período de 23 a 27 de maio de 2012, para participar do 1º Encontro Interestadual de Conselheiros Tutelares dos Estados Litoraneos Brasileiro, com abordagem ao tema "O Conselho Tutelar e a Rede deAtendimento do SGD, em Ação no combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e de Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2012 | 1333.33 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Santos/SP, no período de 23 a 27 de maio de 2012, para participar do 1º Encontro Interestadual de Conselheiros Tutelares dos Estados Litoraneos Brasileiro, com abordagem ao tema "O Conselho Tutelar e a Rede deAtendimento do SGD, em Ação no combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e de Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2012 | 1333.33 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Santos/SP, no período de 23 a 27 de maio de 2012, para participar do 1º Encontro Interestadual de Conselheiros Tutelares dos Estados Litoraneos Brasileiro, com abordagem ao tema "O Conselho Tutelar e a Rede deAtendimento do SGD, em Ação no combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e de Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/05/2012 | 67.47 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Pagamento do fornecimento de 03Kg (três quilos) de chocolates Sonho de Valsa, para as reuniões realizadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/05/2012 | 300.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa popular residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/05/2012 | 36.75 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de março a 20 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/05/2012 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/05/2012 | 3.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/05/2012 | 2750.00 | 07290070000170 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubos de 150mm) para extenção da rede de esgostos das Ruas João da Costa Brasil, Pilar da Conceição e Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/05/2012 | 2640.00 | 07290070000170 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubos de 150mm) para extenção da rede de esgostos das Ruas Inácio Porto, Antonio Veríssimo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/05/2012 | 1565.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampada, reator, luminária e rele) para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/05/2012 | 590.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampadas) para manutenção na iluminação pública da comunidade do Sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/05/2012 | 1461.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (luminarias, reatores, lampadas, reles, parafusos e arruelas) para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/05/2012 | 1377.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cabo flexivel, lampadas, reles, bases para rele, luminarias, parafusos, arruelas, reatores, fita isolante) para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/05/2012 | 320.80 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fio, cabo, flexivel, fita isolante, disjuntor, conector, etc) para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2012 | 161.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do forencimento dos materiais diversos (lixeira, papel higiênico, rôdo, vassoura, pá, desinfetante, sabão em pó, cloro, detergente, pano para chão, balde, esponja) para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2012 | 64.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do forencimento dos materiais diversos (desinfetante, papel higiênico, pano para chão, sabão em pó, cloro) para o Mercado do Produtor Rural, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2012 | 81.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do forencimento dos materiais diversos (copo descartável, papel higiênico, vassoura, desinfetante, sabão em pó, detergente, balde, silicone, limpa pneus, flanela) para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2012 | 156.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) vassourão para a limpeza pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2012 | 116.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do forencimento dos materiais diversos (sabão em pó, água sanitária, pastilha sanitária, desinfetante, detergente, papel higiênico, bom ar, pano para chão, balde, pá, sabão, esponja, etc) para a Delegacia de Policia Militar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0002374 | 10/05/2012 | 26400.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Pagamento da 3ª e 4ª (terceira e quarta) parcelas de shows artísticos executados no dia 14 de outubro de 2011, em comemoração ao 48º aniversário de emancipação politica, deste Municiípio, realizado em praça Pública, nesta cidade, com apresentação das Bandas: Edson Lima, Gatinha Manhosa, Bonde do Brasil e Lú e natureza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2012 | 622.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. No período de 09 de abril a 08 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2012 | 622.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, que encontra-se de licença prêmio. Referente aomês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2012 | 372.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxi, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do município de Montadas durante o mês de AbrilL de 2012, realizando 62(sessenta e duas viagens), ao preço unitário de R$ 6,00 (seis Reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana.Referente ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0002369 | 10/05/2012 | 5410.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados (lanternagem, serviço eletrico, desmontagem e montagem da cabine, pintura do chassis, coxim cabine, revisão roda traseira, troca da catraca cuicao traseira, etc) no veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placaLWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0002370 | 10/05/2012 | 4560.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados (revisão de roda, embuchamento de eixo, troca de compressos de ar, solda de chassi, pintura, etc) no veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0002371 | 10/05/2012 | 860.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados (troca de engenho, de junta de coletor, de kit de embreagem, de bojo de escapamento, de lanterna traseira, etc) no veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2012 | 3007.12 | 07861146000170 | Construtora Planície Ltda | Pagamento pela destinação final dos resíduos solídos ambientalmente adequados de 91,18T (noventa e um vírgula dezoito toneladas) de lixo urbano do Município de Montadas, para o aterro sanitário localizado no Município de Puxinanã, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2012 | 372.40 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (botas, capacetes, facão, luvas, respirador) para a limpeza pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0002642 | 10/05/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos caminhão Merceds Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, caminhão Meercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Trator Massey Fergusson 50-X, 65-X e 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2012 | 2520.99 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (óleos lubrificantes, filtros e graxa) para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota da Prefetura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2012 | 128.87 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários o Sr. Ranunfo Leandro de Souza e o Sr. Erasmo Veríssimo de Souza, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2012 | 49.65 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE SELF-SERVICE | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Prefeito Lindembergue Souza Silva, funcionário Eneas Veríssimo de Araújo Souza e Motorista, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2012 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2012 | 2306.96 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta), para o Prefeito Lindembergue Souza Silva, para o Vice-Prefeito Jonas de Souza e para o Vereador Josimar Silva dos Santos, participar da XV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2012 | 658.32 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta), para o Tesoureiro Antonio Verissímo de Souza Filho, para, a convite do Prefeito Lindembergue Souza Silva, participar da XV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, e tratarde outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0002632 | 10/05/2012 | 3147.32 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.178,76L (um mil, cento e setenta e oito vírgula setenta e seisl litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2012 | 1316.64 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta), para o Presidente da Camara Municipal de Montadas Ramalho Antonio de Souza e o Vereador Cassio Martins Avelino, para, a convite do Prefeito Lindembergue Souza Silva, participar da XV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2012 | 113.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Rio Tinto/PB, no dia 03 de maio de 2012, para participar da Assembleia de posse e eleição da mesa diretora do comitê das Bacias Hidrograficas do litoral norte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2012 | 37.37 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2012 | 350.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) Toner HP e 02 (dois) Toner Xerox, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2012 | 243.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (água mineral, copo desc., café, açucar, leite em pó, sabão em pó, desinfetante, papel higiênico, etc.) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2012 | 4246.67 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 7ª (sétima) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/05/2012 | 0.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/05/2012 | 4245.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 59ª (quinquagéssima nona) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/05/2012 | 4296.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 60ª (sexagéssima) e última parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2012 | 760.40 | 00007578338455 | Jonas Ribeiro da Silva | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (macaxeira e mamão) da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002102 | 10/05/2012 | 6394.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2012 | 622.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Substituindo Funcionário João Batista Pereira de Araújo, que encontra-se de licença prêmio, Referente ao período de 17 de Abril a 10 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003929217406 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento proevenite dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria José Fernandes Chaves, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 24 de Abrill a 23 de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2012 | 622.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2012 | 622.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviço sprestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Domício Francisco da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de Abril a 22 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2012 | 622.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Rosimere da Silva que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 05 de Abril a 04 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape neste Município. Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Francisca de Jesus Silva dos Santos que encontra-se de licença prémio, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2012 | 700.00 | 00004926911426 | Fabio Junior Santos | Pagamento proveniente da 2ª (segunda) e ultima parcela pelos meus serviços prestados na confecção de 01 (um) armário suspenso medindo 2,65x0,30m, 01 (uma) esquadria com gaveteiros medindo 3,00x0,78m e e (uma) esquadria para balcão medindo 2,40x0,39m, para a cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2012 | 750.00 | 00004926911426 | Fabio Junior Santos | Pagamento proveniente da da 1ª (primeira) parcela pelos meus serviços prestados na confecção de 06 (seis) mesas 100% madeira medindo 1,60 x 0,75 m x 0,77m, ao valor de R$ 250,00 cada, para o refeitorio da Escola Municipial de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta Cideade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2012 | 196.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2012 | 344.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (Pães, açúcar e água mineral) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas e para complementação da merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2012 | 102.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água mineral, café e detergente) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2012 | 74.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café e copos descartáveis) para Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2012 | 45.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral e café) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0002633 | 10/05/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0002634 | 10/05/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2012 | 100.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2012 | 80.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo ônubus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2012 | 2980.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80 R22,5 para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Pagamento de um auxílio financeiro para consulta médica com Ortopedista, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2012 | 33.24 | 00000842924400 | IVANILDA GOMES | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2012 | 49.26 | 00003747217427 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOBREIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2012 | 600.00 | 12589515000158 | Funerária Dois Irmãos - Marcos Antonio Nóbrega | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) urna funerária para sepultamento do Sr José de Arimatéia Candido, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2012 | 1500.00 | 12589515000158 | Funerária Dois Irmãos - Marcos Antonio Nóbrega | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 05 (cinco) urnas funerárias para sepultamento de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2012 | 97.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (água mineral, copo descartável, detergente, flanela, esponja, água sanitária, limpa vidros, papel higiênico, sabão em pó, saco para lixo, alcool gel, toalha de papel, etc) para o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2012 | 309.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (ovos de galinha, água mineral, banana, maça, abacaxi, mamão, batata inglesa, sardinha, uva) para reuniões realizadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2012 | 150.00 | 00010951322451 | JUCIMARA NASCIMENTO COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos - Topografia Corneana, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2012 | 450.00 | 00006419292425 | Maria de Lourdes Santos Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa popular residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2012 | 30.92 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de21 de março a 20 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/05/2012 | 150.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias realizado para pessoas carentes do munícipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | Pagamento da taxa de inscrição do Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário Municipal de Saúde de Montadas, no XXVIII Congresso Nacional de Secretariasd Municipais de Saúde, a ser realizada no período de 11 a 14 de junho de 2012 na cidade de Maceió-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2012 | 268.40 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (cabo fléxivel, tomadas, caixas de pvc, lâmpada eletrônica e bocais) para manutenção preventiva e corretiva no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2012 | 420.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e impressão gráfica de 02 (duas) faixas medindo 4,0x0,60m e 02 (dois) banners medindo 1,20x0,90m alusivas a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2012 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção de 02 (dois) consultórios odontológicos pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2012 | 1687.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2012 | 450.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) conjuntos de calça e camisa em Brim, para os agentes comunitários de Saúde do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2012 | 330.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MOS 4903-PB a Secretária Municipal de Saúde, para realização dos trabalho execultados pelos agentes de Combate as Edemias, referente aos dias 10 a 12, 17 a 20, 24 a 26 de abril e 07 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2012 | 400.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 100 (cem) livros alusivos a Saúde do Homem, para os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0002638 | 10/05/2012 | 3343.61 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.252,28L (um mil, duzentos e cinquenta e dois vírgula vinte e oito litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0002639 | 10/05/2012 | 4373.19 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.647,89L (um mil, seiscentos e quarenta e sete vírgula oitenta e nove litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0002640 | 10/05/2012 | 3469.56 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.299,46L (um mil, duzentos e noventa e noventa e nove vírgula quarenta e seis litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0002641 | 10/05/2012 | 204.07 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 204,08L (duzentos e quatro vírgula zero oito litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa Celta de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2012 | 1100.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de março de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2012 | 75.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados, servindo 05 (cinco) lanches e 05 (cinco) almoços, durante Evento de Vacinação contra a Influenza, realizado no dia 05 de maio de 2012, na Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados, servindo 150 (cento e cinquenta) cafés da manhã e 45 (quarenta e cinco) almoços, durante Evento "Dia D Saúde do Homem", realizado no dia 02 de maio de 2012, na Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2012 | 332.50 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (fita crepe, fita isolante, fita dupla face, placa acrílica, sacos plásticos, papel interfolha, papel higiênico, plastifilme, caixa organizadora e sacos p/lixo) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2012 | 530.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) conjuntos de calça e camisa de Brim e 04 (quatro) camisas polo em malha manga curta, para os agentes comunitários de saúde integrantes das ewquipes do programa saúde da Família do Muncípio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007455608497 | MANUELLA GUEDES DE ANDRADE SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestdos fazendo a distribuição dos Medicamentos com a população do município, na Farmácia Básica, localizada na Rua São José, nesta cidade, substituindo a funcionária Sra. Ana Paula da Silva Souza, que encontra-sede licença maternidade, referente ao período de 05 de Abril a 04 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2012 | 394.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, esponjas, desinfetante, detergentes, inseticida, esponjas de lã, papel higiênico, toalha de papel, pastilha sanitária, sabão em barra, sabonete, varal, limpa vidros e vinagre) para o prédio onde funcionam as Unidades Báasicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2012 | 217.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, esponjas, desinfetante, flanela, inseticida, esponjas de lã, pastilha sanitária, sabão em barra e sabão em pó) para o prédio onde funcionam as Unidades Báasicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2012 | 231.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, café, biscoitos, açucar, refrigerantes, copos descartáveis, leite e coador de pano) para o prédio onde funcionam as Unidades Báasicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2012 | 622.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 13, 20 e 27 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2012 | 100.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de abril de 2012, para participar da oficina do PMAQ, com foco na avaliação externa, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde na Universidade Federal da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e tambem como recepcionista da unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família,Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, referente ao período de 14 de Abril a 13 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/05/2012 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução de hors extras trabalhadas como motorista, no veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/05/2012 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motoristano, veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/05/2012 | 622.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2012 | 500.00 | 00003910485464 | Paulo Sérgio da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura dos corredores da Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizda na Rua São José, nesta cidade, referênte aos dias 16 a 20, 23 a 27 de Abril de2012, tolalizando 10 (dez) diarias, ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002171 | 11/05/2012 | 24996.97 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002172 | 11/05/2012 | 25008.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2012 | 345.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 69 (sessenta e nove) meias-dúzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes, deste Município, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). Cada fotografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/05/2012 | 35.07 | 00005669958403 | ROSANGELA VITAL | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/05/2012 | 100.00 | 00010001977431 | ELIANE DE SOUZA OLIVEIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para consulta com Neurologista Pediátrico para seu filho menor, Inaldo Igor de Souza Feitosa, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como assessor Adjunto no CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, localizado nesta cidade. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/05/2012 | 298.82 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) 1ª via de Identidades, 10 (de) 2ª via de Identidades, e 09 (nove) 1ª via de Certificados Militares para pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/05/2012 | 70.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga ddde 01 (um) toner para impressora Sansumg, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Viral dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/05/2012 | 230.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga com substituição de chips de 03 (três) cartuchos de toner para impressora Brother, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/05/2012 | 540.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga com substituição de chips de 06 (seis) cartuchos de toner para impressoras LEXMark, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/05/2012 | 210.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 08 (oito) cartuchos de tinta preto e 03 (três) cartuchos de tinta color, para impressoras HP pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/05/2012 | 40.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) cartucho color e 01 (um) cartucho preto para impressora HP pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/05/2012 | 800.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Matematica, substituindo a Funcionária Sra Sonaly Duarte de Oliveira, que encontra-se de licença sem remuneração para tratamento de intereses particulares, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referênte ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/05/2012 | 800.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, n] 50, nesta cidade, referente ao período de 11 de abril a 10 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/05/2012 | 1193.33 | 00007164969418 | ROSANGELA SOARES SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola municipál de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos neste municipio substitundo a Funcionária Sra. Naldete Silva Tomaz, que encontra-se de licença maternidade. Referênte ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 11 de Abrl a 10 de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/05/2012 | 545.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, substituindo o funcionário Sr. Luan Figueiredo de Souza, que esteve em gozo de férias, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/05/2012 | 622.00 | 00011354734475 | HAVAILTON FRANCISCO OURIQUES | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Airton Francisco de Maria que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 06 de Abril A 05 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/05/2012 | 622.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. referente ao período de 04 de Abril a 03 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/05/2012 | 622.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de Abril a 10 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/05/2012 | 622.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/05/2012 | 622.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, referente ao período de 09 de Abril a 08 de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao periodo de 10 de Abril a 09 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/05/2012 | 622.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005300161411 | JOSILDA GRACIANDO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços, na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária sra Maria Betânia Silva Santos, que encontra -se em gozo de licença prémio. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/05/2012 | 622.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar de bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao periodo de 11 de Abril a 10 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/05/2012 | 622.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Abril a 09 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua josé Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/05/2012 | 622.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Abril a 10 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/05/2012 | 622.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de Abril a 05 Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Abril a 09 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente a férias competência 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/05/2012 | 622.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Abril a 10 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/05/2012 | 900.00 | 00001067967478 | ALCIONE PORTO PEREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba, referente ao período de 13 de Abril a 10 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/05/2012 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referênte ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/05/2012 | 1080.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º anoturma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 96 horas mensais. Referênte ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/05/2012 | 900.00 | 00046687165453 | Maguida R£bia Gomes Franklim | Pagamento proveniente do seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira, localizada no Sítio Lagoa do Açude, em substituição da funcionária Sra. Verõnica Franklim da Silva, que encontra-se de licença para tratamento de saúde. Referente ao periodo de 24 de Abril a 23 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/05/2012 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referênte ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Natividade Costa, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de Abril a 24 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2012 | 622.00 | 00056888007472 | Antonia Guilhermino Dias da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sito Manguape, neste município. Substituindo a funcionária Sra. Maria Vânia da Silva, queencontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 11 de Abril a 10 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2012 | 622.00 | 00004344032454 | JOSENILDA MATIAS DA SILVA | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio: Campos no Município de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao período de 07 de Março a 06 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2012 | 100.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 15 de maio de 2012, para junto ao 15º BIMtz encaminhar ofício nº 068/2012 referente a Operação Pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/05/2012 | 697.50 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 25 (vinte e cinco) carradas de água transportadas em carro pipa de 15.000L, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento dos prédios públicos, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2012 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 11 de maio de 2012, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DIP 166 do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2012 | 140.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 28 (Vinte e oito) fotografias medindo 20x28cm, registrando o andamento das obras realizadas nas Escolas Municipais Genuíno de Brito e Helena José Porto, localizadas nesta cidade, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). Cada fotografia, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2012 | 210.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 42 (Quarenta e duas) fotografias medindo 20x28cm, registrando as barragens feitas pela Prefeitura Municipal de Montadas, neste Município, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). Cada fotografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/05/2012 | 455.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como marcineiro na confeceção de Armário para suporte da Bandeira Nacional da Junta de Serviço Militar, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/05/2012 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/05/2012 | 622.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, referente ao período de 11 de Abril a 10 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/05/2012 | 622.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/05/2012 | 622.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/05/2012 | 622.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/05/2012 | 622.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Abril a 10 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/05/2012 | 622.00 | 00095279482404 | Oliv‚rio Paulo Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/05/2012 | 622.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/05/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao periodo de 11 de Abril a 10 de Maio de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/05/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/05/2012 | 622.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/05/2012 | 601.27 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente a Férias competencia 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/05/2012 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, Referente ao mês de Abrilde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Abril a 10 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/05/2012 | 622.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2012 | 622.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2012 | 622.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2012 | 539.07 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/05/2012 | 622.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/05/2012 | 622.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007675898400 | Elvis Aaron Porto | Pagmento Proveniente dos seus serviços prestdos como vigia no pedrio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Sr. Evandro Porto, que encontra-e de licença premio. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/05/2012 | 622.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2012 | 622.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/05/2012 | 622.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Marcineiro, fazendo a manutenção dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/05/2012 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/05/2012 | 622.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/05/2012 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/05/2012 | 91.00 | 09197286000111 | BAZAR EL�TRICO - Mamede Souza & Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kit furadeira para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/05/2012 | 900.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referênte ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/05/2012 | 884.32 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta), para o Secretário Geral José de Arimatéia Souza, para, a convite do Prefeito Lindembergue Souza Silva, participar da XV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, e tratar deoutros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/05/2012 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matéria do interesse do município de Montadas, no Blog A Vez dos Municípios blogspot.com - Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/05/2012 | 871.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/05/2012 | 871.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/05/2012 | 871.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microarea 01, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/05/2012 | 871.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/05/2012 | 1156.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (caixas acopladas, anel cera p/vedação, engate plástico, fita veda rosca, parafuso p/bacia e silicone) para conserto nos sanitários das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/05/2012 | 120.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) galão de tinta Esmalte branco e 01 (uma) lata de massa corrida para manutenção do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/05/2012 | 595.27 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2012 a 02 de abril de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/05/2012 | 79.25 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (catse conector, conectores, adaptadores, etc.) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2012 | 6564.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 35ª (trigéssima quinta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/05/2012 | 120.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da linha telefônica no prédio onde funciona a escola Municipal - Erasmo de Araújo Souza e instalação de uma extensão na Secretária de Educação e Cultura, nesta cidade, nos dias 14 e 15 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/05/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/05/2012 | 366.53 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | Pagamento da 2a. (segunda) parcela do segiuro total do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2012 a 07 de abril de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/05/2012 | 6.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, para o PROVAB - Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/05/2012 | 100.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/05/2012 | 20.00 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/05/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052012 | 0002182 | 18/05/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2012 | 0.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/05/2012 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de Abril a 09 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/05/2012 | 500.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de Abril a 09 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/05/2012 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/05/2012 | 100.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de um Nolbrek Ragtech com substituição de bateria, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/05/2012 | 60.00 | 00031927840406 | JOÃO BATISTA MARTINS | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, referente ao período de fevereiro a maio de 2012, e pagamento de batistério, para agilizar processo de aposentadoria, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/05/2012 | 70.00 | 00009609966489 | MARIA LUZINETE DE SOUZA LIMA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/05/2012 | 250.00 | 00095261117453 | SEVERINA VIEIRA DE SOUZA LIBERATO | Pagamento de um auxílio financeiro para tratamento de saúde - 10 (dez) sessões de fisioterapia, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/05/2012 | 100.00 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção - 05 (cinco) sacos de cimento, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00021996210491 | MIGUEL DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico - Cirurgia de Catarata no olho esquerdo, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/05/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/05/2012 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do Programa de Descentralização do Bolsa Família - IGD, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/05/2012 | 600.00 | 00064526950459 | Ademar Antonio Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço da vegetação localizada nas margens das estradas da sede do município aos Sítios Lagoa do Açude, Emídio e Furnas, referente aos dias 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de abril de 2012,totalizando 15 (quinze) diárias, cada diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/05/2012 | 50.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em um Microcomputador da Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/05/2012 | 3000.00 | 04951710000158 | Zoom Produtora e Vídeo - Josinaldo Apolinário da Silva Júnior | Pagamento da 1a. (primeira) parcela pelos seus serviços prestados na captação de imagens, produção, locação e edição de 02 (dois) documentários com duração de 15 (quinze) minutos e 05 (cinco) minutos e 02 (dois) VT's de 30"(trinta segundos) para divulgação televisiva, alusivas ao Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/05/2012 | 510.00 | 09293002000190 | Madeireira Diniz - Raimundo Diniz Neto | Pagamento do fornecimento de 60m (sessenta metros) de madeira para serviços na bueira da estrada que liga a sede do município ao Sítio Manguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/05/2012 | 144.02 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (arame, fio, caixa, fita isolante, tomada, alicate, canduite) para manutenção da Iluminação Pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/05/2012 | 690.00 | 00088428117420 | José Pereira da Silva Filho | Pagamento proveniente do fornecimento de 23 (vinte e tres) carrradas de massame, cada carrada no valor de R$ 30,00 (trinta reais), para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/05/2012 | 5842.90 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolo, cimento, vara de ferro, brita, linha, telha, ripa, ceno, porta, dobradiça, ferrolho) para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/05/2012 | 1402.74 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tomada, interruptor, fio, caixa de distribuição, caixa manofásica, haster de aterramento, cabeçote, eletroduto, dijuntor, bocal, lampada, etc) para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/05/2012 | 120.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de encanador, fazendo a manutenção das bueiras das estradas que liga a sede do Município ao Sítio de Manguape, referente aos dias 07 a 10 de maio de 2012, Totalizando 04 (quatro) diarias, cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/05/2012 | 120.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de encanador, fazendo a manutenção das bueiras da estrada que liga a sede do município ao sitio manguape, referente aos dias 07 a 10 de maio de 2012, totalizando 04 (quatro) diarias, cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/05/2012 | 450.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de encanador, fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de montadas, referente aos dias 01 a 04, 17 a 20, 23 a 28 e 30 de abril de 2012, totalizando 15 (quinze diarias) cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/05/2012 | 200.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como encanador, fazendo a manutenção das bueiras na Estrada que liga a sede do munícípio ao sitio Manguape, referente aos dias 07 a 10 de maio de 2012. Totalizando 04 (quatro) diárias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/05/2012 | 750.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como encanador, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente aos dais 01 a 04, 17 a 20, 23 a 28 e 30 de abril de 2012, totalizando 15 (quinze) diárias , cada diarias ao valor de R$ 50,00 (cinquneta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/05/2012 | 870.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de encanador, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 16, 19 a 24, 26 a 30 de março, 07, 09 a 13, 17 a 20, 23 a 28 e 30 de abril de 2012. totalizando 29 (vinte e nove) dias, cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/05/2012 | 150.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como encanador, fazendo a manutenção das bueiras na Estrada que liga a sede do munícípio ao sitio Manguape, referente aos dias 08 a 10 de maio de 2012. Totalizando 03 (três) diárias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/05/2012 | 360.00 | 00009956488402 | Jucelio Pereira da Costa | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço nas estradas vicinais da sede do município ao Sítio Manguape, neste município, referente aos dias 09 a 13, 16 a 20, 23 de abril, totalizando 12 (doze) diárias, cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/05/2012 | 690.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo roço da vegetação localizada dentro do Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado a Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias, totalizando 23 (vinte e três) diárias, cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/05/2012 | 500.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização no dia 13 de maio de 2012, no horário das 17:00 às 23:00 horas para realização do evento referente a comemoração ao 8º ano de tributo a Luiz Gonzaga na Praça Pública - Josefa tavares Costa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/05/2012 | 150.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga e troca de chips de 02 (dois) cartuchos de toner para impressora SAMSUNG, pertencente ao PROJOVEM do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/05/2012 | 184.40 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente do reembolso referente a despesas com hospedagem e alimentação durante capacitação para operadores do CadÚnico, realizado na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 10 e 11 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/05/2012 | 286.92 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (linhas, tomadas, fita isolante, parafusos, pinos, joelhos, lixas, fechaduras, caixas de distribuição, etc) para manutenção e consertos no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulode Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/05/2012 | 300.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como encanador, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente aos dais 16, 19 a 21 de março, 07 e 08 de abril de 2012. Totalizando 06 (seis) diárias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/05/2012 | 180.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de encanador, fazendo a manutenção da rede de esgoto do Prédio onde funciona as unidades da Saúde paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, referente aos dias 16, 19 a 21 demarço, 07 e 09 de abril de 2012. Totalizando 06 (seis) diarias, cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/05/2012 | 414.16 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1a. (primeira) parcela do seguro total do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15/05/2012 a 15/05/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/05/2012 | 100.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de enxoval de bebê, gravidez de gêmeos, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/05/2012 | 400.00 | 00004866703415 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/05/2012 | 200.00 | 00005669958403 | ROSANGELA VITAL | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/05/2012 | 200.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização no dia 18 de maio de 2012, no horário das 15:00 às 17:00 horas, para realização da I mobilização juvenil em combate ao abuso Sexual e Exploração de crianças e Adolescentes na Praça Pública - josefa tavares Costa, nesta cidade. Promovido pelo Centro de Referência a Assistência Social - CRAS e Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/05/2012 | 1700.00 | 00008649276490 | MARIA DE FATIMA APOLINÁRIO DE ALCANTARA | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico - Cirurgia de Aderência Tubária e retirada de cistos, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/05/2012 | 200.00 | 00007729959402 | SAMANTHA POLLYANA PIMENTEL | pagamento proveniente dos seus serviços prestadso na oficina de teatro para os Adolescentes do Programa Projovem Adolescente, na I mobilização Juveni9l de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado nos dias 17 e 18 de maiode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/05/2012 | 110.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) roteador sem fio Asus, para a sala do programa Bolsa Família, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2012 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 24 de maio de 2012, para participar de estagio de atualização do Serviço Militar na sede da CMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2012 | 300.60 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (caderno musíca, pasta catalogo, mochila) para os componentes da Fanfarra e Banda Marcial, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/05/2012 | 125.50 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (lub. Weril, baquetas para tarol, talabart, palheta) para a Fanfarra e Banda Marcial, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/05/2012 | 1800.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços topográficos cadastral e planialtimetrico para elaboração de projeto de pavimentação em paralelepípedos junto ao Ministério do Turismo, CT 0375574-66-20011 MTUR/TURISMO NO BRASIL, SICONV 769126, nas ruas Pilar da Conceição, Severina araújo de Souza e Manoel Pedro da Silva, bairro Centro, município de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/05/2012 | 500.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Sonorização no dia 20 de maio de 2012 a partir das 15:00 horas, para realização do evento referente a comemoração do dia das mães na Praça de Eventos na Cidade de Areial - PB, promovido pela Rádio Comunitária de Areial - PB, em prol da construção da sede da referida rádio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/05/2012 | 622.00 | 00000996748407 | ISTÊNIA DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 09 de Abril a 08 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/05/2012 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização da comemoração do dia das mâes da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade. realizada no dia 18 de maio de 2012, no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/05/2012 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização da comemoração do dia das mâes da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade. realizada no dia 11 de maio de 2012. no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2012 | 900.00 | 00002457558450 | Denize de Souza | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nsta cidade, substituindo a funcionária Sra. Luciana Porto, que encontra-se de licença maternidade. Referênte ao período de 20 de Abril a 19 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2012 | 133.33 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipla de Ensino Infantil Helena josé Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta ciade, substituindo a Funcionária Sra. Maria do Socorro Fenandes Chavves, que encontrava-se de para taratamento de saúde. Referente ao período de 16 a 20 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2012 | 900.00 | 00058489169420 | ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal Maria das Neves Pereira localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste municipio, Referente ao período de 20 de abril a 19 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0002646 | 23/05/2012 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Para ocorrer ao pagamento dos seus serviços prestados na recapagem de 02 (dois) pneus 275/80R22,5, para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0002647 | 23/05/2012 | 900.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 205/55R16, para o veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/05/2012 | 220.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DEART. ES | Pagamento do fornecimento de 01 (um) padrão para a equipe da Arapuã FM, em comemoração ao seu aniversário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/05/2012 | 300.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2012 | 300.00 | 00007649157466 | JANEIDE JALES DOS SANTOS SANTANA | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, referente ao período de 05 (cinco) anos, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2012 | 189.88 | 00002755977418 | Josenery de Alcƒntara | Pagamento de um auxílio financeiro para quitação de guias de recolhimento de emolumentos junto ao Tribunal de Justiça do Estado, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2012 | 1000.00 | 00048532150420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos radiograficos, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/05/2012 | 720.74 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao período de 03 de Abril a 02 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/05/2012 | 246.22 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, na execução de horas extras, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao período de 03 de Abril a 02 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/05/2012 | 182.22 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (peito de frango, tomate, margarina, queijo ralado, alho, farinha de rosca, cebola, milho verde, creme de leite, uvas, caldo knor, colorifico, azeitonas, etc) para as reuniões realizadas com os Idosos no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/05/2012 | 1244.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente aos meses de Março e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/05/2012 | 45252.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/05/2012 | 7744.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/05/2012 | 211.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento das tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2012 | 630.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no Veículo Mercedes Benz 710, de placa JOZ 6979, fazendo a coleta de entulhos nas ruas da cidade, durante o período de 09 de Abril a 08 de Maio de 2012, totalizando 21 (vinte e uma diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2012 | 360.00 | 00001287960499 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço nas margens das estradas da sede do município ao Sítio Mares Preto, referente aos dias 07 a 11, 14 a 18, 21 e 22 de maio de 2012, totalizando 12 (doze) diárias, cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/05/2012 | 450.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor bomba centrífuga da barragem, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/05/2012 | 6.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (parafusos) para o Trator 295X, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/05/2012 | 290.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bomba d'água das cisternas públicas, lavanderias públicas, pocos artesianos, nesta Município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2012 | 33.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no dia 04 de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/05/2012 | 226.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para o operador da máquina Patrol motoniveladora, que esteve fazendo a terraplanagem nas estradas vicinais do Município de Montadas, no período de 15 a 20 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2012 | 96.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os mecânicos que vieram da cidade de Campina Grande, para fazer consertos nos tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 02, 11 e 19 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/05/2012 | 1150.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e refrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 24 de fevereiro a 02 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/05/2012 | 490.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) palmilha ortopédica sob molde, para paciente carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0002201 | 24/05/2012 | 621.56 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0002202 | 24/05/2012 | 1518.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0002203 | 24/05/2012 | 2619.44 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0002204 | 24/05/2012 | 2351.80 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0002205 | 24/05/2012 | 2844.76 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/05/2012 | 952.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúde da Família do Municípiode Montadas, no período de 27 de fevereiro a 02 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/05/2012 | 111.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe do NASF - Núcleo de apoio ao Programa Saúde da Família, durante o atendimento a pacientes do Município de Montadas, no período de 22 de fevereiro a 14 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/05/2012 | 889.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúde da Família do Municípiode Montadas, no período de 03 de Abril a 03 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2012 | 175.06 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a três meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/05/2012 | 550.00 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos radiograficos, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/05/2012 | 150.00 | 00098165526472 | MARIA LUCIA DE SALES COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para consulta médica com Neurologista, para seu filho menor (9 anos) Lucas Sales de Melo, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/05/2012 | 50.00 | 00003376022712 | maria das graças silva gomes | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/05/2012 | 1616.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (casamento civil) entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/05/2012 | 10.84 | 00098179098400 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/05/2012 | 20.00 | 00001602957428 | MARILENE CASSIANO DO NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/05/2012 | 180.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para as profissionais (assistentes sociais e psicológas) do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, no período de 05 de março a02 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2012 | 39.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os professores do SENAC que estão ministrando cursos em parceria com a Secretaria Municipalde Assistência Social de Montadasa, no peeríodo de 28 de março a02 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2012 | 89.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os conselheiros tutelares, durante a realização de diligências no Município de Montadas, cumprindo determinação da Promotoria da Comarca de Esperança, nos dias 13 e 14 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/05/2012 | 170.00 | 00004732010466 | Diogo Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de uma faiza para a I Mobilização Juvenil de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado do dia 18 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/05/2012 | 199.43 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica das linhas utilizadas pelo Sr. Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal de Montadas, referente ao período de 19 de março a 18 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/05/2012 | 429.05 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica da linha utilizada pelo Sr. Secretário de Gestão da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 01 a 30 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/05/2012 | 69.50 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA. | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Ranunfo Leandro de Souza, motorista do Sr, Prefeito Municipal, durante viagem a cidade de Cempina Grande-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/05/2012 | 816.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/05/2012 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manuternção do tombamento do patrimõnio público móvel pertencentes a esta Prefeitura referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/05/2012 | 220.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe da PublicSoft softwares, pessoal da montagem e desmontagem de toldos para realização de eventos, no período de 09 a 31 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/05/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/05/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/05/2012 | 18980.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/05/2012 | 128.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/05/2012 | 131.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dso Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, refreente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/05/2012 | 91.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/05/2012 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, refreente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/05/2012 | 148.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, neste Município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/05/2012 | 529.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/05/2012 | 131.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/05/2012 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/05/2012 | 131.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, neste Município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/05/2012 | 283.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, Antonio Flor de Araújo, Caixa dágua da Escola Irineu José de Maria, Escola José Paulino de Maria e residência da Escola Maria das Neves Pereira de Araújo, neste Município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/05/2012 | 12.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (torneiras) para conserto no filtro de água potável da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/05/2012 | 1352.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/05/2012 | 4221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/05/2012 | 122.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os conselheiros tutelares, durante a realização de diligências no Município de Montadas, cumprindo determinação da Promotoria da Comarca de Esperança, nos dias 15 e 25 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/05/2012 | 50.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/05/2012 | 120.00 | 00007366266469 | ROZIMERE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/05/2012 | 450.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para consultas médicas com Neurologista pediatrico e Gastroenterologista pediatrico, para seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/05/2012 | 37.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe do NASF - Núcleo de apoio ao Programa Saúde da Família, durante o atendimento a pacientes do Município de Montadas, no dia 18 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/05/2012 | 1238.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e refrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 21 de março a 03 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/05/2012 | 333.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço, lanches e refrigerantes) para o pessoal da ENERGISA, que esteve fazendo manutenção na rede de energia elétrica e em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 05 a 26 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/05/2012 | 126.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os mecânicos que vieram da cidade de Campina Grande, para fazer consertos nos tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 14, 18 e 21 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/05/2012 | 367.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço, lanches e refrigerantes) para o pessoal da ENERGISA, que esteve fazendo manutenção na rede de energia elétrica e em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 29 de fevereiro a 29 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/05/2012 | 778.80 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos diversos para o coquetel de recepção as autoridades (prefeito, deputados, vereadores) e demais convidados presentes durante a programação da III Festa da Batatinha, realizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/05/2012 | 115.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/05/2012 | 115.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/05/2012 | 115.00 | 00002227269464 | Joelson Pereira de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/05/2012 | 115.00 | 00078996740420 | Marcos Jos‚ Bezerra Soares | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/05/2012 | 115.00 | 00060128208449 | Joselito Carneiro da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/05/2012 | 115.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/05/2012 | 105.00 | 00005639734477 | JASIEL THIAGO VIEIRA RUFINO | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/05/2012 | 105.00 | 00006185003406 | CLAUDEVAN PINTO BRAGA | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/05/2012 | 105.00 | 00002778156496 | FABRICIO BATISTA BORGES | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/05/2012 | 105.00 | 00004177604429 | KLEBER RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/05/2012 | 105.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/05/2012 | 105.00 | 00003531055461 | ALEX SANDRO ALVES SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/05/2012 | 105.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/05/2012 | 105.00 | 00005698270430 | ALAN KEMPS MOREIRA DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/05/2012 | 105.00 | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/05/2012 | 105.00 | 00006638672401 | RALEY FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/05/2012 | 180.00 | 00091766141404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA JANUARIO | Pagamento proveniente dos seus serviços como 1º Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/05/2012 | 180.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços como 1º Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/05/2012 | 135.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços como 3º Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/05/2012 | 135.00 | 00043719139468 | JOSÉ RIBEIRO SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços como 3º Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/05/2012 | 135.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços como 3º Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/05/2012 | 100.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços como Segurança, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/05/2012 | 105.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços como Segurança, fazendo o reforço durante as festividades da III Festa da Batatinha, ralizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/05/2012 | 91.70 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de impressões, para o Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2012 | 50.00 | 00070123364477 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa popular residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2012 | 680.00 | 00005767902496 | EVA AURELIANO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em minha motocicleta de placa MON 2132, referente a 85 (Oitenta e cinco) viagens ao valor de R$ 8,00 (oito reais) cada, realizadas no período de 30 de janeiro a 25 de maio de 2012, transportando a Estudantes Josema Leal Lima Filha, residente no Sítio Manguape, para o ponto do ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2012 | 260.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no registro de 02 (duas) atas e 02 (dois) adiytivos de alteração de estatutos dos Conselhos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Helena José Porto e Genuino de Brito, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0002377 | 29/05/2012 | 1900.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/05/2012 | 2045.34 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 04 e 1/2 (quatro diárias e meia) na cidade de Brasília/DF, no período de 14 a 18 de maio de 2012, para participar da XV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, organizada pela CNM - Confederação Nacional dos Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2012 | 3632.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília/DF, no período de 14 a 18 de maio de 2012, para participar da XV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, organizada pela CNM - Confederação Nacional dos Municípios, e tratar de outros assuntos dointeresse, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2012 | 100.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa popular residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2012 | 250.00 | 00002323357450 | IVANEIDE SANTANA DE SOUZA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de óculos de grau, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2012 | 230.00 | 00009619848489 | GERLANE DOS SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de passagem de ônibua - Esperança/PB a Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/05/2012 | 1001.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/05/2012 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/05/2012 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mêrs de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/05/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mêrs de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/05/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mêrs de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/05/2012 | 7839.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mêrs de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/05/2012 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mêrs de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2012 | 418.39 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (bebida láctea, protéina, suco de fruta, leite, barra de cereais, salsichas, refrigerantes e biscoitos) para as reuniões realizadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2012 | 495.23 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamenyo do fornecimento de produtyos diversos (sacos p/lixo, leite, guardanapo, proteina, suco de fruta, creme de leite, catchup, leite condensado, salsicha, copos descartáveisebiscoitos) para as reuniões realizadas pelo programa PROJOVEM com adolescentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2012 | 1135.00 | 02326830000139 | SIM FLEX - Ruth Fernandes de Souza - ME | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) conjuntos em MDF infantil SIMMETAL e 01 (uma) estante simples 06 (seis) prateleiras, para atendimentos do beneficiados do Programa Bolsa Família no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/05/2012 | 831.41 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/05/2012 | 871.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microarea 01, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/05/2012 | 871.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/05/2012 | 831.41 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/05/2012 | 835.00 | 00079693962400 | CARMEN DOLORES GOMES DE SOUZA | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados na coordenação dos trabalhos de organização para realização do evento 1º Montadas Saúde em Ação", que será realizado no dia 06 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2012 | 680.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2012 | 215.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2012 | 4086.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias, na cidade de Brasília-DF, no período de 14 a 18 de maio de 2012, para participar do XV MACHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS promovido pela CNM; solicitar a liberação do pagamento do garantia safra 2010/2011, na COORDENAÇÃO GERAL DO GARANTIA SAFRA, solicitar liberação de com trato de repasse junto ao MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO; e tratar de outros assuntosdo interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2012 | 60.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2012 | 60.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2012 | 12072.01 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 28ª (vigésima oitava) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2012 | 5758.24 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2012 | 877.63 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2012 | 161.09 | 00008257553441 | Waleska Suany da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidade referente formatura no curso superior de Serviço Social pela UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2012 | 497.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tinta piso, massa coral, fita crepe, removedor) para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - Ö VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2012 | 135.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferança do piso salarial de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2012 | 19314.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2012 | 88.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2012 | 13054.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2012 | 105283.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2012 | 19976.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2012 | 1221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/05/2012 | 1850.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (cal, tinta Coralit, tinta lata base Coralmur, thinner, massa acrílica e lixas) para os serviços de pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2012 | 13243.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2012 | 88.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2012 | 1.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/05/2012 | 15145.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/05/2012 | 1368.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2012 | 4890.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2012 | 6195.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2012 | 1352.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2012 | 45860.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2012 | 1036.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2012 | 35.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (2º via de documento) de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/05/2012 | 4976.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das assistentes social e psicológa do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliares de serviços gerais lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/05/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2012 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/05/2012 | 7678.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mêrs de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mêrs de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mêrs de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mêrs de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2012 | 10089.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2012 | 4043.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal de apoio logístico lotado na Secretaria Mnicipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2012 | 9423.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2012 | 7422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2012 | 8471.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na filmagem registrando o Evento "Tributo a Luiz Gonzaga" no seu 8º (oitavo) ano, realizado na Praça Josefa Tavares Costa, na cidade de Montadas, no dia 13 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/06/2012 | 300.00 | 04358477000102 | Comercial A‡o Bompre‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 76,536kg (setenta e seis quilos e quinhentas e trinta e seis gramas) de tubo galvanizado para adaptação do acesso ao prédio das Unidades Básicas de Saúde a pessoas com necessidades especiais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007273035467 | SILVANEIDE VICENTE DE BRITO | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2012 | 18.00 | 00008542258460 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2012 | 30.00 | 00003927451436 | Ivanete Gomes | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/06/2012 | 23.00 | 00004657758454 | Maria de Fátima Barros da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/06/2012 | 35.00 | 00008376822403 | Ana Paula Gomes | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/06/2012 | 700.00 | 00004695366401 | Lucimar Vitor da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Bufê, servindo 90 (noventa) jovens concluintes dos cursos Auxiliar Administrativo, Recepcionista e Operador de Caixa de Supermercados, promovidos pela Prefeitura Municípal de Montadas, em parceria com o SENAC Campina Grande, durante confraternização de encerramento e entrega de certificados, no dia 02 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como encanador, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente aos dais 16, 19 a 21 de março, 07 e 08 de abril de 2012. Totalizando 06 (seis) diárias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/06/2012 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/06/2012 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/06/2012 | 800.00 | 97528338000152 | B e F Produções e Eventos Ltda - JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente aos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0003023 | 01/06/2012 | 16000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 1a. (primeira) parcela do fornecimento de 1357 (mil trezentos e cinquenta e sete) camisa infantis 06 a 12 anos, 738 (setecentos e trinta e oito) camisas 14 anos, 684 (seiscentos e oitenta e quatro) shorts bermudas, 240 (duzentos e quarenta) calcinhas em malha, 148 (cento e quarenta e oito) tangas em malhas e 500 (quinhentas) cuecas, para o fardamento escolar para serem distribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/06/2012 | 362.71 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (embalagem de aluminio, palito, charque, feijão preo, feijão turquesa, arroz, fósforos, flocos de milho, colorifico, sal, sopão, vinagre, etc) para o preparo das refeições dos profissionais que iram atuar noevento a ser realizado no dia 06 de junho de 2012, 1. MONTADAS EM AÇÃO, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/06/2012 | 76.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA - Manoel Alexandrino de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr, Prefeito Municipal, Secretario e Motorista, durante viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/06/2012 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Joacir Oliveira", referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/06/2012 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/06/2012 | 339.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmpadas vapor de mercurio, reatores e fita alta fusão) para manutenção dos refletores do Ginásiom Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/06/2012 | 150.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Pagamento de um auxilio financeiro para cobrir despesas com mensalidade do Curso Técnico em Enfermagem da Faculdade Paulista de Tecnologia S/S Ltda de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente residente no Junicípio de Montadas, referente ao mês deabril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/06/2012 | 60.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiaisi elétricos diversos (placas cegas, interruptores e fita isolabte) para manutenção e conserto na instalação elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Viral dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/06/2012 | 57.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiaisi elétricos diversos (cabo flexível, pinos e filtro de linha) para manutenção e conserto na instalação elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/06/2012 | 176.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiaisi elétricos diversos (bocais, lâmpadas, placas cegas, interruptores, tomadas e fita isolabte) para manutenção e conserto na instalação elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/06/2012 | 84.30 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiaisi elétricos diversos (placas cegas, placas Claris, interruptores, capainha, bocais e lâmpadas) para manutenção e conserto na instalação elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/06/2012 | 504.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiaisi elétricos diversos (interruptores, bocais, lâmpadas, cabo flexível, tomadas, caixas de PVC) para manutenção e conserto na instalação elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Ria João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/06/2012 | 149.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiaisi elétricos diversos (lâmpadas, bocais e interruptores) para manutenção e conserto na instalação elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/06/2012 | 182.40 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiaisi elétricos diversos (tomadas, bocais, lâmpadas, caixas de PVC, cabo flexível e fita isolante) para manutenção e conserto na instalação elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/06/2012 | 150.00 | 00073835374400 | Eufrazia Maria de Ara£jo Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na ministração de formação continuada do programa alfabetização FNDE/MEC na escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, referente ao mes de maio de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/06/2012 | 24.28 | 01537714000104 | PARAÍBA QUIMICA - Joaquina de Souza Moura | Pagamento do fornecimento de fornecimento iversos (detergente, desinfetante e pano de chão) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/06/2012 | 150.00 | 00007402428494 | Ileurinadia Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Palestrante, que ocorreu no CRAS Centro de Refêrencia de Assistência Social que fica localizada na Rua Filomena Maria dos Santos, no III Festival da Batatinha no dia 22/05/2012 e teve como tema Higienizar, Manipular e Congelar os alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/06/2012 | 180.00 | 00004732010466 | Diogo Pereira | Pagamento proveneite dos seus serviços na confecção de uma faixa para a II Semana de Meio Ambiente que está sendo realizada no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, com Palestras, Oficinas de Reciclagem, Mostra de um Curta Metragem e vídeos sobre Meio Ambiente, realizada de 31/05 á 06/06 de 2012 com os Adolescentes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/06/2012 | 370.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos - teste imunoalérgico e cultâneo, para seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/06/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/06/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/06/2012 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gatronomia, nos eventos sociais como idosos, gestantes e joevns, promovidos pelo Centro de Referência de Assitência Social - CRAS, desta cidade, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/06/2012 | 1313.40 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/06/2012 | 115.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (uma) faixa em lona com impressão digital para o PROJOVEM do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/06/2012 | 195.00 | 04559620000116 | SHALOM AÇOUGUE - Luiz Carlos Câmara da Silva | Pagamento do fornecimento de 30kg (trinta quilos) de frango abatido e 05 (cinco) quilos de charque, para as refeições dos profissionais durante a realização do evento Montadas em Ação, realizada no dia 06 de junho de 2012, promovido pela Secretaria Municvipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/06/2012 | 622.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/06/2012 | 622.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/06/2012 | 622.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/06/2012 | 936.78 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Diretor de Departamento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/06/2012 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/06/2012 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/06/2012 | 69.87 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite do veículo Celta Life de placa OEX 9689, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/06/2012 | 2081.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/06/2012 | 622.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/06/2012 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/06/2012 | 1313.40 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/06/2012 | 622.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/06/2012 | 622.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/06/2012 | 936.78 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/06/2012 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/06/2012 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. durante o mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/06/2012 | 622.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/06/2012 | 25677.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/06/2012 | 622.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/06/2012 | 622.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/06/2012 | 622.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade. referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/06/2012 | 933.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/06/2012 | 622.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público Municipal, localizado nesta cidade. referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/06/2012 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/06/2012 | 966.96 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua joão Veríssimo de Souza, nesta cidade, no horário das 13:00hrs às 17:00hrs. referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/06/2012 | 400.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/06/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa Dramas da Cidades, da Rádio Caturité, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/06/2012 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/06/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/06/2012 | 1820.60 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/06/2012 | 1462.97 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao 13. salário do exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/06/2012 | 12261.27 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/06/2012 | 7932.61 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao 13. salário do exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/06/2012 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife/PE, no dia 05 de junho de 2012, para tratar de assuntos de interesse público junto a CONAB-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/06/2012 | 2045.35 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 04 e 1/2 (quatro diárias e meia) na cidade de Brasília/DF, no período de 14 a 18 de maio de 2012, para participar da XV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, organizada pela CNM - Confederação Nacional dos Municípios, e tratar de outros assuntos do interesse, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/06/2012 | 18825.77 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária pelo atraso do repasse da contribuição previdenciária parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao 13. salário e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/06/2012 | 4276.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 8ª (oitava) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/06/2012 | 545.41 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2012 | 541.21 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao 13. salário do exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2012 | 2167.11 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao 13. salário do exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2012 | 7244.48 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao 13. salário do exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/06/2012 | 9835.19 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, corespondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/06/2012 | 3539.61 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/06/2012 | 6907.01 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2012 | 9775.52 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao 13. salário do exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2012 | 228.90 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao 13. salário do exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/06/2012 | 4200.00 | 00002639431439 | Ires Leteere de Souza Mota | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de procedimentos cirurgicos - tireoide, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/06/2012 | 2324.42 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/06/2012 | 796.64 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/06/2012 | 3121.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao 13. salário do exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/06/2012 | 2834.13 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2012 | 3697.05 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao 13. salário do exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/06/2012 | 1580.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 1a. (primeira) parcela pelos seus serviços prestados na exibição de documentário e anuncio da festa da Batatinha do Município de Montadas, durante a programação da TV Correio,durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/06/2012 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/06/2012 | 50.07 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Ranunfo Leandro de Souza, motorista do Sr, Prefeito Municipal, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/06/2012 | 36.91 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/06/2012 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/06/2012 | 252.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (café, açucar, filtro de café, leite em pó, água mineral, copo desc., água sanitária, desinfetante, detergente, papel higiênico, sabão em pó, etc.) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/06/2012 | 92.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (copo desc., água sanitária, desinfetante, detergente, papel higiênico, sabão em pó, etc.) para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/06/2012 | 3.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora EMBRATEL, da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/06/2012 | 2540.00 | 00003558260465 | Maria Aparecida Rodrigues da Silva | Pagamento do fornecimento de 508Kg (quinhentos e oito quilos) de polpa de frutas da agricultura familiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/06/2012 | 760.40 | 00007578338455 | Jonas Ribeiro da Silva | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (macaxeira e mamão) da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/06/2012 | 264.00 | 00042433851491 | Afonso Nunes Duarte | Pagamento do fornecimento de 220kg (duzentos e vinte quilo) de macaxeira produto da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Ree Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/06/2012 | 652.50 | 00039988740468 | José Carlos Pereira | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (beterraba, cebolinha, cenoura, chuchu, coentro, batata inglesa, pimentão e tomate) produtos da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Esnino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/06/2012 | 813.00 | 00061761354787 | Modesto Pedroza da Silva | Pagamento do fornecimento de frutas diversas (banana, laranja e mamão) produtos da agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/06/2012 | 1016.00 | 00042485860459 | Givanildo Barbosa Cristovam | Pagamento do fornecimento de 2.540 (dois mil, quinhentos e quarenta) ovos de galinha produto da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/06/2012 | 227.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, café, açucar, papel higiênico, fósforos, sabão em pó, leite condensado, creme de leite e sal) para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/06/2012 | 447.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de proutos diversos (filtro de barro, fósforos, tapete e lixeira) para Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00042946450759 | Antonio Genuíno de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de procedimentos cirurgicos - amputação de perna, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/06/2012 | 577.50 | 00098056123415 | SANDRA MARIA FERREIRA DE PAULO DINIZ | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta e exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/06/2012 | 238.05 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (ovos de galinha, sardinha, trigo, açucar, margarina, leite, leite condensado, creme de leite, refrigerante, coentro, cebola, tomate, água mineral, etc) para reuniões realizadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/06/2012 | 95.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (desinfetante, água sanitária, lustra moveis, pastilha sanitária, limpa vidros, papel higiênico, sabão em pó, copo desc., flanela, saco para lixo, alcool, toalha de paepl, etc) para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/06/2012 | 25.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Pagamento de um auxílio financeiro para custear autenticações de documentos pessoais, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/06/2012 | 31.08 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/06/2012 | 159.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água mineral, café, copos descartáveis, açúcar, biscoito) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/06/2012 | 353.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, alcool perfumado, bom ar, esponja, pano de chão, pastilha sanitária, sabão em barra, sabão em pó w vinagre) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/06/2012 | 358.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (mamão, manga, abacaxi, doce em barra, refrigerantes, cebola, alho, tomate, coentro, pimentão, cenoura, alface e água mineral) para o preparo de refeições e lanches, para os profissionais que participaram do evento MONTADAS EM AÇÃO, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/06/2012 | 245.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (alcool perfumado, bom ar, esponja, desinfetante, flanela, pano de chão, pastilha sanitária, sabão em barra e sabão em pó) para o préfio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/06/2012 | 3000.00 | 04951710000158 | Zoom Produtora e Vídeo - Josinaldo Apolinário da Silva Júnior | Pagamento da 2a. (segunda) e última parcela pelos seus serviços prestados na captação de imagens, produção, locação e edição de 02 (dois) documentários com duração de 15 (quinze) minutos e 05 (cinco) minutos e 02 (dois) VT's de 30"(trinta segundos) paradivulgação televisiva, alusivas ao Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/06/2012 | 139.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do forencimento dos materiais diversos (arame, cadeado) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/06/2012 | 144.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do forencimento dos materiais diversos (sabão em pó, água sanitária, pastilha sanitária, desinfetante, detergente, papel higiênico, etc) para a Delegacia de Policia Militar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/06/2012 | 450.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PEÇAS LTDA | Pagamento do fornecimento de peças diversas (bomba emb. lat. ad7/7d hidrodinamica) para manutenção no trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/06/2012 | 600.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria 180A, para o veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/06/2012 | 2800.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000R20, 02 (duas) caâmaras de ar e 02 (dois) protetores para o veículo caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/06/2012 | 2239.30 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de proutos diversos (graxa, fluido p/freio, filtro e óleos lubrificantes) para manutenção dos veículo pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/06/2012 | 40.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no balanceamento de rodas o veículo caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003075 | 12/06/2012 | 2667.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 999,01L (novecentos e noventa e nove vírgula zero um litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa OEX2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003076 | 12/06/2012 | 3425.05 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.282,78L (um mil, duzentos e oitenta e dois vírgula setenta e oito litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003077 | 12/06/2012 | 2570.86 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 962,86L (novecentos e sessenta e dois vírgula oitenta e seis litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003078 | 12/06/2012 | 4232.30 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.585,12L (um mil, quinhentos e oitenta e cinco vírgula doze litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/06/2012 | 180.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prrestados no reboque do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, da cidade de Montadas para oficina na cidade e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003071 | 12/06/2012 | 2834.12 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.396,12L (um mil, trezentos e noventa e seis vírgula doze litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003072 | 12/06/2012 | 6500.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.201,97L (três mil, duzentos e um vírgula noventa e sete litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003073 | 12/06/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003074 | 12/06/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003070 | 12/06/2012 | 3936.06 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.474,17L (um mil, quatrocentos e setenta e quatro vírgula dezessete litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/06/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/06/2012 | 900.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Pagamento o fornecimento do software PUBLIDATA LDO 2013, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/06/2012 | 195.36 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr, Prefeito Municipal e comitiva, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/06/2012 | 1147.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/06/2012 | 1112.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/06/2012 | 1419.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/06/2012 | 929.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares diversos para a realização de procedimentos no Laboratório Municipal de Análises clínicas do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/06/2012 | 1470.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 105 (cento e cinco) camisas em malha PV manga curta para os profissionais que participaram do evento: MONTADAS EM AÇÃO, realizado no dia 06 de junho de 2012, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/06/2012 | 835.00 | 00079693962400 | CARMEN DOLORES GOMES DE SOUZA | Pagamento Proveniente da 2ª (segunda) parcela dos seus serviços prestados na coordenação dos trabalhos de organização para realização do evento 1º Montadas Saúde em Ação", que será realizado no dia 06 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/06/2012 | 350.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados no controle químico de pragas urbanas, com a finalidade de dedetizar as dependencias da Unidade Básica de Saúde paulo de Souza, utilizando-se de inseticída contra cupins, para reduzir e combater as populações destes insetos nos ambientes, situadas na Rua São José, 371., nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/06/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/06/2012 | 400.00 | 00002419363493 | MAGNO LUCIANO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de 08 (oito) tendas para a realização do "1º Montadas em Ação", evento realizado no dia 06 de junho de 2012, onde foram realizadas ações voltadas para a promoção da saúde, tanto aos usuários dazonas rural, tendo como parceria as equipes de saúde da Família do Município e diversas instituições púbblicas e privadas da região. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/06/2012 | 990.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 03 (três) cadeiras de rodas dobrável pintada em nylon, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/06/2012 | 810.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 60 (sessenta) camisas em malha PV manga curta, para a campanha do Dia D do Homem, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde no dia 02 de maio de 2012, nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/06/2012 | 1850.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (um) projetor Power S12 Epson, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/06/2012 | 720.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 09 (nove) cartuchos de tinta HP 85A, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/06/2012 | 570.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (endoscopia, mamografia, eletroencefalograma e raios-x) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/06/2012 | 260.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta SAMSUNG 4200 e 01 (um) cartucho de tinta HP 35A, para impressoras pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/06/2012 | 50.00 | 00098179098400 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/06/2012 | 50.00 | 00008888470417 | EUDES JALES DE FARIAS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Montadas/PB a João Pessoa/PB, ida e volta, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003093 | 13/06/2012 | 40259.45 | 10538626000100 | Shekinah Projetos e Construções Ltda | Pagamento da 2ª (segunda) parcela dos serviços de pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Antonio Flor de Araújo, Manoel Jacinto da Silva, Presidente João Pessoa, José Roberto Freire e pátio do Mercado Público Municipal, referente ao contrato de repasse nº 0257665-67/2008 - Convênio do Ministério das Cidade. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/06/2012 | 300.00 | 00005541480485 | MARCIO ADRIANO FARIAS | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor do curso culinária utilizando a batatinha, realizado pelo CRAS nos dias 23 e 24 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/06/2012 | 150.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como palestrante, no III Festival da Batatinha e teve como tema o aproveitamento e os valores nutricionais da Batatinha, que foi realizada no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, no dia 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/06/2012 | 1050.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados impreessão gráfica de material de expediente diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/06/2012 | 930.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços gráficos prestados na impressão de 20 (vinte) blocos de SISVAN, 20 (vinte) blocos de ficha A, 1.000 (mil) fichas de marcação de consulta, 15 (quinze) blocos de estatisticas e 20 (vinte) blocos de BPA para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/06/2012 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) consultórios odontológicos pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/06/2012 | 200.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo referente a participação no Curso Técnico de Vigilância em Saúde, com indicação da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, o qual é ministrado por profissionais de saúde do Centro Formador de Recursos Humanos - CEFOR-RH da Secretaria Estadual de Saúde, referente aos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/06/2012 | 23.61 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE SELF-SERVICE | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Ranunfo Leandro de Souza, motorista do Sr, Prefeito Municipal, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/06/2012 | 100.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 12 de junho de 2012, para receber relatório de avaliação de danos - AVADAN junto ao Sistema Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/06/2012 | 595.27 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2012 a 02 de abril de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/06/2012 | 6613.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 36ª (trigéssima sexta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/06/2012 | 49.89 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - Barbosa e Silva Ltda - EPP | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, balas, pipocas, etc) para distribuição com crianças durante a Campanha de Vacinação Infantil, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/06/2012 | 33.57 | 00000842924400 | IVANILDA GOMES | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/06/2012 | 104.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materias diversos (eletrodo) para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/06/2012 | 100.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materias diversos (eletrodo) para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/06/2012 | 564.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materias diversos (pá, enxada, cabos para enxada, xibancas, etc.) para a Limpeza Pública, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/06/2012 | 966.96 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Garagem Municipal, como mecânico Fazendo a manutenção preventiva e corretiva, dos veículos pentencentes a Prefeitura Municipal de Montadas Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/06/2012 | 366.53 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | Pagamento da 3a. (terceira) parcela do segiuro total do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2012 a 07 de abril de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/06/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/06/2012 | 210671.48 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pagamento da 3ª (terceira) medição dos serviços de reforma e ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza e José Genuino de Brito, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, em convênio com o Governo do Estado da Paraíba nº 402/2011 - Programa Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/06/2012 | 17.00 | 00097841510497 | MARIA DAS DORES PATRICIO | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/06/2012 | 976.50 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 35 (trinta e cinco) carradas de água de 15.000L, transportadas em veículo da Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de comunidades carentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2012 | 130.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás completo, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/06/2012 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do Programa de Descentralização do Bolsa Família - IGD, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/06/2012 | 200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento provniente dos seus serviços prestados, de tratamento odontologico do paciênte lincol Emanuel Veríssimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/06/2012 | 1700.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Escola Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste munícipio, referente ao valor total acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/06/2012 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/06/2012 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/06/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052012 | 0003098 | 20/06/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2012 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2012 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa Dramas da Cidades, da Rádio Caturité, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/06/2012 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/06/2012 | 908.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | pagamento proveniente de 04 ½ (quatro meia) diária na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 19 a 22 de junho de 2012, para participar do curso do SICONV, ministrado pela Caixa Econômica Federal - CEF, no auditório do IPSEM, com carga hoária de 08:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2012 | 9.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/06/2012 | 5274.90 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 1a. (primeira) parcela do parcelamento administrativo das contribuições previdenciárias parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2012, dividido em 60 (sessenta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/06/2012 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Joacir Oliveira", referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/06/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/06/2012 | 1000.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas (AM Rural, Verso e Reverso) e na progração esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/06/2012 | 1000.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas (AM Rural, Verso e Reverso) e na progração esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/06/2012 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/06/2012 | 600.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente aos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/06/2012 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias sobre a transferência de recursos da conta do Convênio PACTO/EDUCAÇÃO n. 402/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/06/2012 | 250.00 | 00009040810443 | WESLEY BRUNO DE SOUSA | Pagamento de um auxílio financeiro para combrir despesas com treinamento no Call Center, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0002958 | 21/06/2012 | 4000.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 26 (vinte e seis) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0002962 | 21/06/2012 | 3800.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 25 (vinte e cinco) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0002963 | 21/06/2012 | 3519.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 24 (vinte e quatro) óculos de grau completos, para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/06/2012 | 5201.25 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (ripa, caibro, linha, tijolo, telha, cimento, porta, dobradiça, caixa d'água, lampada, caixa de luz, luminaria, tomada, bocal, interruptor, fio, etc) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/06/2012 | 826.90 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materias diversos (porta, dobradiça, fechadura, tijolo, fio, luva, cano eletroduto, pontalete, caixa de luz, canduite, dijuntor, basculante, ferro, cimento) para serem doados para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/06/2012 | 826.60 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (conexões, canos, caduites, sifão, ralo, cola, veda rosca, prego, lampada, fechadura, cimento, etc) para o Ginásio Poliesportivo "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/06/2012 | 418.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (arame, tinta, prego, fio, fita isolante, etc) para manutenção nas tendas pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/06/2012 | 192.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cano, ferro, conexções, cola, cadiado, arame, cimento, fio, parafuso, eletroduto, curva, luva, caixa, pino adaptador) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/06/2012 | 175.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampada, fio, luminária, parafuso, relé) para manutenção na Iluminação Pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2012 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, Referente ao mês de Maiode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2012 | 622.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2012 | 622.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/06/2012 | 497.62 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/06/2012 | 622.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/06/2012 | 622.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/06/2012 | 622.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua josé Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007675898400 | Elvis Aaron Porto | Pagmento Proveniente dos seus serviços prestdos como vigia no pedrio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Sr. Evandro Porto, que encontra-e de licença premio. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/06/2012 | 622.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/06/2012 | 622.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/06/2012 | 622.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2012 | 622.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Marcineiro, fazendo a manutenção dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/06/2012 | 622.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2012 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade. Referente ao mês de Maiol de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2012 | 622.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente ao mês de Maiol de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2012 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, Referente ao mês de Maiol de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/06/2012 | 622.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maiol de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2012 | 7298.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2012 | 622.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2012 | 622.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/06/2012 | 622.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/06/2012 | 622.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/06/2012 | 622.00 | 00095279482404 | Oliv‚rio Paulo Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/06/2012 | 622.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/06/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/06/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao periodo de 11 de Maio a 10 de Junho de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/06/2012 | 622.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/06/2012 | 622.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/06/2012 | 622.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente aos meses de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/06/2012 | 372.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxi, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do município de Montadas, durante o mês de Maio de 2012, realizando 62 (sessenta e duas viagens), ao preço unitário de R$ 6,00 (seis Reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/06/2012 | 622.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. Referente ao período de 09 de Maio a 08 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/06/2012 | 622.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, que encontra-se de licença prêmio. referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/06/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana. referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/06/2012 | 622.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, referente ao período de 11 de Maio a 10 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/06/2012 | 600.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/06/2012 | 622.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Vigia da Carreta do SENAC - PB, onde está sendo ofertado Cursos Profissionalizantes em Computação para a população Montadense, que encontra-se montada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao Mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0002948 | 22/06/2012 | 13200.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Pagamento da 5ª (quinta e última) parcela de shows artísticos executados no dia 14 de outubro de 2011, em comemoração ao 48º aniversário de emancipação politica, deste Municiípio, realizado em praça Pública, nesta cidade, com apresentação das Bandas: Edson Lima, Gatinha Manhosa, Bonde do Brasil e Lú e natureza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/06/2012 | 480.00 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. E COM. REPR. DE PROD. AVICULAS | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) sacos de ciimento para serviços na bueira da estrada que liga a sede do município ao Sítio Manguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/06/2012 | 622.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como assessor Adjunto no CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, localizado nesta cidade. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/06/2012 | 622.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como técnica de efermagem na sala de vacina da Unidade Básica Paulo de Souza, realizando vacinação e atendimentos ambulatorais com a equipe da Estrategia Saúde da Familia - ESF, substituindo a funcionária Sra Jozelia Maria da Silva, que encontra-se afastada para tratamento de saúde, referente ao período de 25 de abril a 24 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/06/2012 | 622.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/06/2012 | 622.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, lotado na Secretária Municipal de Saúde desta cidade. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007455608497 | MANUELLA GUEDES DE ANDRADE SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestdos fazendo a distribuição dos Medicamentos com a população do município, na Farmácia Básica, localizada na Rua São José, nesta cidade, substituindo a funcionária Sra. Ana Paula da Silva Souza, que encontra-sede licença maternidade, referente ao período de 05 de Maio a 04 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/06/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilâancia epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junjho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/06/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilâancia epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junjho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/06/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/06/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e tambem como recepcionista da unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/06/2012 | 622.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/06/2012 | 622.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/06/2012 | 622.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/06/2012 | 622.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/06/2012 | 720.74 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/06/2012 | 246.22 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, na execução de horas extras, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/06/2012 | 622.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, referente ao período de 11 de maio a 10 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/06/2012 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta de placa MNT 8654, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/06/2012 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução de hors extras como motorista, no veículo Celta de placa MNT 8654, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, durante o mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/06/2012 | 622.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2012 | 622.00 | 00000996748407 | ISTÊNIA DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 09 de Maio a 08 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003929217406 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento proevenite dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria José Fernandes Chaves, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 24 de Maio a 23 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/06/2012 | 622.00 | 00004344032454 | JOSENILDA MATIAS DA SILVA | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio: Campos no Município de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao período de 07 de Maio a 06 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 11 de Maio a 10 de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/06/2012 | 622.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviço sprestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Domício Francisco da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de Maio a 22 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape neste Município. Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/06/2012 | 622.00 | 00011354734475 | HAVAILTON FRANCISCO OURIQUES | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Airton Francisco de Maria que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 06 de Maio a 05 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/06/2012 | 622.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Natividade Costa, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de Maio a 22 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2012 | 622.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 05 de Maio a 04 Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/06/2012 | 622.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/06/2012 | 900.00 | 00001067967478 | ALCIONE PORTO PEREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba, referente ao período de 13 de maio a 10 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2012 | 900.00 | 00002457558450 | Denize de Souza | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nsta cidade, substituindo a funcionária Sra. Luciana Porto, que encontra-se de licença maternidade. Referênte ao período de 20 de Maio a 19 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/06/2012 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/06/2012 | 1080.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º anoturma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 96 horas mensais. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/06/2012 | 900.00 | 00046687165453 | Maguida R£bia Gomes Franklim | Pagamento proveniente do seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira, localizada no Sítio Lagoa do Açude, em substituição da funcionária Sra. Verõnica Franklim da Silva, que encontra-se de licença para tratamento de saúde. Referente ao periodo de 24 de Maio a 23 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/06/2012 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/06/2012 | 900.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/06/2012 | 800.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Matematica, substituindo a Funcionária Sra Sonaly Duarte de Oliveira, que encontra-se de licença sem remuneração para tratamento de intereses particulares, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/06/2012 | 800.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, n] 50, nesta cidade, referente ao período de 11 de Maio a 10 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/06/2012 | 900.00 | 00007164969418 | ROSANGELA SOARES SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola municipál de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos neste municipio substitundo a Funcionária Sra. Naldete Silva Tomaz, que encontra-se de licença maternidade. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/06/2012 | 900.00 | 00058489169420 | ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal Maria das Neves Pereira localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste municipio, Referente ao período de 20 de Maio a 19 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/06/2012 | 622.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. referente ao período de 04 de maio a 03 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/06/2012 | 622.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/06/2012 | 622.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de maio a10 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/06/2012 | 622.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 11 de maio a 10 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/06/2012 | 622.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/06/2012 | 622.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao periodo de 10 de maio a 09 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/06/2012 | 622.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/06/2012 | 622.00 | 00005300161411 | JOSILDA GRACIANDO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços, na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária sra Maria Betânia Silva Santos, que encontra -se em gozo de licença prémio. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/06/2012 | 622.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Maio a 10 deJunho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/06/2012 | 622.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar de bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2012 | 622.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/06/2012 | 622.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao periodo de 11 de maio a 10 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2012 | 622.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de maio a 09 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2012 | 622.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2012 | 622.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Maio a 10de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2012 | 622.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de Maio a 05 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2012 | 622.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de maio a 10 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Maiol de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/06/2012 | 622.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao mês de Maiol de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Maiol de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/06/2012 | 622.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Maioa 10 de Juno de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/06/2012 | 622.00 | 00056888007472 | Antonia Guilhermino Dias da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sito Manguape, neste município. Substituindo a funcionária Sra. Maria Vânia da Silva, queencontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 11 de Maio de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/06/2012 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/06/2012 | 1300.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/06/2012 | 1200.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/06/2012 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/06/2012 | 100.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 13 de junho de 2012, para junto a Gerência Executiva do INSS receber instruções a respeito de compensação previdenciária e sobre o programa COMPREV, e no Tribunal de Contas do Estado paraanálise de concessão de aposentadorias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/06/2012 | 166.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Pagamento proveniente de despesas com estacionamento do Veículo Vectra Elegance de Placa MNI 1846, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/06/2012 | 1265.00 | 00004926911426 | Fabio Junior Santos | Pagamento proveniente da 1ª (primeira) parcela pelos seus serviços prestados na confecção de 11 (onze) mesas 100% madeira medindo 0,72 x 0,70 m x 1,40m, ao valor de R$ 230,00 cada, para a sala de Informática da Escola Municipial de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta Cideade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/06/2012 | 750.00 | 00004926911426 | Fabio Junior Santos | Pagamento proveniente da da 2ª (segunda) parcela e última pelos seus serviços prestados na confecção de 06 (seis) mesas 100% madeira medindo 1,60 x 0,75 m x 0,77m, ao valor de R$ 250,00 cada, para o refeitorio da Escola Municipial de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta Cideade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/06/2012 | 8710.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/06/2012 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/06/2012 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/06/2012 | 14975.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/06/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/06/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/06/2012 | 2000.00 | 00002138941493 | Genilton de Sá Araújo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Médico Plantonista na Execurção de Horas Extras, fazendo atendimentos a população do Munícipio de Montadas. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/06/2012 | 150.00 | 00050380435420 | Argentina da Costa Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta médica e eletrocardiograma, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/06/2012 | 100.00 | 00008557528744 | Aldair Jose Felix | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - expirometria completa, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/06/2012 | 160.00 | 00023677406404 | MARIA DAS DORES VIANA DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de óculos de grau, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/06/2012 | 120.00 | 00064526950459 | Ademar Antonio Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço nas margens da estrada da sede do município ao Sítio Lagoa do Açude, referente aos dias 07 a 09 de maio de 2012, totalizando 03 (três) diárias, cada diária ao valor de R$ 40,00(quarenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/06/2012 | 185.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor bomba centrífuga da cisterna pública da Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/06/2012 | 290.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor bomba centrífuga da cisterna pública localizada na Prefeitura Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/06/2012 | 3000.00 | 00045937010400 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | Pagemento dos seus serviços prestados com o veículo caminhão de Placa JLB 3369, na coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas e realizando o transporte para o aterro sanitário no município de Puxinanã, Referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/06/2012 | 3000.00 | 00045937010400 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | Pagemento dos seus serviços prestados com o veículo caminhão de Placa JLB 3369, na coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas e realizando o transporte para o aterro sanitário no município de Puxinanã, Referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/06/2012 | 45252.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoaal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/06/2012 | 7744.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoaal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/06/2012 | 1672.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/06/2012 | 620.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva no veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/06/2012 | 670.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva no Veículo Mercedes Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/06/2012 | 10.00 | 01067590000132 | POSTO MILÊNIO - P & A Empreendimentos Comerciais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na lubrificação do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/06/2012 | 2874.54 | 07861146000170 | Construtora Planície Ltda | Pagamento pela destinação final dos resíduos solídos ambientalmente adequados de 87,16T (oitenta e sete vírgula dezeseis toneladas) de lixo urbano do Município de Montadas, para o aterro sanitário localizado no Município de Puxinanã, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/06/2012 | 625.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizada na Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/06/2012 | 553.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/06/2012 | 213.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Produtor Rural, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/06/2012 | 55.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/06/2012 | 60.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado na Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/06/2012 | 42.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizado na Rua João Veríssimo de Souza nº 27, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/06/2012 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Galdêncio Filho, localizado na Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/06/2012 | 160.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba do Módulo Esportivo Álvaro Galdêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/06/2012 | 189.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/06/2012 | 630.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no Veículo Mercedes Benz 710, de placa JOZ 6979, fazendo a coleta de entulhos nas ruas da cidade, durante o período de 09, 11 a 19, 21 a 26, 28 a 31 de Maio, e 01 de junho de 2012, totalizando 21 (vinte e uma diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/06/2012 | 630.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no Veículo Mercedes Benz 710, de placa JOZ 6979, fazendo a coleta de entulhos nas ruas da cidade, durante o período de 09, 11 a 19, 21 a 26, 28 a 31 de Maio, e 01 de junho de 2012, totalizando 21 (vinte e uma diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/06/2012 | 630.00 | 00006258353444 | ALECXANDRO FELIX | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no Veículo Mercedes Benz 710, de placa JOZ 6979, fazendo a coleta de entulhos nas ruas da cidade, durante o período de 09, 11 a 19, 21 a 26, 28 a 31 de Maio, e 01 de junho de 2012, totalizando 21 (vinte e uma diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/06/2012 | 50.00 | 00007473224492 | Rosimar dos Santos Tom s | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Montadas/PB a João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/06/2012 | 75.00 | 00004246353485 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/06/2012 | 50.00 | 00003747217427 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOBREIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/06/2012 | 2100.00 | 00002379631409 | ANTONIA SOARES MARTINS | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de procedimentos cirurgicos - Histeroscopia cirurgica para polipectomia, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/06/2012 | 374.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar, deste Município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/06/2012 | 112.90 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) kits p/ cortina para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde a Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/06/2012 | 1001.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/06/2012 | 950.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição sdw amortecedores traseiros e batedores, troca e desempeno de buchas do eixo traseiro, troca de pastilhas de freio, limpeza de bicos no ultrasom, troca do radiador e limpeza do sistema de arrefecimento do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/06/2012 | 1070.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de roda dianteira, revisão e substituição do colar de embreagem, substituição do retentor do volante, troca de cabos seletores da alavanca de cambio, revisão e reparo geral na suspensão, ajuste da caixa de direção, eliminar vazamento de oleo no motor e desempenar monobloco e fazer cambagem das rodas do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/06/2012 | 257.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora TELEMAR, da linha n. 33811032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/06/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde de Montadas, localizado no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/06/2012 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/06/2012 | 1054.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/06/2012 | 500.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados no adesivamento da ambulância pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/06/2012 | 622.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, referente ao período de 09 de Maio a 08 de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/06/2012 | 3071.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/06/2012 | 102852.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/06/2012 | 12131.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/06/2012 | 82.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/06/2012 | 624.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 33911055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/06/2012 | 120.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/06/2012 | 300.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados no adesivamento de 01 (um) ônibus escolar com logomarcas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/06/2012 | 780.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de 04 (quatro) feixos de molas, conserto dos estabilizadores traseiros e dianteiros e solda com reforço do chassis do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/06/2012 | 610.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na mandrilhagem e montagem da manga de eixo, conserto dos amortecedores e alinhamento de feixos de molas dianteiros do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/06/2012 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de Maio a 09 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/06/2012 | 500.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de Maio a 09 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/06/2012 | 42.50 | 00494099000125 | VarejÆo das Miudezas - Ivanilda Maria S. da Silva | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) livros de atas para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/06/2012 | 184.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/06/2012 | 257.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/06/2012 | 244.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/06/2012 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matéria do interesse do município de Montadas, no Blog A Vez dos Municípios blogspot.com - Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/06/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de psicologa e assistentes social do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/06/2012 | 44.00 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/06/2012 | 15.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas (retentor tipo coifa freio umido) para manutenção no trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/06/2012 | 183.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/06/2012 | 1580.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 2a. (segunda) parcela pelos seus serviços prestados na exibição de documentário e anuncio da festa da Batatinha do Município de Montadas, durante a programação da TV Correio,durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2012 | 300.00 | 00009609966489 | MARIA LUZINETE DE SOUZA LIMA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento dos seus serviços prestados de filmagem, registrando as programações juninas do grupo de idosos Alegria e dos adolescentes do Projovem, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2012 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de maio a 20 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2012 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de abril a 20 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2012 | 60.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/06/2012 | 60.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/06/2012 | 1.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/06/2012 | 12072.01 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 29ª (vigésima nona) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/06/2012 | 601.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/06/2012 | 387.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/06/2012 | 4913.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/06/2012 | 215.37 | 00008257553441 | Waleska Suany da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidade referente formatura no curso superior de Serviço Social pela UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/06/2012 | 1400.00 | 00041445856468 | VERONICA FRANKLIN | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de procedimentos cirurgicos nas mamas - Agulhamento (7 nódulos), por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/06/2012 | 250.00 | 00002147008877 | MANOEL JOSE PEREIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/06/2012 | 380.00 | 00095151761404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB a São Paulo/SP, para seu filho, Italo Rai de Souza Paes RG: 42.860.676-3 SSP/SP, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/06/2012 | 125.00 | 00005614799419 | Maria Aparecida Jacinto Lima | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, referente a terceira parcela, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/06/2012 | 500.00 | 00004866703415 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos radiograficos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00002142666485 | Maria do Socorro Tom‚ de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para hospital e equipe médica durante procedimento cirurgico - Gastrostomia, em minha mãe a Sr.ª Alzira Paulino da Costa RG: 1.150.593 SSP/PB e CPF: 497.525.884-68, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/06/2012 | 350.00 | 00006202048425 | Juliana da Cruz Ferreira Fernandes | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos radiograficos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/06/2012 | 100.00 | 00011137861401 | ADRIANO SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/06/2012 | 320.00 | 00008286988485 | UBIRATAN DE SOUZA MATIAS | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta médica com Ortopedista e exames radiograficos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/06/2012 | 27.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/06/2012 | 414.16 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2a. (segunda) parcela do seguro total do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15/05/2012 a 15/05/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/06/2012 | 50.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança no banheiro público feminino, durante a III Festa da Batatinha, realizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/06/2012 | 480.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento pelos meus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a manutenção na ponte do Sítio Manguape nos dias 11 a 16, 18 a 22, 25 a 29 de junho de 2012, Totalizando (16) diárias, cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/06/2012 | 960.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Para ocorrer ao pagamento pelos meus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo a manutenção na ponte do Sítio Manguape nos dias 11 a 16, 18 a 22, 25 a 29 de junho de 2012, Totalizando (16) diárias, cada diária ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais),. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2012 | 9423.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2012 | 8772.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2012 | 6201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2012 | 8399.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2012 | 8201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2012 | 4043.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2012 | 3110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2012 | 176.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2012 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2012 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2012 | 11654.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2012 | 18151.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2012 | 66.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2012 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2012 | 2409.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2012 | 135.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 1/6 (um sexto) da diferença do piso salarial de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2012 | 19976.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2012 | 19029.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2012 | 176.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2012 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2012 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2012 | 1368.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2012 | 5373.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2012 | 4890.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2012 | 22488.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0003112 | 02/07/2012 | 1900.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/07/2012 | 965.10 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel oficio A4, papel de presente, papel verge, abc compactor, massa de modelar, lapis, giz de cera, cola, fita crepe, etc) para as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/07/2012 | 150.00 | 00006185019400 | JOSÉ MARCOS BATISTA DE MORAIS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor em uma oficina de Fanzine para os Adolescentes do Programa Projovem Adolescente, na II Semana de Meio Ambiente realizada de 31 05/ ao dia 06/ 06//2012,e que são acompanhadas pelo CRAS Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/07/2012 | 200.00 | 00049752650449 | JOSE FIRMINO DE FRANÇA | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Alagoa Grande/PB a Rio de Janeiro/RJ, para sua esposa a Srª Maria José da Silva Firmino e sua neta Eliane de França Soares, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/07/2012 | 40.00 | 00005647698433 | JOSEFA DO NASCIMENTO DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Teste ergométrico, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de alimentos para sua esposa a Srª. Maria das Dores da Silva, que se encontra com gastrite, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/07/2012 | 15.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas (retentor tipo coifa freio umido) para manutenção no trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/07/2012 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/07/2012 | 445.00 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica da linha utilizada pelo Sr. Secretário de Gestão da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 01 a 31 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/07/2012 | 348.24 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica das linhas utilizadas pelo Sr. Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal de Montadas, referente ao período de 19 de abril a 18 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/07/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003128 | 05/07/2012 | 2995.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne moída, soja, carne de charque, tempero e colorau) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003129 | 05/07/2012 | 2967.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne moída, soja, carne de charque, tempero e colorau) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2012 | 1948.80 | 11090327000118 | J. D. O LUZ - JOSE DAMAZIO DE OLIVEIRA IRMAO | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão na Rua Adauto José de Santana, nesta cidade, para atender ao Sr. Jonas da Silva, RG: 455.758 SSP/PB, CPF: 019.695.964-06. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/07/2012 | 480.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PEÇAS LTDA | Pagamento do fornecimento de peças diversas (valvula do dist) para manutenção no trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/07/2012 | 2310.00 | 12972399000151 | IDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS | Pagamento proveniente do aluguel de 01 (uma) caçamba para melhorias das estradas viscinais e transporte de aterro, deste município, referente a 07 (sete) diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/07/2012 | 400.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados servindo almocos para 8 pessoas da equipe do NASF INTERMUNIICPAL na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza, localizada a rua Sao Jose, 371, cada almoco no valor de R$ 10,00 (dez reais) nos dias 30 de maio e 06,13 e 20 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/07/2012 | 69.87 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite do veículo Celta Life de placa OEX 9689, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0003131 | 06/07/2012 | 1250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 25 (vinte e cinco) rolos de gaze, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0003132 | 06/07/2012 | 3400.70 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de material hospitalar diversos (agulhas descartáveis, água destilada, coletor universal, equipo, touca sanfonada, seringas descartáveis, fixador citologico, lâmina de bisturi, especulo vaginal, esparadrapo, mascara descartável,lancetas e algodão) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2012 | 1200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) aparelhos destruidores e agulhas NTF, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2012 | 150.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestadso como a responsável por fazer um facebook para o CRAS Centro de Referência de Assistência Social, e alimentar o sistema do mesmo com a divulgação dos eventos promovidos pela Secretaria de Assistência Social, pelo CRAS e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/07/2012 | 250.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIODA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor em uma oficina de reciclagem com embalagens de Tetra Park para confeccionar uma bolsa para o Grupo de Idosos que são acompanhadas pelo CRAS Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/07/2012 | 250.00 | 00050961179449 | FLÁVIO DA MOTA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor em uma oficina de reciclagem com embalagens de Tetra Park para confeccionar uma bolsa para o Grupo de mulheres que são acompanhadas pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003130 | 06/07/2012 | 6079.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/07/2012 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção do tombamento do patrimõnio público móvel pertencentes a esta Prefeitura referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/07/2012 | 400.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxílio financeiro em apoio cultural ao Grupo de Teatro Metamorfose, para compra de figurino e maquiagem. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/07/2012 | 20.00 | 00092788521472 | Maria Alves Caboclo | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/07/2012 | 1500.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Brasília/DF, nos dias 10 a 14 de julho de 2012, para participar da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/07/2012 | 1000.00 | 00004237399486 | Elisângela Fernandes Gomes | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Brasília/DF, nos dias 10 a 14 de julho de 2012, para participar da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/07/2012 | 150.00 | 00013261380497 | Maria das Graças de Araújo Nobrega | Pagamento de 01 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 09 e 10 de julho de 2012, para participar da Capacitação sobre o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social: Espaços de Serviços, Programas e Benefícios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/07/2012 | 150.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento de 01 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 09 e 10 de julho de 2012, para participar da Capacitação sobre o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social: Espaços de Serviços, Programas e Benefícios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/07/2012 | 400.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Alagoa Grande/PB, nos dias 10, 11, 24 e 25 de julho de 2012, para combrir despesas dos Conselheiros Tutelares: Janete de Brito Farias Vieira, José Roberto dos Santos Rodrigues e Josenilda Santos Luiz, durantea Escola dos Conselhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/07/2012 | 449.06 | 40946501000180 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (recipiente termoplas, botijão ter siberian, duetto, concha, jarra, pipoqueira, caldeirão, etc) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/07/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0003140 | 09/07/2012 | 8894.05 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0003141 | 09/07/2012 | 10000.85 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0003142 | 09/07/2012 | 10000.54 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/07/2012 | 31.74 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de maio a 20 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2012 | 622.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2012 | 1313.40 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Diretor de Departamento, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2012 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2012 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/07/2012 | 298.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, bom ar, esponja p/prato, desinfetante, flanela, pano de prato, papel higiênico, pastilha sanitária, polidor de aluminio, sabão em pó e vinagre) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/07/2012 | 342.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, alcool perfumado, bom ar, esponja p/prato, desinfetante, detergente, inseticida, esponja de aço, papel higiênico, papel toalha, pastilha sanitária, polidor de aluminio, sabão em barra, sab!ão em pó, sabinete e varal) para a cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/07/2012 | 185.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, café, açúcar, fósforo e biscoitos) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2012 | 21.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água mineral, copo descartáveis) para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2012 | 280.00 | 00002167860455 | Maria do Socorro Gon‡alves Ramos | Pagamento de um auxílio financeiro para óculos de grau, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2012 | 50.00 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/07/2012 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gatronomia, nos eventos sociais como idosos, gestantes e joevns, promovidos pelo Centro de Referência de Assitência Social - CRAS, desta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2012 | 1313.40 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2012 | 1580.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 3a. (terceira) parcela pelos seus serviços prestados na exibição de documentário e anuncio da festa da Batatinha do Município de Montadas, durante a programação da TV Correio,durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2012 | 1840.08 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 4ª (quarta) parcela da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao Seguro-Safra 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2012 | 1840.08 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 5ª (quinta) parcela da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao Seguro-Safra 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2012 | 1840.08 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 1ª (primeira) parcela da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao Seguro-Safra 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2012 | 1840.08 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 2ª (segunda) parcela da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao Seguro-Safra 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2012 | 1840.08 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 3ª (terceira) parcela da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao Seguro-Safra 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2012 | 1474.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (manilhas) para manutenção nas boeiras das estradas, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2012 | 56.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante, papel higiênico, sabão em pó, rodo, vassoura) para o Módulo Esportivo, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2012 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2012 | 622.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público Municipal, localizado nesta cidade. referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2012 | 156.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) vassourão para a limpeza pública, deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2012 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de responsabilidade Técnica pela fiscalização da elaboração do projeto da pavimentação das Ruas Manoel Pedro da Silva, Severina de Araújo Souza e Pilar da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2012 | 200.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na Cidade de João Pessoa/PB, nos dias 11 de junho e 12 de julho de 2012, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DIP 166 do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2012 | 100.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 12 de julho de 2012, para participar de reunião de coordenação da Operação Pipa junto ao 15º BIMtz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2012 | 274.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, açucar, leite em pó, água mineral, copo descartavel, filtro de café, fósforo, esponja, água sanitária, desinfetante, detergente, papel higiênico, sabão em pó, etc.) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2012 | 933.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2012 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/07/2012 | 622.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/07/2012 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2012 | 622.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2012 | 622.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/07/2012 | 46.53 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Paganento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o funcionário Ranunfo Leandro de Souza, durante viagem a cidade de Campina Grande a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2012 | 4312.07 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 9ª (nona) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2012 | 5318.01 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do parcelamento administrativo das contribuições previdenciárias parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2012,dividido em 60 (sessenta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2012 | 0.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/07/2012 | 5443.60 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, desinfetante, escova p/vaso, cabo de vassoura, vassouras, detergente em pó, álcool perfumao, sacos p/lixo, lixeiras, baldes, guardanapos, pano de copa, bules, jarras, facas, garfos, porta filtro, tábua p/carne, pano de prato, tigelas, pratos fundo, lã de aço, peneiras, luvas, toalhas, esponjas, copos descartáveis,limpa vidro e sabão em pasta) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/07/2012 | 92.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagameto do fornecimento de produtos diversos (água mineral, pão frances, café e margarina) para cantina da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/07/2012 | 18.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) pacotes de café para a cantina da Escola Municipal de Rnsino Fundamental Genuino Brito da Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/07/2012 | 57.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (desinfetante, papel higiênico, detergente, água sanitária, sabão em barra e sabão em pó) para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, l;ocalizada na Rua João Veríssimo de Souza,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/07/2012 | 98.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( água mineral, café, açucar e esponjas de aço) para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/07/2012 | 310.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga com substituição de chip de 02 (dois) cartuchos de toner 2850, para impressora da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/07/2012 | 70.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) toner para impressora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/07/2012 | 268.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 10 (dez) cartuchos de tinta preto e 04 (quatro) cartuchos de tinta color, para impressoras da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/07/2012 | 140.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) toner para imprressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino Brito da Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/07/2012 | 255.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga com substituição de chip de 03 (três) cartuchos de toner para imprressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/07/2012 | 100.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de maio de 2012, para participar do I Encontro do Fórum Estadual de Educação da Paraíba, promovido pela UNDIME, realizado no Auditório José Marques do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/07/2012 | 100.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Alagoa Grande-PB, no dia 23 de Maio de 2012, para participar da reunião realizada pela ESPEP - Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba,tendo como pauta a Discussão Política Nacional de Atenção as Urgências - SAMU 192, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/07/2012 | 181.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (alho, vinagre, mamão, abacaxi, banana, melancia, uva verde, maçã e café) para cantina a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/07/2012 | 40.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café e alho) para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/07/2012 | 966.96 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Motorista do Micrônibus, transportando estudantes da zona Rural para as Escolas na zona Urbana do Munícipio, lotado na Secretária Municipla de Educação e Cultura, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/07/2012 | 622.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/07/2012 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/07/2012 | 1313.40 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/07/2012 | 622.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/07/2012 | 1313.40 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/07/2012 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/07/2012 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/07/2012 | 966.96 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua joão Veríssimo de Souza, nesta cidade, no horário das 13:00hrs às 17:00hrs. referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/07/2012 | 100.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de junho de 2012, para participar do III Seminário Direitos Humanos relativos a Criança e Adolescente, promovido pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente da Paraíba, realizado no auditório da Reitoria da Universidade Federal da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/07/2012 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003235 | 11/07/2012 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/07/2012 | 2800.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000R20, 02 (duas) caâmaras de ar e 02 (dois) protetores para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003238 | 11/07/2012 | 5527.48 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.722,39L (dois mil, setecentos e vinte e dois vírgula trinta e nove litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/07/2012 | 29.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da Contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/07/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de Maio de 2012, para participar da audiência pública realizada no auditório do Fórum Cívil Desembargador Mário Moacyr Porto, para conscientização e mobilização da opinião pública em torno do grave problema da violação dos direitos fundamentais e humanos de crianças e adolescentes, com ênfase na prevenção e no combate ao trabalho infantil e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/07/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de Julho de 2012, para encaminhar documentação para sanar pendências de contratos de repasse e assinatura de termos aditivos junto a Caixa Econômica Federal - CEF e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/07/2012 | 108.46 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Paganento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Prefeito e motorista, durante viagem a cidade de Campina Grande a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003237 | 11/07/2012 | 4185.71 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.567,67L (um mil, quinhentos e sessenta e sete vírgula sessenta e sete litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/07/2012 | 2371.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (óleos lubrificantes, filtro lubrificantes, graxa e aditivos) para os veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/07/2012 | 6633.23 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, tijolo, telha, porta, linha, caibros, ripa, etc) para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/07/2012 | 343.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado a Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/07/2012 | 45.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada a Rua João Veríssimo de Souza nº 27, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/07/2012 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizada a Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/07/2012 | 191.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/07/2012 | 557.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal, localizada a Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/07/2012 | 229.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural, localizado a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/07/2012 | 82.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado a Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/07/2012 | 442.00 | 11971347000106 | Reparos Hidráulicos Comércio de Peças Agrícolas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção prevwntiva e corretiva do trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/07/2012 | 1350.00 | 11971347000106 | Reparos Hidráulicos Comércio de Peças Agrícolas Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) bomba d'água para o trator de estesiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/07/2012 | 431.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1064, instalada no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/07/2012 | 77.00 | 00009615981400 | VIVIANE ANDRADE BALBINO | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/07/2012 | 634.64 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) 1ª via de Identidades, 25 (vinte e cinco) 2ª via de Identidades, 06 (seis) 1ª via de Certificados Militares, e 02 (duas) 2ª via de Certificados Militares para pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/07/2012 | 30.00 | 00004100386443 | Maria do Carmo Apolin rio Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Montadas/PB a Santa Vitória/RN, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/07/2012 | 139.74 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/07/2012 | 100.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento provniente dos seus serviços prestados, de tratamento odontologico do paciênte linconl Emanuel Veríssimo, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/07/2012 | 100.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento provniente dos seus serviços prestados, de tratamento odontologico do paciênte linconl Emanuel Veríssimo, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/07/2012 | 22.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde, localizado no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/07/2012 | 1005.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, localizado na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/07/2012 | 2835.83 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.062,10L (um mil, sessenta e ois vírgula dez litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/07/2012 | 500.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003239 | 11/07/2012 | 3826.27 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.433,05L (um mil, quatrocentos e trinta e três vírgula zero cinco litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003240 | 11/07/2012 | 1515.04 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 567,42L (quinhentos e sessenta e sete vírgula quarenta e dois litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/07/2012 | 1925.98 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 721,33L (setecentos e vinte e um vírgula trinta e três litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/07/2012 | 500.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/07/2012 | 200.00 | 00097841510497 | MARIA DAS DORES PATRICIO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/07/2012 | 1550.00 | 00027636461404 | MARIA DO CARMO SANTOS NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para hospital e equipe médica durante procedimento cirurgico - cirurgia de mama, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/07/2012 | 7693.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/07/2012 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/07/2012 | 36.91 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de maio a 20 de junnho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/07/2012 | 32.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo de acrílico no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), para a Secretária Municipal de Finanças, deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/07/2012 | 140.69 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Paganento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Prefeito e motorista, durante viagem a cidade de Campina Grande a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/07/2012 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/07/2012 | 595.27 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) parcela e última do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2012 a 02 de abril de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/07/2012 | 6539.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 37ª (trigéssima sétima) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/07/2012 | 366.53 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | Pagamento da 4a. (quarta) e última parcela do segiuro total do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2012 a 07 de abril de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/07/2012 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde, localizado no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/07/2012 | 197.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/07/2012 | 198.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus servicos prestados la locacao de trinta e tres mesas plasticas com cadeiras para a realizacao do 1 evento Montadas em acao ocorrido no mes de junho para promocao da saude das familias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/07/2012 | 1108.00 | 05104844000287 | Comercial de Peças Dobú Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/07/2012 | 310.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 62 (sessenta e duas) fotografias, medindo 20cm x 28cm, registrando as ações da Secretaria de Saúde durante o período de palestras alusivas a semana do tabagismo, durante o período de 05a 09 de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/07/2012 | 605.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 121 (Cento e vinte e uma) fotografias, medindo 20cm x 28cm, registrando as ações da Secretaria de Saúde durante a realização deo dia D da Saúde dos Homes, realizado no dia 02 de maio de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/07/2012 | 871.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microarea 01, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/07/2012 | 700.00 | 00007236136484 | GIVANILDO ALVES DE ALMEIDA | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como serralheiro na confecção e mão de obra na instalação de 06 (seis) pares de corrimãos em ferro galvanizado, os quais foram colocados nas rampas de acesso as dependencias das Unidades Básicas de Saúdedo munícipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/07/2012 | 160.00 | 00012341215491 | Moacir Rocha de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas em tecido medindo 0,7 m x 5 m, para serem colocadas em via pública, com frases alusivas a realização da 1 montadas em acao no dia 06 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/07/2012 | 326.21 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento dos seus serviços prestados na 1a. revisão com substituição de peças do veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/07/2012 | 622.00 | 00010400058456 | francisco de assis mota | Para ocorrer ao pagamento dos meus serviços prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, das 18:00 as 06:00 horas, susbtituindo o funcionário Sr. José Mariano da Silva, que encontr-se de férias Referente ao Mês de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/07/2012 | 275.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das lavanderias públicas, postos telefonicos, casas de bombas das cisternas públicas, poço artesiano, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/07/2012 | 61.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/07/2012 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/07/2012 | 190.00 | 03092570001461 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijões de gás GLP de 13Kg, para a Prefeitura Municipal, Unidades de Saúde e CRAS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/07/2012 | 873.75 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampada, rele, base, soquete) para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/07/2012 | 219.80 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampada, bocal) para manutenção na iluminação pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/07/2012 | 226.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampada, bocal, pino, tomada) para manutenção nos prédios públicos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/07/2012 | 1283.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/07/2012 | 19.00 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) óleo lubrificante para a moto a disposição dos Conselheiros Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/07/2012 | 75.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 07 de maio de 2012, para acompanhar os adolescentes do Projovem durante oficina de construção coletiva: "Carta da Paraíba Contra o Trabalho Infantil". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/07/2012 | 75.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 10 de maio de 2012, para acompanhar o adolescente Jefferson Soares Silva durante participação de audiência com representantes do Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/07/2012 | 75.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 28 de maio de 2012, para acompanhar o adolescente Jefferson Soares Silva durante participação de audiência com o Governador do Estado da Paraíba para a entrega da Carta da Paraíba contra o Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/07/2012 | 100.00 | 00007366266469 | ROZIMERE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2012 | 100.00 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/07/2012 | 385.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1064, instalada no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/07/2012 | 251.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste município, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/07/2012 | 622.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/07/2012 | 240.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 60 (sessenta) cadeiras, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais cada), para o evento da semana da àgua realizada no período de 18 a 22 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/07/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/07/2012 | 189.86 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica das linhas utilizadas pelo Sr. Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal de Montadas, referente ao período de 19 de maio a 18 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003289 | 18/07/2012 | 3028.07 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (envelopes, livros ponto, canetas, grampeador, clips, papel ofício A4, etc) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/07/2012 | 148.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/07/2012 | 228.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/07/2012 | 179.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/07/2012 | 210.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 42 (quarenta e duass) fotografias, medindo 20cm x 28cm, registrando a entrega de sementes aos agricultores cadastrados no garantia safra, durante o período de 25 a 27 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/07/2012 | 145.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/07/2012 | 193.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: José Vicente de Araújo, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, caixa d'água da Escola Irineu José de Maria e residencia da Escola Maria das Neves Pereira de Araújo, localizadas na zona rural deste Município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/07/2012 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/07/2012 | 120.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebetião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/07/2012 | 58.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/07/2012 | 139.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino Brito da Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/07/2012 | 78.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0003277 | 18/07/2012 | 5500.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 2a. (segunda) parcela do fornecimento de 1357 (mil trezentos e cinquenta e sete) camisa infantis 06 a 12 anos, 738 (setecentos e trinta e oito) camisas 14 anos, 684 (seiscentos e oitenta e quatro) shorts bermudas, 240 (duzentos e quarenta) calcinhas em malha, 148 (cento e quarenta e oito) tangas em malhas e 500 (quinhentas) cuecas, para o fardamento escolar para serem distribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/07/2012 | 48.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/07/2012 | 560.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/07/2012 | 126.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítuio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/07/2012 | 75.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de maio de 2012, para participar do I Encontro do Fórum Estadual de Educação da Paríba, promovido pela UNDIMe, realizado no auditório José Marques do Instituto Feeral de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/07/2012 | 210.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/07/2012 | 684.00 | 03092570001461 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 38 (trinta e oito) botijões de gás GLP de 13Kg, para cantina das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito, Helena José Porto, Maria Vital dos Santos, Manoel Sebastião do Nascimento, Irmãos Veríssimo, Maria das Neves Pereira de Araújo e Irineu José de Maria, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/07/2012 | 400.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na remoção e pintura de 05 (cinco) armarios, 03 (três) estantes, 02 (DUAS) mesas de madeira e montagem de 02 (duas) estantes de aço, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/07/2012 | 598.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/07/2012 | 500.00 | 08865164000193 | Escola Superior de SAdvocacia Flósculo da Nobrega | Pagamento da 1a.(primeira) e 2a. (segunda) parcela do curso em Direito Previdenciário da funcionária Veronica Porto Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/07/2012 | 139.74 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003320 | 20/07/2012 | 1195.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (branco de espanha, escovas de algodão, escovas de flanela, escovas de pelo, gesso densite, mandril, pasta brilho, placa base, broca, isolante, gesso pedra, cera 7 e cera utilidade) para os consultótios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/07/2012 | 782.45 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção e consertos no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/07/2012 | 360.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) latas de tinta Suvinil PVA branco neve para pintura de salas do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/07/2012 | 739.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (aslo 60 testes, genius ton, genius clean, fator r. latex, HCG one, papel termo sensivel) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/07/2012 | 1748.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel higiênico, esponja dupla face, luvas, papel toalha, kalyclean, balde plástico, sabão e lã de aço) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003325 | 20/07/2012 | 1785.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 42 (quarenta e duas) caixas de luvas para procedimento tamanho M e 43 (quarenta e três) caixas de luvas para procedimentos tamanho P, para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0003326 | 20/07/2012 | 1726.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sabão em pó, kalyclean detergente clorado, kaleclean detergente neutro e kalyclean desinfetante) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/07/2012 | 1470.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 105 (cento e cinco) camisa em malha PV manga curta, para a realização do evento "I MONTADAS EM AÇÃO", promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003328 | 20/07/2012 | 1336.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológivos diversos (anestesico, magic bond, touca descartável, resina e sugador) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0003329 | 20/07/2012 | 1230.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (taca p/profilaxia, magic bond, benzotop, filme dental, agulha gengival, ácido gel, oxido de zinco, anestésico, filme dentix e touca descartável) para os consultórios odontológicos das UnidadesBásicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003330 | 20/07/2012 | 1282.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (ponta diamantada, resina reposição, amalgama, benzotop, anestésico e touca descratável) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina deAraújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003331 | 20/07/2012 | 688.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (anéstesico, magic bond e agulha gengival) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/07/2012 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestadosna manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) consultórios odontológicos pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0003334 | 20/07/2012 | 1344.50 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (ataduras e seringas) para salas de curativos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003335 | 20/07/2012 | 2270.40 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos (dente vip 30L I 62, dente vip 30L S 62, dente vip 3P I 62 e dente vip 3P S 62) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0003336 | 20/07/2012 | 2546.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0003337 | 20/07/2012 | 2373.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/07/2012 | 792.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) aparelhos SELAMAXX GOLD LINE, para as Unidades Básicaas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/07/2012 | 791.82 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/07/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/07/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do Programa de Descentralização do Bolsa Família - IGD, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0003353 | 20/07/2012 | 15000.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento da 1ª (primeira) parcela dos shows artísticos realizados nos dias 22 e 23 de julho de 2011, durante a festa da batatinha com as Bandas: Encantus, Forró Pragalera e Garotinho do Forró no dia 22.07.2011, Bandas Louro Santos e Victor Santos, Gilson e Mania e Banda Coco Seco no dia 23.07.2011, com sonorização, palco, gerador, banheiros quimicos e camarote em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Sonorização nos dias 23 e 24 de junho de 2012, para realização do evento referente a comemoração do São João na Praça pública nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0003333 | 20/07/2012 | 5000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 3a. (terceira) parcela do fornecimento de 1357 (mil trezentos e cinquenta e sete) camisa infantis 06 a 12 anos, 738 (setecentos e trinta e oito) camisas 14 anos, 684 (seiscentos e oitenta e quatro) shorts bermudas, 240 (duzentos e quarenta) calcinhas em malha, 148 (cento e quarenta e oito) tangas em malhas e 500 (quinhentas) cuecas, para o fardamento escolar para serem distribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/07/2012 | 500.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Sonorização no dia 20 de Junho de 2012, no evento referente a comemoração dos festejos Juninos do Projeto Brasil Alfabetizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental e médio - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/07/2012 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Sonorização no dia 20 de Junho de 2012, na palestra do Projeto - Agenda 21 do Rio Mamanguape, no horário da 13:00 às 17:00 Horas, realizada na Escola municipal de Ensino Fundamental e médio - Erasmo de Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/07/2012 | 500.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Sonorização no dia 02 de Jumho de 2012 na Confraternização dos alunos concluintes dos Cursos realizados pelo SENAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052012 | 0003350 | 20/07/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/07/2012 | 500.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 11 de junho a 10 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/07/2012 | 48.00 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE - PAULO S�RGIO MOREIRA DANTAS | Paganento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o funcionário Ranunfo Leandro de Souza, durante viagem a cidade de Campina Grande a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/07/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/07/2012 | 21.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a gransferência de recursos da nossa conta 5.329-5 - IPVA, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/07/2012 | 622.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 05 de Junho a 04 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/07/2012 | 130.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/07/2012 | 300.00 | 01285255000100 | Clínica Materno Infantil de Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exame de PH Metria na menor Brenda de Oliveira Santos, por se tratar de paciente carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/07/2012 | 871.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/07/2012 | 200.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Para ocorrer ao pagamento dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura dos quebra molas da cidade, no periodo de 23 a 26 de junho de 2012, totalizando 04 (quatro) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). conforme nota fiscal de serviços avulsa Série "A", em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/07/2012 | 200.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Para ocorrer ao pagamento dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura dos quebra molas da cidade, no periodo de 23 a 26 de junho de 2012, totalizando 04 (quatro) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). conforme nota fiscal de serviços avulsa Série "A", em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/07/2012 | 5249.09 | 07861146000170 | Construtora Planície Ltda | Pagamento pela destinação final dos resíduos solídos ambientalmente adequados de 159,16T (cento e cinquenta e nove vírgula dezeseis toneladas) de lixo urbano do Município de Montadas, para o aterro sanitário localizado no Município de Puxinanã, referenteao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/07/2012 | 641.70 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 23 (vinte e três) carradas de água de 15.000L, transportadas em veículo da Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de comunidades carentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/07/2012 | 75.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com serviços nos pneus do veículo caminhão Mercedes Bens 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. No periodo de 13de Fevereiro a 20 de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/07/2012 | 180.00 | 00093013159472 | Ednalva Vieira da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta médica - Gastroenterologia, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/07/2012 | 530.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de ornamentação e decoração nos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Montadas "I SEMANA DA ÁGUA", no período de 18 a 22 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/07/2012 | 450.00 | 00006419292425 | Maria de Lourdes Santos Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa popular, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/07/2012 | 189.32 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de lentes de grau, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/07/2012 | 380.00 | 00056861168491 | JOSEFA DAS MERCES MATIAS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para matricula de sua filha - Suzana Maria Matias Santos, no Curso Técnico em Equipamentos Biomédicos na Escola Técnica Redentorista, Campina Grande-PB, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/07/2012 | 663.13 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos hortifrutigrangeiros diversos (pimentão, cebola, alho e tomate) para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas a Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/07/2012 | 120.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no registro, emissão de certidão e FARPEN dos Conselhos Escolares das Escolas Municipais Helena José Porto e Genuino Brito da Silva, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0003369 | 24/07/2012 | 1570.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneua 205/75R17,5 para o veículo micro-ônibus escolar de plca MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento da renovação da assinatura anual do Diário Oficial do Estado da Paraíba, no período de 10 de julho de 2012 a 10 de julho de 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/07/2012 | 2000.00 | 08843922000172 | Televisão Borborema Ltda | Pagamento da 1a. (primeira) parcela pelos seus serviços prestados na inserção de merchandising da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o programa "MOMENTO JUNINO 2012", no período de 19 a 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/07/2012 | 50252.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo (aposentaos) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/07/2012 | 7744.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/07/2012 | 269.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/07/2012 | 1012.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/07/2012 | 350.00 | 00007022418497 | PAULO SERGIO APOLINARIO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de lentes de grau, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/07/2012 | 1100.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/07/2012 | 406.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (guardanapo, sacos plásticos, bandeirolas, papel toalha, palito dental, sacos p/lixo, pano multiuso, garfos, facas, colheres e sacolas recicladas) para a realização do evento "I MONTADAS EM AÇÃO", promovido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/07/2012 | 384.50 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (balões, fita adesiva, fita durex, papel toalha, copos descartáveis, sabonete líuido e papel higiênico) para a realização do evento "I MONTADAS EM AÇÃO", promovido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003383 | 25/07/2012 | 1087.10 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (cimento cirurgico, mepivacaina, pote dapen, single bond, sof-lex, lâmina de bisturi e listerine cool) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souzae Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/07/2012 | 1324.00 | 05104844000287 | Comercial de Peças Dobú Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/07/2012 | 871.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/07/2012 | 70.00 | 00010030776414 | IVAN GOMES VILAR | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Montadas/PB a Natal/RN, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/07/2012 | 1620.38 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (leite em pó, biscoito, pão de forma, refrigerante, farinha de trigo, creme de leite, suco, presunto, queijo mussarela, etc) para refeições e lanches durante reuniões promovidas pelo Programa Projovem Adolescente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0003391 | 26/07/2012 | 2280.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de15 (quinze) óculos de grau completos, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0003392 | 26/07/2012 | 2918.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de19 (dezenove) óculos de grau completos, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0003393 | 26/07/2012 | 3310.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de22 (vinte e dois) óculos de grau completos, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0003394 | 26/07/2012 | 2280.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de15 (quinze) óculos de grau completos, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na na Apresentação de Show Musical, como o grupo Forró do Gonzagão, realizado durante os festejos juninos, nos dias 23 e 24 Junho de 2012, realizado em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/07/2012 | 54.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA. | Paganento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Prefeito e motorista, durante viagem a cidade de Campina Grande a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/07/2012 | 150.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Pagamento de um auxilio financeiro para cobrir despesas com mensalidade do Curso Técnico de Enfermagem na Faculdade Paulista de Tecnologia S/S Ltda da cidade de Campina Grande, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/07/2012 | 106682.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/07/2012 | 18209.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/07/2012 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Jaboatão dos Guararapes-PE, no dia 09 de Julho de 2012, para comprar uma válvula do distribuidor para o Trator de Esteira FIATALLIS, na empresa Tratorcolt, fazer pesquisa de preços para aquisição de um novo trator e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/07/2012 | 380.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/07/2012 | 160.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos - Eletroencefalograma (EEG), para seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/07/2012 | 13.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/07/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/07/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das assistentes sociais e psicológa do CRAS lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/07/2012 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/07/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/07/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/07/2012 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/07/2012 | 7839.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do programa saúde da família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/07/2012 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do programa saúde da família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/07/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/07/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/07/2012 | 1001.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/07/2012 | 6201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/07/2012 | 4043.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/07/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/07/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/07/2012 | 9146.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/07/2012 | 69.87 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite do veículo Celta de placas OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/07/2012 | 414.16 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3a. (terceira) parcela do seguro total do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15/05/2012 a 15/05/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/07/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/07/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/07/2012 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/07/2012 | 176.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/07/2012 | 100.00 | 00003948964408 | ELIZETE GONÇALVES PEREIRA DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/07/2012 | 200.00 | 00009823821461 | JOAO PAULO BARROS DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de curso de formação em vigilante na academia Torre Forte, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/07/2012 | 10865.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2012 | 6201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/07/2012 | 9321.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/07/2012 | 490.00 | 00029099651805 | ROSENALDO BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de lanches (sanduíches, Pizza e refrigerantes), prara os integrantes das Bandas que estiveram fazendo os shows musicais, nas festividades da III Festa da Batatinha, realizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/07/2012 | 81.00 | 00029099651805 | ROSENALDO BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de lanches (sanduíches, Pizza e refrigerantes), prara os integrantes das Bandas que estiveram fazendo os shows musicais, nas festividades Juninas realizadas no dia 24 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/07/2012 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Apresentação de Show Musical, como o grupo Apaixonados do Forró, realizado durante os festejos juninos, no dia 24 Junho de 2012, realizado em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/07/2012 | 450.00 | 00010608879401 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Apresentação de Show Musical, como o grupo Tony Show, realizado durante os festejos juninos, no dia 24 Junho de 2012, realizado em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/07/2012 | 750.00 | 00010608879401 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Apresentação de Show Musical, como o grupo Tony Show, realizado durante os festejos da III FESTA DA BATATINHA, no dia 26 de Maio de 2012, realizado em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/07/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana. referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/07/2012 | 966.96 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Garagem Municipal, como mecânico Fazendo a manutenção preventiva e corretiva, dos veículos pentencentes a Prefeitura Municipal de Montadas Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/07/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/07/2012 | 32216.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/07/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0003451 | 30/07/2012 | 1900.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/07/2012 | 500.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de junho a 09 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/07/2012 | 711.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/07/2012 | 1368.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/07/2012 | 6725.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2012 | 5382.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/07/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/07/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/07/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/07/2012 | 12072.01 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 30ª (Trigésima) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2012 | 12276.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/07/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/07/2012 | 19620.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/07/2012 | 176.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/07/2012 | 12131.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/07/2012 | 20086.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/07/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/07/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do saláriofamília de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/07/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/07/2012 | 66.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do saláriofamília de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/07/2012 | 215.37 | 00008257553441 | Waleska Suany da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidade referente formatura no curso superior de Serviço Social pela UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003929217406 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento proevenite dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria José Fernandes Chaves, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 24 de Junho a 23 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal - Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas Est. da Paraíba, Substituindo o funcionário Sr. Gustavo Abrantes Dantas, que encontra-sede férias.. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal - Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas Est. da Paraíba, Substituindo o funcionário Sr. José Correia da Costa, que encontra-se de férias.. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/07/2012 | 622.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Referente ao período de 11 de Maio a10 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/07/2012 | 622.00 | 00098065092420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia na Escola Municipal Irmãos Veríssimo localizado no Sítio Lagoa Salgada neste Município. Substituindo o funcionário Sr. João Paulo da Silva que encontra-se de férias. Referente ao período de 02 de Junho a 02 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/07/2012 | 622.00 | 00011354734475 | HAVAILTON FRANCISCO OURIQUES | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Airton Francisco de Maria que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 06 de Junho a 05 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2012 | 622.00 | 00000996748407 | ISTÊNIA DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 09 de Junho a 08 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2012 | 1064.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em minha motocicleta de placa MNA 3797,transportando Estudantes de suas residenicias para pegarerm o onibus da prefeitura com destino a campina Grande - PB e vise e versa, referente aos meses de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 11 de Junho a 10 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004344032454 | JOSENILDA MATIAS DA SILVA | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio: Campos no Município de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao período de 07 de junho a 06 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2012 | 622.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviço sprestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Domício Francisco da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de Junho a 22 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/07/2012 | 210.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/07/2012 | 221.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/07/2012 | 622.00 | 00056888007472 | Antonia Guilhermino Dias da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sito Manguape, neste município. Substituindo a funcionária Sra. Maria Vânia da Silva, queencontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 11 de Junho a 10 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Natividade Costa, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de junho a 22 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape neste Município. Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/07/2012 | 622.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Para ocorrer ao pagamento dos meus serviços prestados como vigia na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto neste Município. Referente ao período de 11 de junho a 10 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de junho a 10 julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/07/2012 | 622.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de junho a 09 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua josé Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seuss serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de Junho a 10 de julho de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/07/2012 | 622.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Junho a 10 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/07/2012 | 622.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/07/2012 | 622.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar de bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. referente ao período de 04 de junho a 03 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/07/2012 | 622.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de junho a 10 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, referente ao período de 09 de Junho a 08 de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao periodo de 10 de junho a 09 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/07/2012 | 622.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/07/2012 | 622.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Junho a 10 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/07/2012 | 622.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de junho a 05 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/07/2012 | 622.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Junho a 10 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2012 | 403.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2012 | 86.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2012 | 3669.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2012 | 1.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2012 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo matérias e divulgações da Festa da Batatinha, na cidade de Montadas e outras conforme consta em anexo, no blog do Márcio Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2012 | 372.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxi, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do município de Montadas, durante o mês de junho de 2012, realizando 62(sessenta e duas viagens), ao preço unitário de R$ 6,00 (seis Reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, que encontra-se de licença prêmio. referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2012 | 622.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente aos meses de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. Referente ao período de 09 de Junho a 08 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Vigia da Carreta do SENAC - PB, onde está sendo ofertado Cursos Profissionalizantes em Computação para a população Montadense, que encontra-se montada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao Mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2012 | 1441.48 | 00058775692449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como operador do trator, arando as terras dos agricultores do munícipio de Montadas.. Referente ao período de 14 de Maio a 13 de julho de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2012 | 622.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, referente ao período de 11 de junho a 10 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/07/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/07/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao periodo de 11 de Junho a 10 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/07/2012 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/07/2012 | 622.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços preswtados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nº 106, nesta cidade, Substiuindo a Funcionária Sra Maria Euda de Souza, que enconttra-se de licença prémio.. Referente ao período de 10 de Junho á 09 de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/07/2012 | 622.00 | 00095279482404 | Oliv‚rio Paulo Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2012 | 622.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2012 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/07/2012 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Marcineiro, fazendo a manutenção dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2012 | 622.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2012 | 622.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2012 | 622.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2012 | 622.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2012 | 622.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007675898400 | Elvis Aaron Porto | Pagmento Proveniente dos seus serviços prestdos como vigia no pedrio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Sr. Evandro Porto, que encontra-e de licença premio. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2012 | 622.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2012 | 622.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2012 | 622.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2012 | 622.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2012 | 430.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) semi-eixo para manutençaõ preventiva e corretiva no veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2012 | 622.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2012 | 497.62 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2012 | 622.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/07/2012 | 100.00 | 00022689214172 | MARIA DE FATIMA SOUZA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/07/2012 | 380.00 | 00070211053473 | KLEBER BARBOSA DO NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de Consulta e Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005459433452 | MARIA APARECIDA MARTINS AVELINO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, no prédio onde funciona o CRAS - Centro Referência a Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade.. Referente ao mês de Junho de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como assessor Adjunto no CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, localizado nesta cidade. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e tambem como recepcionista da unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/07/2012 | 622.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/07/2012 | 622.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, referente ao período de 11 de Junho a 10 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/07/2012 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução de horas extras trabalhadas como motorista do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/07/2012 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/07/2012 | 871.00 | 00004411408406 | Eliane da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, em substituição da fuuncionária Sra. Elielsa da SIlva Santos, referente ao período de 14 de Maio a 13 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, lotado na Secretária Municipal de Saúde desta cidade. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como técnica de efermagem na sala de vacina da Unidade Básica Paulo de Souza, realizando vacinação e atendimentos ambulatorais com a equipe da Estrategia Saúde da Familia - ESF, substituindo a funcionária Sra Jozelia Maria da Silva, que encontra-se afastada para tratamento de saúde, referente ao período de 25 de maio a 24 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007455608497 | MANUELLA GUEDES DE ANDRADE SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestdos fazendo a distribuição dos Medicamentos com a população do município, na Farmácia Básica, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao período de 05 de Junho a 04 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/07/2012 | 622.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 14, 21 e 28 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/07/2012 | 246.22 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, na execução de horas extras, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/07/2012 | 720.74 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/08/2012 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e manutenção de 02 (dois) consultórios odontológicos completos, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/08/2012 | 20.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de alimentos para sua esposa a Srª. Maria das Dores da Silva, que se encontra com gastrite, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/08/2012 | 33.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Pagamento de taxa de dispensa de licença ambiental para projeto de obra de pavimentação de Ruas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2012 | 900.00 | 00001067967478 | ALCIONE PORTO PEREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba, referente ao período de 13 dejunho a 12 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/08/2012 | 900.00 | 00002457558450 | Denize de Souza | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nsta cidade, substituindo a funcionária Sra. Luciana Porto, que encontra-se de licença maternidade. Referênte ao período de 20 de junho a 19 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2012 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2012 | 320.00 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipla de Ensino Infantil Helena josé Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta ciade, substituindo a Funcionária Sra. Janete da Silva Carneiros, que encontrava-se de licença para taratamento de saúde. Referente ao período de 25 de junho a 08 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2012 | 900.00 | 00046687165453 | Maguida R£bia Gomes Franklim | Pagamento proveniente do seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira, localizada no Sítio Lagoa do Açude, em substituição da funcionária Sra. Verõnica Franklim da Silva, que encontra-se de licença para tratamento de saúde. Referente ao periodo de 24 de junho a 23 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/08/2012 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2012 | 900.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/08/2012 | 800.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Matematica, substituindo a Funcionária Sra Sonaly Duarte de Oliveira, que encontra-se de licença sem remuneração para tratamento de intereses particulares, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/08/2012 | 800.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, n] 50, nesta cidade, referente ao período de 11 de junho a 10 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/08/2012 | 900.00 | 00007164969418 | ROSANGELA SOARES SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola municipál de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos neste municipio substitundo a Funcionária Sra. Naldete Silva Tomaz, que encontra-se de licença maternidade. Referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/08/2012 | 900.00 | 00058489169420 | ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal Maria das Neves Pereira localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste municipio, Referente ao período de 20 de junho a 19 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00007093374425 | Ver“nica Angela Nunes | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como professora substituta em regime de prestação de serviços nas turmas do 8º ano turmas C e D e 9º ano turmas B e C. Referente ao período de 14 de maio a 15 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º anoturma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 96 horas mensais. Referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003591 | 02/08/2012 | 7632.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/08/2012 | 249.63 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Pagamento proveniente das custas do processo nº 017.2012.004273-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/08/2012 | 40.00 | 00009230833401 | ELISANGELA TEODORO FARIAS | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/08/2012 | 440.00 | 00001633019489 | Genildo Batista dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 04 (quatro) passagens de ônibus - Campina Grande/PB a Maceió/AL, ida e volta, para sua família, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/08/2012 | 100.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para inscrição do 2º (segundo) Exame de Suficiência de 2012, como incentivo a educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/08/2012 | 665.00 | 08966913000411 | União Brasileira de Mineração S/A | Pagamento do fornecimento de 500kg (quinhentos quilos) de barita M/200, para o reforço de paredes na sala de raio-x da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/08/2012 | 268.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/08/2012 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00002138941493 | Genilton de Sá Araújo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Médico Plantonista na Execurção de Horas Extras, fazendo atendimentos a população do Munícipio de Montadas. Referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00002138941493 | Genilton de Sá Araújo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Médico Plantonista na Execurção de Horas Extras, fazendo atendimentos a população do Munícipio de Montadas. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/08/2012 | 160.00 | 00006870484430 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Ecografia Scan do olho direito do seu filho menor (Daniel V Santos Silva), por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/08/2012 | 1866.00 | 00009976472480 | João Avelino Gomes Filho | Para ocorrer o pagameno roveniente dos seus serviços prestados como Vigia da Carreta do SENAC- PB, ntá sendo ofertado Cusos Profinalizantes em Computação para a população Montadense, que se encontra-se monada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade.Referente ao periodo de 13 de Maio a 12 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/08/2012 | 1227.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/08/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada a Rua João Veríssimo de Souza nº 27, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/08/2012 | 104.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/08/2012 | 190.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/08/2012 | 71.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta Concurso, para o PASEP, ano base 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/08/2012 | 1185.00 | 00003842393407 | FABIANO SILVA LISBOA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na recuperação do para-choque e do chassis, no veiculo Microônibus de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/08/2012 | 190.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/08/2012 | 108.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junhode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/08/2012 | 85.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bola de FUTSAL, para a prática de aulas de educação física dos alunos matriculados na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/08/2012 | 33.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Pagamento do fornecimento de 0,68m de vidro float cinza de 4mm, para conserto de janela na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/08/2012 | 800.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 16 (dezesseis) cartuchos de toner, para impressoras pertencentes as as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/08/2012 | 375.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 2 e 1/2 (duas diárias e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2012, para participar do curso de licitação, pregão presencial/eletronico e formação de pregoeiros, a ser realizado pela FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/08/2012 | 476.95 | 00050380435420 | Argentina da Costa Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de passagem de avião - João Pessoa/PB a São Paulo, para acompanhar seu neto menor - Thomas Porto Sales que se encontra internado para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/08/2012 | 1500.00 | 00007904700476 | Maria das Dores Costa Patr¡cio | Pagamento de um auxílio financeiro para hospital e equipe médica durante procedimento cirurgico - cirurgia facial de seu filho menor - Matheus Costa da Silva, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/08/2012 | 100.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em um microcomputador com substituição de uma memoria DDR 512G, pertencente a Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua joão Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/08/2012 | 250.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em um microcomputador com substituição da placa mãe, pertencente a Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua joão Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/08/2012 | 375.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento de 2 e 1/2 (duas diárias e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2012, para participar do curso de licitação, pregão presencial/eletronico e formação de pregoeiros, a ser realizado pela FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/08/2012 | 250.00 | 07779548000120 | MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE SANTANA | Pagamento dos seus serviços prestados de plotagem de projetos da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | Pagamento dos seus serviços prestados na elaboração da reprogramação e retirada de pendências do projeto de pavimentação em paralelepípedos, neste Município, conforme contrato de repasse n. 0257665-67/2008 - Monistério das Cidades, através do Programa Pró-Município Pequeno Porte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/08/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de Agosto de 2012, para encaminhar documentação junto a Caixa Econômica Federal, contrato de repasse 0257665-67 - Ministério das Cidades, entregar material no Escritório de ConsultoriaEPC e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/08/2012 | 87.70 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Prefeito Municiapl e motorista, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/08/2012 | 600.00 | 00001036707423 | Jessé Pedro Gomes Junior | Para o ocorre o pagamento de seus serviços prestados fazendo os desenhos em auto-card, visando atender as pendências de engenharias da CEF do contrato de Repasse 0257665-67 - Ministério das Cidades - Programa Pró-Municipio, pavimentação em paralepípedos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/08/2012 | 320.00 | 00006849332414 | MARIA DO CARMO SANTOS APOLINÁRIO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/08/2012 | 200.00 | 00003852931436 | JOÃO BELARMINO DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/08/2012 | 519.00 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (cake, pão de queijo, bolo, rocambole, refrigerante, queijo mussarela, etc) para reuniões e cursos promovidos pelo Projovem, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/08/2012 | 420.19 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (pão cachorro quente, frituras, pão francês, refrigerante, etc) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/08/2012 | 276.98 | 08926351000130 | Aço Brasil Comércio | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (perfil dob., solda) para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/08/2012 | 24.60 | 01081707000132 | Kilâmpadas Material Elétrico Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) lâmpadas fluorescentes para o prédio onde funcionam as Unidades Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/08/2012 | 895.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 1.400 (um mil e quatrocentas) fichas de planejamento familiar, 1.400 (um mil e quatrocentas) fichas de acompanhamento mensal e confecção de 01 (um) carimbo, para as Unidadades Básicas de Saúdeda Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/08/2012 | 1140.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 500 (quinhentas) fichas de protocolo de atendimento, 500 (quinhentas) fichas de hanseniase, 500 (quinhentas) formulários de sugestões, 1.000 (mil) fichas de atendimento geral, 100 (cem) fichasde tuberculose e 1.000 (mil) fichas de acompanhamento de gestantes, para as Unidadades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/08/2012 | 312.50 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão do veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0003632 | 08/08/2012 | 331.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza diversos (sabão em pó, detergente kalyclean, papel higiênico e álcool gel) para as as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0003633 | 08/08/2012 | 1662.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza diversos (detergente Allcaly, desinfetante Kalyclean, esponjas dupla face, luvas, baldes plásticos, lã de aço e papel toalha) para as as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/08/2012 | 196.00 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/08/2012 | 725.07 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/08/2012 | 200.00 | 00011137861401 | ADRIANO SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta e exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/08/2012 | 105.90 | 07805451000145 | POINT COPIADORA E PAPELARIA | Pagamento de 1.170 (um mil, cento e setenta) cópias e 06 (seis) encardenações, referente ao processo do Ministério Público Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento referente a publicação da prorrogação de vigência do contrato de repasse n° 0257665-67. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/08/2012 | 316.00 | 09236843000328 | Navesa Caminhões e Ônibus Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003646 | 10/08/2012 | 6500.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.037,38L (três mil e trinta e sete vírgula trinta e oito litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003647 | 10/08/2012 | 9215.58 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 4.306,32L (quatro mil, trezentos e seis vírgula trinta e dois litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172012 | 0003648 | 10/08/2012 | 10700.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2012 | 966.96 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Motorista do Micrônibus, transportando estudantes da zona Rural para as Escolas na zona Urbana do Munícipio, lotado na Secretária Municipla de Educação e Cultura, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2012 | 622.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2012 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2012 | 1313.40 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/08/2012 | 1313.40 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2012 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. durante o mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/08/2012 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2012 | 3960.00 | 20275855000132 | Empral Pesquisas Ltda | Pagamento da 1a. (primeira) parcela pelo fornecimento de 08 (oito) bibliotecas do estudante, contendo 40 livros Mundo de Wally, 50 livros Lição de casa, 30 livros Pergunte ao José, 20 livros de Olho no Mundo, 40 livros Qual é o Seu Problema, 40 livros Mini Teletubbies, 16 livros Idéias e Toques, 60 livros Guias Femeninos, 80 livros Diversos, 20 livros da Ens. do Estudante e 20 livros As Aventuras de Cousteau, para as Escolas da Rde Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2012 | 36.91 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2012 | 933.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/08/2012 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manuternção do tombamento do patrimõnio público móvel pertencentes a esta Prefeitura referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2012 | 182.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para o pessoal da contabilidade da Prefeitura Municipal de Montadas, pessoal da EMATER, pessoal da TV CORREIO, durante o período de 27 de maio a 16 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0003645 | 10/08/2012 | 4292.08 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.595,56L ( um mil, quinhentos e noventa e cinco vírgula cinquenta e seis litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2012 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/08/2012 | 622.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2012 | 622.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/08/2012 | 418.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Para¡ba Ltda. | Pagamento referente a assinatura do Jornal Correio, durante o período de 12 de julho de 2012 a 11 de julho de 2013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2012 | 5353.69 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do parcelamento administrativo das contribuições previdenciárias parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2012, dividido em 60 (sessenta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2012 | 4339.74 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 10ª (décima) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2012 | 300.00 | 00009609966489 | MARIA LUZINETE DE SOUZA LIMA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2012 | 3.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços prestados de Telecomunicações da linha 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/08/2012 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gatronomia, nos eventos sociais como idosos, gestantes e joevns, promovidos pelo Centro de Referência de Assitência Social - CRAS, desta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/08/2012 | 1313.40 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2012 | 115.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para as profissionais (assistentes sociais e psicológas) do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, no período de 16 de maio a 19 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2012 | 43.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os conselheiros tutelares, durante a realização de diligências no Município de Montadas, cumprindo determinação da Promotoria da Comarca de Esperança, nos dias 16 de Maio e 19 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0003653 | 10/08/2012 | 2643.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (filtros, óleos lubrificantes e graxas) para manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0003654 | 10/08/2012 | 4200.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.962,61L (um mil, novecentos e sessenta e dois vírgula sessenta e um litros) de óleo diesel para os veículos caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, caminhão mercedes Bnez 710 de plca JOZ 6989, tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/08/2012 | 622.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público Municipal, localizado nesta cidade. referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/08/2012 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/08/2012 | 966.96 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua joão Veríssimo de Souza, nesta cidade, no horário das 13:00hrs às 17:00hrs. referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/08/2012 | 622.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/08/2012 | 622.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/08/2012 | 622.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/08/2012 | 622.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/08/2012 | 622.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/08/2012 | 622.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/08/2012 | 622.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/08/2012 | 622.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2012 | 622.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2012 | 1535.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e refrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 04 de maio a 19 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2012 | 181.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições para os Policiais da Força Tática da Polícia Militar, que estiveram fazendo diligências no Município de Montadas, nos dias 30 de maio, 02 e 14 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2012 | 246.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe da Prefeitura Municipal de Montadas, na montagem e desmontagem de toldos para realização de eventos promovidos pelas Secretárias Municipais, no período de 12 de maio a 16 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2012 | 86.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço, lanches e refrigerantes) para o pessoal da ENERGISA, que esteve fazendo manutenção na rede de energia elétrica e em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 05 a 28 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2012 | 67.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para o pessoal do COOPERAR, que esteve fazendo fazendo reuniãocom agricultores do Município de Montadas no dia 06 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2012 | 65.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os mecânicos que vieram da cidade de Campina Grande, para fazer consertos nos tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 17 de maio e 12 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2012 | 1734.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantares, lanches e refrigerantes) para os componentes das bandas, equipe de som, equipe de montagem e comissão organizadora, durante as festividades da III Festa daBatatinha, realizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2012 | 153.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantares, lanches e refrigerantes) para os policiais que estiveram fazendo o reforço da segurança durante as festividades da III Festa da Batatinha, realizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2012 | 1580.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 4a. (quarta) parcela pelos seus serviços prestados na exibição de documentário e anuncio da festa da Batatinha do Município de Montadas, durante a programação da TV Correio,durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0003649 | 10/08/2012 | 2503.88 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 930,80L (novecentos e trinta vírgula oitente litros) de gasilina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003650 | 10/08/2012 | 4243.72 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.577,59L (um mil, quinhentos e setenta e sete vírgula cinquenta e nove litros) de gasilina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003651 | 10/08/2012 | 2136.45 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 794,21L (setecentos e noventa e quatro vírgula vinte e um litros) de gasilina para o veículo Seveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072012 | 0003652 | 10/08/2012 | 2049.54 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 761,90L (setecentos e sessenta e um vírgula noventa litros) de gasilina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/08/2012 | 31.08 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/08/2012 | 1313.40 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Diretor de Departamento, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2012 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2012 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/08/2012 | 1814.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúde da Família do Municípiode Montadas, no período de 02 de Maio a 19 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/08/2012 | 151.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (refrigerante, água mineral, copo descartável, açucar, biscoito, café, ovos de galinha, abacaxi, coentro, alface) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/08/2012 | 200.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (água mineral, ovos de galinha, copo descartável, biscoito, polidor de aluminio, goma de madioca, leite de côco, café, trigo) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/08/2012 | 76.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (água mineral, copo descartável, desinfetante, água sanitária, lustra moveis, pastilha sanitária, limpa vidros, papel higiênico, sabão em pó, flanela, saco de lixo, alcool, toalha, detergente, etc) para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/08/2012 | 32.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) câmaras de ar para carrinhos de mão pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/08/2012 | 480.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a manutenção da bueira na estrada que liga a sede do municipio ao povoado de Manguape, referente aos dias 14, a 21 a 26 , 28 a 31 de Maio e 01 de Junho de 2012. Totalizando 16 (dezesseis) diarias, cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/08/2012 | 800.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo a manutenção da bueira na estrada que liga a sede do municipio ao povoado de Manguape, referente aos dais 14 a 18, 21 a 28 de maio, 01 de Junho de 2012. Totalizando 16 (dezesseis) diárias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/08/2012 | 800.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra de pedreiro, fazendo a manutenção das bueiras na Estrada que liga a sede do munícípio ao povoado Manguape, referente aos dias 14 a 18, 21 a 26, 28 a 31 de maio e 01 de Junho de 2012. Totalizando 16 (dezesseis) diárias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/08/2012 | 480.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a manutenção da bueira na estrada que liga a sede do municipio ao povoado de Manguape, referente aos dias 14 a 18, 21 a 26 ,28 a31 de Junho e 01 de Junhode 2012. Totalizando 16 (dezesseis) diarias, cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/08/2012 | 349.35 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitára, álcool perfumado, bom ar, desinfetante, flanela, inseticida, luva de borracha, pano de prato, pastilha sanitária, prendedor de roupa, sabão em barra, sabão em pó e vinagre) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/08/2012 | 173.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (laranja, abacaxi, melancia, água mineral, açúcar, café, biscoitos, leite e copos ddescartáveis) para as reuniões e palestras promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/08/2012 | 383.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água mineral, garrafa térmica, desinfetante, papel higiênico, sabão em pó, copo descartável, detergente, pastilha sanitária, café, leite em pó, filtro de café, açucar, etc) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/08/2012 | 41.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café e alho) para cantina da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/08/2012 | 157.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, café, leite, açúcar e pão francês) para cantina da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/08/2012 | 134.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café e água mineral) paa cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/08/2012 | 35.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) pacotes de café para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino Brito da Silva, localizada na Rua JoséCirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/08/2012 | 38.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) pacotes de café para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/08/2012 | 35.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) pacotesd de café para cantina da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/08/2012 | 222.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, Antonio Flor de araújo, José Vicente de Araújo, residência da Escola Maria das Neves Pereira de Araújo e Caixa d'água da Escola Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/08/2012 | 135.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municvipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/08/2012 | 145.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/08/2012 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/08/2012 | 127.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/08/2012 | 81.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/08/2012 | 128.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/08/2012 | 551.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/08/2012 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação eCultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/08/2012 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/08/2012 | 987.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/08/2012 | 335.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bomba das cisternas públicas, poços artesianos, lavanderias, Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/08/2012 | 505.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal, localizada a Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/08/2012 | 173.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/08/2012 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Galdêncio Filho, localizado a Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/08/2012 | 74.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado a Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/08/2012 | 59.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50 nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/08/2012 | 159.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural, localizado a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/08/2012 | 863.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado a Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/08/2012 | 8043.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/08/2012 | 171.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sabão em pó, água sanitária, pastilha sanitária, desinfetante, papel higiênico, detergente, vasoura, pano de chão, etc) para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/08/2012 | 44.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante, papel higiênico, sabão em pó, fomicida, etc) para o Módulo Esportivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/08/2012 | 75.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (copo descartável, desinfetante, papel higiênico, detergente, flanela, sabão em pó, silicone, limpa pneus, vasoura, alcool, água sanitária) para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/08/2012 | 100.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Ultrasonografia região inquinal, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/08/2012 | 50.00 | 00002854070402 | Jos‚ Edilson Caboclo Nascimento | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/08/2012 | 500.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro em apoio cultural ao Grupo Musical Apaixonados do Forró, deste Município, para confecção de 500 (quinhentos) cartazes para propaganda. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/08/2012 | 350.00 | 00022694279805 | JUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (uma) passagem de ônibus - São Paulo/SP a Campina Grande/PB, para seu filho Vitor Hugo da Silva Nascimento, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/08/2012 | 150.00 | 00060291788491 | Ana Alice Araújo de Souza | Para ocorrer o pagamento de seus serviços prestados ministrando a formação continuada doprograma Brasi Alfabetizado FNDE/MEC na escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, 61 nesta cidade. Referente a dia 19 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/08/2012 | 150.00 | 00060291788491 | Ana Alice Araújo de Souza | Para ocorrer o pagamento de seus serviços prestados ministrando a formação continuada doprograma Brasi Alfabetizado FNDE/MEC na escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, 61 nesta cidade. Referente a dia 14 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/08/2012 | 600.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Alagoa Grande-PB, nos ias 10, 11, 24 e 25 de julho de 2012, para partivipar do Núcleo de Formação para Conselheiros de Direito e Conselheiros Tutelares do Estao da Paraíba - Escola de Conselhos, realizado no centro de treinamento do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/08/2012 | 1270.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 03 (três) Toner Xerox M118 e 01 (um) Cilindro Xerox M118, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/08/2012 | 17.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças (mangueira super) para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/08/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 01 de Agosto de 2012, para firmar o Termo de Cooperação Técnica, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Montadas/PB e a empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba - EMATER/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/08/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 29 de Julho de 2012, para encaminhar os comprovantes de quitação da contrapartida a que compete a Prefeitura Municipal de Montadas/PB, referente ao Garantia Safra 2011/2012, junto ao PRONAF/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00096421932487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BRITO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados nelaboação de varias peças cotabeis (balanço orçamentário - Anexo 12, Balanço Financeiro - anexo 13, Balanço Patrimonial anexo - 14 e Demonstrativo das Variasções Patrimoniais - Anexo 14), exercício 2011,para encaminhar a SPS - MPAS contas anuais do Fundo de Previdência do Mujicípio de Montadas e atender a regularização do CADPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/08/2012 | 500.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | pagamento do seus serviços prestados no concerto de um freezer pertencente á secretaria de educação e cultura localizada, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/08/2012 | 6433.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 38ª (trigéssima oitava) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/08/2012 | 105.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a quatro meses, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/08/2012 | 100.00 | 00009279692461 | DENIZE DE SOUZA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Avaliação Clínica Ginecologica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/08/2012 | 600.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Pagamento de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do Time "Palmeiras", deste Município, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/08/2012 | 45.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/08/2012 | 130.00 | 00092788521472 | Maria Alves Caboclo | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/08/2012 | 30.00 | 00008470568485 | EDILMA GONÇALVES BELARMINO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de alimentos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/08/2012 | 200.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/08/2012 | 34.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de cola para os toldos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/08/2012 | 155.00 | 00007236136484 | GIVANILDO ALVES DE ALMEIDA | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados na confecção de 02 (dois) cavaletes para surporte de urnas funerarias, para a realização de funerais na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/08/2012 | 433.50 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sabonete líquido, sacos plásticos, papel toalha, papel higiênico, copos descartáveis, pano de chão, bandeirolas e sacos p/lixo) para as as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000152012 | 0003765 | 17/08/2012 | 620.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) fomte chaveada e 01 (uma) bateria p/eletrocardiografo, para manutenção de equipamentos pertencentes as as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0003766 | 17/08/2012 | 1488.50 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (álcool, atadura, seringas, riodine, compressa de gaze) para a confecção de protéses dentárias nas as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003767 | 17/08/2012 | 994.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (fluor gel, fio seda, eugenol, filme dentix, fixador, tartarisul, fluorsul e hidroxido de calcio) para os consultórios das as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003768 | 17/08/2012 | 588.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (luvas p/procedimento tamanhos P e M) para os consultórios das as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003769 | 17/08/2012 | 257.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (escovas de dente, liner-hidroxido de calcio, benzotop topico e acido gel seringa) para os consultórios das as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003770 | 17/08/2012 | 1825.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para os consultórios das as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003771 | 17/08/2012 | 1903.50 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para as as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003772 | 17/08/2012 | 1622.50 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de 295 (duzentos e noventa e cinco) kits contento escova de dente, creme dental, fio dental e sacolas, destinados aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, durante a programa do I MONTADAS EM AÇÃO, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/08/2012 | 1483.18 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lixas, pias, rolos de lã, tinta e tubos de pvc) para pintura e manutenção do prédio onde funcionam as as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/08/2012 | 1456.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do forfnecimento de 104 (cento e quatro) camisas em malha PV manga curta, para os profissionais que participaram do I MONTADAS EM AÇÃO, realizado no dia 06/06/2012, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/08/2012 | 757.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos para a realização de exames no Consultório Municipal de Análises clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/08/2012 | 1037.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos para a realização de exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/08/2012 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde durente o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/08/2012 | 385.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/08/2012 | 2250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de maarço de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/08/2012 | 2165.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/08/2012 | 4305.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/08/2012 | 871.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/08/2012 | 871.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 01, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/08/2012 | 791.82 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/08/2012 | 835.00 | 00079693962400 | CARMEN DOLORES GOMES DE SOUZA | Pagamento Proveniente da 3ª (terceira) parcela dos seus serviços prestados na coordenação dos trabalhos de organização para realização do evento 1º Montadas Saúde em Ação", que será realizado no dia 06 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/08/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/08/2012 | 622.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/08/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do programa de Descentralização do Bolsa Família - IGDBF, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/08/2012 | 600.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0003806 | 20/08/2012 | 20000.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento da 2ª (segunda) parcela dos shows artísticos realizados nos dias 22 e 23 de julho de 2011, durante a festa da batatinha com as Bandas: Encantus, Forró Pragalera e Garotinho do Forró no dia 22.07.2011, Bandas Louro Santos e Victor Santos, Gilsone Mania e Banda Coco Seco no dia 23.07.2011, com sonorização, palco, gerador, banheiros quimicos e camarote em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/08/2012 | 250.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção (cambota e blela retificada) do Trator 65X, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/08/2012 | 673.05 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Escola Irineu José de Maria, localizado no Sítio Manguape, neste munícipio, referente ao valor total acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/08/2012 | 418.50 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento dos seus serviços prestados no forncimento de 15 (quinze) carradas d'água de 15.000L (quinze mil litros) transportardas no veículo caminhão (pipa) 1618 de placa LWQ 2350, pertencente a esta Prefeitura, para o abastecimento das cisternas das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/08/2012 | 500.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 11 de julho a 20 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/08/2012 | 400.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Pagamento do fornecimento de peças (bobina, itencionador, polia, oleo) para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003812 | 20/08/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/08/2012 | 600.00 | 00049751921449 | Inaldo Telmo Jorge | Para ocorrer o pagamnto d 1ª (primeira) parcela acordado entre as partes referente aos seus serviços prestados como marceneiro fazendo o conserto de 30 (trinta) mesas e 30 (trinta) cadeiras, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo deAraújo Souza. Localizada na Rua José Vereissimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/08/2012 | 157.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (kit de enxoval p/bebe) para ser doado a paciente carente atendida pelo NASF - Núcleo de Atenção a Saúde da Família, no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/08/2012 | 100.00 | 00085353612434 | LINALDO PEREIRA PINTO | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/08/2012 | 188.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 47 (quarenta e sete) fotografias, registrano o passeio de comemoração do São João dos adolecentes do Programa Projovem Adolecente, e teve como ponto de visitas O Sitio Saõ João, a vila do artesão e também ao paque do povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/08/2012 | 7264.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (caixa de luz, dijuntor, haste, eletroduto, caixa de aterramento, fio, fita, ripa, caibro, linha, tijolo, telha, cimento, porta, lampada, tomada, bocal, interruptor, etc) para serem doados a pessoas carentespara recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/08/2012 | 491.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fio, bocal, thinner, parafuso, massa corrida, lixa, ferro, tijolo, cimento, cola cano, arame, etc) para os prédios públicos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/08/2012 | 2820.00 | 14741783000179 | CLESS - Clínica Especializada em Serviços de Saúde Ltda - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 47 (quarenta e sete) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/08/2012 | 12560.47 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0003825 | 24/08/2012 | 5000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 4a. (quarta) parcela do fornecimento de 1357 (mil trezentos e cinquenta e sete) camisa infantis 06 a 12 anos, 738 (setecentos e trinta e oito) camisas 14 anos, 684 (seiscentos e oitenta e quatro) shorts bermudas, 240 (duzentos e quarenta) calcinhas em malha, 148 (cento e quarenta e oito) tangas em malhas e 500 (quinhentas) cuecas, para o fardamento escolar para serem distribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/08/2012 | 150.00 | 00060291788491 | Ana Alice Araújo de Souza | Para ocorrer o pagamento de seus serviços prestados ministrando a formação continuada doprograma Brasi Alfabetizado FNDE/MEC na escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, 61 nesta cidade. Referente a dia 16 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/08/2012 | 90.84 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite do veículo Celta Life de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/08/2012 | 50.00 | 00079854320430 | REGINALDO PEREIRA PINTO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/08/2012 | 46.80 | 00011064797423 | CARLA GEANE DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/08/2012 | 80.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - ultrasonografia, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/08/2012 | 100.00 | 00001376149427 | ANA PAULA DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta médica - Ginecologista, para sua filha menor (15 anos) Ana Karoline da Silva RG: 4.029.696 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/08/2012 | 36.70 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Secretário Municipal de Saúde, a serviço desta Prefeitura na cidade de Campina Grande, no dia 27 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/08/2012 | 220.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/08/2012 | 56.00 | 00003945088402 | Mari‚ Paulo Figueiredo | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/08/2012 | 600.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para consultas e exames médicos com Gastroenterologista e Cardiologista pediátrico, para seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/08/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/08/2012 | 180.00 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Biopsia, para sua irmã Wilma Silva Oliveira, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/08/2012 | 200.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Pagamento para cobrir despesas com transporte e alimentação dos Conselheiros Tutelares (Ronaldo José da Silva, Josenilda Santos Luiz e Janete de Brito Farias Vieira) durante participação em Seminário sobre Sistema de Garantia de Direitos, realizado na cidade de Campina Grande/PB, no dia 31 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/08/2012 | 100.00 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | Pagamento de 2 x 1/2 (duas meia diárias) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28 e 29 de agosto de 2012, para participar do Seminário Midia, Conselheiros Tutelares e Orçamento Público: Transformando a realidade de crianças e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/08/2012 | 100.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento de 2 x 1/2 (duas meia diárias) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28 e 29 de agosto de 2012, para participar do Seminário Midia, Conselheiros Tutelares e Orçamento Público: Transformando a realidade de crianças e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/08/2012 | 100.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento de 2 x 1/2 (duas meia diárias) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28 e 29 de agosto de 2012, para participar do Seminário Midia, Conselheiros Tutelares e Orçamento Público: Transformando a realidade de crianças e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0003841 | 28/08/2012 | 1900.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/08/2012 | 1950.00 | 13437159000110 | GTM WEB - Assessoria Empresarial Ltda. | Pagamento dos seus serviços de Assessoria prestados na Compensação Previdenciária, referente aos meses de maio, junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/08/2012 | 500.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de julho a 09 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento da renovação do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/08/2012 | 368.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento da renovação do licenciamento anual, taxa de bombeirtos e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/08/2012 | 368.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento da renovação do licenciamento anual, taxa de bombeirtos e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/08/2012 | 368.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento da renovação do licenciamento anual, taxa de bombeirtos e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/08/2012 | 300.00 | 00090964098415 | HELENA MARIA BARROS DA COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Hispopatologico e pesquisa de H.Pylori, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/08/2012 | 526.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/08/2012 | 3000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | Para ocorrer o pagament proveniente dos dos seus serviços prestados com o veiculo caminhão de Placa MOC 7497, na colete do lixo da cidade de Montadas e realizado o transporte para o aterro sanitário no municipio de Puxinanã. Referente ao periodo de Junhode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/08/2012 | 145.70 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/08/2012 | 17750.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/08/2012 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológocs integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/08/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/08/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/08/2012 | 1001.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/08/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/08/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/08/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/08/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/08/2012 | 9581.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/08/2012 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2012 | 12416.03 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/08/2012 | 4043.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/08/2012 | 8988.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/08/2012 | 4891.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00002138941493 | Genilton de Sá Araújo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Médico Plantonista na Execurção de Horas Extras, fazendo atendimentos a população do Munícipio de Montadas. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/08/2012 | 414.16 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4a. (quarta) e última parcela do seguro total do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15/05/2012 a 15/05/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2012 | 1580.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 5a. (quinta) parcela pelos seus serviços prestados na exibição de documentário e anuncio da festa da Batatinha do Município de Montadas, durante a programação da TV Correio,durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/08/2012 | 9580.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/08/2012 | 6201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/08/2012 | 8046.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/08/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana. referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/08/2012 | 600.00 | 00009972295435 | ROSILENE PEREIRA DONATO | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo ao roço das margens do Tanque Municipal, Praça pública, do patio do hospital e do patio da Secretaria Municipal de Educação, totalizando 20 (vinte diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada diária.. Referente aos dias 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2012 | 3720.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/08/2012 | 176.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de serviços gerais lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços gerais lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/08/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de psicologa e assistêntes sociais lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/08/2012 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/08/2012 | 1398.00 | 13004510004338 | BOMPRECO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 01 (um) NTB ACER para o Programa Bolça Família, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/08/2012 | 17578.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/08/2012 | 154.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/08/2012 | 20183.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/08/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/08/2012 | 4125.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/08/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/08/2012 | 16801.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/08/2012 | 66.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/08/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/08/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/08/2012 | 12135.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/08/2012 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/08/2012 | 28000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/08/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/08/2012 | 2488.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/08/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/08/2012 | 1368.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/08/2012 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/08/2012 | 1383.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/08/2012 | 3538.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/08/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/08/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/08/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2012 | 8522.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2012 | 51030.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/08/2012 | 45.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/08/2012 | 1.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/08/2012 | 4049.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/08/2012 | 829.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/08/2012 | 116.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003929217406 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento proevenite dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria José Fernandes Chaves, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 24 de Julho a 23 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/08/2012 | 110077.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/08/2012 | 622.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. referente ao período de 04 de julho a 03 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/08/2012 | 622.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de julho a 10 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2012 | 622.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/08/2012 | 622.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/08/2012 | 622.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, referente ao período de 09 de Julho a 08 de Agostode 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/08/2012 | 622.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao periodo de 10 de julho a 09 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/08/2012 | 622.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/08/2012 | 622.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/08/2012 | 622.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/08/2012 | 622.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Julho a 10 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/08/2012 | 622.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de julho a 05 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003354960400 | ALCIONE AVELINO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Inseno Infantil e Fundamental Genuino de Brito Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/08/2012 | 622.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Julho a 10 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/08/2012 | 100.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta médica - Ortopedista, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/08/2012 | 65.00 | 00097841510497 | MARIA DAS DORES PATRICIO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/08/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/08/2012 | 622.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/08/2012 | 622.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/08/2012 | 622.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Marcineiro, fazendo a manutenção dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/08/2012 | 622.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e tambem como recepcionista da unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/08/2012 | 622.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/08/2012 | 622.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/08/2012 | 622.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como técnica de enfermagem na sala de vacina da Unidade Básica Paulo de Souza, realizando vacinação e atendimentos ambulatoriais com a equipe da estratégia Saúde da Família - ESF, aos pacientes residentesna zona urbana deste m unicípio, substituindo a Sra. Jozélia Maria da Silva, que encontra-se afastada para dispultar o pleito de Vereadora nas Eleições de 2012, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/08/2012 | 622.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/08/2012 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista no veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/08/2012 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista no veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/08/2012 | 1742.00 | 00004411408406 | Eliane da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, em substituição da fuuncionária Sra. Elielsa da SIlva Santos, referente ao período de 14 de Junho a 13 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/09/2012 | 871.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/09/2012 | 260.00 | 00007565702471 | RODRIGO JOSÉ JAPIASSU DE ASSIS | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra realizando a instalação completa de um ar condiionado de 7.000 btus damara philco, modelo split, na sala que funcionará para a realização das ultrassonografias da população deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/09/2012 | 12152.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescriçao médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/09/2012 | 12848.17 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescriçao médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/09/2012 | 12206.01 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescriçao médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/09/2012 | 12808.09 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescriçao médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/09/2012 | 35000.49 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescriçao médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/09/2012 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/09/2012 | 2310.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/09/2012 | 2304.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/09/2012 | 2344.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/09/2012 | 4090.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 26 (vinte e seis) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/09/2012 | 2994.50 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 19 (dezenove) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/09/2012 | 2619.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/09/2012 | 2483.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/09/2012 | 3230.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 21 (vinte e um) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/09/2012 | 228.86 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de impressões, para a Secretaria de assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/09/2012 | 180.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ilustradora de uma oficina de Kits de Eva e Mdf, que foi realizado nos dias 08, 15 e 17 de agosto de 2012 com sete gravidas que são acompanhadas pelo CRAS centro de referências de Assistência Social.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de procedimento cirurgico - ressonância magnética cardíaca, para seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/09/2012 | 800.50 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/09/2012 | 75.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Para ocorrer o pagamento proveniente ao fornecimento de 13 (treze) cafés da manhã para operador da motoplanatora durante seus serviços na recuperação das estradas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/09/2012 | 140.00 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Onibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/09/2012 | 1380.00 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-Onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/09/2012 | 1061.00 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Onibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/09/2012 | 206.00 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Onibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/09/2012 | 60.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/09/2012 | 60.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/09/2012 | 600.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidade do curso Técnico em Enfermagem da Faculdade Paulista de Tecnologia S/S Ltda Campina Grande/PB, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2012, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/09/2012 | 871.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 01, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/09/2012 | 871.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/09/2012 | 871.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/09/2012 | 69.87 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite do veículo Celta de placas OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/09/2012 | 267.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/09/2012 | 164.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1064, instalada no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/09/2012 | 194.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/09/2012 | 100.00 | 00003681846413 | MARIA GOMES DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, referente a entrada, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/09/2012 | 308.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (refrigerantes, caixas termicas) para reuniões e cursos realizados pelo Projovem, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/09/2012 | 260.00 | 00056978111872 | Wilson da Silva Lira | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na mnutenção preventiva e corretiva, com serviços de desobristrução do sistema de eixo do trator de esteira, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/09/2012 | 158.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/09/2012 | 263.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços prestados de telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/09/2012 | 622.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Vigia do predio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, substituindo o funicionario Sr. ANTONIO SEVERINO GOMES, que encontra-se de férias. Referente ao periodo de 03 de julho a 02 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/09/2012 | 331.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/09/2012 | 95.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/09/2012 | 622.00 | 00099219743434 | JOELMA LEITE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamno dos seus serviços prestados Como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, subistituindo a fucionária Sra. Raimunda Leite dos Santos, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/09/2012 | 94.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004344032454 | JOSENILDA MATIAS DA SILVA | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio: Campos no Município de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao período de 07 de julho a 06 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Natividade Costa, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de julho a 22 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/09/2012 | 622.00 | 00000996748407 | ISTÊNIA DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 09 de Julho a 08 de Agoso de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/09/2012 | 622.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/09/2012 | 622.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviço sprestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Domício Francisco da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de Julho a 22 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 11 de Julho a 10 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/09/2012 | 622.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 05 de Julho a 04 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/09/2012 | 600.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento pelos meus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a manutenção do prédio público onde funciona a Escola Irineu José de Maria, localizada no sitio Manguape referente aos dias 02 a 06, 09 a 13, 23 a 27 de julho de 2012, Totalizando (20) diárias, cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/09/2012 | 622.00 | 00011354734475 | HAVAILTON FRANCISCO OURIQUES | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Airton Francisco de Maria que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 06 de Julho a 05 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape neste Município. Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002603280490 | MARIA JOSÉ BRITO DA CUNHA | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Sra. Neuza Raimundo da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/09/2012 | 622.00 | 00027321794857 | HOZANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento dos seus serviços prestados Como Auxiliarde Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sitio Mares Preto, neste municipio , subistituindo a Funcionária Sra. Maria Rosendo de Lima, que encontra-se de lincença Prêmio. Referente ao periodo de 09 de Julho a 08 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/09/2012 | 101.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino Brito da Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/09/2012 | 91.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/09/2012 | 75.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/09/2012 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/09/2012 | 56.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/09/2012 | 311.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/09/2012 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/09/2012 | 186.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, José Vicente de Araújo, Caixa d'água da Irineu José de Maria e residência da Maria das Neves Pereira de Araújo, deste Município, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/09/2012 | 210.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00005811007434 | ANTONIO ESPEDITO FERREIRA NERY | Pagamento proveniente da 2ª (segunda) parcela pelos seus serviços como engenheiro, na fiscalização da obra de ampliação e reforma das Escolas Municipais Helena José Porto e Genuino de Brito Silva, em convênio com o Governo do Estado da Paraiba, program PACTO/PB/EDUCAÇÃO N°0402/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/09/2012 | 622.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/09/2012 | 622.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar de bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/09/2012 | 1912.00 | 00003921313406 | Daniel Sueli Soares Frazão | Para ocorrer o pagamento pelos seus serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, fazendo a manutenção do veiculo ônius wolkswagen Placa MON 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Julho a 10 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/09/2012 | 622.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Para ocorrer ao pagamento dos meus serviços prestados como vigia na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto neste Município. Referente ao período de 11 de julho a 10 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Julho a 10 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/09/2012 | 622.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de julho a 09 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua josé Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de julho a 10 de Agosto de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2012 | 622.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/09/2012 | 966.96 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Motorista do Micrônibus, transportando estudantes da zona Rural para as Escolas na zona Urbana do Munícipio, lotado na Secretária Municipla de Educação e Cultura, nesta cidade, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/09/2012 | 622.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/09/2012 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/09/2012 | 1313.40 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/09/2012 | 1313.40 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/09/2012 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. durante o mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/09/2012 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/09/2012 | 900.00 | 00007093374425 | Ver“nica Angela Nunes | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como professora substituta em regime de prestação de serviços nas turmas do 8º ano turmas C e D e 9º ano turmas B e C. Referente ao período de 16 de julho a 15 Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/09/2012 | 900.00 | 00003895286419 | SONEIDE DA SILVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, 40, neste município, substituindo a Sra. Maria Selizete Ferreira da Silva,que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 09 de Julho a 08 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/09/2012 | 900.00 | 00058489169420 | ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal Maria das Neves Pereira localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste municipio, Referente ao período de 20 de julho a 19 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/09/2012 | 900.00 | 00007164969418 | ROSANGELA SOARES SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola municipál de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos neste municipio substitundo a Funcionária Sra. Naldete Silva Tomaz, que encontra-se de licença maternidade. Referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/09/2012 | 900.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, n] 50, nesta cidade, referente ao período de 11 de julho a 10 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/09/2012 | 900.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/09/2012 | 900.00 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município. Referente ao período de 09 de Julho a 08 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/09/2012 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/09/2012 | 900.00 | 00046687165453 | Maguida R£bia Gomes Franklim | Pagamento proveniente do seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira, localizada no Sítio Lagoa do Açude, em substituição da funcionária Sra. Verõnica Franklim da Silva, que encontra-se de licença para tratamento de saúde. Referente ao periodo de 24 de julho a 23 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/09/2012 | 1080.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º anoturma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 96 horas mensais. Referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/09/2012 | 900.00 | 00070082030804 | GILVAN VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor de Matematica, substituindo o Sr. Gilmar Verissimo da Silva, que encontra-se de Licença para Tratamento de Saúde. Referente ao periodo de 17 de Julho a 16 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/09/2012 | 800.00 | 00004163930477 | GILCELIA JORGE DA CRUZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste muncicípio. Referente ao período de 09 de Julho a 08 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/09/2012 | 800.00 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipla de Ensino Infantil Helena josé Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta ciade, substituindo a Funcionária Sra. Janete da Silva Carneiros, que encontrava-se de licença para taratamento de saúde. Referente ao período de 09 de julho de a 08 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/09/2012 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prrestados como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/09/2012 | 900.00 | 00002457558450 | Denize de Souza | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nsta cidade, substituindo a funcionária Sra. Luciana Porto, que encontra-se de licença maternidade. Referênte ao período de 20 de julho a 19 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/09/2012 | 400.00 | 00008675421443 | CLAUDIA VITORIA ANDRADE BARROS | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município, substituindo a funcionária Sr. Francineide da Costa Patricio, que encontra-se de atestado médico. Referente ao período de 02 a 15 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/09/2012 | 900.00 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município, substituindo a funcionária Sr. Veronica da Silva Lima, que encontra-se de licençapremio. Referente ao período de 09 de Julho a 08 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/09/2012 | 900.00 | 00001067967478 | ALCIONE PORTO PEREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba, referente ao período de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/09/2012 | 800.00 | 00005577504406 | Adilma Oliveira Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, substituindo a Funcionária Sr. Naldete Silva Tomaz, que encontra-se de Atestado médico.Referente ao período de 09 de Julho a 08 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/09/2012 | 933.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/09/2012 | 36.91 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de julho a 20 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/09/2012 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/09/2012 | 622.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2012 | 170.39 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica das linhas utilizadas pelo Sr. Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal de Montadas, referente ao período de 19 de junho a 18 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2012 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/09/2012 | 622.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2012 | 5396.01 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 4ª (quarta) parcela do parcelamento administrativo das contribuições previdenciárias parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2012, dividido em 60 (sessenta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2012 | 4361.70 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 11ª (décima primeira) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2012 | 1580.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 6a. (sexta) parcela pelos seus serviços prestados na exibição de documentário e anuncio da festa da Batatinha do Município de Montadas, durante a programação da TV Correio,durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/09/2012 | 622.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/09/2012 | 622.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/09/2012 | 622.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/09/2012 | 622.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/09/2012 | 622.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/09/2012 | 622.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/09/2012 | 622.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/09/2012 | 622.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/09/2012 | 622.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/09/2012 | 622.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/09/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao periodo de 11 de Julho a 10 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/09/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/09/2012 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/09/2012 | 622.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público Municipal, localizado nesta cidade. Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/09/2012 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/09/2012 | 966.96 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua joão Veríssimo de Souza, nesta cidade, no horário das 13:00hrs às 17:00hrs. Referente ao Mês de Agosto de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/09/2012 | 622.00 | 00095279482404 | Oliv‚rio Paulo Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2012 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2012 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/09/2012 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/09/2012 | 51.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado a Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/09/2012 | 6.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado a Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/09/2012 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizado a Rua João Veríssimo de Souza nº 27, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/09/2012 | 223.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural, localizado a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/09/2012 | 18.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/09/2012 | 7289.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste município, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/09/2012 | 339.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das lavanderias públicas, bombas das cisternas, postos telefonicos, poços artesianos, deste município, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, que encontra-se de licença prêmio. referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/09/2012 | 720.74 | 00058775692449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como operador do trator, arando as terras dos agricultores do munícipio de Montadas.. Referente ao período de 14 de Julho a 13 de Agosto de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/09/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana.Referente ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/09/2012 | 120.00 | 00001969425431 | IRENALDO DE ARAÚJO MELO | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxíliar de Eletricista e fazendo a manutenção e concertos na iluminação pública, deste municipio. Referente aos dias 31 de julho, 01 a 03 de agosto de 2012. Perfazendo um total de 04 (quatro) diárias, cada diaria ao valor de R$ de 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/09/2012 | 966.96 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Garagem Municipal, como mecânico Fazendo a manutenção preventiva e corretiva, dos veículos pentencentes a Prefeitura Municipal de Montadas Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/09/2012 | 622.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, referente ao período de 11 de julho a 10 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. Referente ao período de 09 de Julho a 08 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/09/2012 | 372.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxi, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do município de Montadas, durante o mês de julho de 2012, realizando 62(sessenta e duas viagens), ao preço unitário de R$ 6,00 (seis Reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/09/2012 | 622.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente aos meses de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/09/2012 | 342.00 | 03092570001461 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) botijões de gás GLP de 13Kg, para a Prefeitura Municipal, Unidades de Saúde, delegacia, biblioteca e CRAS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços preswtados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nº 106, nesta cidade, Substiuindo a Funcionária Sra Maria Euda de Souza, que enconttra-se de licença prémio.. Referente ao período de 10 de Julho á 09 de Agostoo de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006095044448 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados como Vigilante do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, localizado nesta cidade, em subistituição ao Funcionário Sr. Antonio Artur Domingos, que encontra-se de férias. Referente a agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/09/2012 | 622.00 | 00090959736468 | Marilene Eunice da Silva Mota | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados como Auxilar de Serviços Gerais, no Ginásio O VERISSÃO, localizado na Rua joão Verissimo de Souza, neta cidade, subistituindo a Funcionaria Rosimere da Silva Mota, que encontra-se de Licença Marternidade. Referente ao periodo de 09 de Julho a 08 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/09/2012 | 290.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 30 (trinta) cartazes e 100 (cem) planfetos da programação da 1ª Semana de arte e cultura do Projovem adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/09/2012 | 300.00 | 00010327655429 | ALEXANDRE LOPES BALBINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de seus serviços prestados como DJ, na balada jovem do programa projovem adolecente em comemoração do 4º aniversario do CRAS que foi realizado no dia 06 de setembro de 2012 na Praça Vereadora Josefa Tavares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005459433452 | MARIA APARECIDA MARTINS AVELINO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, no prédio onde funciona o CRAS - Centro Referência a Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade.. Referente ao mês de Julho de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como assessor Adjunto no CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, localizado nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/09/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gatronomia, nos eventos sociais como idosos, gestantes e joevns, promovidos pelo Centro de Referência de Assitência Social - CRAS, desta cidade, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/09/2012 | 1313.40 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/09/2012 | 300.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de procedimentos médicos, exames e medicamentos, pos se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/09/2012 | 90.00 | 00011168726417 | ANA PAULA DE SOUZA LEITE | Pagamento de um auxílio financeiro para inscrição no vestibular 2012 da UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, pos se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/09/2012 | 31.08 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de21 de julho a 20 de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007455608497 | MANUELLA GUEDES DE ANDRADE SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestdos fazendo a distribuição dos Medicamentos com a população do município, na Farmácia Básica, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao período de 05 de Julho a 04 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/09/2012 | 865.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/09/2012 | 622.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/09/2012 | 720.74 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/09/2012 | 246.22 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, na execução de horas extras, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, referente ao período de 11 de Julho a 10 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/09/2012 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/09/2012 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/09/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/09/2012 | 622.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, lotado na Secretária Municipal de Saúde desta cidade. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/09/2012 | 1313.40 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Diretor de Departamento, Referente ao Mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004147 | 11/09/2012 | 3761.32 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.393L (um mil, trezentos e noventa e três litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura M unicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004148 | 11/09/2012 | 3208.28 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.192,66L (um mil, cento e noventa e dois vírgula sessenta e seis litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004149 | 11/09/2012 | 3234.11 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.202,26L (um mil, duzentos e dois vírgula vinte e seis litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004150 | 11/09/2012 | 2339.04 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 869,53L (oitocentos e sessenta e nove vírgula cinquenta e três litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/09/2012 | 220.00 | 00001997123444 | Maria das Neves Gabi Barreto Neta | Para ocrrer ao pagamento referente a prestação de serviços como guia de turismo na cidade de areia no dia 05 de setembro do corrente ano, como parte da programção da I semana de arte e cultura do projovem adolecente do municipio de montadas-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/09/2012 | 1007.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) impressora HP laser P1102w, 01 (um) HD externo 1TB e 01 (um) estabilizador 1000VA, para o programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/09/2012 | 305.00 | 00050961179449 | FLÁVIO DA MOTA GOUVEIA | Para ocorrer o pagamento referente a Oficina de Confecção de Carteiras (reciclagem com embalagem tetra park), realizada no sitio mares preto, como parte da programação do CRAS intinerante e 4º aniversario do CRAS, no dia 04 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/09/2012 | 301.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel oficio A4, caneta, gizão de cera, tesoura, balão, tnt, poly compactor, cola, pasta, plastico, grampo, grapeador, etc) para as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004151 | 11/09/2012 | 2097.93 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (óleos lubrificantes, filtros lubrificantes e graxas) para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/09/2012 | 622.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/09/2012 | 622.00 | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/09/2012 | 622.00 | 00004864904405 | RAFAEL DINIZ SILVA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/09/2012 | 622.00 | 00078996740420 | Marcos Jos‚ Bezerra Soares | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004143 | 11/09/2012 | 3751.32 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.394,54L (um mil, trezenytos e noventa e quatro vírgula cinquenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura M unicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004144 | 11/09/2012 | 4400.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.055,55L (dois mil, cinquenta e cinco vírgula cinquenta e cinco litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004145 | 11/09/2012 | 6300.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.943,49L (dois mil, novecentos e quarenta e três vírgula quarenta e nove mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004146 | 11/09/2012 | 10700.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004153 | 11/09/2012 | 7244.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/09/2012 | 622.00 | 00002795696452 | ALEXANDRA LUCENA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sito Manguape, neste município. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/09/2012 | 622.00 | 00003529660418 | MARIA EDILEUZA SANTOS DONATO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/09/2012 | 622.00 | 00003402167433 | MIRONEY AMANCIO DA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Ginuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/09/2012 | 251.59 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2012 | 5.88 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Pagamento da devolução de recursos do convênio do Transporte Escolar - Projovem Campo, durate o exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2012 | 187.50 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (água mineral, copo descartvel, pilha alcalina) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/09/2012 | 622.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/09/2012 | 150.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 02 (duas) 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 27 e 28 de março de 2012, para participar da formação para Trabalhadores do SUAS: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/09/2012 | 75.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 02 de março de 2012, para junto a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, tratar da implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infatil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/09/2012 | 483.00 | 00259709000106 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 42 (quarenta e duas) refeições durante programação da 1ª Semana de arte e cultura do Projovem adolescente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/09/2012 | 150.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Pagamento de 02 (duas) 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 27 e 28 de março de 2012, para participar da formação para Trabalhadores do SUAS: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/09/2012 | 622.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 03, 10,17 e 24 e 31 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/09/2012 | 622.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 06, 13,20 e 27 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/09/2012 | 350.00 | 15411316000143 | PAULO SERGIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura de portas, cadeiras e uma sala, na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/09/2012 | 350.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Para ocorer o pagamento provniente dos seus serviços prestados como auxilar de enfermagem do PSF Severina de Araújo Souza e na Sala de vacinação Municipal, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos e idosos com mais de 60 anos de idade das zona urbana, deste municipio, referente as etapas de Multivacinação Contra a Paralisia Infantil e na Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza, realizadas no periodo de 16 junho a 06 de julho de 2012 e de 05 de maio a 01 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/09/2012 | 100.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como registradora dos dados da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, vacinando idosos com mais de 60 anos de idade deste municipio, tendo o sábado , 05 de maio de 2012, o dia de mobilização nacional, objetivando o cuprimento da meta de vacinação de no minimo 80% dos idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/09/2012 | 200.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora auxiliar da Unidade de Saúde da Familia Severina de Araújo Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos e idosos com mais de 60 (sessenta) anos de idade das zonas urbana e rural, deste muncipio, refernte as etapas de multivacinação contra paralisia infantil e na campanha nacional de vacinação contra influenza, realizados no periodo de 16 de junho a 06 de julho de 2012 e de 05 de maio a 01 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/09/2012 | 350.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vacinadora na sala de Vacinação Municipal, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos e idosos com mais de 60 anos de idade das zonas urbana e rural, deste municipio, referente as etapas de Multivacinação Contra a Paralisia Infantil e na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, realizadas no periodo de 16 de junho a 06 de julho de 2012 e de 05 de maio a 01 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/09/2012 | 350.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de enfermagem do PSF Paulo de Souza e na sala de vacinação Municipal, vacinando crianças de 05 (cinco) anos e idosos com mais de 60 anos de idade das zonas urbana, deste municipio,referente as etapas de Multifacinação Contra a Paralisia Infanil e na Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza, realizadas no periodo de 16 de junho a 06 de julho de 2012 e e de 05 de maio a 01 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos para pagamento a fornecedores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/09/2012 | 622.00 | 00056888007472 | Antonia Guilhermino Dias da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sito Manguape, neste município. Substituindo a funcionária Sra. Maria Vânia da Silva, queencontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 11 de Julho a 10 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/09/2012 | 5450.00 | 00016125282449 | Alvaro José Custodio | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados na locação de 109 (cento e nove) horas de trator Massey Ferguson 275, de minha propriedade, no valor de R$ 50.00 (cinquenta reais) a hora, fazendo corte de terras nas propriedades dos agricultores do municipio de Montadas. Conforme consta na nota fiscal de serviços, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/09/2012 | 300.00 | 00001982375450 | ANDR�IA BATISTA BRAGA | Pagamento de um auxílio financeiro para prótese dentaria, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/09/2012 | 275.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIODA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor em uma oficina de Confecção de pulseiras (Reciclagem com Garrafas Peti), no 4º aniversario do CRAS, no dia 04 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/09/2012 | 1500.00 | 00030079420478 | ROBSON HENRIQUES GERMANO | Pagamento de um auxílio financeiro para o II Encontro de Obreiros do Comportamento da Borborema, realizado no dia 18 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/09/2012 | 210.00 | 00088493547468 | João Joaquim Domingos dos Santos | Para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviços com carrinhos de pipocas e algodão doce, realizados no 4º aniversario do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social do Muninicipio de Montadas no dia 06 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/09/2012 | 6525.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 39ª (trigéssima nona) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/09/2012 | 315.00 | 35495696000159 | FAGYD Indústria e Comércio de Roupas Ltda | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) conjuntos de camisa e short, para os alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, participarem dos jogos de futsal intermunicipal entre as cidade de Montadas e Pocinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/09/2012 | 1265.00 | 00004926911426 | Fabio Junior Santos | Pagamento proveniente da 2ª (segunda) e última parcela pelos seus serviços prestados na confecção de 11 (onze) mesas 100% madeira medindo 0,72 x 0,70 m x 1,40m, ao valor de R$ 230,00 cada, para a sala de Informática da Escola Municipial de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta Cideade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/09/2012 | 750.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | Pagamento dos seus serviços prestados no reparo de Instrumentos Musicais Pertencentes a Banda Fanfarra e Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/09/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/09/2012 | 58905.13 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pagamento da 4ª (quarta) medição dos serviços de reforma e ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza e José Genuino de Brito, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, em convênio com o Governo do Estado da Paraíba nº 402/2011 - Programa Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/09/2012 | 622.00 | 00009976472480 | João Avelino Gomes Filho | Para ocorrer o pagameno proveniente dos seus serviços prestados como Vigia da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua joão Verissimo de Souza, nesta cidade. Referente ao periodo de 13 de Agosto a 12 de setembroo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/09/2012 | 622.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigianoturno da noite no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensin Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento , localizada no Sitio Campos, neste municipio. Substituindo o funcionario Sr. Adilson Ramos da Silva, que se enconta-se de ferias. Referente aos mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/09/2012 | 200.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Ecocardiograma com Doppler colorido, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/09/2012 | 250.00 | 00004155725410 | IVANDA GALDINO DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Campo visual 24-2 e Retnografia, de sua filha menor - Thamires Galdino da Silva, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/09/2012 | 50.00 | 00009609966489 | MARIA LUZINETE DE SOUZA LIMA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/09/2012 | 284.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) 2ª via de Identidades, 03 (três) 1ª via de Certificados Militares para pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/09/2012 | 300.00 | 00088744230478 | Ivanildo Alipio do Nascimento | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/09/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/09/2012 | 30.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para as profissionais (assistentes sociais e psicológas) do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, nos dias 27 e 28 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/09/2012 | 78.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para as profissionais (assistentes sociais e psicológas) do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, nos dias 20 e 25 de julho e09 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/09/2012 | 23.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para o pessoal do Conselho Tutelar de M ontadas, no dia 05 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/09/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do IGDBF - Indíce de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/09/2012 | 250.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização no dia 14 de setembro de 2012 a festa de encerramento dos Cursos de Auxiliar Administrativo; Recpcionista; Operador de caixa de Supermercado; Manicure e Merendeira do SENAC de Campina Grande em paceriacom a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/09/2012 | 250.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Para orrer o pagamento proviente dos seus serviços prestados na sonorição no dia 06 de setembro de 2012 na festa de cmemoração do 4° Aniversário do CRAS - Centro de Referencia e AssistênciaSocial deste municipio,realizado na Praça Vereadora - Josefa Tavares Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/09/2012 | 180.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparo no calçamento das Ruas João da Costa Brasil e Manoel Fernades da Silva, nesta cidade, referente aos dias 14, 15 a 18 a 21 de Junho de 2012. Totalizando 06 (seis) diarias, cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/09/2012 | 600.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante, fazendo a manutenção dos esgotos nas ruas da cidade, referente aos dias 22, 25 a 29, 02 a 06, 09 a 13, 17,18 de Julho, 07 e 08 de Agosto de 2012. totalizando 20 (vinte) diarias, cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/09/2012 | 180.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparo no calçamento das Ruas João da Costa Brasil e Manoel Fernandes da Silva, referente aos dias 14, 15, 18 a 21 de Junho de 2012. Totalizando 06 (seis) diarias, cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/09/2012 | 540.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante fazendo a manutenção dos esgotos nas ruas da cidade, referente aos dias 22, 25 a 29, 02 a 06, 09 a 13, 17, 18 de Julho de 2012. Totalizando 20 (vinte) diarias, cada diaria aovalor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/09/2012 | 142.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para os técnicops da EMATER, durante o cadastramento dos agricultores no programa GARANTIA SAFRA, nos dias 10, 11, 12 e 13 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/09/2012 | 68.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe de trabalhadores que fizeram o conserto de bueiras e estradas danificadas pelas chuvas na zona rural do Município, nos dias 10 e 11 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/09/2012 | 820.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e refrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 15 de junho a 17 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/09/2012 | 1338.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e refrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 19 de julho a 21 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/09/2012 | 660.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no Veículo Mercedes Benz 710, de placa JOZ 6979, fazendo a coleta de entulhos nas ruas da cidade, durante o período de 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 e 30 e 31 de julho de 2012 totalizando 22 (vinte e duas diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/09/2012 | 660.00 | 00006258353444 | ALECXANDRO FELIX | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no Veículo Mercedes Benz 710, de placa JOZ 6979, fazendo a coleta de entulhos nas ruas da cidade, durante o período de 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de Julho de 2012, totalizando 22 (vinte e duas diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/09/2012 | 660.00 | 00006330114447 | DAMIÃO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, noa cidde veiculo Mercedes Bens 710, de placa JOZ 6979, fazendo a coleta de entulhosnas ruas da cidade, durante o periodo de 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 julho de 2012, Totalizando 22 (vinte e duas) diárias, cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/09/2012 | 660.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no Veículo Mercedes Benz 710, de placa JOZ 6979, fazendo a coleta de entulhos nas ruas da cidade, durante o período de 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de julho de 2012, totalizando 22 (vinte e duas diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/09/2012 | 400.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo a manutenção dos esgotos nas ruas da cidade, referenteaos dias 10 a13, 17 e 18 de julho, 07 e 08 de agosto de 2012. Totalizando 08 (Oito) diárias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/09/2012 | 300.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra de pedreiro, fazendoreparo na calçamento das Ruas João da Costa Brasil e Manoel Fernandes da silva, nesta cidade, referente aos dias 14, 15, 18 a 21 junho de 2012. Totalizando 6 (seis) diárias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/09/2012 | 1950.00 | 00092974066453 | Flavio Marcelo de Almeida | Para ocorrer o pagamento dos seserviços prestados omo opeadr da Motoplanatora (Patrol), fazendo a recuparação das estradas do municipio de Montadas, referente ao periodo de 06 a 10, 13 a 17, 20 a 22 de agosto de 2012, totalizando 13 (treze) diarias, cadadiária ao valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) confome conta no contrato de empreitada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo fazendo a manutenção dos esgotos nas ruas da cidade, referente aos dias 22, 25 a 29, 02 a 06, 09 a 13, 17, 18 de julho, 07 e 08 de agosto de 2012. Totalizando 20 (vinte) diárias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/09/2012 | 250.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, servindo lanches para 50 pessoas. Num evento realizado de comemoração da "GESTANTE", realizado no dia 25 de julho de 2012, na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizado na Rua São José,371 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/09/2012 | 68.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe do NASF - Núcleo de apoio ao Programa Saúde da Família, durante o atendimento a pacientes do Município de Montadas, nos dias 22 e 27 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/09/2012 | 1416.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúde da Família do Municípiode Montadas, no período de 17 de julho a 21 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/09/2012 | 1141.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúde da Família do Municípiode Montadas, no período de 15 de junho a 17 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/09/2012 | 200.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra de pedreiro, fazendo reparo na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza nesta cidade, referente aos dias 08, 11 a 13 de junho de 2012. Totalizando 4 (quatro) diárias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Para ocorrer ao pagamento pelos meus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo a manutenção do prédio público onde funciona a Escola Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, referente aos dias: as 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a27 de julho de 2012, Totalizando (20) diárias, cada diária ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais),. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/09/2012 | 390.60 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento de 14 (quatorze) carradas d'água, transportadas em caminhão pipa 1618 de 15.000L, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/09/2012 | 760.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás GLP de 13 Kg, para cantina das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0004235 | 20/09/2012 | 8729.40 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção e conserto do veículo Ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/09/2012 | 215.37 | 00008257553441 | Waleska Suany da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidade referente formatura no curso superior de Serviço Social pela UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/09/2012 | 120.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparo no telhado da Escola Municipal Erasmo de Araujo de Souzalolizado nesta cidadere ferente aos dias 08, 11 a 13 de Junho, 07 e 08 de Agosto de 2012. totalizando 04 (quatro) diarias, cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/09/2012 | 120.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparo no telhado da Escola Muicipal Erasmo de Araújo Souza nesta cidade, referente aos dias 08, 11 a 13 de Junho de 2012. Totalizando 04 (quatro) diarias, cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/09/2012 | 210.00 | 00002722446430 | Jurandy Cirino | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em sua motocicleta de placa MNU 4682, trasportando os estudantes, para o ponto de ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para a cidade de Campina Grande. Referênte ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/09/2012 | 500.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 11 de Agosto a 20 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/09/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/09/2012 | 799.52 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento referente a publicação do aviso, pedido n° 12790. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/09/2012 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 22 de agosto de 2012, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DIP 166 do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052012 | 0004240 | 20/09/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/09/2012 | 1244.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/09/2012 | 120.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Unidade Básica da Família, localizada na Rua São José, nesta cidade. Totalinzando 04 (quatro diarias), ao valor de R$ 30,00 trinta reais cada). Referente aos dias 03 a 06 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/09/2012 | 1350.00 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados de mão- de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Unidade de Básica da Família, localizada no Rua São José, nesta cidade, referente aos dias 07 a 11, 13 a 17, 21 a 24, 28 a 31 de Setembro, 03 a 06, 10 a 14 de Agosto de 2012, totalizando 27 (vinte e sete diarias), ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/09/2012 | 330.00 | 00009972295435 | ROSILENE PEREIRA DONATO | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de Pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Unidade Básica da Familia, localizada na Rua são José, nesta cidade. Totalizando 11 (onze diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada diária. Referente aos dias 30, 31 de Agosto, 03 a 06, 10 a 14 de Setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/09/2012 | 270.00 | 00006095044448 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados como Ajunte de Pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Família, localizada na Rua São José nesta cidade. totalinzando 09 (nove diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reias cada). Referente aos dias 03 a 06, 10 a 14 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/09/2012 | 287.80 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PEÇAS LTDA | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção prevventiva e corretiva do trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/09/2012 | 6205.95 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolos, telha, cimento, porta, caibros, ripa, linha, ferrro, etc) para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/09/2012 | 2000.00 | 00004957451460 | JOAB DA ROCHA PEREIRA | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestadosna pintura com grafite realizada no muro do predio onda encontra-se o PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, localizado no sitio Lagoa Salgada, no municipio de montadas-pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/09/2012 | 1635.68 | 08926351000130 | Aço Brasil Comércio | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (forro pvc, arame, met) para o predio onda funcionará o PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, localizado no sitio Lagoa Salgada, no municipio de montadas-pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/09/2012 | 600.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consultas e exames médicos - com cardiologista e gastroenterologista, para seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/09/2012 | 42.43 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Pagamento de um auxílio financeiro para energia eletrica, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/09/2012 | 300.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento de 1 1/2 (uma diária e meia) na cidade de joão Pessoa-PB, nos dias 28 e 29 de agosto de 2012, para pariticipar do Seminário "Mídia, Conselhos Tutelares e Orçamento Público: Transformando a realidade de crianças e adolescentes, realizo no auditóruio do Ministério Público da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/09/2012 | 104.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/09/2012 | 980.68 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/09/2012 | 340.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 04 (quatro) Toner Xerox 3200, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/09/2012 | 500.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de Agosto a 09 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/09/2012 | 1729.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (casamento civil) entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/09/2012 | 200.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de Enxoval para seu bebê, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/09/2012 | 750.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de figurino e senário do Grupo de teatro Metamorfose, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0004274 | 25/09/2012 | 2196.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (açucar, almondegas, azeitona, polpa de fruta, biscoito, café, chocolate em pó, coloral, farinha de trigo, fermento, goma, leite condensado, leite de coco, leite desnatado, mistura para bolo, presunto, queijo, refrigerante, sal, suco, salsicha) para reuniões e cursos do Pró-Jovem adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/09/2012 | 400.00 | 00064526950459 | Ademar Antonio Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço nas margens da estrada da sede do município ao Sítio Furnas, Lagoa dos Verdes e Emidio, referente aos dias 06 a 10, 13 a 17 agosto de 2012, totalizando 10 (dez) diárias, cada diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/09/2012 | 622.00 | 00071344004415 | Francisco de Assis Martins dos Santos | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia, do predio da Sede da Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionario Sr Alessandro Martins Avelino, que encontra-se de ferias. referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/09/2012 | 327.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PEÇAS LTDA | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção prevventiva e corretiva do trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/09/2012 | 400.00 | 00056978111872 | Wilson da Silva Lira | Para ocorrer o pagamento da 1ª parcela proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na mnutenção preventiva e corretiva, com serviços de troca do retentor da caixa de macha do trator de esteira, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004257 | 25/09/2012 | 5499.99 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sabãi em pó, detergentes, desinfetantes, papel higiênico, esponjas, luvas, baldes plásticos e lã de aço) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004258 | 25/09/2012 | 5001.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (escovas, tira de lixa, fixador, pasta profilatica, anestesico, resina, etc) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/09/2012 | 200.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como supervisora de vacina das Unidades de saúde da Familia e sala de vacinação municipal, supervisionado a vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos e idosos com mais de 60 anos de idade das zonas urbana e rural, deste municipio, referente as Etapas de Multivacinação Contra a Paralisia Infantil e na Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza, realizadas no periodo de 16 de junho a 06 de julho de 2012 e de 05 de maio a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/09/2012 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) vidro da janela lateral esquerda do ve~iculo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/09/2012 | 300.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/09/2012 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados na instalação de rastreador no veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/09/2012 | 1560.00 | 14741783000179 | CLESS - Clínica Especializada em Serviços de Saúde Ltda - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 26 (vinte e seis) exames de ultrassonografias especializadas em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/09/2012 | 1440.00 | 14741783000179 | CLESS - Clínica Especializada em Serviços de Saúde Ltda - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 24 (vinte e quatro) exames de ultrassonografias especializadas em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/09/2012 | 777.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos, em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados através da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/09/2012 | 2469.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos, em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados através da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/09/2012 | 150.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados referente a uma palestra sobre a importãncia da valorização da cultura de raiz , para os adolecentes do programa projovem realizado no dia 04 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/09/2012 | 226.66 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento para cobrir despesas com transporte e alimentação na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 27 e 28 de setembro de 2012, para participar do 4º Congresso Estadual de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/09/2012 | 97.00 | 00029099651805 | ROSENALDO BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de lanches (Pizza Família e refrigerantes), para o pessoal do conselho tutelar da cidade de Montadas, que estiveram de plantão, durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/09/2012 | 226.66 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Pagamento para cobrir despesas com transporte e alimentação na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 27 e 28 de setembro de 2012, para participar do 4º Congresso Estadual de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/09/2012 | 226.66 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento para cobrir despesas com transporte e alimentação na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 27 e 28 de setembro de 2012, para participar do 4º Congresso Estadual de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/09/2012 | 208.00 | 00029099651805 | ROSENALDO BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de lanches (Pizza Família e refrigerantes), para o pessoal que estiveram fazendo horas extras, na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/09/2012 | 1800.00 | 00007228245482 | SILVANO NOBREGA NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor de Historia, substituindo o funcionário Sr. João Eudes Jales dos Santos, que encontra-se de licença para tratar de interesses particula, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao período de 13 de julho a 12 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/09/2012 | 800.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Matematica, substituindo a Funcionária Sra Sonaly Duarte de Oliveira, que encontra-se de licença sem remuneração para tratamento de intereses particulares, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/09/2012 | 1600.00 | 00007719328477 | JOSÉ NILSON DE ARAÚJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como professor de Matematica, nos turnos matutino e vespertino, nas turmas 6º A, B, 7º D, 8º B. Referente ao período de 26 de julho a 24 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/09/2012 | 900.00 | 00006725347460 | IZABEL CRISTINA GOUVEIA GUIMARÃES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como professora substituta em regime de prestação de serviços nas turmas do 7º ano A,B 8º ano A, 9º Ano A, substituindo a funcionária Sra Maria Monica da Silva Maciel, que encontra-se de licença para tratamento de Saúde. Referente ao período de 26 de julho a 24 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/09/2012 | 714.00 | 00003921313406 | Daniel Sueli Soares Frazão | Para ocorrer o pagamento pelos seus serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, fazendo a manutenção da suspensão do veiculo ônius Mercedes Benz Placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0004290 | 27/09/2012 | 2216.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0004291 | 27/09/2012 | 1891.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/09/2012 | 17137.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/09/2012 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos auxiliares de enfermagem, enfermeiros e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/09/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e Ambiental lotados na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/09/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e Ambiental lotado na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/09/2012 | 9580.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/09/2012 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/09/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e Ambiental lotado na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/09/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços integrante do programa Saúde da Família lotado na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/09/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços integrante do programa Saúde da Família lotado na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/09/2012 | 1001.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante do programa Saúde da Família lotado na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/09/2012 | 889.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/09/2012 | 889.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/09/2012 | 51.69 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (toalha, copos desc., colher de mesa) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/09/2012 | 228.03 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos (peito de frango, cenoura, chuchu, cebola, ovo de codorna, carne bovina, milho verde, leite, creme de leite, sal, arroz, etc) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/09/2012 | 440.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/09/2012 | 440.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/09/2012 | 1713.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/09/2012 | 1713.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/09/2012 | 4731.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/09/2012 | 4717.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/09/2012 | 304.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/09/2012 | 304.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/09/2012 | 171.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/09/2012 | 171.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/09/2012 | 3542.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/09/2012 | 1.24 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/09/2012 | 1100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/09/2012 | 1100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/09/2012 | 10365.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/09/2012 | 9976.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/09/2012 | 11025.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/09/2012 | 10689.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/09/2012 | 10546.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/09/2012 | 10077.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/10/2012 | 241.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/10/2012 | 5577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/10/2012 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/10/2012 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/10/2012 | 4488.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/10/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/10/2012 | 33448.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/10/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/10/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0004353 | 01/10/2012 | 1900.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/10/2012 | 1783.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/10/2012 | 1500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/10/2012 | 5721.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/10/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/10/2012 | 1383.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/10/2012 | 3538.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/10/2012 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/10/2012 | 75.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3094, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/10/2012 | 480.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/10/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/10/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/10/2012 | 100.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) memória RAM DDR3, para o microcomputador pertencente a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/10/2012 | 83.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção de uma lavadora tanquin e reposição de peças de um frigobar esmaltec 120 litros, as quais não encontrava-se em condções normais de funcionamento, pertencentes as unidades basicas de saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/10/2012 | 740.00 | 10464359000173 | RD HOSPITALAR - Roberto Diogo Ferreira da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção prefventiva e corretiva de 02 (duas) camas de Fawler com pintura completa, testes e limpeza, e em 02 (dois) armários de duas portas com pintura, trstes e limpeza, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/10/2012 | 1250.00 | 10464359000173 | RD HOSPITALAR - Roberto Diogo Ferreira da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 05 (cinco) camas simples com pintura geral, troca de madeiras, teste e limpeza, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/10/2012 | 950.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho de ar condicionado Split OH 7000 220v, para a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/10/2012 | 950.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho de ar condicionado Split OH 7000 220v, para a Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/10/2012 | 750.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas (maçã, banana, mamão, goiaba, melância e uva), lanches e refrigerantes para a realização do evento do "Dia Nacional da Saúde", realizado no dia 03 de agosto de 2012, no sentido de executar ações voltadas para a omoção da saúde, tanto aos usrios da zona urbana quanto a zona rural, tendo como paceria a equipes de saúde da familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/10/2012 | 1920.00 | 14741783000179 | CLESS - Clínica Especializada em Serviços de Saúde Ltda - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 32 (trinta e dois) exames de ultrasonografias diversas no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisiçãomédica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/10/2012 | 133.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, açúcar, água mineral, copos descattáveis e fósforos) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/10/2012 | 425.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, esponjas, desinfetante, detergemte, flanela, esponja de aço, pano de chão, pastilha sanitária, polidor de aluminio, sabão em barra, sabão em pó e vinagre) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/10/2012 | 150.00 | 00011137861401 | ADRIANO SANTOS SILVA | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo reparos na sala onde será implantado a aparelhagem de Raio X, na Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua São José, na cidade de Montadas. Referênte ao período de 27 a31 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/10/2012 | 1013.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Pagamento do fornecimento de peças (junta, porca, rolamento, suporte, trava) para manutenção preventiva e corretiva do trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/10/2012 | 225.80 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Pagamento do fornecimento de peças (arruela, parafuso, reparo) para manutenção preventiva e corretiva do trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/10/2012 | 250.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Pagamento do seus serviços prestados na montagem e ajuste da válvula da direção do trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/10/2012 | 62.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (copo desc., desinfetante, papel higiênico, detergente, flanela, sabão em pó, silicone, pano para chão) para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/10/2012 | 24.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante, papel higiênico, sabão em pó) para o Módulo Esportivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/10/2012 | 156.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) vassourão para a Limpeza Pública, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/10/2012 | 34.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (detergente, desinfetante, água sanitária, papel higiênico, sabão em pó) para o Ginásio Poliesportivo "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/10/2012 | 365.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/10/2012 | 540.00 | 00004866703415 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta e exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/10/2012 | 252.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (melão, melancia, banana, mamão, goiaba, margarina, trigo, açucar, biscoito, água mineral, filtro de café, ovos de galinha, leite) para o 4º Aniversário do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/10/2012 | 113.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante, água sanitária, lustra móveis, pastilha sanitária, limpa vidros, papel, higiênico, sabão em pó, copo desc., flanela, saco para lixo, alcool, toalha, detergente, etc) para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/10/2012 | 86.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) pacotes de café e 06 (seis) garrafões de água mineral para Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/10/2012 | 20.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) botijões de água mineral de 20L para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/10/2012 | 35.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) pacotes de café para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/10/2012 | 21.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) pacotes de café para Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/10/2012 | 244.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, desinfetante, detergente, papel higiênico, sabão em pó, açucar, café, leite, copo desc., etc) para a Prefeitura Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/10/2012 | 60.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/10/2012 | 60.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/10/2012 | 4752.00 | 20275855000132 | Empral Pesquisas Ltda | Pagamento da 2a. (segunda) parcela pelo fornecimento de 08 (oito) bibliotecas do estudante, contendo 40 livros Mundo de Wally, 50 livros Lição de casa, 30 livros Pergunte ao José, 20 livros de Olho no Mundo, 40 livros Qual é o Seu Problema, 40 livros Mini Teletubbies, 16 livros Idéias e Toques, 60 livros Guias Femeninos, 80 livros Diversos, 20 livros da Ens. do Estudante e 20 livros As Aventuras de Cousteau, para as Escolas da Rde Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/10/2012 | 75988.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/10/2012 | 37239.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/10/2012 | 360.00 | 09171421000150 | CENACULO BUFFET - Claudia Niedes da Silva Sousa | Pagamento dos seus serviços prestados no fronecimento de 45 (quarenta e cinco) refeições para o Grupo da 3ª Idade, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/10/2012 | 3110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/10/2012 | 132.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/10/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/10/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/10/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das assistentes sociais e psicologa do CRAS, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/10/2012 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/10/2012 | 3243.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/10/2012 | 777.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/10/2012 | 966.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/10/2012 | 7834.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/10/2012 | 7010.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/10/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/10/2012 | 7422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/10/2012 | 871.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 01, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/10/2012 | 871.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/10/2012 | 871.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/10/2012 | 871.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/10/2012 | 4269.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/10/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/10/2012 | 4043.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/10/2012 | 10210.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0004432 | 04/10/2012 | 2244.84 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/10/2012 | 448.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, esponjas, desinfetantes, detergentes, flanelas, pano de chão, papel higiênico, pstilha sanitária, sabão em barra e sabão em pó) para o prédio onde funcionam Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araúyjo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/10/2012 | 331.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, esponjas, desinfetantes, detergentes, flanelas, pano de chão, papel higiênico, pstilha sanitária, sabão em barra e sabão em pó) para o prédio onde funcionam Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araúyjo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/10/2012 | 243.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, açúcar, água mineral, copos descartáveis e filtro p/café) para o prédio onde funcionam Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araúyjo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0004436 | 04/10/2012 | 380.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/10/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/10/2012 | 11654.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/10/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/10/2012 | 16801.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/10/2012 | 66.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/10/2012 | 19976.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/10/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/10/2012 | 18418.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/10/2012 | 154.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/10/2012 | 4385.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/10/2012 | 900.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/10/2012 | 900.00 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município. Referente ao período de 09 de Agosto a 08 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/10/2012 | 800.00 | 00007093374425 | Ver“nica Angela Nunes | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como professora substituta em regime de prestação de serviços nas turmas do 8º ano turmas C e D e 9º ano turmas B e C. Referente ao periodo de 16 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/10/2012 | 900.00 | 00003895286419 | SONEIDE DA SILVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, 40, neste município, substituindo a Sra. Maria Selizete Ferreira da Silva,que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 09 de Agosto a 08 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/10/2012 | 900.00 | 00058489169420 | ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal Maria das Neves Pereira localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste municipio, Referente ao período de 20 de Agosto a 19 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/10/2012 | 900.00 | 00007164969418 | ROSANGELA SOARES SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola municipál de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos neste municipio substitundo a Funcionária Sra. Naldete Silva Tomaz, que encontra-se de licença maternidade. Referente ao período de 10 de Agosto a 09 de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/10/2012 | 900.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, n] 50, nesta cidade, Referênte ao Período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/10/2012 | 800.00 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor de Artes, nas turmas do 6º ano C, D e E, 7º ano turmas C e D, 8º ano turmas B, C e D e 9º ano turmas B e C, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao periodo de 12 de Julho a 11 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/10/2012 | 400.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor de Matematica, substituindo a Funcionária Sra Sonaly Duarte de Oliveira, que encontra-se de licença sem remuneração para tratamento de intereses particulares, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao periodo de 01 a 12 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/10/2012 | 900.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/10/2012 | 900.00 | 00046687165453 | Maguida R£bia Gomes Franklim | Pagamento proveniente do seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira, localizada no Sítio Lagoa do Açude, em substituição da funcionária Sra. Verõnica Franklim da Silva, que encontra-se de licença para tratamento de saúde. Referente ao período de 24 de Agosto a 23 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/10/2012 | 1080.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º anoturma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 96 horas mensais. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/10/2012 | 900.00 | 00070082030804 | GILVAN VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor de Matematica, substituindo o Sr. Gilmar Verissimo da Silva, que encontra-se de Licença para Tratamento de Saúde. Referente ao periodo de 17 de Agosto a 16 de Setemrbo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/10/2012 | 800.00 | 00004163930477 | GILCELIA JORGE DA CRUZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste muncicípio. Referente ao período de 09 de Agosto a 08 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/10/2012 | 800.00 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipla de Ensino Infantil Helena josé Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta ciade, substituindo a Funcionária Sra. Janete da Silva Carneiros, que encontrava-se de licença para taratamento de saúde. Referente ao periodo de 25 de Agosto a 24 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/10/2012 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/10/2012 | 900.00 | 00002457558450 | Denize de Souza | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nsta cidade, substituindo a funcionária Sra. Luciana Porto, que encontra-se de licença maternidade. Referente ao período de 20 de Agosto a 19 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/10/2012 | 900.00 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município, substituindo a funcionária Sr. Veronica da Silva Lima, que encontra-se de licençapremio. Referente ao período de 09 de Agosto a 08 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/10/2012 | 900.00 | 00001067967478 | ALCIONE PORTO PEREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba, Referente ao período de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/10/2012 | 800.00 | 00005577504406 | Adilma Oliveira Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, substituindo a Funcionária Sr. Naldete Silva Tomaz, que encontra-se de Atestado médico. Referente ao período de 09 de Agosto a 08 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004437 | 05/10/2012 | 2930.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/10/2012 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/10/2012 | 560.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 112 (cento e doze) fotografias, medino 20cm por 28cm documentando as festividades da III FESTA DA BATATINHA, realizada no dia 26 de maio de 2012, em praça publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/10/2012 | 400.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados no transoporte do trator de esteiras 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para oficina na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/10/2012 | 479.09 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | Pagamento da 1a. (primeira) parcela da renovação do seguro total do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 21/09/2012 a 21/09/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/10/2012 | 615.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 123 (cento e vinte e três) fotografias, medino 20cm por 28cm documentando as ações da secretaria de saúde, durante a realização do evento Montadas m Ação, realizado na Rua Saõ José, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/10/2012 | 510.00 | 00002147008877 | MANOEL JOSE PEREIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço da vegetação localizada nas margens do patio do Mercado Públco do Prodltor Rural, Centro Municipal de Eventos e das ruas: José Roberto Freire, Antonio Flor e Presidente João Pessoa, referente aos dias 03 a 06, 10 a 14, 17 a 21 e 24 a 26 de setembro de 2012, totalizando 17 (dezessete diarias), cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/10/2012 | 660.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no Veículo Mercedes Benz 710, de placa JOZ 6979, fazendo a coleta de entulhos nas ruas da cidade, durante o período de 01 e 02, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de agosto de 2012 totalizando 22 (vinte e duas diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/10/2012 | 619.00 | 00044304447491 | José Edivan Farias | Para ocorrer pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo reparo do caminhão PIPA, placa LWQ 2350, Mercedes Benz, perecente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/10/2012 | 540.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de 15m (quinze metros) de andaimes no período de 23 de março a 23 de julho de 2012, para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza -"O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/10/2012 | 1002.00 | 00026492872843 | GILBERTO SILVA TOMAZ | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Biópsia Renal, para seu filho Lucas Clemente Silva, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/10/2012 | 600.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização no dia 24 de agosto de 2012 das 7:00 ás 11:00 na realização da culminância folcorica desta escola. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araujo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/10/2012 | 600.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização no dia 31 de agosto de 2012 das 7:00 ás 11:00 na realização da culminância folcorica desta escola. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araujo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/10/2012 | 310.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção do tombamento do patrimõnio público móvel pertencentes a esta Prefeitura referente ao mês de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/10/2012 | 876.64 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços presatdos no fornecimento de Reconhecimento de firmas, procuração para a Prefeitura Municipal de Montadas, autenticações de documentos da Prefeitura e Certidões de Nascimento (2ª via) de documentos de terceiros, (pessoas) carentes do município de Montadas - PB, no período de 08 de maio a 06 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/10/2012 | 380.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (HDD EXT) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/10/2012 | 36.91 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/10/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de agosto de 2012, para encaminhar oficio solicitando a liberação de recursos para os bebeficiários do Programa Garantia Safra 2010/2012, junto a Coodenação do Garantia Safra Estadual e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/10/2012 | 95.00 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Prefeito Municiapl e motorista, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município, junto a Secretaria de Educação, referente ao convênio do transporte escolar 128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/10/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/10/2012 | 5.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da Contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/10/2012 | 5423.83 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 5ª (quinta) parcela do parcelamento administrativo das contribuições previdenciárias parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2012,dividido em 60 (sessenta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/10/2012 | 4384.19 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 12ª (décima segunda) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/10/2012 | 780.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás GLP de 13kg, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/10/2012 | 870.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 29 (vinte e nove) carradas d'água transportadas em carro pipa de 15.000L, para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como assessor Adjunto no CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, localizado nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/10/2012 | 150.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Pagamento de um auxilio financeiro para realização de exames médicos - Topografia em Corneana, por se tratar de pessoa carente, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/10/2012 | 630.54 | 00097972690430 | JOSE AGRIPINO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta e exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/10/2012 | 250.00 | 00005614799419 | Maria Aparecida Jacinto Lima | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de óculos de grau, referente a quarta e quinta parcela, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/10/2012 | 200.00 | 00011354718437 | LUANA BERNARDINO JORGE | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/10/2012 | 140.00 | 00008556705413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta e procedimentos médicos com Ortopedista, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/10/2012 | 484.37 | 00004725215430 | SINDIVAGNI CLEMENTINO DE ANDRADE | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta e exames, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/10/2012 | 75.00 | 00008689039490 | ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Ultrassonografia Pélvica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/10/2012 | 110.00 | 00007028694496 | MARIA APARECIDA AGRIPINO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta médica - Ginecologista, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/10/2012 | 30.00 | 00008458349400 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (uma) passagem de ônibus - Montadas/PB à João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/10/2012 | 60.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Laboratoriais por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/10/2012 | 200.00 | 00041913469468 | Maria da Concei‡Æo Cunha | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/10/2012 | 100.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) Botijão de Gás completo, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/10/2012 | 55.00 | 00004866703415 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para pagamento de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/10/2012 | 186.00 | 00041200818857 | SILMARA DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, referente a segunda parcela, para seu esposo o Sr. Edvaldo de Souza, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/10/2012 | 43.21 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para pagamento de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/10/2012 | 180.00 | 00008911899470 | ELÂNIA BERNARDINO BENTO COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para consulta e exame médico com Neurologista, para o seu filho menor (3 anos) Flavio de Souza Costa Junior, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/10/2012 | 150.00 | 00009848970460 | CATARINA DO NASCIMENTO SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta médica - Neurologista Pediátrico, para sua filha menor (3 anos) Raquele Santos Cunha, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/10/2012 | 190.00 | 00056861168491 | JOSEFA DAS MERCES MATIAS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidade de sua filha - Suzana Maria Matias Santos, no Curso Técnico em Equipamentos Biomédicos na Escola Técnica Redentorista, Campina Grande-PB, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/10/2012 | 190.00 | 00056861168491 | JOSEFA DAS MERCES MATIAS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidade de sua filha - Suzana Maria Matias Santos, no Curso Técnico em Equipamentos Biomédicos na Escola Técnica Redentorista, Campina Grande-PB, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/10/2012 | 200.00 | 00001461445469 | PAULO ALBERTO DA CUNHA | Pagamento de um auxilio financeiro para realização de exames médicos - Campimetria computadorizada, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/10/2012 | 150.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxilio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/10/2012 | 300.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxilio financeiro para aluguel de casa residencial, referente a dois meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços preswtados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nº 106, nesta cidade, Substiuindo a Funcionária Sra Maria Euda de Souza, que enconttra-se de licença prémio. Referente ao período de 10 de Agosto a 09 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/10/2012 | 622.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Infantil Maria Vital, localizada no Sítio Mares Preto, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/10/2012 | 390.00 | 03092570001461 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijões de gás GLP de 13Kg, para a Prefeitura Municipal, Unidades de Saúde, delegacia, sec. de educação e CRAS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/10/2012 | 360.00 | 00008550698482 | José de Arimatéia Ferreira | Para ocorrer ao pagamento de seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal, fazendo o roço das margens da estrada que liga os Sitios Lagos do Açude e Manguape a Sede da cidade de Montadas, referente aos dias 06 10, 13 a 17, 20 e 21 de agosto de 2012, totalizando 12 (doze) diárias, cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/10/2012 | 31.08 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0004491 | 11/10/2012 | 10000.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento da 3ª (terceira) parcela dos shows artísticos realizados nos dias 22 e 23 de julho de 2011, durante a festa da batatinha com as Bandas: Encantus, Forró Pragalera e Garotinho do Forró no dia 22.07.2011, Bandas Louro Santos e Victor Santos, Gilson e Mania e Banda Coco Seco no dia 23.07.2011, com sonorização, palco, gerador, banheiros quimicos e camarote em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/10/2012 | 48.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/10/2012 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/10/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/10/2012 | 1191.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo "O Verissão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/10/2012 | 275.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/10/2012 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/10/2012 | 7736.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/10/2012 | 720.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados mão-de-obra como pedreiro, fazendo a manutenção da bueira da estrada do sítio Manguape, referente aos dias: 10 a 14, 17 a 21, 24 e 25 de setembro de 2012. Totalizando 12 diárias, cada diária ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/10/2012 | 282.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das casa de bomba das cisternas públicas, das lavanderias, dos pocços artesianos, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/10/2012 | 260.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/10/2012 | 190.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/10/2012 | 63.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba do módulo esportivo, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004511 | 15/10/2012 | 10700.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, tratores massey fergunso 50-X, 65-X e 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004512 | 15/10/2012 | 10700.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, tratores massey fergunso 50-X, 65-X e 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0004507 | 15/10/2012 | 2432.35 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 904,22L (novecentos e quatro vírgula vinte e dois litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadad. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004508 | 15/10/2012 | 3417.81 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.270,55L (um mil, duzentos e setenta vírgula cinquenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadad. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004509 | 15/10/2012 | 3968.61 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.475,32L (um mil, quatrocentos e setenta e cinco vírgula trinta e dois litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadad. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004510 | 15/10/2012 | 2974.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.105,70L (um mil, cento e cinco vírgula setenta litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadad. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004513 | 15/10/2012 | 1167.46 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 434L (quatrocentos e trinta e quatro litros) de gasolina para o veículo Celta de PLaca MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/10/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/10/2012 | 867.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da FAmília Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/10/2012 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004505 | 15/10/2012 | 4700.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.195,50L (dois mil, cento e noventa e cinco vírgula cinquenta litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004506 | 15/10/2012 | 10700.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004514 | 15/10/2012 | 6000.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.814,41L (dois mil, oitocentos e quatorze vírgula quarenta e um litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/10/2012 | 150.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/10/2012 | 6271.33 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 40ª (quadragéssima) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/10/2012 | 607.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/10/2012 | 56.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/10/2012 | 121.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/10/2012 | 115.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de MAria, localizada no Manguape, neste Município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/10/2012 | 129.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Maria das Vital dos Santos, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/10/2012 | 143.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino Brtio da Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/10/2012 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/10/2012 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/10/2012 | 189.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, José Vicente de Araújo, Caixa d'água da Irineu José de Maria e residência da Maria das Neves Pereira de Araújo, deste Município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004504 | 15/10/2012 | 5153.58 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamnto do fornecimento de 1.915,82L (um mil, novecentos e quinze, vírgula oitenta e dois litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/10/2012 | 268.66 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica da linha utilizada pelo Sr. Secretário de Gestão da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos períodos de 01 a 30 de junho e 01 a 31 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/10/2012 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/10/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/10/2012 | 280.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 04 (quatro) Toner (HP, Xerox e sansung) pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/10/2012 | 365.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/10/2012 | 500.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de cartuchos de toner pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/10/2012 | 402.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) adaptadores para tomadas, 01 (um) roteador, 02 (dois) pendrivers, 01 (um) estabilizador, 01 (um) teclado, 01 (um) cabo usb e 02 (dois) cartuchos de tinta color e preto, para o Telecentro instalado na Escola Municiopal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/10/2012 | 2980.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ultrasonografia, endoscopia, raio-x, eletrocardiograma e laringoscopia) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/10/2012 | 1290.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornedcimento de 02 (dois) desintegrador de agulhas Bivolt e 01 (uma) broca de alta rotação, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/10/2012 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) consultórios odontológicos completos, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/10/2012 | 550.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/10/2012 | 1100.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/10/2012 | 587.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares diversos (tubo a vacuo e triglicerideos) para a realização de procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/10/2012 | 990.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 900 Folders coloridos, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/10/2012 | 400.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pagamento dos seus serviços gráficos prestados na impressão de 100 (cem) livros Saúde do Homem, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/10/2012 | 2020.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (MAPA, eletrocardiograma, raio-x, endoscopia e eletroencefalograma) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/10/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/10/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Agosto de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004548 | 16/10/2012 | 868.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seberina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004549 | 16/10/2012 | 929.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seberina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004550 | 16/10/2012 | 1085.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seberina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004551 | 16/10/2012 | 1080.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seberina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004552 | 16/10/2012 | 1103.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seberina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004553 | 16/10/2012 | 840.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seberina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004554 | 16/10/2012 | 3892.80 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004555 | 16/10/2012 | 1043.80 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004556 | 16/10/2012 | 1383.40 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/10/2012 | 739.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sacos p/lixo, fitilho branco e abraçadeiras de nylos) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araúyjo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/10/2012 | 492.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sacos p/lixo, papel aluminio, papel higiênico, sabonetes, pano multiuso, pano de chão, papel toalha, luvas descartaveis, sacos plásticos e coposmdescartáveis) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araúyjo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/10/2012 | 729.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de copos plásticos e 30 (trinta) cadeiras plásticas camboinha, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araúyjo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0004560 | 16/10/2012 | 1454.45 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares diversos (algodão, coletor universal, esparadrapo, especulo vaginal, fita teste p/auto clave, lamina p/microscópio, gaze em rolo, etc) para a realização de procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde daFamília Paulo de Souza e Severina de Araúyjo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0004561 | 16/10/2012 | 1098.50 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (lençois, riodene degermante, riodene tópico, seringas e tiras de accu check) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araúyjo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0004562 | 16/10/2012 | 1170.60 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (álcool, ataduras, bolsa de colostomia, fio de sutura, lâmina de bisturi e papel de ecg) para realização de procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araúyjo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/10/2012 | 342.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de 15m (quinze metros) de andaimes no período de 23 de julho a 09 de outubro de 2012, para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza -"O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/10/2012 | 966.96 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Garagem Municipal, como mecânico Fazendo a manutenção preventiva e corretiva, dos veículos pentencentes a Prefeitura Municipal de Montadas Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/10/2012 | 3000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | Para ocorrer o pagament proveniente dos dos seus serviços prestados com o veiculo caminhão de Placa MOC 7497, na colete do lixo da cidade de Montadas e realizado o transporte para o aterro sanitário no municipio de Puxinanã. Referente ao periodo de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/10/2012 | 3000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | Para ocorrer o pagament proveniente dos dos seus serviços prestados com o veiculo caminhão de Placa MOC 7497, na colete do lixo da cidade de Montadas e realizado o transporte para o aterro sanitário no municipio de Puxinanã. Referente ao periodo de Julhode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/10/2012 | 622.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/10/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/10/2012 | 622.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/10/2012 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/10/2012 | 622.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/10/2012 | 622.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/10/2012 | 622.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/10/2012 | 622.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/10/2012 | 622.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Marcineiro, fazendo a manutenção dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/10/2012 | 622.00 | 00095279482404 | Oliv‚rio Paulo Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/10/2012 | 622.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/10/2012 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/10/2012 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/10/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao periodo de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/10/2012 | 1400.00 | 00061977136400 | Gilberto Eleoterio da costa | Para ocorrer o pagamento de seus serviços prestados no aluguel de R$ 150,00 cadeiras, como também na Ornamentação do local e buffet, na entrega de certificados dos cursos profissionalizantes de informatica, recepcionistas, merendeira, manicure e pedicure, os quias foram realizados na Paça Vereadora Josefa Tavares em Parceria com a Prefeitura Municipal de Montadas e Senac. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/10/2012 | 408.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 102 (cento e duas) fotografias, registrano o 4º Aniversario do CRAS, e a I semana de arte e cultura, que foi realizada de 01 a 06 de setembro de 2012, no CRAS centro de referencia de assistência Social as quais foram destinadas aos benefiarios do program bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004568 | 17/10/2012 | 594.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seberina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004569 | 17/10/2012 | 883.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seberina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/10/2012 | 622.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, lotado na Secretária Municipal de Saúde desta cidade. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/10/2012 | 622.00 | 00002603280490 | MARIA JOSÉ BRITO DA CUNHA | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Sra. Neuza Raimundo da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/10/2012 | 622.00 | 00002603280490 | MARIA JOSÉ BRITO DA CUNHA | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Sra. Neuza Raimundo da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/10/2012 | 500.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/10/2012 | 622.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/10/2012 | 622.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/10/2012 | 622.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/10/2012 | 246.22 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, na execução de horas extras, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/10/2012 | 622.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/10/2012 | 720.74 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/10/2012 | 622.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/10/2012 | 1240.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) latoes de tinta Coralmur, para pintura do Prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/10/2012 | 509.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagame nto do fornecimento de tinta Coralmur, argamassa, selador e cal branco para os serviços de pintura da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/10/2012 | 744.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 03 (três) latas de tinta Coralmur lata base, para os serviços de pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/10/2012 | 622.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar de bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/10/2012 | 622.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/10/2012 | 622.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/10/2012 | 622.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. referente ao período de 04 de Agosto a 03 de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/10/2012 | 622.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de Agostoa 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/10/2012 | 622.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/10/2012 | 622.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/10/2012 | 622.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, Referente ao período de 09 de Agosto a 08 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/10/2012 | 622.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 10 de Agosto a 09 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/10/2012 | 622.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/10/2012 | 622.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/10/2012 | 622.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente a Férias 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/10/2012 | 622.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/10/2012 | 622.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/10/2012 | 622.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de Agosto a 05 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/10/2012 | 622.00 | 00003354960400 | ALCIONE AVELINO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Inseno Infantil e Fundamental Genuino de Brito Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/10/2012 | 622.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/10/2012 | 622.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/10/2012 | 622.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/10/2012 | 622.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Para ocorrer ao pagamento dos meus serviços prestados como vigia na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto neste Município. Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/10/2012 | 622.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de agosto a 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/10/2012 | 622.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Agosto a 09de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/10/2012 | 622.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua josé Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/10/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de outubro de 2012, para encaminhar a prestação de contas da 1ª e 2ª parcelas do convênio 128/2012 do Transporte Escolar, requerer a liberação da 3ª parcela junto a Secretaria de Educação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/10/2012 | 622.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Natividade Costa, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de Agosto a 22 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/10/2012 | 622.00 | 00027321794857 | HOZANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento dos seus serviços prestados Como Auxiliarde Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sitio Mares Preto, neste municipio , subistituindo a Funcionária Sra. Maria Rosendo de Lima, que encontra-se de lincença Prêmio. Referente ao periodo de 09 de Agosto a 08 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/10/2012 | 622.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 05 de Agosto a 04 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/10/2012 | 622.00 | 00000996748407 | ISTÊNIA DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 09 de Agosto a 08 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/10/2012 | 622.00 | 00099219743434 | JOELMA LEITE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamno dos seus serviços prestados Como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, subistituindo a fucionária Sra. Raimunda Leite dos Santos, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/10/2012 | 622.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/10/2012 | 622.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/10/2012 | 622.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/10/2012 | 622.00 | 00004344032454 | JOSENILDA MATIAS DA SILVA | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio: Campos no Município de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao período de 07 de Agosto a 06 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/10/2012 | 622.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviço sprestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Domício Francisco da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de Agosto a 22 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/10/2012 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) carradas d'água transportadas em carro pipa de 15.000L, para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/10/2012 | 210.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/10/2012 | 720.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção e conserto do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/10/2012 | 8503.94 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/10/2012 | 7801.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/10/2012 | 10220.99 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/10/2012 | 9302.16 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/10/2012 | 7921.99 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/10/2012 | 8155.39 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/10/2012 | 8105.53 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/10/2012 | 220.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/10/2012 | 1708.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/10/2012 | 622.00 | 00007455608497 | MANUELLA GUEDES DE ANDRADE SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestdos fazendo a distribuição dos Medicamentos com a população do município, na Farmácia Básica, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao período de 05 de Agosto a 04 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/10/2012 | 622.00 | 00005459433452 | MARIA APARECIDA MARTINS AVELINO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, no prédio onde funciona o CRAS - Centro Referência a Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade.. Referente ao mês de Agosto de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/10/2012 | 622.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, referente ao período de 11 de agosto a 10 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/10/2012 | 622.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. Referente ao período de 09 de Agosto a 08 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/10/2012 | 622.00 | 00090959736468 | Marilene Eunice da Silva Mota | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados como Auxilar de Serviços Gerais, no Ginásio O VERISSÃO, localizado na Rua joão Verissimo de Souza, neta cidade, subistituindo a Funcionaria Rosimere da Silva Mota, que encontra-se de Licença Marternidade. Referente ao periodo de 09 de Agosto a 08 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/10/2012 | 622.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, que encontra-se de licença prêmio. referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/10/2012 | 720.74 | 00058775692449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como operador do trator, arando as terras dos agricultores do munícipio de Montadas.. Referente ao período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/10/2012 | 622.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente aos meses de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/10/2012 | 622.00 | 00071344004415 | Francisco de Assis Martins dos Santos | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia, do predio da Sede da Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionario Sr Alessandro Martins Avelino, que encontra-se de ferias. referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/10/2012 | 622.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços preswtados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nº 106, nesta cidade, Substiuindo a Funcionária Sra Maria Euda de Souza, que enconttra-se de licença prémio. Referente ao período de 10 de setembro a 09 de Outubro e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/10/2012 | 600.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/10/2012 | 250.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como decoradora da tenda intinerante, para acomemoração do 4º aniversario do CRAS e a I semana de arte cultura destinada ao projovem adolecente, aos usuarios do CRAS e as pessoas beneficiadas do programa bolsa familia, que foi realizado no periodo de 01 a 06 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/10/2012 | 400.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ilutradora de uma oficina de Kits de Eva e Mdf,que foi realizado nos dias 23 e 30 de agosto, 13, 19 e 26 de setembro e 03 de outubro de 2012, com 12 (doze) gravidas que são acopanhadas pelo CRAS centro de referencia de assistencia social e benfiarios do programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/10/2012 | 150.00 | 00050961179449 | FLÁVIO DA MOTA GOUVEIA | Para ocorrer o pagamento provenientede seus serviços prestados como instrutor em uma oficina para confcção de carteiras com embalagens descartaveis, para o grupo de mulheres do sitio Mares Preto, e ue são assistidas pelo CRAS centro de Referências de Assistência Social, e beneficiarios do programa Bolsa Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/10/2012 | 128.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 32 (trinta e duas) fotografias, registrano a entrega de certificados dos cursos pofissionalisantes de informatica, recepcionista, merendeira, manicure e pedicure, os quais foram destinados ao Projovem Adolecente, aos usuarios do CRAS e as pessoas beneficiarias doprogram bolsa familia de Montadas PB, e que foi realizado na praça Vereadora Josefa Tavares Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/10/2012 | 210.00 | 00008779125484 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Para ocorrer o pagamento provenente de seus serviços prestados com o grupo de animação, e teve como participação três palhacinhas, na comemoração do 4º aniversáriodo CRAS e a I Semana de Arte e Cultura que foi realizada de 01 a 06 de Setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/10/2012 | 622.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, Referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/10/2012 | 450.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 05 (cinco) cartuchos de toner com substituição de chip, para impressoras pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/10/2012 | 1060.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052012 | 0004654 | 19/10/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/10/2012 | 500.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 11 de Setembro a 09 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/10/2012 | 622.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape neste Município. Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/10/2012 | 564.00 | 00002722446430 | Jurandy Cirino | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em sua motocicleta de placa MNU 4682, trasportando os estudantes, para o ponto de ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para a cidade de Campina Grande. Referênte ao periodo de 03 de setembro a 05 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0004675 | 22/10/2012 | 6000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 5a. (quinta) parcela do fornecimento de 1357 (mil trezentos e cinquenta e sete) camisa infantis 06 a 12 anos, 738 (setecentos e trinta e oito) camisas 14 anos, 684 (seiscentos e oitenta e quatro) shorts bermudas, 240 (duzentos e quarenta) calcinhas em malha, 148 (cento e quarenta e oito) tangas em malhas e 500 (quinhentas) cuecas, para o fardamento escolar para serem distribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/10/2012 | 477.24 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Programa de Saúde Mental, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/10/2012 | 657.75 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Programa de Saúde Mental, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/10/2012 | 622.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como técnica de efermagem na sala de vacina da Unidade Básica Paulo de Souza, realizando vacinação e atendimentos ambulatorais com a equipe da Estrategia Saúde da Familia - ESF, substituindo a funcionária Sra Jozelia Maria da Silva, que encontra-se afastada para tratamento de saúde, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/10/2012 | 750.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de 33 (trinta e três) mesas plasticas e 132 (cento e trinta e duas) cades para realzação do evento do "Dia Nacional da Saúde", realizado no dia 03 de agosto de 2012, no sentidode realizar ações voltadas para a promção da saúde, tanto aos usuarios da zona urbana quanto da zona rural ,tendo em paceris as equipes de saúde da familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/10/2012 | 622.00 | 00005855828409 | FRANCINEIDE BERNARDINO BENTO | Paa ocorer o pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na secretaria de assistência social, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/10/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do IGDBF - Indíce de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/10/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/10/2012 | 3500.00 | 00001167038495 | LUCIANA TOME COSTA | Pagamento de um auxílio financeiro para hospital e equipe médica durante procedimento cirurgico - cirurgia de ernia de sua mãe, a Srª Severina Francisca Tome, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/10/2012 | 310.00 | 00044304447491 | José Edivan Farias | Para ocorrer pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo reparo do caminhão PIPA, placa LWQ 2350, Mercedes Benz, perecente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/10/2012 | 622.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Vigia do predio onde funciona o mercado publico do produtor rural, localizado na cidade de Montadas. Referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/10/2012 | 1763.20 | 07290070000170 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA | Pagamento do fornecimento dos mateiais diversos (vara de cano 150mm) para extensão e manutenção na rede de esgotos das ruas Severina de Araújo Souza e Antonio Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/10/2012 | 1653.00 | 07290070000170 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA | Pagamento do fornecimento dos mateiais diversos (vara de cano 150mm) para extensão e manutenção na rede de esgotos das ruas João da Costa Brasil e Pilar da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/10/2012 | 1528.90 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (tijolos, linhas, cimento, canos, telhas, fios, etc) para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas, para recuperação de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/10/2012 | 400.00 | 00004866703415 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta e exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/10/2012 | 21.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/10/2012 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/10/2012 | 868.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/10/2012 | 622.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e tambem como recepcionista da unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/10/2012 | 126.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino Brito da Suilva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/10/2012 | 523.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/10/2012 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/10/2012 | 98.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/10/2012 | 87.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Mnguape, neste Município, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/10/2012 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/10/2012 | 106.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/10/2012 | 60.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/10/2012 | 171.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental José Vicente de araújo, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, caixa d'água da Irineu José de MAria e residência da Maria das Neves Pereira de Araújo, neste Município, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/10/2012 | 165.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/10/2012 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/10/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/10/2012 | 70.00 | 00006721470411 | Josiel dos santos | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados na mão-de-obra no conserto do sistema de ar do onibus de placa OEY 6997, pertencente A Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/10/2012 | 622.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/10/2012 | 1920.00 | 14741783000179 | CLESS - Clínica Especializada em Serviços de Saúde Ltda - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 32 (trinta e dois) exames de ultrasonografias diversas no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisiçãomédica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/10/2012 | 1980.00 | 14741783000179 | CLESS - Clínica Especializada em Serviços de Saúde Ltda - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 33 (trinta e três) exames de ultrasonografias diversas no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisiçãomédica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/10/2012 | 139.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água mineral, café, margarina, açucar, óleo, trigo, biscoito, etc) para reuniões e cursos promovidos pelo Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/10/2012 | 650.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a poldagem das margens das estradas vicinais a sede da cidade de Montadas, nos sitios: Manguape, Furnas e Lagoa do Açude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/10/2012 | 246.00 | 00001191346404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção para recuperação de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/10/2012 | 2000.00 | 00002138941493 | Genilton de Sá Araújo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Médico Plantonista na Execurção de Horas Extras, fazendo atendimentos a população do Munícipio de Montadas. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0004712 | 25/10/2012 | 5000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 5a. (sexta) parcela do fornecimento de 1357 (mil trezentos e cinquenta e sete) camisa infantis 06 a 12 anos, 738 (setecentos e trinta e oito) camisas 14 anos, 684 (seiscentos e oitenta e quatro) shorts bermudas, 240 (duzentos e quarenta) calcinhas em malha, 148 (cento e quarenta e oito) tangas em malhas e 500 (quinhentas) cuecas, para o fardamento escolar para serem distribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/10/2012 | 75.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de outubro de 2012, para encaminhar documentação na Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/10/2012 | 114.51 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Lindembergue Souza Silva, Prefeito Municipal e seu motorista, durante viagem a cidade de Campina Grande, a serviço do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/10/2012 | 174.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/10/2012 | 150.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de julho de 2012, para participar da oficina técnica de finanças e tributos municipais e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/10/2012 | 749.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/10/2012 | 119.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Pagamento proveniente de despesas com estacionamento do Veículo Vectra Elegance de Placa MNI 1846, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/10/2012 | 500.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de setembro a 09 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/10/2012 | 21.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) pacotes de café para Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento,localizada no Sítio Campos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/10/2012 | 197.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 32 (trinta e dois) pacotes de café e 18 (dezoito) garrafões de água mineral para Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Ria José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/10/2012 | 3000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Pagamento proveniente de seus serviços prestados como engenheiro na elaboração do LSE - Levantamento da Situação Escolar, LSF - Levantamento da Situação Fisica, Projeto arquitetônico completo e o Georeferenciamento, das Escolas Municipais do Municipio de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/10/2012 | 207.24 | 00001047501465 | ALEXSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veiculo Monsa, de placa MLI 8780, de sua propriedade, transportando pessoas doente deste municipio, para hospitais da cidade de Campina Grande, totaizando 157 Km (cento e cinquenta e sete quilometros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004723 | 30/10/2012 | 1192.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza diversos (papel higiênico, esponja dupla face, luvas plasticas, papel toalha, álcool gel e lã de aço) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seberina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/10/2012 | 280.73 | 00008257553441 | Waleska Suany da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para 10ª (decima) parcela, referente a formatura no curso superior de Serviço Social pela UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/10/2012 | 1314.40 | 07861146000170 | Construtora Planície Ltda | Pagamentoperla destinação final dos resíduos solídos ambientalmente adequados de 39,86T (trinta e nove vírgula oitenta e seis toneladas) de lixo urbano do Município de Montadas, para o aterro sanitário localizado no Município de Puxinanã, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/10/2012 | 3336.26 | 07861146000170 | Construtora Planície Ltda | Pagamentoperla destinação final dos resíduos solídos ambientalmente adequados de 101,16T (cento e uma vírgula dezesseia toneladas) de lixo urbano do Município de Montadas, para o aterro sanitário localizado no Município de Puxinanã, referente ao mês de agosto de 2012 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/10/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana.Referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/10/2012 | 1706.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista fazendo a extensão da rede elétrica de baixa rensão no Sítio Montadas, para atender ao Sr. Michell Platimir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004721 | 30/10/2012 | 1589.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escola da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004722 | 30/10/2012 | 1493.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0004724 | 30/10/2012 | 3475.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 7a. (sétima) e última parcela do fornecimento de 1357 (mil trezentos e cinquenta e sete) camisa infantis 06 a 12 anos, 738 (setecentos e trinta e oito) camisas 14 anos, 684 (seiscentos e oitenta e quatro) shorts bermudas, 240 (duzentos e quarenta) calcinhas em malha, 148 (cento e quarenta e oito) tangas em malhas e 500 (quinhentas) cuecas, para o fardamento escolar para serem distribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0004732 | 30/10/2012 | 1900.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/10/2012 | 362.50 | 00029099651805 | ROSENALDO BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (Pizzas Famila e Refrigerantes), para a comissão de transporte pessoal da justiça eleitoral e motoristas da Prefeitura Municipal de Montadas, que trabalharão na eleição de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/10/2012 | 2.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/10/2012 | 3761.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/10/2012 | 5577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/10/2012 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/10/2012 | 342.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/10/2012 | 2.22 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/10/2012 | 746.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/10/2012 | 5972.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/10/2012 | 1383.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/10/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/10/2012 | 3538.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/10/2012 | 933.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/10/2012 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/10/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/10/2012 | 23375.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/10/2012 | 4488.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/10/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/10/2012 | 622.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/10/2012 | 622.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/10/2012 | 9720.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/10/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/10/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/10/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/10/2012 | 16801.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/10/2012 | 66.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/10/2012 | 1933.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/10/2012 | 17671.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/10/2012 | 154.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/10/2012 | 21775.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/10/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/10/2012 | 36889.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/10/2012 | 75755.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/10/2012 | 1523.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/10/2012 | 1313.40 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/10/2012 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/10/2012 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/10/2012 | 622.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/10/2012 | 966.96 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Motorista do Micrônibus, transportando estudantes da zona Rural para as Escolas na zona Urbana do Munícipio, lotado na Secretária Municipla de Educação e Cultura, nesta cidadade. Referente ao Mês deSetembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/10/2012 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/10/2012 | 1313.40 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/10/2012 | 622.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/10/2012 | 622.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/10/2012 | 622.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/10/2012 | 622.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/10/2012 | 622.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/10/2012 | 622.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/10/2012 | 622.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/10/2012 | 622.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/10/2012 | 622.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/10/2012 | 622.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/10/2012 | 622.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/10/2012 | 622.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/10/2012 | 622.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/10/2012 | 622.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/10/2012 | 622.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/10/2012 | 622.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/10/2012 | 622.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/10/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/10/2012 | 7422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/10/2012 | 7010.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/10/2012 | 966.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/10/2012 | 7834.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/10/2012 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/10/2012 | 966.96 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua joão Veríssimo de Souza, nesta cidade, no horário das 13:00hrs às 17:00hrs. Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao Mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/10/2012 | 132.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/10/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistentes sociais e psicologa lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/10/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municiopal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/10/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municiopal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/10/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municiopal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/10/2012 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municiopal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/10/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/10/2012 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gatronomia, nos eventos sociais como idosos, gestantes e joevns, promovidos pelo Centro de Referência de Assitência Social - CRAS, desta cidade, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/10/2012 | 1313.40 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/10/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/10/2012 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliaresd de enfermagem e odontológos integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/10/2012 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/10/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/10/2012 | 4269.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/10/2012 | 7839.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/10/2012 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/10/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/10/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/10/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Coordenador de Serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/10/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Coordenador de Serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/10/2012 | 1001.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/10/2012 | 4302.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/10/2012 | 10787.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/10/2012 | 622.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/10/2012 | 1313.40 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Diretor de Departamento, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/10/2012 | 622.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/10/2012 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de hors extras como motorista durante o mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/10/2012 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/10/2012 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/10/2012 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/10/2012 | 1944.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/10/2012 | 136.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/10/2012 | 9976.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/10/2012 | 10546.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/10/2012 | 10689.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/10/2012 | 12054.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/10/2012 | 10365.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/10/2012 | 9299.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2012 | 300.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Picuí-PB, nos dias 30 e 31 de outubro de 2012, para pariticipar do Forum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente na Paraíba (FEPETI/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005855828409 | FRANCINEIDE BERNARDINO BENTO | Paa ocorer o pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no CRAS - Centro de Referência a Assistência Social, localizada na cidade de Montadas. Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0004849 | 01/11/2012 | 326.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, alcool, desinfetante, desodorante sanitário, esponja de aço, esponja dupla, pano para prato, papel higiênico, etc) para prédio de reuniões e cursos do Pró-Jovem adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/11/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/11/2012 | 282.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com serviços nos pneus do veículo caminhão Mercedes Bens 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. No periodo de10 de abril a 01 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/11/2012 | 6650.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de fogos para a realização do show pirotécnico durante as comemorações da III Festa da Batatinha na cidade de Montadas, realizada no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/11/2012 | 0.18 | 07861146000170 | Construtora Planície Ltda | Pagamento da complementação do empenho n. 4725 pela destinação final dos resíduos solídos ambientalmente adequados de 39,86T (trinta e nove vírgula oitenta e seis toneladas) de lixo urbano do Município de Montadas, para o aterro sanitário localizado no Município de Puxinanã, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/11/2012 | 150.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de julho de 2012, para participar de Oficina Técnica de Finanças e Tributos Municipais, realizado pela CNM em parceria pela FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/11/2012 | 400.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 17 a 20 de julho de 2012, para participar do Curso de Agentes de Desenvolvimento Econômico Municipal, realizado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 17 a 20 de julho de 2012, para participar do Curso de Agentes de Desenvolvimento Econômico Municipal, realizado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/11/2012 | 1751.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/11/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao 13. salário do exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de equipamentos, aparelhos e mobiliário em geral para o Pré- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/11/2012 | 82600.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Pagamento do fornecimento de 60 (sessenta) conjunto Aluno / CJA - 03, 80 (ointenta) Conjunto Aluno / CJA - 04, 360 (trezentos e sessenta) conjunto Aluno / CJA - 06, 15 (quinze) Conjunto Professor / CJP - 01 e 0-3 (três) Mesa Pessoa em Cadeiras de Rodas / MA - 01, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, em vista o constante e decidido no processo administrativo n° 23034.001419/2011-58, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para Registro de Preços, do FNDE - | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/11/2012 | 800.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás GLP de 13KG, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/11/2012 | 702.00 | 00007578338455 | Jonas Ribeiro da Silva | Pagamento do fornecimento de 540Kg (quinhentos e quarenta quilos) de mamão da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/11/2012 | 911.60 | 00061761354787 | Modesto Pedroza da Silva | Pagamento do fornecimento de frutas diversas (banana, laranja) produtos da agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 05/11/2012 | 910.85 | 00039988740468 | José Carlos Pereira | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (beterraba, cebolinha, cenoura, chuchu, coentro, batata inglesa, pimentão e tomate) produtos da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Esnino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/11/2012 | 4504.43 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do parcelamento administrativo Nº 3, referente ao mês de novembro de 2012, dividido em 60 (sessenta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/11/2012 | 4450.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento na elaboração de projeto para pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas desta cidade, conforme contrato de repasse nº 0375574-66/2011 - MTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/11/2012 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de outubro de 2012, para encaminhar a documentação do processo licitatório referente ao contrato de repasse 0369258-05 junto a CEF, acompanhar processo de prestação de contas 2010 no TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/11/2012 | 93.39 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Prefeito Municiapl e motorista, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município, junto a CEF e TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/11/2012 | 5967.82 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pagamento da 1a. (primeira) medição dos serviços de construção de uma praça de eventos no Centro da Cidade de Montadas-PB, conforme vistoria e fiscalização da GIDUR/PB/CEF, recursos provenientes do contrato OGU n. 0306340-80/2009 do Ministério do Turismo. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/11/2012 | 1332.68 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos, para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/11/2012 | 6302.66 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos, para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/11/2012 | 1981.99 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos, para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/11/2012 | 6472.56 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos, para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/11/2012 | 120.00 | 00003939526495 | RONALDO ANTONIO DE LIMA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/11/2012 | 200.00 | 00002467951405 | NICELMA NADJA JORGE ALVES | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/11/2012 | 300.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de procedimento cirurgico - ligação de trompas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/11/2012 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/11/2012 | 480.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (dois) motor bomba centrífuga trifásica, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/11/2012 | 250.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de motor bomba centrífuga trifásica, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/11/2012 | 400.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motorbomba e válvula do prédio onde funcuionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/11/2012 | 300.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/11/2012 | 60.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/11/2012 | 60.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/11/2012 | 335.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor bomba, com substituição de válvulas e cooreias, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino Brito da Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/11/2012 | 620.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor bomba pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 07/11/2012 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/11/2012 | 3900.00 | 12889652000108 | ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO - J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento do fornecimento de 195 (cento e noventa e cinco) sacos de cimento para manutenção em calçamentos de ruas diversas e redes de esgoto, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/11/2012 | 274.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do Veículo Mercedes Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/11/2012 | 501.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, taxa de bombeiros, seguro obrigatório do Veículo Moto Honda/FAN 125 de Placa OFF 8210, a disposição do Conselho Tutelar, deste Município, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/11/2012 | 1244.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/11/2012 | 365.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, taxa de bombeirose seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/11/2012 | 371.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, taxa de bombeirose seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa OFC 2229, sedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/11/2012 | 630.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 21 (vinte e uma) carradas d'água transportadas em carro pipa de 15.000L, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, da cidade de Campina Grande para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/11/2012 | 30043.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/11/2012 | 12441.80 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 31ª (Trigésima primeira) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/11/2012 | 12318.66 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 32ª (Trigésima segunda) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/11/2012 | 2200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/11/2012 | 5455.26 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 6ª (sexta) parcela do parcelamento administrativo das contribuições previdenciárias parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2012, dividido em 60 (sessenta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/11/2012 | 4409.59 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 13ª (décima terceira) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/11/2012 | 39.37 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de setembro a 20 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/11/2012 | 2750.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet nos predios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/11/2012 | 819.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Para ocorrer o pagamento proveniente de seus serviços prestados na execução de horas extras como diretor de departamento, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. referenta aos meses de julho, agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/11/2012 | 1075.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de administração do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/11/2012 | 171.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/11/2012 | 829.33 | 00002349669475 | ANTONIO MARCO DA SILVA | Para ocorrer o pagento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemiterio Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, substituindo o funcionario Sr. Josevaldo de Oliveira da silva, ue encntra-se de atestado médico. Referente ao periodo de 27 de setembro a 06 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/11/2012 | 400.00 | 03092570001461 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijões de gás GLP de 13Kg, para a Prefeitura Municipal, Unidades de Saúde, delegacia, sec. de educação e CRAS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/11/2012 | 800.00 | 00003277093409 | FERNANDO DA COSTA | Para ocorrer o pagamento proveniente de seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço das margens da estrada da sede do municipio ao Sitio Furnas, Lagoa dos Verdes e Emidio, Manguape, Campos, referente aos dias 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24e 27 a 31 de agosto de 2012, totalizando 20 (vinte) diárias, cada ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/11/2012 | 966.96 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Garagem Municipal, como mecânico Fazendo a manutenção preventiva e corretiva, dos veículos pentencentes a Prefeitura Municipal de Montadas Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/11/2012 | 1929.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0004913 | 09/11/2012 | 35000.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento da 4ª (quarta) parcela dos shows artísticos realizados nos dias 22 e 23 de julho de 2011, durante a festa da batatinha com as Bandas: Encantus, Forró Pragalera e Garotinho do Forró no dia 22.07.2011, Bandas Louro Santos e Victor Santos, Gilson e Mania e Banda Coco Seco no dia 23.07.2011, com sonorização, palco, gerador, banheiros quimicos e camarote em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/11/2012 | 212.50 | 00042540534449 | MARIA DE LOURDES MAURICIO GONÇALVES | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/11/2012 | 440.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) botijões de gás GLP de 13KG, para doações a pessoas carentes, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/11/2012 | 440.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/11/2012 | 83.70 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 03 (três) carradas d'água transportadas da cidaded e Campina Grande em carro pipa de 15.000L, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da FamíliaPaulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/11/2012 | 213.84 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seviços prestados fazendo viagens, a serviço da prefeitura Mnuicipal de Montadas, no veiculo Kadett, de placa CAR 5702, de minha propriedade, transportando pessoas doentes, deste municipio, para os hospitaiampina Grande, totalizando 162 Km (cento e sessenta e dois quilometros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trint e dois centavos) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/11/2012 | 889.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/11/2012 | 1658.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/11/2012 | 114.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/11/2012 | 1789.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/11/2012 | 31.08 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de setembro a 20 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/11/2012 | 622.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/11/2012 | 622.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/11/2012 | 622.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar de bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/11/2012 | 622.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/11/2012 | 622.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/11/2012 | 622.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/11/2012 | 622.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/11/2012 | 622.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/11/2012 | 622.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/11/2012 | 622.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/11/2012 | 622.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/11/2012 | 622.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/11/2012 | 622.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/11/2012 | 622.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/11/2012 | 622.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/11/2012 | 622.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/11/2012 | 622.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2012. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/11/2012 | 622.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Para ocorrer ao pagamento dos meus serviços prestados como vigia na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto neste Município. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/11/2012 | 622.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua josé Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/11/2012 | 1330.56 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando, o pessoal da secretaria municipal de educação e cultura para reuniões,treinamentos e visitas escolares nas cidades vizinhas e Montadas, referente ao período de 19 de Abril a 18 de Setembro de 2012, totalizando 1.008 km (um mil e oito quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/11/2012 | 622.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 05 de setembro a 04 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 12/11/2012 | 622.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviço sprestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo o funcionário Sr. Domício Francisco da Silva, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de setembo a 22 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Natividade Costa, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/11/2012 | 622.00 | 00000996748407 | ISTÊNIA DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 09 de setembro a 08 outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/11/2012 | 622.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape neste Município. Lotado na Secretaria de Educação e Cultura. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/11/2012 | 622.00 | 00027321794857 | HOZANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento dos seus serviços prestados Como Auxiliarde Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sitio Mares Preto, neste municipio , subistituindo a Funcionária Sra. Maria Rosendo de Lima, que encontra-se de lincença Prêmio. Referente ao periodo de 09 de Setembro a 08 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/11/2012 | 622.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 12/11/2012 | 622.00 | 00004344032454 | JOSENILDA MATIAS DA SILVA | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio: Campos no Município de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao período de 07 de Setembro a 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/11/2012 | 622.00 | 00099219743434 | JOELMA LEITE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamno dos seus serviços prestados Como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, subistituindo a fucionária Sra. Raimunda Leite dos Santos, que encontra-se de licença prêmio. Referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/11/2012 | 622.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0005030 | 12/11/2012 | 6100.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.850,15L (dois mil, oitocentos e cinquenta vírgula quinze litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0005031 | 12/11/2012 | 6500.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.037,02L (três mil, trinta e sete vírgula zero dois litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/11/2012 | 75.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Onibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/11/2012 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção prefventiva e corretiva do veículo ônibus escolaar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/11/2012 | 290.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em sua motocicleta de placa MOS 4903/PB,transportando os Estudantes, para o ponto do ônibus escolar da prefeitura Municipal que transporta alunos para a cidade de campina Grande - PB, referente ao periodo de 11 de Junho a 10 julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/11/2012 | 1268.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em sua motocicleta de placa MOS 4903/PB,transportando os Estudantes, para o ponto do ônibus escolar da prefeitura Municipal que transporta alunos para a cidade de campina Grande - PB, referente ao periodo de 09 de agosto a 06 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/11/2012 | 799.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em sua motocicleta de placa MOS 4903/PB,transportando os Estudantes, para o ponto do ônibus escolar da prefeitura Municipal que transporta alunos para a cidade de campina Grande - PB, referente ao periodo de 11 de julho a 08 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/11/2012 | 1540.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pneu 275/80 R22,5 para o veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/11/2012 | 1400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/11/2012 | 3606.59 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.340,74L (um mil, trezentos e quarenta vírgula setenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/11/2012 | 364.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (água mineral, café, leite em pó, açucar, copo desc., garrafa térmica, detergente, sabão em pó, pastilha, pano de chão, etc) para a Prefeitura Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/11/2012 | 700.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | Para ocorrer o pagamento proveniente de seus serviços prestados na fiscalização da obra de pavimentação em paralelepípedos, conforme o contrato de repasse nº 0257665-67/2008 - minitério das cidades através do programa pró-municipio pequeno porte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/11/2012 | 1000.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 2.400 fichas de acompanhamento bucal e 26 talões de receituário azul, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/11/2012 | 1000.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 1.000 folhas de estatística, 2.000 folhas de boletins BPA, 40 (quarenta) blocos de solictação de exames, 1.000 controles de entrega de prótese e 30 blocos de marcação de consulta, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/11/2012 | 622.00 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como técnica de efermagem na sala de vacina da Unidade Básica Paulo de Souza, realizando vacinação e atendimentos ambulatorais com a equipe da Estrategia Saúde da Familia - ESF, substituindo a funcionária Sra Jozelia Maria da Silva, que encontra-se afastada para tratamento de saúde, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/11/2012 | 622.00 | 00007455608497 | MANUELLA GUEDES DE ANDRADE SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestdos fazendo a distribuição dos Medicamentos com a população do município, na Farmácia Básica, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao período de 05 de setembro a 04 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/11/2012 | 756.36 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando o Médico e integrantes das equipes do Programa Saúde da Família, para fazer visitas domiciliares a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, referente ao período de 23 de abril a 19 de setembro de 2012, totalizando 573 km (quinhentos e setenta e três quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 ( | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/11/2012 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) consultórios odontológicvos completos, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/11/2012 | 1290.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) camisas polo em malha e 12 (deze) calças jeans, para o fardamento dos Agentes de Saúde epidemiológica e Ambiental do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/11/2012 | 915.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) paresde tenis em lona RANDALL e 03 (três) botas de couro, para os agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância epidemiológica e ambiental do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/11/2012 | 1050.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) bolsas em lona para os agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância epidemiológica e ambiental do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0004949 | 12/11/2012 | 807.55 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de expediente para Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/11/2012 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, na execução de horas extras durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/11/2012 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas,durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/11/2012 | 720.74 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/11/2012 | 246.22 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Pagamento dos seus serviços prestados, na execução de horas extras, como motorista, do veículo GM Celta de placa OEX 9689, Pertencente a Prefeitura Municipal de montadas. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/11/2012 | 622.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/11/2012 | 622.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/11/2012 | 622.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e tambem como recepcionista da unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/11/2012 | 622.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/11/2012 | 622.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/11/2012 | 871.00 | 00004411408406 | Eliane da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, em substituição da fuuncionária Sra. Elielsa da SIlva Santos, referente ao período de 13 de agosto a 12 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/11/2012 | 622.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/11/2012 | 622.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/11/2012 | 1305.62 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 485,35L (quatrocentos e oitenta e cinco vírgula trinta e cinco llitros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004969 | 12/11/2012 | 2288.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 845,29L (oitocentos e quarenta e cinco vírgula vinte e nove litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004970 | 12/11/2012 | 3066.79 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.140,07L (um mi, cento e quarenta vírgula zero sete litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0004971 | 12/11/2012 | 1773.65 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 659,34L (seiscentos e cinquenta e nove vírgula trinta e quatro litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004975 | 12/11/2012 | 1193.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos , para realizaçãod e atendimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004976 | 12/11/2012 | 1929.30 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos , para realizaçãod e atendimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0004978 | 12/11/2012 | 1250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos, para realização de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0004979 | 12/11/2012 | 1487.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos, para realização de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/11/2012 | 1200.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (banheiras plásticas, copos descartáveis, balões e sacos plásticos) para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/11/2012 | 760.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13, para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/11/2012 | 760.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13, para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/11/2012 | 622.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, lotado na Secretária Municipal de Saúde desta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/11/2012 | 60.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimentod e 02 (duas) carradas d'água transportadas em carro pipa de 15.000L pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, da cidade de Campina Grande, para o abastecimento do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde Paulo deSouza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como assessor Adjunto no CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, localizado nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/11/2012 | 1976.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (casamento civil) entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005459433452 | MARIA APARECIDA MARTINS AVELINO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços, no prédio onde funciona o CRAS - Centro Referência a Assistência Social, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade.. Referente ao mês de Setembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/11/2012 | 2708.64 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando os Conselheiros Tutelares para diligências e reuniões nas Cidades de Montadas, Esperança Campina Grande, conforme TAC - Termo de Ajustamento de Conduta assinado com Ministerio Publico Estadual, referente ao período de 17 de fervereiro a 03 de outubro 2012. totalizando 2052 km (dois mil e cinquenta e dois | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/11/2012 | 500.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de bufê, servindo 100 (cem) lanches.Num evento de acopanhamento e comemoração do grupode "saúde Mental", realizado no dia 05 de setembrode 2012, na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade. Novalor de R$ 5,00 (cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/11/2012 | 250.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de bufê, servindo lanches para 50 pessoas. Num evento de comemoração da "gestante", realizado no dia 22 de agosto de 2012, na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade. No valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/11/2012 | 196.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (desinfetante, água sanitária, lustra móveis, papel higiênico, copo desc., saco para lixo, etc) para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/11/2012 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/11/2012 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/11/2012 | 622.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/11/2012 | 622.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/11/2012 | 480.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas (disco diagrama, faixa parabrisa, palheta, parabrisa degrade) para manutenção preventiva e corretiva no veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/11/2012 | 622.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Marcineiro, fazendo a manutenção dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/11/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/11/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/11/2012 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/11/2012 | 622.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/11/2012 | 1244.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/11/2012 | 622.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/11/2012 | 622.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/11/2012 | 622.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/11/2012 | 622.00 | 00095279482404 | Oliv‚rio Paulo Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/11/2012 | 622.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/11/2012 | 510.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento pelos meus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a manutenção na rede de esgotos, desta cidade, no periodo de 01 a 05, 08 a 11, 15 a 19, 22 a 24 de outubro de 2012. Totalizando 17 diarias, cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/11/2012 | 622.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, que encontra-se de licença prêmio. referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/11/2012 | 622.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, referente ao período de 11 de setembro a 10 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/11/2012 | 622.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente aos meses de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/11/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana.Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/11/2012 | 102.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/11/2012 | 897.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo "O Verissão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/11/2012 | 289.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/11/2012 | 162.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/11/2012 | 48.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/11/2012 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/11/2012 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 27, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/11/2012 | 393.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/11/2012 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizado à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/11/2012 | 7085.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/11/2012 | 260.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bomba das cisternas públicas, das lavanderias, poços artesianos, postos telefonicos, neste Município, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/11/2012 | 81.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (copo desc., desinfetante, flanela, silicone, papel higiênico, detergente, sabão em pó, alcool, limpa pneus, água mineral) para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/11/2012 | 25.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante, papel higiênico, água sanitária, sabão em pó) para o Módulo Esportivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/11/2012 | 156.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) vassourão para a limpeza pública, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/11/2012 | 622.00 | 00071344004415 | Francisco de Assis Martins dos Santos | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia, do predio da Sede da Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionario Sr Alessandro Martins Avelino, que encontra-se de ferias. referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/11/2012 | 622.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços preswtados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nº 106, nesta cidade, Substiuindo a Funcionária Sra Maria Euda de Souza, que enconttra-se de licença prémio. Referente ao período de 10 de Outubro a 09 de novenbro e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/11/2012 | 622.00 | 00090959736468 | Marilene Eunice da Silva Mota | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados como Auxilar de Serviços Gerais, no Ginásio O VERISSÃO, localizado na Rua joão Verissimo de Souza, neta cidade, subistituindo a Funcionaria Rosimere da Silva Mota, que encontra-se de Licença Marternidade. Referente ao periodo de 09 de Setembro a 0 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/11/2012 | 622.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. Referente ao período de 09 de Setembro a 08 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/11/2012 | 1300.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 9-17-5PLG8, para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/11/2012 | 400.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria T100MFE, para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de plca JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/11/2012 | 400.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados no transporte em prancha de um trator 7D da cidade de Campina Grande para cidade de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0005048 | 12/11/2012 | 4600.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.149,37L (dois mil cento e quarenta e nove vírgula trinta e sete litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, tratores Massey Fergusson 65-X, 50-X e 295, e trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000192012 | 0005049 | 12/11/2012 | 4200.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.149,37L (dois mil cento e quarenta e nove vírgula trinta e sete litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, tratores Massey Fergusson 65-X, 50-X e 295, e trator de Esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/11/2012 | 2105.87 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (óleos lubrificantes, graxas e filtros lubricantes) para manutenção da frota de veóiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/11/2012 | 244.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/11/2012 | 1866.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados como vigilante, no Prédio da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado a Rua José Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de abril, maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/11/2012 | 580.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva (transmissão, estabilizador e revisão das 04 rodas com serviço de freio) no Veículo Mercedes Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/11/2012 | 5734.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão no Sítio Montadas, neste Município, para atender ao Sr. Aldo Luciano Tavares da Silva, CPF: 020.304.054-69. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/11/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao Mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/11/2012 | 930.00 | 00039616754491 | WELLINGTON CALDEIRA DA COSTA | Para ocorrer o pagamento de seus serviços prestados como mecânico na manutênção preventiva e corretiva, no recondicionamento da caixa de macha do veiculo celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/11/2012 | 70.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | Pagamento dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, no serviçosno alternador do veículo Celta de Placa OEX 9689, peretecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/11/2012 | 871.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/11/2012 | 871.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 01, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/11/2012 | 871.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/11/2012 | 871.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/11/2012 | 590.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em minha motocicleta de placa MOS 4903-PB e automóvel corsa de placa MMY 2131-PB, realizando viagens para o trabalhos de vigilância em saúde, execultados pelo o agente de combate de endemias, Sr. Renê Antonio de Souza, coletando dados de informações de vetores (barbeiros e Aedes Aegpity) na zona rural, e a seviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2012. totalizando 17 (dezessete) diligências/mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0005070 | 13/11/2012 | 599.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (pasta profilática, anestésico, fio de seda, touca descartável e mascaras) para a realização de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/11/2012 | 445.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em minha motocicleta de placa MOS 4903-PB e automóvel corsa de placa MMY 2131-PB, realizando viagens para o trabalhos de vigilância em saúde, execultados pelo o agente de combate de endemias, Sr. Renê Antonio de Souza, coletando dados de informações de vetores (barbeiros e Aedes Aegpity) na zona rural, e a seviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2012. totalizando 16 (desesseis) diligências/mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/11/2012 | 570.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em minha motocicleta de placa MOS 4903-PB, realizando viagens para o trabalhos de vigilância em saúde, execultados pelo o agente de combate de endemias, Sr. Renê Antonio de Souza, coletando dados de informações de vetores (barbeiros e Aedes Aegpity) na zona rural deste municipio, e seviço da Secretaria Municipal de Saúde, repectivamente, referente ao mês de agosto de 2012. totalizando 19 (dezenove) diligências/mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/11/2012 | 1100.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza, localizada na Rua São José, neste municipio, referente ao periodo de 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23a 28, 30 de setembro de 2012, totalizando 22 (vinte e duas diarias) ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/11/2012 | 301.30 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (camisa e meião) para incentivo a pratica de esportes, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/11/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/11/2012 | 622.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Para ocorrer o pagamento dos seus serviços prestados como vigilante, na Escola Municipal de Ensino Infanil e Fudamental Maria das Neves de Araújo, localizada no sitio Lagoa do Açude, neste municipio, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005054 | 13/11/2012 | 7658.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/11/2012 | 210.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/11/2012 | 650.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus seviços prestados no conserto da transmissão c/desempeno e solda e mandrilhamento e montagem da manga de eixo do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/11/2012 | 600.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no mandrilhamento e montagem da mnga de eixo e alinhamento de 02 (dois) feixos de molas do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/11/2012 | 840.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de 04 feixos de molas, embuchamento das pinces de freio, conserto em 04 rodas e de amortecedor do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no dia 12 de outubro de 2012 na festa no Bar do Michel localizado naRua: José Verissimo de Souza nº 126 em prol da realkização do Baile de Formatura da turma de Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundametal e Médio - Maria José de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/11/2012 | 622.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigianoturno da noite no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensin Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento , localizada no Sitio Campos, neste municipio. Substituindo o funcionario Sr. Adilson Ramos da Silva, que se enconta-se de ferias. Referente aos mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/11/2012 | 700.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráficad e 200 (duzentos) cartazes A-3 coloridos papel CC215, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/11/2012 | 25004.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acoro com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/11/2012 | 25000.83 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acoro com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/11/2012 | 200.00 | 00011137861401 | ADRIANO SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta e exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/11/2012 | 219.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA | Pagamento referente a ingressos e pipocas para os jovens do Pro Jovem Adolescente, durante exibição do filme "Gonzaga de Pai para Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/11/2012 | 4500.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento proveniente da 1ª (primeira) parcela pelos seus serviços prestados servindo o bufê de recepção as autoridades convidadas (prefeitos, deputados, vereadores e assessores) durante a realização da II Festa da Batatinha, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2011, em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/11/2012 | 690.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no Veículo Mercedes Benz 710, de placa JOZ 6979, fazendo a coleta de entulhos nas ruas da cidade, durante o período de 03 a 06, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de setembro de 2012 totalizando 23 (vinte e três diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/11/2012 | 6377.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 41ª (quadragéssima primeira) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/11/2012 | 18.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxilio Financeiro para Fomenteo exportações, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/11/2012 | 2000.00 | 00002138941493 | Genilton de Sá Araújo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Médico Plantonista na Execurção de Horas Extras, fazendo atendimentos a população do Munícipio de Montadas. Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/11/2012 | 160.00 | 04026213000143 | INJECAR - Gessicleyde Torquato de Souza | Pagamento do fornecimento de 01 (um) bico injetor para conserto do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/11/2012 | 499.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/11/2012 | 1498.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/11/2012 | 1249.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/11/2012 | 249.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na coleta, transporte e tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/11/2012 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na coleta, transporte e tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao período de 2o de setembro a 20 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/11/2012 | 450.00 | 00001602988498 | Joelson da Silva | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal fazendo o roço nas margens das estradas vicinais do Sitio Montadas a sede da cidade. referente ao periodo de 01 a 19 de outubro, totalinzando 15 (quinze diarias) ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/11/2012 | 3000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | Para ocorrer o pagament proveniente dos dos seus serviços prestados com o veiculo caminhão de Placa MOC 7497, na colete do lixo da cidade de Montadas e realizado o transporte para o aterro sanitário no municipio de Puxinanã. Referente ao periodo de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/11/2012 | 1250.00 | 00056978111872 | Wilson da Silva Lira | Para ocorrer o pagamento da 2ª parcela proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com serviços de troca do retentor da caxa de macha o trator de estereira, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/11/2012 | 1306.50 | 12889652000108 | ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO - J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento do fornecimento de 67 (sessenta e sete) sacos de cimento, para consertos de lombadas e calçamento de ruas na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/11/2012 | 500.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de Outubro a 09 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/11/2012 | 2400.00 | 00002222454417 | Henriques Michaelys Tabosa de Araújo | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias de avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICIPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Radio Cariri AM, referentev aos meses de abril, maio, junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/11/2012 | 210.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) carradas d'água transportadas em carro-pipa de 15.000L, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/11/2012 | 8325.56 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pagamento da 5ª (quinta) e última medição dos serviços de reforma e ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza e José Genuino de Brito, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, em convênio com o Governo do Estado da Paraíba nº 402/2011 - Programa Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/11/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052012 | 0005105 | 20/11/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/11/2012 | 404.69 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Pagamento das custas e diligências do processo de execução fiscal n. 017.2012.004595-4, contra a ex-vereadora Josefa Tavares Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/11/2012 | 120.00 | 00010960645454 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura das ferragens do ginásio poliesportivo "O Verissão", nesta cidade, no periodo de 23 a 26 de junho de 2012, totalizando 04 (quatro) diárias, cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/11/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do Programa de Descentalização do Bolsa Família do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/11/2012 | 300.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de um procedimento cirurgico - cirurgia de tireoide, por se tratar de pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/11/2012 | 6350.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Para ocorrer ao pagamento proveniente de fogos diversos para o show pirotécnico durante a realização do evento do "Dia Nacional da Saúde", realizado no dia 03 de agosto de 2012, no sentido de realizar ações voltadas para a promção da saúde, tanto aos usuarios da zona urbana quanto da zona rural ,tendo em paceris as equipes de saúde da familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/11/2012 | 1640.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de fogos diversos para o show pirotécnico durante a realização da 1a. Montadas em Ação, realizada no dia 06 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/11/2012 | 600.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10, 11, 24 e 25 de julho de 2012, para pariticipar do Curso "FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIRETIO E CONSELHEIROS TUTELARES - ESCOLA DE CONSELHOS DA PB, e tratar de outros assuntos dointeresse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/11/2012 | 250.00 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e transporte dos 05 (cinco) conselheiros tutelares, deste município, durante participação no Seminário de Medidas Socio-educativas, no dia 22 de novembro de 2012, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/11/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/11/2012 | 1899.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 21 (vinte e um) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/11/2012 | 997.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/11/2012 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção do tombamento do patrimõnio público móvel pertencentes a esta Prefeitura referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/11/2012 | 1600.00 | 00007093374425 | Ver“nica Angela Nunes | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como professora substituta em regime de prestação de serviços nas turmas do 8º ano turmas C e D e 9º ano turmas B e C. Referente ao periodo de 16 de Setembro a 15 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00003895286419 | SONEIDE DA SILVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, 40, neste município, substituindo a Sra. Maria Selizete Ferreira da Silva,que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 09 de Setembro a 08 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/11/2012 | 900.00 | 00007228245482 | SILVANO NOBREGA NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor de Historia, substituindo o funcionário Sr. João Eudes Jales dos Santos, que encontra-se de licença para tratar de interesses particula, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao período de 12 de Setembro a 11 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00058489169420 | ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal Maria das Neves Pereira localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste municipio, Referente ao período de 20 de Setembro a 19 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00007164969418 | ROSANGELA SOARES SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola municipál de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos neste municipio substitundo a Funcionária Sra. Naldete Silva Tomaz, que encontra-se de licença maternidade. Referente ao período de 10 de Setembro a 09 de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, n] 50, nesta cidade, Referênte ao Período de 11 de Setembro a 10 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/11/2012 | 1600.00 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor de Artes, nas turmas do 6º ano C, D e E, 7º ano turmas C e D, 8º ano turmas B, C e D e 9º ano turmas B e C, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referênte ao Período de 11 de Setembro a 10 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A2 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município. Referente ao período de 09 de Setembro a 08 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/11/2012 | 900.00 | 00046687165453 | Maguida R£bia Gomes Franklim | Pagamento proveniente do seus serviços prestados como Professor A2, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira, localizada no Sítio Lagoa do Açude, em substituição da funcionária Sra. Verõnica Franklim da Silva, que encontra-se de licença para tratamento de saúde. Referente ao período de 24 de Setembro a 23 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/11/2012 | 2160.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º anoturma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 96 horas mensais. Referente ao meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/11/2012 | 1600.00 | 00007719328477 | JOSÉ NILSON DE ARAÚJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como professor de Matematica, nos turnos matutino e vespertino, nas turmas 6º A, B, 7º D, 8º B. Referente ao período de 26 de Setembro a 24 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00070082030804 | GILVAN VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor de Matematica, substituindo o Sr. Gilmar Verissimo da Silva, que encontra-se de Licença para Tratamento de Saúde. Referente ao periodo de 17 de Setembro a 16 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/11/2012 | 800.00 | 00004163930477 | GILCELIA JORGE DA CRUZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste muncicípio. Referente ao período de 09 de Setembro a 08 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/11/2012 | 900.00 | 00002457558450 | Denize de Souza | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nsta cidade, substituindo a funcionária Sra. Luciana Porto, que encontra-se de licença maternidade. Referente ao período de 20 de Setembro a 19 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados Como Professor na Escola Municipal de Ensino Infantil Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município, substituindo a funcionária Sr. Veronica da Silva Lima, que encontra-se de licençapremio. Referente ao período de 09 de Setembro a 08 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00001067967478 | ALCIONE PORTO PEREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba, Referente ao período de 13 de Setembro a 12 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/11/2012 | 800.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro colocando o forro de PVC, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, referente aos dias 17 de setembro a 05 de dezembro de 2012. totalizando 16 diarias(dezesseis diárias), cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/11/2012 | 250.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho de toner original HP 85A para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0005138 | 22/11/2012 | 1128.40 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos, para a realização de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0005139 | 22/11/2012 | 1066.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos, para a realização de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0005140 | 22/11/2012 | 1275.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos, para a realização de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 0005141 | 22/11/2012 | 782.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos, para a realização de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/11/2012 | 287.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (flanelas, filme pvc, sc. plastica, papel alunminio, papel toalha, copos descartáveis, papel higienico, luvas descartáveis, bobina p/fax e sacolas recicladas) para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souzae Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/11/2012 | 774.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos, para manutenção e conservação do prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0005144 | 22/11/2012 | 792.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de expediente para Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0005145 | 22/11/2012 | 2035.74 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materisis diversos de expediente para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/11/2012 | 300.00 | 12209040000127 | ELETROCLIMA - Rodrigo José Japiassu de Assis | Pagamento dos seus serviços prestados na instalação de 01 (um) aparelho de ar condicionado SPLIT 7.000 BTUS, na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/11/2012 | 100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 10 (dez) almofadas para carimbos automáticos, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/11/2012 | 108.68 | 10649601000183 | Picanha do Basto s Praia | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Prefeito Municiapl e motorista, durante viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/11/2012 | 500.00 | 08865164000193 | Escola Superior de SAdvocacia Flósculo da Nobrega | Pagamento da 3a.(terceira) e 4a. (quarta) parcela do curso em Direito Previdenciário da funcionária Veronica Porto Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/11/2012 | 75.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de novembro de 2012, para encaminhar documentação junto a Caixa Economica Federal - GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/11/2012 | 1150.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SebastiÆo Urbano da Silva | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/60R14, para o veículo celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005153 | 26/11/2012 | 2892.44 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005154 | 26/11/2012 | 3765.90 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005155 | 26/11/2012 | 2964.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005156 | 26/11/2012 | 2660.65 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005157 | 26/11/2012 | 2236.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005158 | 26/11/2012 | 2465.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005159 | 26/11/2012 | 843.20 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/11/2012 | 462.09 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | Pagamento da 2a. (segunda) parcela da renovação do seguro total do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 21/09/2012 a 21/09/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00002138941493 | Genilton de Sá Araújo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Médico Plantonista na Execurção de Horas Extras, fazendo atendimentos a população do Munícipio de Montadas. Referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0005162 | 27/11/2012 | 278.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de papel oficio A4, para a Prefeitura Municipal, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/11/2012 | 1147.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/11/2012 | 570.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/11/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos doa agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/11/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/11/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos doa agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/11/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/11/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenadora de serviços integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/11/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenadora de serviços integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/11/2012 | 7839.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do programa saúde da família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/11/2012 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do programa saúde da família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/11/2012 | 1001.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrantes das equipes do programa saúde da família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/11/2012 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de enfermeiras, auxiliares de enfermage e odontológosintegrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referenmte ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/11/2012 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referenmte ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/11/2012 | 1920.00 | 14741783000179 | CLESS - Clínica Especializada em Serviços de Saúde Ltda - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na realizaçãod e 32 (trinta e dois) exames de ultrassonografias na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/11/2012 | 70.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 14 de junho de 2012, para participar do Forum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao trabalhador Adolescente na Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/11/2012 | 110.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/11/2012 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0005178 | 29/11/2012 | 1900.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/11/2012 | 480.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, colocando o forro de PVC, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, referente o dias 17 de setembro a 05 de outubro de 2012. Totalizando 16 (dezesseis diárias),cada diária no valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/11/2012 | 1301.50 | 12889652000108 | ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO - J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção e reparos na instalação elétrica do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/11/2012 | 1220.00 | 12889652000108 | ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO - J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos, para manutenção e reparos no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundametal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagos do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2012 | 1523.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2012 | 69339.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2012 | 33298.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/11/2012 | 15901.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/11/2012 | 11654.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/11/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/11/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/11/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/11/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/11/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/11/2012 | 16265.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/11/2012 | 154.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/11/2012 | 21775.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/11/2012 | 110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/11/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/11/2012 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/11/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/11/2012 | 43811.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/11/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2012 | 200.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 13 e 14 de agosto de 2012, para participar do Curso "Capacitação de Agentes de Desenvolvimento para atuarem na Sala do Empreendedor, realizado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/11/2012 | 200.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 13 e 14 de agosto de 2012, para participar do Curso "Capacitação de Agentes de Desenvolvimento para atuarem na Sala do Empreendedor, realizado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/11/2012 | 300.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 29 a 31 de outubro de 2012, para participar da "Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Inovação e Sustentabilidade nos Territórios da Cidadania, realizado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/11/2012 | 300.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 29 a 31 de outubro de 2012, para participar da "Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Inovação e Sustentabilidade nos Territórios da Cidadania, realizado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2012 | 60.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2012 | 60.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/11/2012 | 1751.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/11/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/11/2012 | 3538.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/11/2012 | 1383.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/11/2012 | 6718.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/11/2012 | 0.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/11/2012 | 5083.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Particfipação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/11/2012 | 8577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2012 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/11/2012 | 1660.87 | 07099116000179 | Mix Papelaria e Presentes Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (apontador, borracha, bingo mania, caderno, esferografica, cola, cartolina, clips, corretivo, etc) para as atividades do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2012 | 132.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/11/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/11/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicológa e assistentes sociais lotadas na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/11/2012 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/11/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2012 | 205.00 | 00016096339468 | Maria das Dores Costa de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta e exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2012 | 622.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/11/2012 | 622.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/11/2012 | 622.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/11/2012 | 622.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/11/2012 | 622.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2012 | 622.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2012 | 622.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2012 | 622.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2012 | 622.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2012 | 622.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2012 | 622.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/11/2012 | 966.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/11/2012 | 7834.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/11/2012 | 7422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/11/2012 | 7010.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/11/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2012 | 10878.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2012 | 4302.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/11/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/11/2012 | 4269.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/11/2012 | 46139.95 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acoro com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/11/2012 | 46134.93 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/11/2012 | 12584.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamenyto dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/11/2012 | 10689.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamenyto dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/11/2012 | 6163.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamenyto dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/11/2012 | 10546.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamenyto dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/11/2012 | 6618.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamenyto dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2012 | 7029.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamenyto dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/11/2012 | 9299.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0005262 | 01/12/2012 | 3050.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 26 (vinte e seis) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0005263 | 03/12/2012 | 2239.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 19 (dezenove) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0005264 | 03/12/2012 | 2839.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 24 (vinte e quatro) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0005265 | 03/12/2012 | 3179.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 27 (vinte e sete) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0005266 | 03/12/2012 | 2240.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 19 (dezenove) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0005267 | 03/12/2012 | 2769.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 24 (vinte e quatro) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0005268 | 03/12/2012 | 3958.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 34 (trinta e quatro) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0005269 | 03/12/2012 | 4602.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 40 (quarenta) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0005270 | 03/12/2012 | 3009.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 26 (vinte e seis) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0005271 | 03/12/2012 | 2640.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 24 (vinte e quatro ) óculos de grau completos, para serem doados gratuitamente com pessoas carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/12/2012 | 1000.00 | 12589515000158 | Funerária Dois Irmãos - Marcos Antonio Nóbrega | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 03 (três) urnas funeraárias para adulto e 01 (uma) urna funerária p/criança, para serem doados para sepultamento de pessoas carentes residentes no Município de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/12/2012 | 988.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de registro de casamento civil entre pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/12/2012 | 181.70 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (CD-R, envelope, papel oficio A4, balão, etc) para as atividades do Projovem Adolescente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao Mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao Mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/12/2012 | 375.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 02 1/2 (duas diárias e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2012, para participar do I ENCONTRO NACIONAL DA GESTÃO ESTADUAL DO SUAS, realizado na Faculdade Maurício de Nassau e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/12/2012 | 2941.82 | 07861146000170 | Construtora Planície Ltda | Pagamento pela destinação final dos resíduos solídos ambientalmente adequados de 89,20T (oitenta e nove vírgula vinte toneladas) de lixo urbano do Município de Montadas, para o aterro sanitário localizado no Município de Puxinanã, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/12/2012 | 480.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão pipa 1618, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/12/2012 | 80.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator Massey Fergusson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/12/2012 | 30.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator Massey Fergusson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/12/2012 | 120.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator Massey Fergusson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/12/2012 | 530.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão pipa 1618 de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/12/2012 | 980.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão pipa 1618 de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/12/2012 | 3450.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Pagamento dos seus serviços prestados no abastecimento de água potável 15.000L (quinze mil litros) no veículo caminhão MERCEDES BENZ, placa KGL 1958 de sua propriedade para atender pessoas carentes, deste município, referente a 23 (vinte e três) carradas, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reias) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/12/2012 | 1840.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão, conserto e manutenção do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/12/2012 | 520.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão, conserto e manutenção do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/12/2012 | 470.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão, conserto e manutenção do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/12/2012 | 870.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão, conserto e manutenção do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/12/2012 | 980.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão, conserto e manutenção do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/12/2012 | 117.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão, conserto e manutenção do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/12/2012 | 2190.00 | 05104844000287 | Comercial de Peças Dobú Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutençã preventiva e corretiva do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/12/2012 | 1090.00 | 05104844000287 | Comercial de Peças Dobú Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutençã preventiva e corretiva do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/12/2012 | 863.00 | 05104844000287 | Comercial de Peças Dobú Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutençã preventiva e corretiva do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/12/2012 | 1648.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/12/2012 | 1280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/12/2012 | 1.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Federal L. C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/12/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/12/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/12/2012 | 500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/12/2012 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de outubro de 2012, para encaminhar prestação de contas da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) parcelas do Convênio nº 0128/2012 e solicitar a liberação de recursos da 3ª (terceira) parcela, para atender ao programa de transporte Escolar, junto a Secretaria de Educação do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/12/2012 | 960.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0005291 | 03/12/2012 | 2193.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/12/2012 | 820.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 04/12/2012 | 546.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execusão de horas extras como diretor de departamento, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Muncipal de Montadas. Referente aos meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/12/2012 | 175.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (uma) faixa e 01 (um) banner para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/12/2012 | 54159.76 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pagamento da 1a. (primeira) medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos nade parte da Rua Governador Antonio Mariz, referente ao contrato de repasse OGU n. 0336452-71/2010 - MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/12/2012 | 420.30 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (tomada, lampada, caixa, arrebite, fita isolante, plafon, buchas, canduites, fio, haste, etc.) para manutenção no Mercado Público do Produtor Rural, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/12/2012 | 6556.67 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos, para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/12/2012 | 405.28 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampada, caixa de distribuição, haste de aterramento, fio, cabeçote, etc) para manutenção nos prédios publicos, deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/12/2012 | 748.72 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampada, caixa de distribuição, haste de aterramento, fio, cabeçote, etc) para manutenção nos prédios publicos e recuperação de casas populares de pessoas carentes, deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 05/12/2012 | 83.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubo, ferro) para manutenção na rede de esgotos, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/12/2012 | 151.60 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampada, plafon, porta de calha, dobradiças, parafusos, tomadas) para manutenção no ginásio poliesportivo, deste cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/12/2012 | 200.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 250 (duzentas e cinquenta) placas para tombamento dos bens desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/12/2012 | 500.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de novembro a 09 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/12/2012 | 500.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de outubro a 09 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/12/2012 | 150.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) aros 3,5x8 c/ esfera, 02 (duas) camaras de ar e 02 (dois) pneus, para carrinhos de mão do setor de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Unfra-Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/12/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana.Referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/12/2012 | 860.64 | 00004629353453 | Eronides Porto | Para ocorrer o pagamento proveniente de seus serviços prestados fazendo viagens, transportando pacientes para hospitais na cidade de João Pessoa - PB e Recife - PE, no veiculo VW Cros Fox, de placa MNX 8544, de minha propriedade, durante o mês de Abril de 2011, totalizando 652 km (seiscentos e cinquenta e dois kilometros rodados), ao valor de 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 06/12/2012 | 110.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/12/2012 | 300.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SebastiÆo Urbano da Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria Moura 60AH, para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/12/2012 | 620.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição do motor bomba monof, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/12/2012 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente a 13º salário Competencia de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/12/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento referente a publicação da prorrogação de vigência do contrato de rapasse nº 0369258-05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/12/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento referente a publicação da alteração de contrapartida do contrato de rapasse nº 0369258-05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/12/2012 | 8.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Empresa MAN Latina América, na cidade de São Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/12/2012 | 4432.49 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 14ª (décima quarta) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/12/2012 | 5483.60 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 8ª (oitava) parcela do parcelamento administrativo das contribuições previdenciárias parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2012,dividido em 60 (sessenta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/12/2012 | 1100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/12/2012 | 27652.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/12/2012 | 5218.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferença salarial de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao período de novembro de 2009 a janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/12/2012 | 304.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/12/2012 | 1866.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/12/2012 | 39.37 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de outubro a 20 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/12/2012 | 171.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/12/2012 | 12175.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferença salarial do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao período de dezembro de 2009 a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade. Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/12/2012 | 3040.88 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/12/2012 | 3300.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Pagamento dos seus serviços prestados no abastecimento de água potável 15.000L (quinze mil litros) no veículo caminhão MERCEDES BENZ, placa KGL 1958 de sua propriedade para as pessoas carentes do municipio de montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/12/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/12/2012 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/12/2012 | 3609.44 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.341,80L (um mil, trezentos e quarenta e um vírgula oitenta litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/12/2012 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de novembro de 2012, para solicitar a liberação de recursos da 4ª (quarta) parcela do Convênio nº 0128/2012 , para atender ao programa de transporte Escolar, junto a Secretaria de Educação do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/12/2012 | 1231.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/12/2012 | 1441.48 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/12/2012 | 492.43 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante os meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/12/2012 | 1933.92 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento proveneiente dos seus serviços prestados como Motorista do Micrônibus, transportando estudantes da zona Rural para as Escolas na zona Urbana do Munícipio, lotado na Secretária Municipla de Educação e Cultura, nesta cidadade. Referente aos mesesde Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/12/2012 | 3664.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferença salarial referente ao período de novembro de 2009 a janeiro de 2010 de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/12/2012 | 1441.48 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/12/2012 | 2626.80 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados desenvolvendo atividades necessarias para o acompanhamento, registro, sistematização e analises das informações relacionadas a frequencia escolar, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/12/2012 | 1313.40 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados desenvolvendo atividades necessarias para o acompanhamento, registro, sistematização e analises das informações relacionadas a frequencia escolar, Referente a Férias competencia de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/12/2012 | 1441.48 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/12/2012 | 492.43 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de hora Extras, como motorista na Secretária da Educação, no veículo onibus Escolar, pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. Durante os meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/12/2012 | 1313.40 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, Referente a Ferias Competencia de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/12/2012 | 2626.80 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/12/2012 | 10700.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/12/2012 | 6000.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.803,74L (dois mil, oitocentos e três e setenta e quatro litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/12/2012 | 4700.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.196,26L (dois mil, cento e noventa e seis vírgula vinte e seis litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/12/2012 | 10700.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/12/2012 | 49.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/12/2012 | 3285.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão geral, conserto e fornecimento de peças para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/12/2012 | 800.00 | 03092570001461 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás GLP de 13Kg, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/12/2012 | 440.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gatronomia, nos eventos sociais como idosos, gestantes e joevns, promovidos pelo Centro de Referência de Assitência Social - CRAS, desta cidade, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/12/2012 | 2626.80 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na articulação e implantação de programas de capacitação Proficional e Geração de Trabalho e Renda para os beneficiarios do Programa Bolsa Famíla em parceria com o SENAC - PB, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/12/2012 | 1313.40 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na articulação e implantação de programas de capacitação Proficional e Geração de Trabalho e Renda para os beneficiarios do Programa Bolsa Famíla em parceria com o SENAC - PB, Referente a Férias competencia de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/12/2012 | 480.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Ajudante de Pedreiro, colocando o PVC no prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para as crianças assistidas pelo Programa Bolsa Família, referente aos dias 14 a 18, 21 a 26, 28 a 31 de maio e 01 de junho de 2012, Totalizando 16 (dezesseis) diárias, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/12/2012 | 800.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, colocando o PVC no prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para as crianças assistidas pelo Programa Bolsa Família, referente aos dias 14 a 18, 21 a 26, 28 a 31 de maio e 01 de junho de 2012, Totalizando 16 (dezesseis) diárias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/12/2012 | 600.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) botijões de gás GLP de 13KG, para doações a pessoas carentes, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/12/2012 | 850.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 50 (cinquenta) blusas para o PETI - Programa de Erradicação do Trabablho Infatil, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/12/2012 | 500.00 | 00004866703415 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta e exames médicos, por se tratar de pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/12/2012 | 600.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta e exames médicos - com alergista e gastroenterologista, para seu filho menor (6 anos) - Dalton Pedro dos Santos, por se tratar de pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/12/2012 | 280.73 | 00008257553441 | Waleska Suany da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para 11ª (decima primeira) parcela, referente a formatura no curso superior de Serviço Social pela UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/12/2012 | 92.40 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) 2ª via de Identidades, 05 (cinco) 1ª via de Certificados Militares para pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/12/2012 | 100.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para cobrir despesas com tratamento ortopesdita de sua filha menor Isabel de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/12/2012 | 1713.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/12/2012 | 1890.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista arando as terras dos agricultores, deste município, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/12/2012 | 1933.92 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua joão Veríssimo de Souza, nesta cidade, no horário das 13:00hrs às 17:00hrs. Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/12/2012 | 1890.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade. Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/12/2012 | 2002.08 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/12/2012 | 7711.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste município, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/12/2012 | 70.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/12/2012 | 67.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/12/2012 | 250.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural, localizada a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/12/2012 | 1040.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento pelos meus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção na rede de esgotos em diversas ruasdesta cidade, no periodo de 25 a 27 a 31 de outubro, 05 a 09 , 12a 16, 19 a 23, e 26 a 30 de novembro de 2012, totaizando 26 diarias, cada diaria ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/12/2012 | 3920.00 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubo 100mm, tubo 150mm) para manutenção na rede de esgotos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/12/2012 | 4450.00 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubo 100mm, tubo 150mm) para manutenção na rede de esgotos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/12/2012 | 600.00 | 03092570001461 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) botijões de gás GLP de 13Kg, para a Prefeitura Municipal, Unidades de Saúde, delegacia, biblioteca, sec. de educação e CRAS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/12/2012 | 10700.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L ( cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, tratores Massey Fergusson 50-X, 65-X e 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/12/2012 | 3070.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (filtros, graxas e óleos lubrificantes) para manutenção dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/12/2012 | 220.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 22 Kg (vinte e dois kilogramas) de arame para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/12/2012 | 1124.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (carrinho de mão, pá, vassourão, enxada, cabos) para a limpeza pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/12/2012 | 3300.00 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubo 100mm, tubo 150mm) para manutenção na rede de esgotos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/12/2012 | 757.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado a Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/12/2012 | 419.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal, localizada a Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/12/2012 | 966.96 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Garagem Municipal, como mecânico Fazendo a manutenção preventiva e corretiva, dos veículos pentencentes a Prefeitura Municipal de Montadas Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/12/2012 | 889.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/12/2012 | 1313.40 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados localizando os novos beneficiários do programa Bolsa Família para realizar a entrega dos cartões e orientar os mesmos a sacarem o beneficio conforme consta copia de relação enviada pela caixa em anexo, Referente a Férias competencia de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/12/2012 | 2626.80 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados localizando os novos beneficiários do programa Bolsa Família para realizar a entrega dos cartões e orientar os mesmos a sacarem o beneficio conforme consta copia de relação enviada pela caixa em anexo, Referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/12/2012 | 1773.22 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 659,19L (seiscentos e cinquenta e nove vírgula dezenove litros) de gasolina para o veículo saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura M unicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/12/2012 | 1904.52 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 708L (setecentos e oito litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/12/2012 | 1102.15 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 409,72L (quatrocentos e nove vírgula setenta e dois litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/12/2012 | 2361.15 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 877,75L (oitocentos e setenta e sete vírgula setenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/12/2012 | 622.00 | 00007455608497 | MANUELLA GUEDES DE ANDRADE SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestdos fazendo a distribuição dos Medicamentos com a população do município, na Farmácia Básica, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao período de 05 de outubro a 04 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/12/2012 | 31.08 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de Outubro a 20 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/12/2012 | 847.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/12/2012 | 778.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Previdêncoa Social Municipal do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/12/2012 | 244.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipa,de Montadas, para as contas/benefícios/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005417 | 11/12/2012 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção, conserto de pneu, balanceamento de rodas e conserto da suspensão do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005419 | 11/12/2012 | 68.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção, balanceamento de rodas e conserto de pneu do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/12/2012 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/12/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/12/2012 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape, neste Município, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/12/2012 | 871.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como agente de Saúde Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 01, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/12/2012 | 871.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/12/2012 | 871.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/12/2012 | 871.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005446 | 11/12/2012 | 880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3, para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005447 | 11/12/2012 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) pastilha de freio e 02 (dois) coxim, para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005448 | 11/12/2012 | 880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3, para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005449 | 11/12/2012 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 um) conjunto de pastilha de freio para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/12/2012 | 221.76 | 00064526950459 | Ademar Antonio Santos | Pagamento dos seus serviços prestados comomotorista em meu carro de placa KFJ 5913, fazendo o transporte de pessoas carentes para os hospitais da cidade de esperança e campina grande, totalizando 168 Km ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/12/2012 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) camara de pneu para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005451 | 11/12/2012 | 2480.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/12/2012 | 1170.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus servços prestados como trabalhador braçal,fazendo o roço nas estradas vicinais dos sitios: Montadas, Mares Preto e Maxixe, no municipio de Montadas, referente aos dias 17, 24, 25, 31 de março, 14, 15 de abril, 01, 05, 06, 12, 13, 19, 26, 27 de maio, 02, 03, 08, 09, 16, 17, 22, 23, 30 de junho, 01, 07, 14, 28, 29 de julho, 18,25,26, de agosto, 23,29, de setembro, 06, 13, 20, 27 de outubro, 24 de novembro e 01 de dezembro de 2012. cada diaria ao valor de R$ 30,00 (tr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/12/2012 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada a Rua João Veríssimo de Souza nº 27, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/12/2012 | 385.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bomba das cisternas públicas, lavaderias, poços artesianos, postos telefonicos, neste município, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005455 | 11/12/2012 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) pneu do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005456 | 11/12/2012 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/12/2012 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizada a Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/12/2012 | 60.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizada a Rua Custódio José da Silva nº184, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/12/2012 | 50.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação da rosca do grafo do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/12/2012 | 90.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados no manutenção do feixo de molas traseiro do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/12/2012 | 1068.00 | 00007578348418 | LUCINEIDE DE ALCANTARA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos e compra de óculos de grau, por se tratar de pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/12/2012 | 1680.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na recapagem de 04 (quatro) pneus para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/12/2012 | 136.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, neste Município, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005429 | 11/12/2012 | 3500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) camaras de ar e 04 (quatro) pneus para o veículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/12/2012 | 1440.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Para ocorrer o pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em minha motocicleta de placa MON 2132, referente a 180 (cento e oitenta) cada, realizadas no periodo de 26 de maio a 10 de dezembro de 2012, transportando os estudantes Joselma Leal Lima Filha e Tiago Luis da Silva Oliveira, residentes no Sitio Manguape, para o ponto do ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0005434 | 11/12/2012 | 400.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (dois) feixos de molas dianteiros do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0005435 | 11/12/2012 | 4376.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão geral e conserto do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/12/2012 | 2730.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão e conserto do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/12/2012 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, locaalizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/12/2012 | 137.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/12/2012 | 106.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamenta Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/12/2012 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Lagoa Manguape, neste Município, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/12/2012 | 120.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, locaalizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/12/2012 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, locaalizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/12/2012 | 559.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/12/2012 | 190.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, Antonio de Araújo, José Paulino de Maria, residência da Escola Maria das Neves pereira de Araújo e Caixca d'água da Escola Irineu José de maria, neste Município, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005445 | 11/12/2012 | 150.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de pneus do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/12/2012 | 233.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados (alinhamento, conserto de pneu e roda, balançeamento) no veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/12/2012 | 16.90 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica da linha utilizada pelo Sr. Secretário de Gestão da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/12/2012 | 395.60 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica das linhas utilizadas pelo Sr. Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal de Montadas, referente ao período de 19 de outubro a 18 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/12/2012 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 12 de dezembro de 2012, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DIP 166 do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/12/2012 | 2750.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet nos predios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/12/2012 | 88.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/12/2012 | 88.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/12/2012 | 209.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (porta escova completo, buchas e eixodas carretas do motor de partida), no veiculo Microonibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/12/2012 | 6600.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.097,22L (três mil, noventa e sete vírgula vinte e dois litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/12/2012 | 850.00 | 00002067658433 | Rosicleide dos Santos Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de 02 (duas) passagens de ônibus - Campina Grande/PB a São Paulo/SP, em companhia de seu filho menor - Douglas Raif Ferreira dos Santos, por se tratar de pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/12/2012 | 1244.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, Referente ao mês de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/12/2012 | 3000.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2ª (segunda) parcela pelos seus serviços prestados servindo o bufê de recepção as autoridades convidadas (prefeitos, deputados, vereadores e assessores) durante a realização da II Festa da Batatinha, realizada nosdias 22 e 23 de julho de 2011, em praça publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/12/2012 | 622.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e tambem como recepcionista da unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/12/2012 | 750.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Para ocorrer o pagamento proveninte de seus serviços prestados na coordenação dos trabalhos de organização, divugação, promoção e inserção de dados da saúde e educação do programa saude na Escola - PSE, no ntido de realizar ações voltadas para a promoçãoda saude nas escolas municipais,com alunos da zona rural e zona urbana em parceria com as equipes de saúde da familia e saude bucal. referente aos meses de abril, maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/12/2012 | 750.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Para ocorrer o pagamento proveninte de seus serviços prestados na coordenação dos trabalhos de organização, divugação, promoção e inserção de dados da saúde e educação do programa saude na Escola - PSE, no ntido de realizar ações voltadas para a promoçãoda saude nas escolas municipais,com alunos da zona rural e zona urbana em parceria com as equipes de saúde da familia e saude bucal. referente aos meses de janeiro,fervereiro e março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/12/2012 | 1866.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 06, 13, 20e 27 de setembro, 04, 11, 18 e 25 de outbro e 01, 08, 22 e 29 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/12/2012 | 220.00 | 08526527000166 | Instituto de Cirurgia Cardiovascular da Paraíba | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exame de eletrocardiograma na paciente Maria de Lourdes Santos Porto, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/12/2012 | 220.00 | 08526527000166 | Instituto de Cirurgia Cardiovascular da Paraíba | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exame de eletrocardiograma na paciente Adriana Meres Porto da Silva, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/12/2012 | 1330.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 02 (duas) placas e 03 (três) banners, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/12/2012 | 1650.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/12/2012 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) consultórios odontológicos pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/12/2012 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 40 (quarenta) blocos de atestados para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/12/2012 | 700.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 200 (duzentos) blocos de receituários para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/12/2012 | 3864.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bebedouro, armário de aço, cadeira, mesa, ventilador, arquivo) para o Prédio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil que atande aos beneficiados do IGD, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/12/2012 | 2500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Onibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/12/2012 | 1520.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/12/2012 | 1320.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/12/2012 | 1710.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/12/2012 | 150.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da turbina do veículo ônibus escolar de placa MOO 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/12/2012 | 300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral na bomba e nos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmos do veículo ônibus escolar de plca MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/12/2012 | 300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral na bomba e nos bicos injetores com embuchamento da carcaça do veículo ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/12/2012 | 200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestadosna substituição da bomba dágua, kit de embreagem do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/12/2012 | 500.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição do disco de embreagem do veículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/12/2012 | 227.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no reboque do veículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/12/2012 | 340.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da junta do carte e bomba d'água do Veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/12/2012 | 3055.70 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do vbeículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005498 | 14/12/2012 | 7522.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005499 | 14/12/2012 | 1840.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (bebida lactea e biscoitos) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/12/2012 | 2010.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/12/2012 | 50.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com serviços de intalação da partida eletrônica, no veiculo Microônibus de placa MNI 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/12/2012 | 560.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, no veiculo Ônibus de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/12/2012 | 55.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, no veiculo ônibusde placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/12/2012 | 1450.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Técnico em Estradas CREA n° 160168171-2-PB, no levantamento topográfico para atuaçização e expansão do perimetro urbano do mapa cadastral da cidade de Montadas em dez/2012. (duas cópias analogicas e uma cópia dgital) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/12/2012 | 555.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (03 - Buchas a 500, 01 - Induzido Bochê 1027, 1 - jogo de vela), e serviços de alternador, no veiculo Trator Massey Ferguson 295X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/12/2012 | 445.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, no veiculo Mercedes Benz 710, de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/12/2012 | 493.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, no veiculo Mercedes Bens de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/12/2012 | 363.20 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias diversos (cx de medição, haste, eletroduto, arruela, braquete, cx de pvc, tomada, inter ilumi, cabo, fita isolante, etc) para manutenção na Iluminação Pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/12/2012 | 1484.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias diversos (luminaria, lampada, reator, reler, base para rele, etc) para manutenção na Iluminação Pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/12/2012 | 116.60 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias diversos (cabo flexivel, cx de medição, cx de inspeção, pontalete, eletroduto, haste, conector, etc) para manutenção nos prédios públicos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/12/2012 | 274.90 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias diversos (cx de pvc, tomada, inter ilumi, bocal, cx de medição, pontalete, etc) para manutenção nos prédios públicos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/12/2012 | 187.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias diversos (pino de louça, disjuntor, extensao, porta, etc) para manutenção nos prédios públicos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/12/2012 | 120.47 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias diversos (inter ilumi, bocal, fio, tomada, fita isolante, lampada) para manutenção nos prédios públicos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/12/2012 | 28.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias diversos (inter mec-tronic, tomada, pino) para manutenção nos prédios públicos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/12/2012 | 100.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, no veiculo celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/12/2012 | 85.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva na troca do filtro de combustivel, no veiculo GM celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/12/2012 | 297.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, no veiculo celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/12/2012 | 175.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, no veiculo celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/12/2012 | 395.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, no veiculo ônibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/12/2012 | 641.20 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção e consertos no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0005520 | 15/12/2012 | 1008.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel oficio A4, pasta AZ, classificador, arquivo, grapo) para a Prefeitura Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0005521 | 17/12/2012 | 262.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel oficio A4, papel glossy) para a Prefeitura Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/12/2012 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/12/2012 | 856.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/12/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/12/2012 | 6316.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 42ª (quadragéssima segunda) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/12/2012 | 943.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tintas e massa acrílica) para pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/12/2012 | 240.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da bomba d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/12/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/12/2012 | 200.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Pagamento dos seus serviços prestados no abastecimento de água potável 15.000L (quinze mil litros) no veículo caminhão MERCEDES BENZ, placa KGL 1958 de sua propriedade para as Unidades Básica de Saúde, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/12/2012 | 1244.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, lotado na Secretária Municipal de Saúde desta cidade. Referente ao mêses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0005529 | 19/12/2012 | 20000.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento da 5ª (quinta) parcela dos shows artísticos realizados nos dias 22 e 23 de julho de 2011, durante a festa da batatinha com as Bandas: Encantus, Forró Pragalera e Garotinho do Forró no dia 22.07.2011, Bandas Louro Santos e Victor Santos, Gilson e Mania e Banda Coco Seco no dia 23.07.2011, com sonorização, palco, gerador, banheiros quimicos e camarote em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/12/2012 | 600.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/12/2012 | 245.00 | 00003218055423 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA VITORINO | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutura de oficina de crochê, durante o mês de novembro de 2012 para o grupo de gestantes que são acompanhadas pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, e beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/12/2012 | 420.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS SALES | Para ocorrer o pagamento de seus serviços prestados na locação de um parque, e na destribuição de pipoca e algodão doce, para as crianças do PETI programa de erradicação do trabalho infantil, n da 14 de dezembro de 2012 localizado no sitio lagoa salgada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/12/2012 | 500.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Sonorização no dia 14 de dezembro de 2012 na inauguração do PETI - program de erradicação do trabalho infantil no predio nde funcionava a Escola Municipal - Irmãos Verissimo localizado no sitio: Lagoa salgada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/12/2012 | 400.00 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Para ocorrer o pagamento proveniente de seus serviços prestados na locação de transporte para levar o grupo de idosos da 3ª idade do CRAS, para o destrito de Galante em confratenização natalina no da 18 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/12/2012 | 60.00 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pão francês) para pessoas carentes beneficiadas com o programa bolsa família durante atendimento na sala do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/12/2012 | 328.17 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pão francês, frituras, bolo) para pessoas carentes beneficiadas com o programa bolsa família durante atendimento na sala do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/12/2012 | 422.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água mineral, ovos, queijo, batata inglesa, tomate, cenoura, etc) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social que atendem as pessoas beneficiadas do Bolsa Familia, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/12/2012 | 91.13 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água mineral, refrigerante, chocolate) para reuniões e cursos com os jovens beneficiados do Programa Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/12/2012 | 300.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 50 (cinquenta) cartazes da programação da viagem do Projovem para a Ilha de Itamaracá-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/12/2012 | 1244.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de outubro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/12/2012 | 1244.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, entregando merenda da Secretária de educação, para as Escolas Municipais, neste município, Referente ao mês de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/12/2012 | 500.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de Novembro a 09 de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/12/2012 | 1244.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Para ocorrer o pagamento proveniente de seus serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Imãos Verissimo, localizada no Sitio: Lagoa Salgada nesta Municipio. Referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/12/2012 | 170.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) Toner Xerox 3200, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052012 | 0005552 | 20/12/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0005554 | 20/12/2012 | 4991.80 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/12/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/12/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/12/2012 | 20063.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13.(décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/12/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do Programa de Descentalização do Bolsa Família do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/12/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13.(décimo terceiro) salário da psicologa e assitentes sociais lotadas na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/12/2012 | 1244.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como assessor Adjunto no CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, localizado nesta cidade. Referente ao mês de outubro e novembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/12/2012 | 250.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas (haste manga, rolamento) para manutenção no trator 295X, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/12/2012 | 750.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Para ocorrer o pagamento proveninte de seus serviços prestados na coordenação dos trabalhos de organização, divugação, promoção e inserção de dados da saúde e educação do programa saude na Escola - PSE, no ntido de realizar ações voltadas para a promoçãoda saude nas escolas municipais,com alunos da zona rural e zona urbana em parceria com as equipes de saúde da familia e saude bucal. referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2012 | 750.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Para ocorrer o pagamento proveninte de seus serviços prestados na coordenação dos trabalhos de organização, divugação, promoção e inserção de dados da saúde e educação do programa saude na Escola - PSE, no ntido de realizar ações voltadas para a promoçãoda saude nas escolas municipais,com alunos da zona rural e zona urbana em parceria com as equipes de saúde da familia e saude bucal. referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/12/2012 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005560 | 20/12/2012 | 1709.54 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/12/2012 | 2000.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação de 01 (um) consultório odontológico completo, pertencente a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/12/2012 | 750.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | pagamento dos seus serviços prestadosna recarga de 12 (doze) toner para impreesoras das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/12/2012 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 100 (cem) blocos de solicitação de exames para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/12/2012 | 621.96 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel toalha, sacos plásticos, copos descartáveis, flanelas, papel higiênico, balões, sacos p/lixo, etc) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0005565 | 20/12/2012 | 1636.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (detergentes, papel higiênico, esponjas, odorizador, luvas e papel toalha) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0005566 | 20/12/2012 | 2590.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológivos diversos para realização de procedimentos nos consultórios odontológivos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/12/2012 | 984.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Básicas de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0005568 | 20/12/2012 | 773.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos para a realização de procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/12/2012 | 510.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista em minha motocicleta de placa MOS 4903-PB e automóvel corsa de placa MMY 2131-PB, realizando viagens para o trabalhos de vigilância em saúde, execultados pelo o agente de combate de endemias, Sr. Renê Antonio de Souza, coletando dados de informações de vetores (barbeiros e Aedes Aegpity) na zona rural, e a seviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2012. totalizando 17 (dezessete) diligências/mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de proteses dentarias parciais e totais, destinados a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/12/2012 | 434.00 | 00069224552404 | José Nilton da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista, fazendo a instalação elétrica de um ar condicionado split 7.000, btus, no prédio onde funcionam as unidades de saúde, e troca de fiação elétrica da sala destinada para instalação de uma cadeira odontológica, no posto de saúde do sítio Manguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005574 | 20/12/2012 | 2430.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005576 | 20/12/2012 | 1725.80 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005577 | 20/12/2012 | 1167.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0005578 | 20/12/2012 | 1950.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcinista da unidade de Saúde da Família paulo de Souza, lozalizda na Rua São josé, 371, neste Município, Referente ao mês de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/12/2012 | 3509.88 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando pacientes carentes residentes neste Município para hospitais nas cidades de Campina Grande e esperança, referente ao período de 11 de abril a 05 de outubro de 2012, totalizando 2.659 km (dois mil e seiscentos e cinquenta e nove quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/12/2012 | 4754.64 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando pacientes carentes residentes neste Município para hospitais nas cidades de Campina Grande e esperança, referente ao período de 16 de janeiro a 14 de junho de 2012, totalizando 3.602 km (tres mil e seiscentos e dois quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/12/2012 | 5064.84 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando pacientes carentes residentes neste Município para hospitais nas cidades de Campina Grande e esperança, referente ao período de 16 de janeiro a 14 de junho de 2012, totalizando 3.837 km (tres mil e oitocentos e trinta e sete quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/12/2012 | 1933.92 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Garagem Municipal, como mecânico Fazendo a manutenção preventiva e corretiva, dos veículos pentencentes a Prefeitura Municipal de Montadas Referente ao mês de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/12/2012 | 622.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do município de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste município, Referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/12/2012 | 3000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | Para ocorrer o pagament proveniente dos dos seus serviços prestados com o veiculo caminhão de Placa MOC 7497, na colete do lixo da cidade de Montadas e realizado o transporte para o aterro sanitário no municipio de Puxinanã. Referente ao periodo de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/12/2012 | 3000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | Para ocorrer o pagament proveniente dos dos seus serviços prestados com o veiculo caminhão de Placa MOC 7497, na colete do lixo da cidade de Montadas e realizado o transporte para o aterro sanitário no municipio de Puxinanã. Referente ao periodo de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/12/2012 | 3000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | Para ocorrer o pagament proveniente dos dos seus serviços prestados com o veiculo caminhão de Placa MOC 7497, na colete do lixo da cidade de Montadas e realizado o transporte para o aterro sanitário no municipio de Puxinanã. Referente ao periodo de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/12/2012 | 5740.00 | 09504350000160 | MERCADINHO DA FAMÍLIA - Ednalva Diniz Araújo - ME | Pagamento do fornecimento de refrigerantes diversos para o coquetel de recepção as autoridades presentes durante a realização da III Festa da Batatinha, realizada em praça pública no dia 26 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/12/2012 | 5190.00 | 09504350000160 | MERCADINHO DA FAMÍLIA - Ednalva Diniz Araújo - ME | Pagamwento do fornecimento de refrigerantes para o coquetel de recepção as autoridades convidadas para comemoração dos 48 anos de Emancipação Políitica do Município de Montadas, realizada em praça pública, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/12/2012 | 4570.00 | 09504350000160 | MERCADINHO DA FAMÍLIA - Ednalva Diniz Araújo - ME | Pagamwento do fornecimento de refrigerantes para o coquetel de recepção as autoridades convidadas para comemoração dos 48 anos de Emancipação Políitica do Município de Montadas, realizada em praça pública, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/12/2012 | 1476.53 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para confraternização dos funcionários do CRAS lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/12/2012 | 1400.00 | 11090407000173 | Auri Nunes Camboim - ME | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) kits de acessórios para bebe, para serem distribuídos gratuitamente com mulheres gestantes atendidas pelo programa Bolsa Família, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/12/2012 | 55.00 | 00029099651805 | ROSENALDO BERNARDINO GONÇALVES | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de um transporte para para locomover o carro de pipoca e algodão doce, para o 4º Aniversário do CRAS e a II Semana de Meio Ambiente do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/12/2012 | 500.00 | 00005022655403 | Jos‚ Ailton de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos - Ressonância Magnética Encefálica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0005600 | 21/12/2012 | 1197.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (detergente, desinfetante, esponjas, sabão em pó, polidor de alumínio, flanela, sabão em barra, açúcar, sal, óleo, extrato de tomate, sucos e refrigerantes) para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/12/2012 | 2404.35 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente a 13º salário Competencia de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/12/2012 | 622.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao Mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/12/2012 | 622.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prtestados como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiarios do programa Bolsa família, para serem lançados no sistem Cadúnico V.7., Referente ao Mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/12/2012 | 11267.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/12/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/12/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/12/2012 | 20974.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/12/2012 | 66.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salátio-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00006258353444 | ALECXANDRO FELIX | Pagamento proveniente dos seus serviços pcomo vigilante, na escola Erasmo de Araújo Souza, localizada á rua José verissimo de souza n° 64, nesta cidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Para ocorrer ao pagamento dos meus serviços prestados como vigia na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto neste Município. Referente ao período de 11 de outubro a 10 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/12/2012 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de dezembro de 2012, para participar de reunião técnica com a coordenação do centro de apoio as promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, visando o custeio da Unidade de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0005599 | 21/12/2012 | 1900.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/12/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/12/2012 | 37.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/12/2012 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de psicológa e assistentes sociais lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/12/2012 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (6 anos) - Dalto Pedro dos Santos, RG: 3.948.724, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/12/2012 | 1313.40 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados localizando os novos beneficiários do programa Bolsa Família para realizar a entrega dos cartões e orientar os mesmos a sacarem o beneficio conforme consta copia de relação enviada pela caixa em anexo, Referente ao Mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/12/2012 | 224.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 32 (trinta e duas) fotografias, registrando o passeio do grupo alegria do CRAS, para o distrito de galante na fazenda santana, para a confraternização natalina, no 18 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/12/2012 | 128.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 32 (trinta e duas) fotografias, registrando a sonelidade de inauguração do PETI programa de erradicação do trabalho infantil, realizado no dia 14 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005648 | 26/12/2012 | 3339.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005649 | 26/12/2012 | 5279.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 24 (vinte e quatro) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005650 | 26/12/2012 | 2329.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0005651 | 26/12/2012 | 2779.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/12/2012 | 730.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na preparação efornecimento de clanches para o grupo de jovens do projovem adolecente do municipio de montadas/pb durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/12/2012 | 1313.40 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na articulação e implantação de programas de capacitação Proficional e Geração de Trabalho e Renda para os beneficiarios do Programa Bolsa Famíla em parceria com o SENAC - PB, Referente ao Mês de Dezembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/12/2012 | 1313.40 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados desenvolvendo atividades necessarias para o acompanhamento, registro, sistematização e analises das informações relacionadas a frequencia escolar, Referente ao Mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/12/2012 | 1313.40 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados efetuando o lançamento dos dados das condicionalidades dos beneficiarios do Programa Bolsa Família no sistema de Acompanhamento, Referente ao Mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005656 | 26/12/2012 | 3931.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005657 | 26/12/2012 | 2660.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005658 | 26/12/2012 | 2399.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005659 | 26/12/2012 | 2349.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005660 | 26/12/2012 | 3639.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005661 | 26/12/2012 | 2960.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 13 (treze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005662 | 26/12/2012 | 2210.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005663 | 26/12/2012 | 1550.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005664 | 26/12/2012 | 3129.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 13 (treze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005665 | 26/12/2012 | 2650.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005666 | 26/12/2012 | 3247.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005667 | 26/12/2012 | 2050.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005668 | 26/12/2012 | 2659.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005669 | 26/12/2012 | 1519.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005670 | 26/12/2012 | 3280.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005671 | 26/12/2012 | 2209.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005672 | 26/12/2012 | 2350.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) óculos de grau completos e 01 (uma) armação, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005673 | 26/12/2012 | 2770.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005674 | 26/12/2012 | 2210.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005675 | 26/12/2012 | 1750.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005676 | 26/12/2012 | 2160.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005677 | 26/12/2012 | 2700.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005678 | 26/12/2012 | 3260.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005679 | 26/12/2012 | 2170.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005680 | 26/12/2012 | 108.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005681 | 26/12/2012 | 1860.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0005682 | 26/12/2012 | 2360.00 | 04796526000180 | MARIA FÉLIX COSTA DANTAS | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) óculos de grau completos e 01 (uma) armação p/óculos, para setrem doados gratuitamente a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/12/2012 | 75.00 | 00034827528349 | Regilane Maria Silva Dantas | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 05 de junho de 2012, para participar de Capacitação sobre a Descentralização da Nova Politica de Senhas - Aplicativos da Rede SUAS e Plano de Ação 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/12/2012 | 105.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Pagamento de 01 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de Picuí/PB, nos dias 30 e 31 de outubro de 2012, para participar de um Seminário dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente e o Enfrentamento ao Trabalho Infatil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/12/2012 | 500.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de ornamentação do espaço físico, para a solenidade de Inauguração do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, realizado no dia 14 de Dezembro de 2012, no Sítio Lagoa Salgada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/12/2012 | 266.45 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (Pasta c/aba, cola em bastão, fita decorativa, calculadora, papel, etc) para as atividades do IGD, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/12/2012 | 622.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos na zona urbana.Referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/12/2012 | 7867.88 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pagamento dos serviços de pavimentação em paralelepípedos na complementação da Ria Governador Antonio Mariz, nesta cidade, de acordo com contrato n. 14/2011. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/12/2012 | 4100.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.915,89L (um mil, novecentos e quinze vírgula oitenta e nove litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do matricculados nas séries do ensino fundamental da Zona Rural para zona Urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/12/2012 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/12/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/12/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/12/2012 | 7839.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/12/2012 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Agentes Comunitários de Saúde integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/12/2012 | 1001.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/12/2012 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos auxiliaresd e enfermage, enfermeiras e odontológos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/12/2012 | 225.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/12/2012 | 1425.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/12/2012 | 82.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) botijões de ágia mineral e 500 (quinhentos) copos descartáveis para as Unidades Básicas de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0005628 | 26/12/2012 | 1005.10 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/12/2012 | 800.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 50 (cinquenta) blocos de BPA e 30 (trinta) blocos de solicitação de consulta para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/12/2012 | 800.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 500 (quinhentos) envelopes p/prontuário, 10 (dez) blocos de guia referencia ambulatorial e 25 (vinte e cinco) blocos de ficha de atendimentoe 25 (vuinte e cinco) blocos de fichas AVEIAM, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/12/2012 | 4795.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/12/2012 | 1560.00 | 14741783000179 | CLESS - Clínica Especializada em Serviços de Saúde Ltda - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na resalizaçãod e 26 (vinte e seis) exames de ultrassonigrafias em pacientes carentes do Município de Montadas nas Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/12/2012 | 871.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/12/2012 | 871.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 11, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/12/2012 | 1763.75 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 655,67L (seiscentos e cinquenta e cinco vírgula sessenta e sete litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/12/2012 | 989.30 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 367,77L (trezentos e sessenta e sete vírgula setenta e sete litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/12/2012 | 788.98 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 293,30L (duzentos e noventa e três vírgula trinta litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/12/2012 | 250.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria EFX 60D, para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/12/2012 | 871.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - Zona rural, na microárea 12, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares,orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/12/2012 | 1520.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente aos meses de julho a outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/12/2012 | 901.93 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 335,29L (trezentos e trinta e cincovírgula vinte e nove litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/12/2012 | 73.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da nossa conta do ICMS - Imposto sobre a circulaçãio de mercadorias e serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/12/2012 | 5025.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/12/2012 | 622.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Ppagamento proveniente dos seus servisço prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2012. Referente ao período de 11 de outubro a 10 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/12/2012 | 2466.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/12/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/12/2012 | 22251.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/12/2012 | 250.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados no transporte em prancha do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a esta Prefeitura, da cidade de Campina Grande para cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/12/2012 | 1080.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de bufê, servindo jantares para 135 (cento e trinta e cinco) pessoas. Num evento num evento de confraternização do programa brasil alfabetizado, realizado no dia 09 de setembro de 2012, na escola municipal erasmo de araujo souza, localizado na rua josé verissimo de souza, 64 nesta cidade. No valor de de R$ 8,00 (oito reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/12/2012 | 124.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Pagamento proveniente de despesas com envio de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas, via Transporte Real - Campina Grande/PB a João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/12/2012 | 1520.43 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao Mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/12/2012 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente a competenicia de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/12/2012 | 150.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de João Pessoa/PB, no dia 28 de dezembro de 2012, para junto ao Tribunal de Contas do Estado encaminhar documentos para processos de beneficios do regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais - DIAPG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/12/2012 | 154.00 | 00029099651805 | ROSENALDO BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de lanches (Pizza Família e refrigerantes), para o pessoal que estiveram fazendo horas extras, na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consulta e exames da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada a Rua São josé, 371, Referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/12/2012 | 52.30 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampada, parafuso, bucha) para o CRAS - Centro de referência da Assistência Social que atendem os beneficiados do IGD, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/12/2012 | 622.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento pveniente dos seus prestados como Auxiliar de Serviços predio onde funciona o PETI - programa de erradicação ao trabalho infntil, para beneficiarios do programa bolsa familia, localizado no sitio lagoa salgada neste municipio. referente ao periodo de 05 de novembro a 04 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/12/2012 | 1400.00 | 00061977136400 | Gilberto Eleoterio da costa | Para ocorrer o pagamento de seus serviços prestados fornecimento de cem lanches e quatro garçons, no dia 14 de dezembro de 2012, no sitiolagoa salgada para sonelidadede inauguração do PETI programa de erradicação do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/12/2012 | 115.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (uma) faixa para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social que atendem as pessoas beneficiadas do Bolsa Familia, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/12/2012 | 5375.00 | 03805392000154 | TRAJETUSS TURISMO - JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados no transporte de 43 (quarenta e três) jovens beneficiados do Projovem Adolescente, deste Município, durante viagem de excurção educativa, incluindo visita ao projeto peixe boi marinho na Ilha de Itamaracá-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/12/2012 | 551.03 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (salgadinho, maionese, catchup, requeijão, doce de leite, biscoito, queijo, bolo, etc) para reuniões e cursos com os jovens beneficiados do Programa Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/12/2012 | 399.20 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pão francês, cachorro quente, bolo) para reuniões e cursos com os jovens beneficiados do Programa Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/12/2012 | 675.00 | 00021890129453 | KEILA MELO DE ALBUQUERQUE XAVIER | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no Passeio Turistico de Confraternização Natalina do Idosos que participam do Grupo Alegria do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, no Distrito de Galante na Fazenda Santa, no dia 18 de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/12/2012 | 335.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 67 (sessenta e uma) fotografias, medindo 3cm x 4cm, para documentos de pessoas carentes, deste municipio, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais).cada fotografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/12/2012 | 1105.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 221 (duzentas e vinte e uma) fotografias, medindo 20cm x 28cm, registrando as festividades dos dias das mães carentes deste municipio de montadas assistidas pela a secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/12/2012 | 1060.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 221 (duzentas e vinte e uma) fotografias, medindo 20cm x 28cm, documentando de SEMANA DA ÁGUA, realizada na cidade de montadas - PB, no periodo de de 18 a 22 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/12/2012 | 622.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio onde funciona o PETI - programa de erradicação ao trabalho infantil, para os beneficiarios do programa bolsa familia, localizado no sitio lagoa salgada neste municipio. referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/12/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/12/2012 | 881.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/12/2012 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13.(décimo terceiro) salário de pessoal lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13.(décimo terceiro) salário de pessoal lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2012 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/12/2012 | 132.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2012 | 622.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores nas ruas da cidade, Referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2012 | 622.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/12/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao período de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/12/2012 | 622.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/12/2012 | 5696.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/12/2012 | 6516.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/12/2012 | 6409.28 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( tijolos, telhas, cimento, ripa, caibros, linha, portas, tubos, joelhos, etc) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/12/2012 | 4704.36 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( tijolos, telhas, cimento, ripa, caibros, linha, portas, tubos, joelhos, etc) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/12/2012 | 6201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/12/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao 13. (décimo terceiro) salário do exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/12/2012 | 1631.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro e férias de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/12/2012 | 5140.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/12/2012 | 1782.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2012 | 622.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Prefeitura muncipal de Montadas, referente ao período de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente aos mes Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro, do Cemiterio municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2012 | 622.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/12/2012 | 7010.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/12/2012 | 6201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/12/2012 | 966.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/12/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/12/2012 | 4201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/12/2012 | 6339.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de médica integrante da equipe do programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/12/2012 | 10410.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de enfermeiros, auxiliar de enfermagem e odontólogo integrante da equipe do programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/12/2012 | 5229.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/12/2012 | 800.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de auxiliar de enfermagem integrante da equipe do programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/12/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de coordenador de serviços integrante da equipe do programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/12/2012 | 3484.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de agentes comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/12/2012 | 4355.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de agentes comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/12/2012 | 1199.60 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, buchas, veda rosca, joelhos, registro, pregos, conduites, tomadas, tinta, etc) para consertos e manutenção no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/12/2012 | 1895.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, tijolos, porta, pia, vaso sanitário, telhas, areia e tubos) para consertos e manutenção no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/12/2012 | 8452.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de médico integrante da equipe do programa Saúde da Família lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/12/2012 | 3603.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de odontológa integrante da equipe do programa Saúde da Família lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/12/2012 | 4201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/12/2012 | 966.96 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao Mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/12/2012 | 966.96 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao 13º salario competencia de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/12/2012 | 3409.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/12/2012 | 4269.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/12/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/12/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2012 | 4043.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/12/2012 | 85.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) Toner Xerox 3200, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/12/2012 | 3208.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/12/2012 | 6422.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/12/2012 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção do tombamento do patrimõnio público móvel pertencentes a esta Prefeitura referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/12/2012 | 746.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/12/2012 | 1383.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/12/2012 | 3538.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/12/2012 | 6502.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13.(décimo terceiro) salário de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do município de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/12/2012 | 26321.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/12/2012 | 777.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/12/2012 | 2488.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/12/2012 | 22.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/12/2012 | 25000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/12/2012 | 21.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da nossa conta n. 5.329-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/12/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2012 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/12/2012 | 1.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobra a receita do ICMS Federal L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/12/2012 | 8263.99 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Particfipação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/12/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2012 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, lozalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/12/2012 | 9709.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13.(décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/12/2012 | 7575.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13.(décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do município de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/12/2012 | 4470.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13.(décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do município de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/12/2012 | 9952.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13.(décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do município de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/12/2012 | 58659.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13.(décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13.(décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do município de Montadas, referente ao exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2012 | 1700.70 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolos, cimento, portas, ferro, janelão, etc) para recuperaç!ão, conserto e manutenção do prédio onde funciona a Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/12/2012 | 1122.61 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, fechadura, tijolos, caibros, caixa de distribuição, lâmpadas, etc) para manutenção e consertos no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/12/2012 | 1279.40 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caibros, ripas, parafusos, tomadas, fechaduras, portas, torneiras, espátula, etc) para consertos e manutenção no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/12/2012 | 1924.74 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fechaduras, cimento, tijolos, telhas, plafon, fios e interruptores) para consertos e manutenção no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/12/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educaçãoe Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/12/2012 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educaçãoe Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/12/2012 | 4309.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educaçãoe Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educaçãoe Cultura do Município de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educaçãoe Cultura do Município de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/12/2012 | 19152.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educaçãoe Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/12/2012 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educaçãoe Cultura do Município de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/12/2012 | 10976.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13. (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria de Educaçãoe Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/12/2012 | 1254.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao 13. salário do exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/12/2012 | 150.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 1 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de Jo!ão pessoa-PB, no dia 19 e 20 de julho de 2012, para participar do I SEMIN'ÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao Mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/12/2012 | 33229.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/12/2012 | 1523.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2012 | 800.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2012 | 44.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2012 | 2301.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2012 | 35820.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/12/2012 | 13556.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/12/2012 | 154.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/12/2012 | 7599.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2012 | 10919.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/12/2012 | 53632.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de 13. (décimo terceiro) salário de pessoal inativo (aposentado) lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/12/2012 | 11933.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados nas Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/12/2012 | 6163.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados nas Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/12/2012 | 10546.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados nas Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2012 | 6618.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados nas Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/12/2012 | 7029.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados nas Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/12/2012 | 12584.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados nas Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/12/2012 | 9299.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal pensionista lotados nas Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5834
Última atualização: 11/06/2024